| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2020 | 660.00 | 00011085909425 | MARCELO CORDEIRO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E ENTREGA DE QUENTINHAS, SERVIDAS AOS SOLDADOS DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR, EM ATIVIDADES NOS EVENTOS DE EMANCIPACAO POLITICA (DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2019) E ENTREGA DE COMENDAS PADREDAGMAR (DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2019), REALIZADOS NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NAS DATAS ACIMA MENCIONADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2020 | 7000.00 | 00000000058513 | CREA - PB | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ESTIMATIVA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS DE RECURSOS DA SAuDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2020 | 1055.00 | 00001971354473 | VANILSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO, TRANSPORTE, MONTAGEM E CONTROLE DE EQUIPAMENTOS DE SOM, UTILIZADO NA COBERTURA SONORA DO EVENTO DE FORMACAO DOS ALUNOS DO ABC, EVENTO REALIZADO NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2019, E NA FORMATURADOS ALUNS DO NONO ANO DA ESCOLA MUNICIPAL, MARIA VAZ VIEIRA, EVENTO REALIZADO NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2019, AMBOS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2020 | 998.00 | 00007525640483 | SERGINALDO FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA, FRANCINALBA MARIA DA SILVA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, EM GOZO DE FERIAS, NO DECORRER DO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2020 | 998.00 | 00006255908488 | GEANE FERREIRA VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA, LINDONETE VIEIRA DA SILVA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, EM GOZO DE FERIAS, NO DECORRER DO MES DE DEZEMBRO DOANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2020 | 998.00 | 00007126270496 | GERCINA FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA, SIMONE MARIA CARNEIRO FERNANDES, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO D RIACHO DOS CAVALOS/PB, EM GOZO DE FERIAS, NO DECORRER DO MES DE DEZEMBRO DO NAO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2020 | 25000.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ESTIMATIVA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS DE RECURSOS ORDINARIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2020 | 15000.00 | 00000000058513 | CREA - PB | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ESTIMATIVA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS DE RECURSOS ORDINARIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2020 | 500.00 | 00002268834425 | Joel Vieira de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO DE VICE-CAMPEAO PELA EQUIPE UNIAO RIACHO DOCE, DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL EDICAO 2019 VII COPA TOINHO ARAUJO, REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 26 DE OUTUBRO A 28 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2020 | 100.00 | 00009199758440 | GUSTAVO PEREIRA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO DE TERCEIRO COLOCADO PELA EQUIPE AJAX RIACHOENSE, DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL EDICAO 2019 VII COPA TOINHO ARAUJO, REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO,COMO FORMA DEINCENTIVO AO ESPORTE MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 26 DE OUTUBRO A 28 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2020 | 100.00 | 00009155488447 | JAILSON AERCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO DE QUARTO COLOCADO PELA EQUIPE CARNAuBA FUTEBOL CLUBE, DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL EDICAO 2019 VII COPA TOINHO ARAUJO, REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 26 DE OUTUBRO A 28 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2020 | 1000.00 | 00009170709416 | CICERO TOMAZ DE AQUINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO DE CAMPEAO PELA EQUIPE JUVENTUS FUTEBOL CLUBE, DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL EDICAO 2019 VII COPA TOINHO ARAUJO, REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO,COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 26 DE OUTUBRO A 28 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2020 | 1000.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 28-4 FOPAG, DURANTE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2020 | 509.30 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS REFERENTE A DCTF NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2020 | 4265.10 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP, PERIODO DE APURACAO 31/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2020 | 10000.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ESTIMATIVA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS DE RECURSOS DO FMS, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2020 | 1260.00 | 23067813000102 | BOLINHOS GOSTOSURA E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DE DIVERSAS VARIEDADES DE SABOR, DESTINADOS A ENTREGA DAS COMENDAS Pe. DAGMAR NOBRE DE ALMEIDA, REALIZADO NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2019, NA PRACA ARISTIDES BATISTA DA MOTA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 06/01/2020 | 526.00 | 00007101307400 | RONALDO SOARES FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (DUAS) 02 DIARIAS, PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, NO PERIODO DE 05:00 HS DO DIA 08/01/2019 A 05:00 HS DO DIA 10/01/2019 NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE ENTREGAR E RECEBER AS DEMANDAS RELACIONADAS AO SETOR DE EMISSAO DE DOCUMENTOS JUNTO AO NUCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL, OCUPANDO O CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2020 | 404.00 | 00009776134459 | AVANY JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA DAR COBERTURA A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM DESLOCAMENTO DE VIAGEM, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DURANTE O PERIODO DE 07:00 HORAS DO DIA 06/01/2020 AS 07:00 HORAS DO DIA 08/01/2020, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2020 | 202.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 (UMA) DIARIA PARA DAR COBERTURA A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM DESLOCAMENTO DE VIAGEM, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DURANTE O PERIODO DE 07:00 HORAS DO DIA 09/01/2020 AS 07:00 HORAS DO DIA 10/01/2020, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2020 | 202.00 | 00004105326490 | FRANCISCO CARNEIRO DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 (UMA) DIARIA PARA DAR COBERTURA A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM DESLOCAMENTO DE VIAGEM, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DURANTE O PERIODO DE 07:00 HORAS DO DIA 07/01/2020 AS 07:00 HORAS DO DIA 08/01/2020, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2020 | 998.00 | 00010618907408 | MATEUS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO, (DIARIAS), EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2020 | 300.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM MASTOLOGISTA, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 06/01/2020 | 3115.00 | 07314245000132 | JOSE FRANCISCO DE MOURA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARO NOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (CANETA ODONTOLOGICA, FOTOPOLIMERIZADOR LD MAX GNATUS LED , COMPRESSOR ODONTOLOGICO, AUTOCLAVE ALT 12 L ODONTOLOGICO, ENTRE OUTROS), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | INVESTIMENTO NA REDE DE SAuDE DE ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 06/01/2020 | 4890.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REPRES. E SERVICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES (CANETA ODONTOLOGICA MAXI PLUS PB, CONTRA ANGULO INTRA MX S R, MICRO MOTOR PREMIUM S R, , COMPRESSOR AR 8,4 PCM 30L NACIONAL S 333327, DESTINADOS A UBS JOSE BISMAR CARREIRO - JENIPAPEIRO,PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 07/01/2020 | 4705.88 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS HOSPITALARES, EM PROCEDIMENTO CIRURGICO, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA MUNICIPAL, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 07/01/2020 | 998.00 | 00008111169485 | MARIA VILMA DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR, ANTONIO VIEIRA DE LIMA, LOTADO NO QUADRO EFETIVO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, EM GOZO DE FERIAS, NO DECORRER DO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 07/01/2020 | 1000.00 | 00000000058513 | CREA - PB | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ESTIMATIVA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS DE RECURSOS DO FNDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 07/01/2020 | 300.00 | 00024856144820 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/01/2020 | 1105.00 | 00003424648418 | JANDILSON CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARCON, EM ATEDIMENTO A SOLICITACAO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO EVENTO DE ENTREGA DE COMENDAS, "PADRE DAGMAR NOBRE DE ALMEIDA", REALIZADO NODIA 31 DE DEZEMBRO DE 2019, NA PRACA ARISTIDES BATISTA DA MOTA, CENTRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 07/01/2020 | 1800.00 | 00003424648418 | JANDILSON CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARCON, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO EVENTO DE CONFRATERNIZACAO DO FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL, REALIZADO NODIA 26 DE DEZEMBRO DE 2019, NO GINASIO DE ESPORTES, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 07/01/2020 | 6120.00 | 21788974000151 | ADEBALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIL, DESTINADOS AO TRADICIONAL REVEILLON, COMEMORADO NA PRACA ARISTIDES BATISTA DA MOTA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 07/01/2020 | 650.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA, NOS MEIOS DE COMUNICACAO UTILIZADOS PELA EMPRESA, ATRAVES DE SUAS REDES SOCIAIS, O SITE: WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA P&N, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0000043 | 08/01/2020 | 9152.00 | 14008443000133 | NAGIBE GOMES VIEIRA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLET-TRAILBLAZER LTZ D4A - MISTO/UTILITARIO/JIPE MOTOR DIESEL 200CV - 05 PORTAS, ANO MODELO DE FABRICACAO 2017 E ANO MODELO 2018 DE COR BRANCA, PARA PRESTAR SERVICO AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL. NO PERIODO DE 05 DE DEZEMBRO DE 2019 A 04 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 08/01/2020 | 230.00 | 00006656707459 | ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 08/01/2020 | 2000.00 | 00673834000400 | FREITAS & ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FUNERAL, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE CAIXAO, DESTINADA A FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 08/01/2020 | 300.00 | 00007795291465 | MACERLANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/01/2020 | 1451.00 | 00016098218404 | ALAIDE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS DOENTES DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB OS QUAIS EM TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL LAUREANO NA CAPITAL JOAO PESSOA/PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2019. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 00009/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/01/2020 | 709.00 | 00016098218404 | ALAIDE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES CONTRATUAIS DO EMPENHO DE N° 35, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS DOENTES DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB OS QUAIS EM TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL LAUREANO NA CAPITAL JOAO PESSOA/PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 00009/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/01/2020 | 1451.92 | 00016098218404 | ALAIDE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS DOENTES DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB OS QUAIS EM TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL LAUREANO NA CAPITAL JOAO PESSOA/PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2019. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 00009/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/01/2020 | 398.08 | 00016098218404 | ALAIDE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES CONTRATUAIS DO EMPENHO DE N° 37, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS DOENTES DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB OS QUAIS EM TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL LAUREANO NA CAPITAL JOAO PESSOA/PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 00009/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/01/2020 | 11447.60 | 05316816000142 | B.J. DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (ANCORON, FORTEN, LUFTAL, FLORAX, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342019 | 0000040 | 08/01/2020 | 3862.00 | 23065161000169 | FRANCISCO CAMPOS - CHUITE CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPAROS E PINTURAS, NOS PREDIOS PUBLICOS, PRACAS, BENS IMOVEIS LOCADOS E CONVENIADOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL EM GERAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL: 00034/2019 E CONTRATO: 00094/2019. REFERENTE A DIARIAS DE 02 PEDREIROS, (24), EM TRABALHOS DE MANUTENCAO EM RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342019 | 0000041 | 08/01/2020 | 2850.00 | 26714729000113 | EDGAR MELQUIADES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPAROS E PINTURAS, NOS PREDIOS PUBLICOS, PRACAS, BENS IMOVEIS LOCADOS E CONVENIADOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL EM GERAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL: 00034/2019 E CONTRATO: 00094/2019. REFERENTE A DIARIAS DE 02 PINTORES, EM TRABALHOS DE MANUTENCAO EM RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0000039 | 08/01/2020 | 1530.00 | 23065161000169 | FRANCISCO CAMPOS - CHUITE CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPAROS E PINTURAS, NOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL: 00034/2019 ECONTRATO: 00095/2019. REFERENTE A DIARIAS DE 02 PEDREIROS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0000047 | 08/01/2020 | 475.00 | 26714729000113 | EDGAR MELQUIADES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPAROS E PINTURAS, NOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL: 00034/2019 ECONTRATO: 00094/2019. REFERENTE A DIARIAS DE 01 PINTOR. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | INVESTIMENTO NA REDE DE SAuDE DE ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 08/01/2020 | 1635.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REPRES. E SERVICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES, ESCADA 02 DEGRAUS RVB INOX, MESA DE ESCRITORIO COM GAVETAS, DESTINADOS A UBS JOSE BISMAR CARREIRO - JENIPAPEIRO, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS, PROJETOS, BENEFICIOS E SERVICOS SOCIOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 09/01/2020 | 2000.00 | 00000000058513 | CREA - PB | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ESTIMATIVA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS DE RECURSOS DO FMAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/01/2020 | 480.00 | 00045161437472 | MARIA LUZINETE F. DE ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMA DE CONFECCAO DE MATERIAL DESTINADO A COLETA E ANALISE DE AGUA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/01/2020 | 500.00 | 00092829651472 | JOSE ROBERTO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO DEPOSITO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/01/2020 | 200.00 | 00072623853487 | RAIMUNDA DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO, UTILIZADO COMO DEPOSITO DE LIXO URBANO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | ESTRUTURACAO-REESTRUTURACAO DAS ESCOLAS DE ENSINO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402019 | 0000052 | 09/01/2020 | 43940.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT MATERIAL ESPORTIVO (BOLAS, REDES, RAQUETES E CONES), DESTINADAS AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL00040/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2020 | 200.00 | 00013574895445 | JEAN JACKSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM RINS, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2020 | 998.00 | 00040309101816 | SUSANA CARNEIRO VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA, ELIANE DE SOUSA GOMES, EM GOZO DE FERIAS, NO DECORRER DO MESDE SETEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2020 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL AO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS, DEBITADA NA CONTA 6045-3 EM JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2020 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS(CNM), DEBITADO NA CONTA 6.045-3 NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2020 | 1770.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITACAO INTEGRADA COM ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2020 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE TRIBUTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2020 | 3310.00 | 00001823947433 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM FORMA DE EMPREITADA NO CORTE E TRANSPORTE DE 150 MOUROES, UTILIZADOS NA REPOSICAO DAS CERCAS AS MARGENS DA VIA PAVIMENTADA LIGANDO A SEDE DESTE MUNICIPIO A LOCALIDADE CAATINGA DOS ANDRADES, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2020 | 3008.57 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE RELATIVO A RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PASEP, RETIDA NA COTA DO FPM DO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2020 | 24.87 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE RELATIVO A RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PASEP, RETIDA NA COTA DO CIDE DO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS DIVERSAS | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS-PRECATORIOS E RPV (Requisicoes de Pequeno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2020 | 27972.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RPV, 1º VARA DO TRABALHO, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6.045-3 NO DIA 10/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 13/01/2020 | 752.00 | 23067813000102 | BOLINHOS GOSTOSURA E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLO RECHEADO COM COBERTURA E PAES RECHEADO, DESTINADOS AS ATIVIDADES COM CRIANCAS E ADOLECENTES DURANTE A COLONIA DE FERIAS DOS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 13/01/2020 | 752.00 | 23067813000102 | BOLINHOS GOSTOSURA E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLO RECHEADO COM COBERTURA E PAES RECHEADO, DESTINADOS AS ATIVIDADES COM CRIANCAS E ADOLECENTES DURANTE A COLONIA DE FERIAS DOS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 13/01/2020 | 530.00 | 00013069436471 | LENARK ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINASIO DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, (DIARIAS), EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E JUVENTUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 13/01/2020 | 998.00 | 00070981709419 | MARIA EDILENE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR JOAB VIEIRA DE FRANCA, DO QUADRO EFETIVO DESTE MUNICIPIO, EM ATIVIDADES NA UNIDADE BASICA DE SAuDE JOSIVAM PIMENTA DA SILVA (UBS II), NO PERIODO DE 07 DE DEZEMBRO DE 2019 A 05 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 13/01/2020 | 270.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO ECOCARDIOGRAMA, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 13/01/2020 | 998.00 | 00011957928409 | ITALO NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES COMO DIARISTA, REALIZANDO SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO, NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 13/01/2020 | 160.00 | 00069106290434 | JOSE PEREIRA BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM REPAROS COM A UTILIZACAO DE SOLDA ELETRICA, EM VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 13/01/2020 | 220.00 | 00070594615402 | KAIO ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE LUBRIFICACAO E APLICACAO DE GRAXA, NAS MAQUINAS DO PAC II E TRATOR NEW ROLLAND, (SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA), DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 13/01/2020 | 400.00 | 00013129833455 | EDINETE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES EVENTUAIS, NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA, VIA POCO TUBULAR COMUNITARIO, NA COMUNIDADE RURAL, ASSOBIO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 13/01/2020 | 998.00 | 00002677303493 | ANTONIO BRILHANTE S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS COMO COLETOR DE ANIMAIS, EM LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 13/01/2020 | 300.00 | 00010462602435 | JOSÉ VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, DE FORMA EVENTUAL, NO CONTROLE DO SITEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL, RONCADOR, NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. NO DECORRER DO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 13/01/2020 | 300.00 | 00013595483430 | EZEQUIEL VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS, NA MANUTENCAO E CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA , NA LOCALIDADE CRAUNAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 13/01/2020 | 998.00 | 00007062158429 | JOSUE VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA FRANCINETE PEREIRA CARNEIRO, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, EM LICENCA MATERNIDADE. NO PERIODO DE27 DE NOVEMBRO A 26 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 13/01/2020 | 998.00 | 00007667956405 | JOSENILDA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, (DIARISTA), EM ATIVIDADES NO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS OGE 4427/PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, (PAC II), DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 13/01/2020 | 70.00 | 00070594193494 | IGOR VIEIRA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA IRACEMA PEREIRA DE SOUSA SILVA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, AFASTADA PARA TRATAMENTO MEDICO, POR UM PERIODO DE DOIS DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 13/01/2020 | 600.00 | 00009319963410 | WANDERLEY VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CARROCAO DE TRATOR, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 13/01/2020 | 425.00 | 00060045489360 | DANIELA NASCIMENTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 13/01/2020 | 736.00 | 00001858829437 | VANDA MARCIA NOBRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA, DESTINADA A DAR COBERTURA AS DESPESAS DE VIAGENS PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINARIO ANUAL, COM OBJETIVO DE OFERECER SUBSIDIOS INICIAIS PARA ADMINISTRACAO EFICIENTE E REGULAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 03:00 HORAS DO DIA 16/01/2020 AS 22:00 HORAS DO DIA 17/01/2020, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA DE EDUCACAO, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 13/01/2020 | 1320.00 | 10288475000189 | F. GALDINO DA SILVA ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CIMENTO CPII-E-32-NBR16697 - 50 KG), DESTINADO A REPAROS E MANUTENCAO NAS ESCOLAS FRANCISCO DE ANDRADE MARCIEL (CAATINGA DOS ANDRADES), JOSE PEREIRA DA SILVA (CAPOEIRA), MARIA DELFINA GALDINO (MALHADA DA PEDRA) E MANOEL CARDOSO FILHO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 13/01/2020 | 1000.00 | 00039505090463 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETE CHEVROLET D20, PLACAS MMT 0642/PB, DE SUA PROPRIEDADE, ATENDENDO DEMANDAS DE FORMA GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 13/01/2020 | 2450.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA PEDAGOGICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 13/01/2020 | 2450.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA PEDAGOGICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 13/01/2020 | 736.00 | 00061600261434 | Edileuza Barros da Silva Suassuna | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, DESTINADAS A DAR COBERTURA AS DESPESAS DE VIAGENS COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XII SEMINARIO ANUAL, COM O OBJETIVO DE OFERECER SUBSIDEOS INICIAIS PARA A ADMINITRACAO EFICIENTE E REGULAR DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO PERIODO DE 03:00 HORAS DO DIA 16/01/2020 AS 22:00 HORAS DO DIA 17/01/2020, OCUPANDO O CARGO DE COORDENADORA PEDAGOGICA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 13/01/2020 | 300.00 | 00005922302442 | EDCARLOS CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FORMA EVENTUAL, NA VEICULACAO E DIVULGACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS, (MIDIA INSTITUCIONAL), DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PORTAL DE NOTICIAS, "RIACHO EM FOCO", DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 13/01/2020 | 316.00 | 00010359899480 | JOSE ANASTACIO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MIDIA, DESTINADOS A DIVULGACAO GOVERNAMENTAL, (COMUNICACOES INSTITUCIONAIS), DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PORTAL DE NOTICIAS, "RIACHO NOTICIAS", DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 13/01/2020 | 650.00 | 00005485951430 | UMBERTO GONCALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCUCAO EM EVENTOS, GRAVACAO DE MIDIAS DE CAMPANHAS E OUTROS SERVICOS DE MIDIA E COMUNICACAO, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 13/01/2020 | 2400.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS, ESPECIALIZADOS, EM CONSULTORIA E ASSESSORIA, JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES, (CPL), DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 13/01/2020 | 2400.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS, ESPECIALIZADOS, EM CONSULTORIA E ASSESSORIA, JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES, (CPL), DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 13/01/2020 | 2400.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS, ESPECIALIZADOS, EM CONSULTORIA E ASSESSORIA, JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES, (CPL), DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 13/01/2020 | 499.00 | 00006750114423 | PAULA CATARINA ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA SEDE DO DESTACAMENTO DE POLICIA, (DELEGACIA), DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE DEZEMBRO DO ANO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 13/01/2020 | 422.00 | 00084037598434 | MANOEL DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMA DE FRETES EVENTUAIS, (MOTOTAXI), TRANSPORTANDO ENCOMENDAS E DOCUMENTOS, EM ATENDIMENTOS A DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO CONTITUCIONAL, DESTE MUNICIOPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, UTILIZANDOA MOTO HONDA CG 150 TITAN KS, DE PLACAS MNS 5378/PB, DE SUA PROPRIEDADE. NO DECORRER DO MES DE DEZEMBRO DO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 13/01/2020 | 635.00 | 00003555182447 | FRANCISCO HENRIQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CHURRASQUEIRO, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, NO EVENTO DE CONFRATERNIZACAO DO FUNCIONALISMO PuBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 26 DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019 NO GINASIO DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 13/01/2020 | 300.00 | 00012181015473 | MARIA DO CARMO SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE RURAL, MALHADA DA PEDRA, (SECRETARIA DE SAUDE), DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 13/01/2020 | 1600.00 | 00034180729415 | ELMA MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL , PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, JULIANA ANA DE LIMA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 13/01/2020 | 2000.00 | 00006010608490 | FABIOLA SUASSUNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO VW GOL, ANO 2007/2008, DE PLACAS MOP 4547/PB, DE SUA PROPRIEDADE, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE PACIENTES DAAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 A 09 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 14/01/2020 | 81.00 | 00004105326490 | FRANCISCO CARNEIRO DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA DAR COBERTURA A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM DESLOCAMENTO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS/PB DURANTE O PERIODO DE 07:00 HORAS DO DIA 13/01/2020 AS 17:00 HORAS DO DIA 13/01/2020, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE RIACHO DOS CAVALOS/PB; OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000103 | 14/01/2020 | 2500.00 | 00033094365434 | ASTROLAU MARTINS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON, ANO 2011/2012, PLACAS NOH 9168/RN, ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00003/2017 E CONTRATO 00049/2017. REFERENTE AO PERIODO DE 14 DE DEZEMBRO DE 2019 A 13 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000105 | 14/01/2020 | 2000.00 | 00006418400470 | FRANCISCO EVANDRO DE A. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON, BRANCO, MODELO: 2013/2013, DE PLACAS OGF 7119/PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL: 00003/2017 E CONTRATO 00050/2017, NO PERIODO DE 14 DE DEZEMBRO DE 2019 A 13 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 14/01/2020 | 55.00 | 00024990819888 | Francisco Patricio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO INSTITUCIONAL, (GOVERNAMENTAL), DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, EM UM PROGRAMA RADIOFONICO DE REPENTES E IMPROVISOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 14/01/2020 | 132.00 | 00058245529400 | Auderi Teodoro de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A DAR COBERTURA AS DESPESAS DE VIAGENS COM O OBJETIVO DE OBTER INFORMACOES SOBRE RENEGOCIACAO/PARCELAMENTO DE DEBITOS DESTE MUNICIPALIDADE, PERANTE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NA CIDADE DE SOUSA/PB, NO PERIODO DE 06:00 HORAS DO DIA 14/01/2020 AS 18:00 HORAS DO DIA 14/01/2020, OCUPANDO O CARGO DE CONTROLADOR GERAL, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 14/01/2020 | 2295.00 | 40979171000129 | L M VIEIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO E FABRICACAO DE 15 DISPLAYS COM CHAPA DE PS COM ADESIVOS IMPRESSOS E 15 ADESIVOS EM IMPRESSAO DIGITAL, DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA DA PRACA ARISTIDES BATISTA DA MOTA, DESTE MUNICIPIODE RIACHO DOS CAVALOS/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 14/01/2020 | 200.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DUAS RECARGAS DE TONERS, NA IMPRESSORA BROTHER DCP 1602 E DUAS RECARGAS DE TONERS DA IMPRESSORA SAMSUNG ML, AMBAS EM FUNCIONAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL, MANOEL CARDOSO FILHO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 14/01/2020 | 882.00 | 40979171000129 | L M VIEIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO E FABRICACAO DE DUAS PLACAS EM VIDRO COM ADESIVO IMPRESSO, DESTINADAS AS TURMAS CONCLUINTES DOS ANOS DE 2017 E 2018 DO PRE ESCOLAR RAIMUNDO ALVES DE ANDRADE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 14/01/2020 | 385.20 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO, DESTINADO AO PROJETO DE REFORMA DE PRACA E CANTEIROS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 14/01/2020 | 3480.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (TINTA TECNICA ESPECIAL - AMARELO DNIT DEMARCACAO 3,6 LITROS E TINTA TECNICA ESPECIAL - BRANCO DNIT DEMARCACAO 3,6 LITROS), DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0000110 | 14/01/2020 | 2900.00 | 00003142618422 | MARIA DO CARMO GOMES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA, UTILIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E PODAS DE PLANTAS, NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00014/2017 E CONTRATO 00042/2017. REFERENTEAO PERIODO DE 11 DEZEMBRO A 10 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242018 | 0000113 | 14/01/2020 | 2900.00 | 00009839890441 | DANIELE CARNEIRO VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE VEICULO, TIPO CAMINHAO CACAMBA, (BASCULANTE), DE PLACAS MNC 8509/PB, UTILIZADO NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NAO PERIGOSOS, (LIXO), NA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO DECORRER DO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024/2018 E CONTRATO 00052/2018 - CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 14/01/2020 | 650.00 | 00003554157473 | ELIANE LIMA DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE TORTAS CASEIRA DOCES, SERVIDAS NO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANO 2019, NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000106 | 14/01/2020 | 2000.00 | 00042495032400 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGENTES MUNICIPAIS DE COMBATE A ENDEMIAS, (PEVA), PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO DE SUAS ATIVIDADES, UTILIZANDO O VEICULO VOLKSWAGEM/SAVEIRO, DE PLACA MNL 6560/PB, (LOCADO COM MOTORISTA), CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00003/2017 E CONTRATO 00051/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 14 DE DEZEMBRO DE 2019 A 13 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 14/01/2020 | 190.00 | 00011744185409 | JEFERSON SUASSUNA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NO PAGAMENTO DE INSCRICAO DA EQUIPE DE FUTSAL, CFCR DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTSAL, 5ª TACA BDS DE FUTSAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE MUNICIPAL, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 13 A 27 DE JANEIRO DE 2020, NA CIDADE DE BREJO DOS SANTOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 14/01/2020 | 570.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMATACAO E MANUTENCAO DOS COMPUTADORES E RECARGA DE TONERS DAS IMPRESSORAS EM FUNCIONAMENTO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 15/01/2020 | 280.00 | 00034180729415 | ELMA MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DE AMBIENTE DESTINADO A REALIZACAO DE PIQUINIQUE DA COLONIA DE FERIAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, (SCFV), DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 15/01/2020 | 420.00 | 00001971354473 | VANILSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO, TRANSPORTE, MONTAGEM E CONTROLE DE EQUIPAMENTOS DE SOM, (COBERTURA SONORA), UTILIZADO NO EVENTO DE ENTREGA DAS PREMIACOES DA VII COPA TOINHO ARAUJO, (CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO), EDICAO 2019, REALIZADO NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2019, NO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL "O BATISTAO", NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVLOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 15/01/2020 | 134.40 | 00005572727423 | LENILDA FERNANDES DE SOUSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE DEZEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 15/01/2020 | 632.00 | 00058622845400 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATERRAMENTOS, (DIARIAS), NAS ENCOSTAS DAS GUIAS DA VIA PAVIMENTADA EM PARALELEPIPEDOS, (CALCAMENTO), LOCALIZADAS NO TRECHO LIGANDO O SITIO CAATINGA DOS ANDRADES A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 02 A 17 DE DEZEMBRO, (DIAS UTEIS), DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 15/01/2020 | 430.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 RECARGAS DE TONERS DA IMPRESSORA, EM FUNCIONAMENTO NO SETOR DE COMPRAS, 02 RECARGAS DE TONERS DA IMPRESSORA, EM FUNCIONAMENTO NA CPL, 01 RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA EM FUNCIONAMENTO NO SETOR DE EMISSAODE DOCUMENTOS, 01 RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA DA IMPRESSORA EM FUNCINAMENTO NA TESOURARIA, E 02 RECARGAS DE TONERS NA IMPRESSORA, EM FUNCIONAMENTO NA SECRETARIA ADMINISTRACAO, AMBAS NA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 15/01/2020 | 121.00 | 00055952275400 | FRANCISCO VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA DAR COBERTURA A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM DESLOCAMENTO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB DURANTE O PERIODO DE 07:00 HORAS DO DIA 14/01/2020 AS 21:00 HORAS DO DIA 14/01/2020, COM O OBJETIVO DERESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE RIACHO DOS CAVALOS/PB; OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 15/01/2020 | 450.00 | 00004184715419 | EDINALDO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 15/01/2020 | 299.34 | 00003559436460 | MARIA MADALENA SUASSUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 15/01/2020 | 299.34 | 00003554646407 | FLAVIA SUASSUNA CARNEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 15/01/2020 | 299.34 | 00004491864403 | JOSENILDA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 15/01/2020 | 299.34 | 00006981605414 | FRANCILENE BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 15/01/2020 | 425.00 | 00007527238470 | EVETON ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 15/01/2020 | 400.00 | 00013474176803 | MARIA ROSANGELA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O PERIODO DE 24 DE DEZEMBRO 2019 A 23 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 16/01/2020 | 150.00 | 00005620781429 | JAILMA SOARES SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM ENDOCRINOLOGISTA, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 16/01/2020 | 350.00 | 00009529863454 | RONIELE RITA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES EM DIVULGACOES DE PROGRAMAS E CAMPANHAS, E OUTROS SERVICOS DE MIDIA E COMUNICACAO. EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE18 DE NOVEMBRO A 17 DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 16/01/2020 | 944.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DURANTE O PERIODO DAS 05:00 HORAS DO DIA 16/01/2020 AS 05:00 HORAS DO DIA 18/01/2020, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 16/01/2020 | 404.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O PERIODO DE 05:00 HORAS DO DIA 16/01/2020 AS 05:00 HORAS DO DIA 18/01/2020, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 16/01/2020 | 998.00 | 00071197729100 | MARIA JOSE LEITE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS, EM ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO DECORRER DO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 16/01/2020 | 1620.00 | 30624794000125 | MAX MYLLER FERREIRA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, E ACOMPANHAMENTO TOPOGRAFICO DE OBRAS EM EXECUCAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 17/01/2020 | 785.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTO PECAS (MOLA MESTRE DT AV), DESTINADA AO VEICULO CACAMBAO DE PLACAS OGE 4427, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 17/01/2020 | 385.60 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (ACRILICO COM CORTE A LASER 5MM E ADESIVO TRANSPARENTE COM IMPRESSAO DIGITAL), DESTINADOS A UBS RURAL JOSE BISMAR CARREIRO - SITIO JENIPAPEIRO, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/01/2020 | 15237.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM EM JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/01/2020 | 1307.26 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE RELATIVO A RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PASEP, RETIDA NA COTA DO FPM DO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/01/2020 | 479.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS (DISCO DE FREIO DIANTEIRO VENTIL HF21G - HIPPER FREIOS E PASTILHA FREIO DIANTEIRA PD1533 - FRAS-LE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO TRAILBLAZER PLACA QGK-9575, VINCULADO AO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/01/2020 | 70.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE DISCO E PASTILHA DE FREIO DO VEICULO TIPO CHEVROLET TRAILBLAZER LTZ D4A ANO/MODELO 2017/2018 DE COR BRANCA E PLACA OGK-9575, VINCULADO AO GABINENTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/01/2020 | 900.00 | 28994649000194 | JO?O BOSCO DE MEDEIROS 04875443404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE ACOES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO ENDERECO ELETRONICO: HTTP://CLINTONMEDEIROS.COM/, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/01/2020 | 447.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA DE APOIO AOS DOENTES, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0000146 | 21/01/2020 | 1950.00 | 00004865553487 | MARIA DO CARMO SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO VW GOL DE PLACA QFS 7914/PB, ANO 2017/2018, BRANCO, TIPO POPULAR/PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA 01 CONDUTOR E 04 PASSAGEIROS, (COM MOTORISTA), A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, CONFORME PREGAO PRESENCIA 00018/2019 E CONTRATO 00057/2019, NO PERIODO DE 23 DE DEZEMBRO DE 2019 A 22 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0000147 | 21/01/2020 | 4900.00 | 00058247190478 | ZACARIAS MACIEL DE VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO: VAN DE PLACAS MOR 4972/PB, COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS, COM CONDUTOR, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM TRATAMENTOS DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,(IDA E VOLTA), E DESLOCAMENTOS DA CASA DE APOIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS, NA REFERIDA CIDADE. REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE DEZEMBRO DE 2019 A 22 DE JANEIRO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL: 00018/2019 E CONTRATO 00058/2019 - CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 21/01/2020 | 915.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVLOS/PB. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 21/01/2020 | 111.24 | 04164616000159 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMETO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 21/01/2020 | 400.00 | 00008846505450 | MARIA JOSE DE LIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UM EXAME MEDICO TOMOGRAFIA, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 21/01/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP DURANTE JANEIRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 21/01/2020 | 1416.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DURANTE O PERIODO DAS 05:00 HORAS DO DIA 21/01/2020 AS 05:00 HORAS DO DIA 24/01/2020, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 21/01/2020 | 606.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O PERIODO DE 05:00 HORAS DO DIA 21/01/2020 AS 05:00 HORAS DO DIA 24/01/2020, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 21/01/2020 | 1308.80 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DECORRENTES DOS CONSIGNADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 REPASSADOS A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 21/01/2020 | 72.00 | 00007541556416 | RAILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POUPA DE FRUTAS 200G, DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 21/01/2020 | 350.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO DE CAUTERIZACAO, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 21/01/2020 | 96.00 | 00007541556416 | RAILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS A UNIDADE BASICA DE SAUDE - JOSIVAN PIMENTA DA SILVA (UBS II), PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOSCAVLOS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 21/01/2020 | 180.00 | 00007541556416 | RAILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS - JULIANA ANA DE LIMA, PERTENCENTE A SECRETARI DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOSCAVALOS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 21/01/2020 | 180.00 | 00007541556416 | RAILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS - JULIANA ANA DE LIMA, PERTENCENTE A SECRETARI DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOSCAVALOS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 22/01/2020 | 330.00 | 09126574000185 | CLINICA DE ULTRASONOGRAFIA DE CAICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO DE USG DOPPLER TIREOIDE, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 22/01/2020 | 32.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS - CONSELHO REGIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 22/01/2020 | 202.00 | 00007210322493 | TµSSIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O PERIODO DE 07:00 HORAS DO DIA 23/01/2020 AS 07:00 HORAS DO DIA 24/01/2020, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 22/01/2020 | 998.00 | 00011364088436 | MARIA JOSE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS EM DIARIAS, NA LIMPEZA E CONSERVACAO EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA E DOS ORGAOS MUNICIPAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 22/01/2020 | 553.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ILUMINACAO NATALINA, DESTA CIDADE DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 23/01/2020 | 64.00 | 08331670000100 | COOPEROHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VENENO (ROUNDUP ORIGINAL), DESTINADO A CONTOLE E COMBATE DE PLANTAS DANINHAS NAS DEPENDENCIAS DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000160 | 23/01/2020 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO A ATIVIDADE AGRICOLA | IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012018 | 0000162 | 23/01/2020 | 218731.51 | 17598162000176 | MACARIO PRE-MOLDADOS E METALURGICA LTDA | IMPORTE QUE ORA REGISTRAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SETIMA MEDICAO DOS SERVICOS ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1044.011-12/2017 MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO/CEF. | 00472011 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR E CRIADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 24/01/2020 | 1650.00 | 00011835709885 | FRANCISCO ANDRADE CARNEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM HORAS DE TRATOR DE PNEUS COM GRADE ARADOURA, DE SUA PROPRIEDADE, NA ARACAO, (CORTE DE TERRA), PARA PLANTIO, DESTINADA A AGRICULTORES DA COMUNIDADE RURAL MUTIRAO, NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 24/01/2020 | 700.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÇO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO RM DO ABDOMEM TOTAL COM CONTRASTE, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 24/01/2020 | 270.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO ECOCARDIOGRAMA, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 24/01/2020 | 250.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO RISCO CIRURGICO, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 24/01/2020 | 350.00 | 00009529863454 | RONIELE RITA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES (EVENTUAIS), EM DIVULGACOES DE PROGRAMAS E CAMPANHAS, E OUTROS SERVICOS DE MIDIA E COMUNICACAO. EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB,NO PERIODO DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019 A 17 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 24/01/2020 | 139.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A CASA DE APOIO AOS DOENTES, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 24/01/2020 | 1800.00 | 47960950077930 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 REFRIGERADOR, DESTINADO A CASA DE APOIO AOS DOENTES, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 24/01/2020 | 389.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS - JULIANA ANA DE LIMA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 24/01/2020 | 998.00 | 00091662451415 | FLAVIO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, OPERANDO A MAQUINA MOTONIVELADORA DO PAC II, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 27/01/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DE FIZCALIZACAO DESTA PREFEITURA, NUMERO PB20200297182. Obs.: REFERENTE A PROJETO DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 27/01/2020 | 1600.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LOCACAO, SUPORTE, MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE SOLFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL MUNICIPAL, TOTALMENTE WEB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 27/01/2020 | 34.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0000181 | 27/01/2020 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ESCRITORIO DE ADVOGADOS OBJETIVANDO REPRESENTAR A PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, MINISTERIO PUBLICO, CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO, TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO, MINISTERIO DO PODER EXECUTIVO DA UNIAO E OUTROS. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 27/01/2020 | 336.60 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS MECANICOS DA 12ª (DECIMA PRIMEIRA REVISAO), NO VEICULO TIPO CHEVROLET - TRAILBLAZER LTZ D4A, 05 PORTAS, ANO DE FABRICACAO/MODELO 2017/2018, DE COR BRANCA E PLACA QGK-7595, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 27/01/2020 | 776.40 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS (LUB. GM SINT. DIESEL APARELHO PARA FILTRA, VEDADOR TAMPAO DRENA, JOGO DE DOIS ELEMENT, FILTRO DE AR DO COMP E DESEMGRIPANTE), PARA ATENDEREM AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO TRAILBLAZER DE PLACAQGK-9575/PB, VINCULADO AO GABINETE DO PRETEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 27/01/2020 | 3690.00 | 31306773000124 | JULLIANE DINIZ DE CASTRO 06389214499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM AEREA DE JOAO PESSOA/PB A BRASILIA/DF IDA E VOLTA, EM NOME DE JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINITRATIVOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 27/01/2020 | 4420.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NA CIDADE DE BRASILIA/DF, DURANTE O PERIODO DAS 09:00 HORAS DO DIA 28/01/2020AS 09:00 HORAS DO DIA 01/02/2020, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 27/01/2020 | 200.00 | 10714599000189 | ORTOMED - CLINICA ORTOPEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM ORTOPEDISTA, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 27/01/2020 | 120.79 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE RELATIVO A RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PASEP, RETIDA NA COTA DO FEP DO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/01/2020 | 1770.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITACAO INTEGRADA COM ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/01/2020 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 28/01/2020 | 6848.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/01/2020 | 8900.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS DIVERSAS | EXECUCAO DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 28/01/2020 | 7801.66 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES/RESTITUICOES TRABALHISTAS DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA-PAI CONFORME LEI 645/2017; REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 28/01/2020 | 3875.20 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CASA DA FAMILIA EFETIVOS - FMAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 28/01/2020 | 1200.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CASA DA FAMILIA CONTRATADOS - FMAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/01/2020 | 1039.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CRIANCA FELIZ CONTRATADOS - FMAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/01/2020 | 5000.00 | 15709168000148 | IMPACTO GEOTECNIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TESTE DE SONDAGEM DO SOLO PARA CONSTRUCAO DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/01/2020 | 3651.88 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 28/01/2020 | 1250.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 28/01/2020 | 3539.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA E DA MULHER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 28/01/2020 | 3200.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA E DA MULHER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/01/2020 | 1510.98 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CAPS EFETIVOS - FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/01/2020 | 1864.72 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES NASF EFETIVOS - FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 28/01/2020 | 28973.34 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES ACS EFETIVOS - FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 28/01/2020 | 35328.76 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PSF EFETIVOS - FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 28/01/2020 | 5918.33 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MAC EFETIVOS (PSF) - FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 28/01/2020 | 2500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MAC COMISSIONADOS (PSF) - FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 28/01/2020 | 1500.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TREINAMENTO DOS GESTORES PUBLICOS, SECRETARIOS, ASSESSORES E DEMAIS SERVIDORES MUNICIPAIS, SOBRE AS ACOES E PROCEDIMENTOS DE GESTAO EM ANO ELEITORAL, MINISTRADO PELO ESCRITORIO ALVES MOREIRA E PASSERATE DE SILANS, REALIZADO NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2020, NA CIDADE DE BREJO DO CRUZ/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 28/01/2020 | 5489.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/01/2020 | 13145.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/01/2020 | 22500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM ADMINISTRACAO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 28/01/2020 | 13853.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 28/01/2020 | 9168.66 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 28/01/2020 | 8422.33 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 28/01/2020 | 6445.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/01/2020 | 5599.05 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 28/01/2020 | 227.00 | 00070593901460 | REINALDO MARCIO BEZERRA DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS, NOS VEICULOS: AMBULANCIA KANGOO DE PLACAS QDS 5427, AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACAS QFF 7867 E VW GOL DE PLACAS QSD 3115, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 28/01/2020 | 10114.40 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 28/01/2020 | 23907.67 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/01/2020 | 9696.67 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES AGENTES DO PEVA EFETIVOS - FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 28/01/2020 | 2678.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 28/01/2020 | 42129.02 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/01/2020 | 10731.40 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/01/2020 | 2339.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% CRECHE EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/01/2020 | 1039.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% CRECHE COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 28/01/2020 | 1039.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% CRECHE CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 28/01/2020 | 14060.83 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60% PROFESSORES EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL CRECHE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 28/01/2020 | 27884.26 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60% PROFESSORES EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL PRE-ESCOLA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 28/01/2020 | 162492.24 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60% PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 28/01/2020 | 20500.60 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60% ESPECIALISTAS EM EDUCACAO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 28/01/2020 | 40179.25 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60% EFETIVOS SUPERVISAO E GESTAO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/01/2020 | 2320.00 | 00092833969449 | JOSE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CERCAS E ESTACAS, NAS MARGENS DA VIA PAVIMENTADA EM PARALELEPIPEDOS, NO TRECHO LIGANDO A COMUNIDADE RURAL CAATINGA DOS ANDRADES A ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVLOS/PB, EM DIAS TRABALHADOS NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/01/2020 | 998.00 | 00008855662465 | RAFAEL VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DE CANTEIROS E RETIRADA DE ENTULHOS, (DIARIAS), EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, EM ATENDIMENTO A SOLICITACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO DECORRER DO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/01/2020 | 38646.13 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 28/01/2020 | 6114.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/01/2020 | 11480.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 29/01/2020 | 420.00 | 30892124000190 | JOAO VICTOR SOARES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UND ASPIRADOR DE SECRECAO (DISPENSACAO DE INSUMOS - MATERIAL HOSPITALAR), DESTINADO A USUARIO DO SUS COM DIAGNOSTICO ATUAL DE DOENCA DE WILSON, CONFORME LAUDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 29/01/2020 | 3136.50 | 30892124000190 | JOAO VICTOR SOARES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS/ALIMENTOS DIETETICOS (IM WHEY 100% BAUN, VOXX 100% PRO WHEY PO E MALTODEXTRIN), DESTINADO A DIPENSACAO PARA USUARIA DO SUS COM DIAGNOSTICO ATUAL DE DOENCA DE WILSON, CONFORME LAUDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 29/01/2020 | 3650.00 | 30892124000190 | JOAO VICTOR SOARES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FAMACOLOGICO (CEFTRIAXONA E CEFEPIMA), DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, SANEMANENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 29/01/2020 | 280.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM ENDOCRINOLOGISTA, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 29/01/2020 | 1000.00 | 15193293000148 | LOK CAR - LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT/MOBI WAY, ANO: 2018/2019, COR BRANCO, PLACAS QSD-8329, PARA ATENDER A DEMANDA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 29/01/2020 | 1000.00 | 15193293000148 | LOK CAR - LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT/PALIO FIRE, ANO: 2017, COR BRANCO, PLACAS OFD-8632, PARA ATENDER A DEMANDA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 29/01/2020 | 2500.00 | 15193293000148 | LOK CAR - LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT/PALIO FIRE, ANO: 2017, COR BRANCO, PLACAS OFD-8642, PARA ATENDER A DEMANDA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 29/01/2020 | 350.00 | 00008521043406 | SEBASTIÃO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB, PARA REALIZACAO DE RETORNO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/01/2020 | 130.00 | 07408513000266 | LUIZ CARLOS DA SILVA CHAVEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA DE CARCACA DA CHAVE CANIVETE GM 3 BOTOES DO VEICULO TIPO CHEVROLET - TRAILBLAZER LTZ D4A, 05 PORTAS, ANO DE FABRICACAO 2017 E ANO MODELO 2018, COR BRANCA, PLACAS QGK-7595, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/01/2020 | 3200.00 | 03800921000127 | CLINICA SAN DIEGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGIA HISTERCTOMIA, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 29/01/2020 | 200.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHAMA DE FORMA ESTIMATIVA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA DE RECURSO VINCULADOS, FARMACI BASICA DO ESTADO, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 29/01/2020 | 3200.00 | 03800921000127 | CLINICA SAN DIEGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGIA HISTERCTOMIA, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 29/01/2020 | 34.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA E DA MULHER, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 29/01/2020 | 670.00 | 13815612000184 | J S TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 UND DE MANCAL DA GRADE ARADORA GRAXA, DESTINADA AO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2020 | 1340.00 | 00005227034451 | JOSE ARIMATEIA SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE VEICULO, FIAT UNO 1994, PLACAS: KFD 2734, UTILIZADO NA REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS INSERIDAS NO PROGRAMA "CRIANCA FELIZ", (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2020 | 30464.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE DIVIDA JUNTO AO INSS/RECEITA FEDERAL (RFB-PREV-PARC60). COMPETÊNCIA 01 DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2020 | 13150.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM EM JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2020 | 3333.40 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE RELATIVO A RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PASEP, RETIDA NA COTA DO FPM DO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2020 | 280.00 | 14606633000152 | IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM ENDOCRINOLOGISTA, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2020 | 2200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0000257 | 30/01/2020 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO DIRETA MUNICIPAL, CONFORME INEXIBILIDADE 00002/2019. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DE ELABORACAO DE PROJETO, ORCAMENTO E ESPECIFICACAO DO RECAPEAMENTO ASFALTICO DE DIVERSAS RUAS, NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB, COM AREA DE 12.060,90 M², REFERENTE AO CR.: 1068.852-35/2019/MDR, NUMERO PB20200297822. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2020 | 47.40 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO. REFERENTE AO PROJETO DE CONSTRUCAO DE PRACA, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DE FIZCALIZACAO DESTA PREFEITURA, NUMERO PB20200297586. Obs.: REFERENTE A PROJETO, ORCAMENTO E ESPECIFICACOES TECNICAS CORRESPONDENTE A CONSTRUCAO DE UMA PRACA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2020 | 254.60 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO RELATIVO A LICENCA DA SUDEMA - REFERENTE A DISPENSA DE LICENCA AMBIENTAL DE RECAPEAMENTO DE VARIAS RUAS, DESTA CIDADE DE RIACHO DOS CAVALOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0000252 | 30/01/2020 | 6120.00 | 23065161000169 | FRANCISCO CAMPOS - CHUITE CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPAROS E PINTURAS NOS PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL: 34/2019 E CONT: 94/2019. REFERENTE A DIARIAS DE 04 PEDREIROS, (40), E 04 AUXILIARES DE PEDREIRO, (40), EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO E REPAROS NA ESTRUTURA FISICA, NA E. M. JOSE P DA SILVA, SITIO MALHADA DA PEDRA. NO PERIODO DE 06 A 17 DE JANEIRO 2020 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0000255 | 30/01/2020 | 2880.00 | 26714729000113 | EDGAR MELQUIADES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPAROS E PINTURAS, NOS PREDIOS PUBLICOS,VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL: 34/2019 E CONTRATO: 94/2019. REFERENTE A DIARIAS DE 02 PINTORES, (20) E UM CARPINTEIRO, (10), EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO, REPAROS E PINTURAS, NA ESTRUTURA FISICA DA E. M. MANOEL CARDOSO FILHO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 17 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0000256 | 30/01/2020 | 2880.00 | 26714729000113 | EDGAR MELQUIADES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPAROS E PINTURAS, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL: 00034/2019 E CONTRATO: 00094/2019. REFERENTE A DIARIAS DE02 PINTORES, 21 CARPINTEIROS, EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO, REPAROS E PINTURAS NA ESTRUTURA FISICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 17 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2020 | 15350.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA E DOS ORGAOS MUNICIPAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2020 | 500.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ILUMINACAO NATALINA, DESTA CIDADE DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2020 | 1250.00 | 21154978000188 | FRANCISCO DA COSTA 66445914420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM REBOBIAMENTO DO MOTOR SUBMERSO E ACESSORIOS, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE SITIO ASSOBIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB; A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2020 | 100.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA MECANICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. DURANTE O MES DE JANEIRODE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0000266 | 31/01/2020 | 53070.34 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEXTA MEDICAO DO CAMPO DE FUTEBOL-CTEF Nº 00088/2017, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1032.180-48/2016 / ME / ESPORTE DE GRANDES EVENTOS. | 00012018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2020 | 1400.00 | 17231568000116 | WS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, PARA OPERACINALIZACAO NAS ATIVIDADES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, MANUTENCAO DA REGULARIDADE FISCAL E PREVIDENCIARIA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS(PB),DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2020 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA , NA MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET NO ENDERECO: WWW.RIACHODOSCAVALOS.PB.GOV.BR, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2020 | 7847.11 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REP. DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (DIPIRONA GOTAS C 100ML CX PDR. 100 UND, ENALAPRIL 10MG CX 500 COMP, HIDROCLOROTIAZIDA 50MG CX 500 COMP G, ENTRE OUTROS), PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO; CONFORME LICITACAO ADESAO A REGISTRO DE PRECO Nº00003/2019 E CONTRATO Nº00042/2019. NE SUBSTITUTA DA NE 5346. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2020 | 1333.36 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DCTF ACORDADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A RECEITA FEDERAL, PERIODO DE APURACAO 31/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2020 | 42.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE CONVÊNIO PACTO 37-3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2020 | 795.00 | 00004764556421 | ANA PAULA SOUSA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, TIPO MOTO HONDA BIZ 2012, DE PLACA NPU 1882/PB, PARA ATUALIZACAO DE BUSCA ATIVA DAS FAMILIAS COM INSTRUCAO CADASTRAL E AVERIGUACAO CADASTRAL, CONFORME INSTRUCAO OPERACIONAL Nº 76/SENARC/MDS DE 07/05/2015, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 03/02/2020 | 1039.00 | 00009078676426 | SEBASTI?O DE LIMA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADOR, EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 03/02/2020 | 1100.00 | 00004627219490 | MARILIA LIMEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 03/02/2020 | 1100.00 | 00007134596460 | TANCREDO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 03/02/2020 | 1498.00 | 00011474199496 | RAIMUNDO HENRIQUE VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 03/02/2020 | 1039.00 | 00008849322496 | ALINE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 03/02/2020 | 1039.00 | 00009707369400 | MARIA DAGNA SOARES CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 03/02/2020 | 1500.00 | 00010173163416 | MARIA RIBEIRO DE OLIVEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 03/02/2020 | 1039.00 | 00006071622441 | AMANDA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 03/02/2020 | 1039.00 | 00010618905464 | JOSIVAL PIMENTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 03/02/2020 | 1039.00 | 00070947051406 | JANIELE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 03/02/2020 | 1039.00 | 00007896209446 | ANTONIO FERNANDES CARNEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 03/02/2020 | 1039.00 | 00001757681450 | RAFAEL DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANCA EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CRAS, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 03/02/2020 | 1200.00 | 00028530790820 | AMAIRA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, (SCFV), DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 03/02/2020 | 1039.00 | 00010352410485 | ANA PAULA DANTAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE PINTURA E RECREACAO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 03/02/2020 | 1200.00 | 00008488515448 | CAMILA DE VASCONCELOS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, (SCFV), DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 03/02/2020 | 1039.00 | 00002848594438 | JOSE FLAVIO VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESPORTES NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 03/02/2020 | 1039.00 | 00001294495208 | SIMIRAMI VIEIRA DA COSTA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE PINTURA E RECREACAO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 03/02/2020 | 1500.00 | 00009466565419 | SUENIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 03/02/2020 | 2.62 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE RELATIVO A RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PASEP, RETIDA NA COTA DO FEP DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 03/02/2020 | 200.00 | 00069208670449 | JERUSA VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS RODOVIARIAS PARA JOAO PESSOA/PB, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 03/02/2020 | 200.00 | 00012115124448 | MARTA REJANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 03/02/2020 | 150.00 | 00010016499409 | ROBERTA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL (SUPRA SOY SEM LACTOSE), DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 03/02/2020 | 1039.00 | 00009917086447 | TIAGO MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIGILANCIA EM ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL, MARIA VAZ VIEIRA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 03/02/2020 | 1039.00 | 00009199758440 | GUSTAVO PEREIRA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIGILANCIA EM ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL, JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 03/02/2020 | 1039.00 | 00009313266482 | EDSON DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIGILANCIA EM ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL, JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 03/02/2020 | 1039.00 | 00010977348466 | JOAO MARCOS ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIGILANCIA EM ATIVIDADES NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 03/02/2020 | 1039.00 | 00033009295472 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE PLANTAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MANOEL CARDOSO FILHO, MARIA CARNEIRO VAZ E JOVELINA DE ALMEIDA, EM ATENDIMENTO A SOLICITACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 04/02/2020 | 1039.00 | 00010699486408 | FRANCISCO AFONSO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMVIGILANCIA, NA ESCOLA MUNICIPAL, MARIA VAZ VIEIRA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 04/02/2020 | 3825.00 | 00034180729415 | ELMA MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ORNAMENTACAO PARA OS EVENTOS DE FORMATURA DA TURMA DO ABC DO PRE-ESCOLAR RAIMUNDO ALVES DE ANDRADE, REALIZADO NO DIA 08 DE DEZEMBRIO DE 2019. E DA COLACAO DE GRAU DA TURMA DO 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA VAZ VIEIRA, REALIZADO NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 04/02/2020 | 440.00 | 00098036971453 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, (MAO DE OBRA), NA SUBSTITUICAO DE PECAS, TROCA DE PIVOS, EMBUCHAMENTO DA BARRA ESTABILIZADADORA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGG 4335 E TROCA DO FECHO DE MOLAS E EMBUCHAMENTO, NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC 9516, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 04/02/2020 | 530.00 | 00098036971453 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, (MAO DE OBRA), NA SUBSTITUICAO DE PECAS; TROCA DE LONAS E FREIOS, (DIANTEIRO E TRAZEIRO), NO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OGG 4375 E CACAMBAO DE PLACAS OGE 4427, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 04/02/2020 | 998.00 | 00075269368404 | MANOEL BENTO DA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES NA LIMPEZA E VARRICAO DE RUAS E AVENIDAS, (DIARISTA), A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 04/02/2020 | 1620.00 | 30624794000125 | MAX MYLLER FERREIRA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, E ACOMPANHAMENTO TOPOGRAFICO DE OBRAS EM EXECUCAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 04/02/2020 | 1650.00 | 30624794000125 | MAX MYLLER FERREIRA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA, CONSISTINDO EM ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS DE ENGENHARIA NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 04/02/2020 | 644.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, DESTINADO A CASA DE APOIO AOS DOENTES, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 04/02/2020 | 800.00 | 02093155000145 | CENTRAL MEDIC CENT. MEDICO E RADIOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 05/02/2020 | 1600.00 | 00034180729415 | ELMA MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL , PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, JULIANA ANA DE LIMA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 05/02/2020 | 519.50 | 00004427109411 | JANICEIA COSTA SOUSA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES COMO ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, MARIA GERALDINA DE LIMA, (UBS I), DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 05/02/2020 | 2207.38 | 00005133137451 | ALANE CRISTINA VIEIRA CARNEIRO VELEZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, MARIA GERALDINA DE LIMA, (UBS I), DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 05/02/2020 | 1281.71 | 00003559222400 | MARIA JOS� CARNEIRO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, MARIA GERALDINA DE LIMA, (UBS I), DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 05/02/2020 | 13000.00 | 00016036530404 | IVALDO WASHINGTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPERNHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PROFISSIONAL, EM ATENDIMENTOS MEDICOS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDEMARIA GERALDINA DE LIMA, (UBS I), VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DEW 02 A 31 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 05/02/2020 | 1291.00 | 00030684572893 | ADEILSA VIEIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPERNHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, EUNICE MAIA DE VASCONCELOS, (UBS III), VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 05/02/2020 | 1039.00 | 00004935150467 | EUNICE ALVES BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPERNHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, EUNICE MAIA DE VASCONCELOS, (UBS III), VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 05/02/2020 | 1039.00 | 00003560938406 | SANDRA DINIZ DANTAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, EUNICE MAIA DE VASCONCELOS, (UBS III), DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 05/02/2020 | 1331.71 | 00010021918406 | MARCIA REJANE SANTOS PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, EUNICE MAIA DE VASCONCELOS, (UBS III), DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 05/02/2020 | 901.80 | 00062931652415 | ELBA MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA ATENCAO BASICA, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, EUNICE MAIA DE VASCONCELOS, (UBS III), DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, EM ATIVIDADES EXECUTADAS NO DECORRER DO MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 05/02/2020 | 6500.00 | 00009273113486 | FRANCISCO JAMES DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DA ATENCAO BASICA, EXECUTANDO ATIVIDADES PROFISSIONAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, EUNICE MAIA DE VASCONCELOS, (UBS III), DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 05/02/2020 | 2981.02 | 00008657889447 | GABRIELA DE OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DA ATENCAO BASICA, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, JOSIVAN PIMENTA DA SILVA, (UBS II), DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 05/02/2020 | 2452.57 | 00005197291451 | MARIA APARECIDA VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, EXECUTANDO ATIVIDADES PROFISSIONAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, JOSIVAN PIMENTA DA SILVA, (UBS II), DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 05/02/2020 | 2078.00 | 00007300919456 | RUBERVANDA TEODORO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA ATENCAO BASICA, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, JOSIVAN PIMENTA DA SILVA, (UBS II), DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 05/02/2020 | 1039.00 | 00004408804401 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMO COZINHEIRA, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, JOSIVAN PIMENTA DA SILVA, (UBS II), DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 05/02/2020 | 1039.00 | 00051059339404 | ESPEDITO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA ATENCAO BASICA, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, JOSIVAN PIMENTA DA SILVA, (UBS II), DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 05/02/2020 | 2078.00 | 00007857982423 | FABRICIO ROSENDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, JOSIVAN PIMENTA DA SILVA, (UBS II), DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB,NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 05/02/2020 | 1039.00 | 00009768406429 | RAIANE DE LIMA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA ATENCAO BASICA, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, JOSIVAN PIMENTA DA SILVA, (UBS II), DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB,NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 05/02/2020 | 13000.00 | 00002190431409 | PAULO CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PROFISSIONAL, EM ATENDIMENTOS MEDICOS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, JOSIVAN PIMENTA DA SILVA, (UBS II), VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 05/02/2020 | 750.00 | 00007783498884 | FRANCISCA LEONOR SUASSUNA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, (CAPS), DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 05/02/2020 | 16300.00 | 00002190431409 | PAULO CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS MEDICOS, EM PLANTOES NOTURNOS COMO MEDICO PROFISSIONAL, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 05/02/2020 | 750.00 | 00005547213411 | RAFAELA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA NASF, (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE), DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 05/02/2020 | 750.00 | 00007920436427 | BRAULIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO DO PROGRAMA NASF, (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE), DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 05/02/2020 | 1250.00 | 00007444238480 | RONALDO VAZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. REFERENTE A ATIVIDADES EXECUTADAS NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 05/02/2020 | 2500.00 | 00004238461401 | SOLANGE DE FREITAS VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, NA FORMA DE PLANTOES NOTURNOS, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 05/02/2020 | 4030.29 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE RELATIVO A RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PASEP, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 05/02/2020 | 12.99 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP, PERIODO DE APURACAO 31/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 05/02/2020 | 320.00 | 00005572727423 | LENILDA FERNANDES DE SOUSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019 A 17 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 05/02/2020 | 320.00 | 00005572727423 | LENILDA FERNANDES DE SOUSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE JANEIRO A 17 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 05/02/2020 | 1134.13 | 00011018002405 | MARIA CATIANE VIEIRA VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 05/02/2020 | 1070.71 | 00012165626447 | RIVANIA DINIZ VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADORA, NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 05/02/2020 | 320.00 | 00003122664488 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMA EVENTUAL, EM DIVULGACOES SOBRE A PREVENCAO DA DENGUE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 05 A 08 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 05/02/2020 | 200.00 | 00014733464878 | GERALDO CASSIANO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 05/02/2020 | 2048.48 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES (AVISO DE REVOGACAO, RESULTADO DE ABILITACAO, AVISO DE LICITACAO - PREGAO, AVISO DE ADIANTAMENTO, ENTRE OUTROS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 05/02/2020 | 2169.72 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES (AVISO DE CANCELAMENTO, AVISO DE ADJUDICACAO, AVISO DE HOMOLOGACAO, AVISO DE RETIFICACAO, AVISO DE LICITACAO - PREGAO, ENTRE OUTROS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 05/02/2020 | 1057.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES (AVISO DE JULGAMENTO, AVISO DE RETIFICACAO, AVISO DE HOMOLOGACAO, EXTRATO DE CONTRATO, ENTRE OUTROS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 05/02/2020 | 892.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES (AVISO DE CANCELAMENTO, AVISO DE PROCESSO SELETIVO, AVISO DE LICITACAO - TOMADA DE PRECO, AVISO DE PRORROGACAO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 05/02/2020 | 396.48 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES (AVISO DE LICITACAO - TOMADA DE PRECOS, AVISO DE JULGAMENTO DE LICITACAO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 05/02/2020 | 1200.00 | 34544952000198 | RANIERE ARAUJO SILVA 06639733412 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS NA PRODUCAO DE CONTEUDO PUBLICITARIO E AUDIOVISUAL, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 05/02/2020 | 200.00 | 00072623853487 | RAIMUNDA DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO, UTILIZADO COMO DEPOSITO DE LIXO URBANO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 05/02/2020 | 600.00 | 00009319963410 | WANDERLEY VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CARROCAO DE TRATOR, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 05/02/2020 | 500.00 | 00092829651472 | JOSE ROBERTO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO DEPOSITO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 06/02/2020 | 1150.00 | 00011796512435 | FRANCISCO DE ASSIS BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE SERVICOS MECANICOS ESPECIALIZADOS, NA MANUTENCAO MECANICA, DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 06/02/2020 | 1039.00 | 00011364088436 | MARIA JOSE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS, NA LIMPEZA E CONSERVACAO EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, EM ATENDIMENTO A SOLICITACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO DECORRER DO MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 06/02/2020 | 300.00 | 00010462602435 | JOSÉ VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, DE FORMA EVENTUAL, NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL, RONCADOR, NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 06/02/2020 | 1039.00 | 00011957928409 | ITALO NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES COMO DIARISTA, REALIZANDO SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO, NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 06/02/2020 | 300.00 | 00013595483430 | EZEQUIEL VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS, NA MANUTENCAO E CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA, NA LOCALIDADE CRAUNAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 06/02/2020 | 400.00 | 00013129833455 | EDINETE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES EVENTUAIS, NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA, VIA POCO TUBULAR COMUNITARIO, NA COMUNIDADE RURAL, ASSOBIO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO/PB, NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 06/02/2020 | 1039.00 | 00007667956405 | JOSENILDA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, (DIARISTA), EM ATIVIDADES NO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS OGE 4427/PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, (PAC II), DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRERDO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 06/02/2020 | 1039.00 | 00002677303493 | ANTONIO BRILHANTE S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS COMO COLETOR DE ANIMAIS, EM LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO/PB, NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 06/02/2020 | 1000.00 | 00039505090463 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETE CHEVROLET D20, PLACAS MMT 0642/PB, DE SUA PROPRIEDADE, (COM MOTORISTA), ATENDENDO A DEMANDAS DE FORMA GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 06/02/2020 | 141.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE POCO VERDE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 06/02/2020 | 1039.00 | 00002372859404 | JOS? LEITE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATIVIDADES EXECUTADAS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 06/02/2020 | 2314.00 | 21820153000155 | CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COMERCIOS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE DESMONTAGEM, RECUPERACAO E MONTAGEM DA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO CITROEN JUMPER DE PLACAS NPX 5665, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 06/02/2020 | 4500.00 | 21820153000155 | CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COMERCIOS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE DESMOTAGEM E RECUPERACAO DA CAIXA DA PLACA DO MODULO DE INJECAO ELETRONICA COM MONTAGEM E ESCANEAMENTO DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR VOLARE PLACAS OGA 9760, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 06/02/2020 | 1600.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO (TERMINAL DIRECAO, MOLA MESTRE DT E LUVA ENGATE), DESTINADA AO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS: OGC - 6559, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 06/02/2020 | 1530.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTO PECAS (ROLAMENTO ESTIC CORR COM G2, ARTICULACAO COL DIRECAO D, PIVO INF D E MOTOR PARTIDA P), DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGG 4365, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 06/02/2020 | 55.00 | 00024990819888 | Francisco Patricio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO INSTITUCIONAL, (GOVERNAMENTAL), DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, EM UM PROGRAMA RADIOFONICO DE REPENTES E IMPROVISOS, NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 06/02/2020 | 316.00 | 00010359899480 | JOSE ANASTACIO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS (EVENTUALMENTE), EM MIDIA, DESTINADOS A DIVULGACAO GOVERNAMENTAL, (COMUNICACOES INSTITUCIONAIS), DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PORTAL DE NOTICIAS, "RIACHO NOTICIAS", DE SUAPROPRIEDADE, NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 06/02/2020 | 650.00 | 00005485951430 | UMBERTO GONCALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, EVENTUALMENTE, EM LOCUCAO EM EVENTOS, GRAVACAO DE MIDIAS E COMUNICACAO, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, REALIZADOS NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 06/02/2020 | 300.00 | 00005922302442 | EDCARLOS CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMA EVENTUAL, NA VEICULACAO E DIVULGACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS, (MIDIA INSTITUCIONAL), DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PORTAL DE NOTICIAS, "RIACHO EM FOCO", DE SUA PROPRIEDADE. DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 06/02/2020 | 10800.00 | 34544952000198 | RANIERE ARAUJO SILVA 06639733412 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COBERTURA DE EVENTOS E PRODUCAO DE MATERIAL PUBLICITARIO EM VIDEOS INSTITUCIONAIS INCLUSVE DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 06/02/2020 | 519.50 | 00006750114423 | PAULA CATARINA ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA SEDE DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR, (DELEGACIA), NESTE MUNICIPIO, DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0000384 | 06/02/2020 | 9152.00 | 14008443000133 | NAGIBE GOMES VIEIRA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLET-TRAILBLAZER LTZ D4A - MISTO/UTILITARIO/JIPE MOTOR DIESEL 200CV - 05 PORTAS, ANO MODELO DE FABRICACAO 2017 E ANO MODELO 2018 DE COR BRANCA, PARA PRESTAR SERVICO AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL. NO PERIODO DE 05 DE JANEIRO A 04 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 06/02/2020 | 69.00 | 00011889758469 | MARIO SAMUEL DE SOUSA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO, DESTINADA AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ (CONFRATERNIZACAO), PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-FUS/R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 06/02/2020 | 300.00 | 00012181015473 | MARIA DO CARMO SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXECUCAO DE ATIVIDADES COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE RURAL, MALHADA DA PEDRA, (SECRETARIA DE SAUDE), DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 06/02/2020 | 16230.00 | 00000927502496 | ANAXIMANDRO ANTONIO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PROFISSIONAL EM ATENDIMENTOS MEDICOS, NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL JULIANA ANA DE LIMA (CAPS I), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 06/02/2020 | 750.00 | 00026305941491 | Elza Gonçalves Suassuna | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL JULIANA ANA DE LIMA (CAPS I), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 DIAS NO REFERIDO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 06/02/2020 | 1039.00 | 00008143509419 | MARIA JOSE VIEIRA VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL JULIANA ANA DE LIMA (CAPS I), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 06/02/2020 | 1102.42 | 00008315333402 | AMANDA ANDRADE DE FREITAS FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL JULIANA ANA DE LIMA (CAPS I), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 06/02/2020 | 750.00 | 00006740554463 | JULIANA MARIA VIEIRA TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL JULIANA ANA DE LIMA (CAPS I), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 DIAS NO REFERIDO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANODE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 06/02/2020 | 1039.00 | 00071080843418 | ROMARIO FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO, NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL JULIANA ANA DE LIMA (CAPS), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 06/02/2020 | 1278.71 | 00006170902469 | PRISCILA JAMILA MATIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL JULIANA ANA DE LIMA (CAPS), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 06/02/2020 | 625.00 | 00008966849466 | BRUNA CASSIA ESTRELA DE LACERDA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL JULIANA ANA DE LIMA (CAPS I), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 DIAS NO REFERIDO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 06/02/2020 | 1039.00 | 00003554671436 | FRANCEILDO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR, NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL JULIANA ANA DE LIMA (CAPS I), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 06/02/2020 | 1039.00 | 00070594041473 | ROSILDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA, NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL JULIANA ANA DE LIMA (CAPS), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-FUS/R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 06/02/2020 | 36.00 | 00011889758469 | MARIO SAMUEL DE SOUSA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO, DESTINADA A UBS II - JOSIVAN PIMENTA DA SILVA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 06/02/2020 | 24.00 | 00011889758469 | MARIO SAMUEL DE SOUSA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO, DESTINADA AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS - JULIANA ANA DE LIMA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-FUS/R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 07/02/2020 | 2000.00 | 00006010608490 | FABIOLA SUASSUNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO VW GOL, ANO 2007/2008, DE PLACAS MOP 4547/PB, DE SUA PROPRIEDADE, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE PACIENTES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 10 DE JANEIRO A 09 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-FUS/R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 07/02/2020 | 750.00 | 00006226077409 | IAN MARLON FARIAS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DO PROGRAMA NASF, VEICULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 07/02/2020 | 6650.00 | 36169418000174 | PAULO RICARDO VIEIRA DE SOUSA 71228818495 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE FABRICACAO, ENTREGA E MONTAGEM DE MOVEIS PROJETADOS, DESTINADOS A SALA DE REUNIOES, LOCALIZADA NA SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO (PREFEITURA MUNICIPAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 07/02/2020 | 1039.00 | 00011082436496 | THAIANE DA COSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA, MARINEIDE GOMES DE ALMEIDA GADELHA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 07/02/2020 | 4400.00 | 36169418000174 | PAULO RICARDO VIEIRA DE SOUSA 71228818495 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO, ENTREGA E MONTAGEM DE MOVEIS PROJETADOS, DESTINADOS A SALA DE CONTABILIDADE, LOCALIZADA NA SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 07/02/2020 | 1039.00 | 00006499990450 | DAILSON SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0000402 | 07/02/2020 | 4900.00 | 26714729000113 | EDGAR MELQUIADES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 50 DIARIAS DE 05 CARPINTEIROS, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE OS DIAS uTEIS DE 20 A 31 DE JANEIRO DE 2020, EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO E REPAROS NA ESTRUTURA FISICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL: 00034/2019 E CONTRATO: 00094/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 07/02/2020 | 2890.00 | 23065161000169 | FRANCISCO CAMPOS - CHUITE CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 DIARIAS DE 01 PEDREIRO (ENTRE OS DIAS UTEIS DE 20 A 27 DE JANEIRO DE 2020) E 40 DIARIAS DE 04 AUXILIARES DE PEDREIROS (ENTRE OS DIAS UTEIS DE 20 A 31 DE JANEIRO DE 2020), EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO E REPAROS NA ESTRUTURA FISICA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 07/02/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DE FIZCALIZACAO DESTA PREFEITURA, NUMERO PB20200299128. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 07/02/2020 | 34.63 | 00006255908488 | GEANE FERREIRA VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR, JOSE TEODORO DE SOUSA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, AFASTADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA17 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 07/02/2020 | 160.00 | 00069106290434 | JOSE PEREIRA BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REPAROS COM A UTILIZACAO DE SOLDA ELETRICA, EM VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DESTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 07/02/2020 | 1039.00 | 00071401034454 | LUCAS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES COMO DIARISTA, EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR EFETIVO, JOSE PEREIRA DOS SANTOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, EM GOZO DE FERIAS, NO DECORRERDO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0000394 | 07/02/2020 | 3156.00 | 26714729000113 | EDGAR MELQUIADES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 26 DIARIAS DE 02 PINTORES E 07 DIARIAS DE 01 CARPINTEIRO, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, NOS SERVICOS DE PINTURA DE CANTEIROS, REPAROS E MANUTENCAO DE CALCAMENTOS EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL: 00034/2019 E CONTRATO: 00094/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 07/02/2020 | 1039.00 | 00006829004438 | MARIA DALVA DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR, FRANCISCO PEREIRA CARNEIRO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, EM GOZO DE FERIAS, NO DECORRER DO MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 07/02/2020 | 1039.00 | 00007525640483 | SERGINALDO FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR, GERSON DE ANDRADE CARNEIRO, EM GOZO DE FERIAS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052014 | 0000399 | 07/02/2020 | 51750.00 | 05039062000120 | REAMBIENTAL CONSUL. PLAN. GESTAO CONST. E EXEC. DE PROJ. SUSTENTAVEIS EIRELI - M | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME CRONOGRAMA DE EXECUCAO DE SERVICOS, DE ACORDO COM O PROCESSOLICITATORIO, TOMADA DE PRECO 00005/2014, CONTRATO 00086/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0000408 | 07/02/2020 | 72787.89 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOVIMENTACAO DE TERRA, PARA O ATERRO DA PARTE INTERNA DO ALAMBRADO DO CAMPO DE FUTEBOL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME TOMADA DE PRECOS 00004/2019 E CONTRATO 00092/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/02/2020 | 367.05 | 37115375000107 | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE O IBAMA E ESTA PREFEITURA, REFERENTE A RENEGOCIACAO DE PARCELAMENTO. PARCELA Nº 37/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/02/2020 | 23675.33 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS ATRAVES DE GRU, REFERENTE AO CONVENIO DE CONSTRUCAO DA QUADRA DA ESCOLA JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO - PAC I | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/02/2020 | 555.00 | 00012610335822 | SUELI DENISE PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA REALIZADA EM TRECHO DO SANGRADOURO DO ACUDE PUBLICO, (DIARIAS), LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0000450 | 10/02/2020 | 1518.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A LIMPEZA DE RUA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0000452 | 10/02/2020 | 606.80 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS BANHEIROS DA PRACA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0000453 | 10/02/2020 | 560.80 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/02/2020 | 200.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM QUATRO RECARGAS DE TONER DA IMPRESSORA LASERJET PRO MFP M127FN, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/02/2020 | 850.00 | 00080563899468 | FRANCISCO IRINEU DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE GELADEIRAS, COM TROCA DE PLACAS E RECARGAS DE GAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MARIA CARNEIRO VAZ E JOSE VIEIRA CARNEIRO, (SECRETARIA DE EDUCACAO), DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB,NO DECORRER DO MES JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0000454 | 10/02/2020 | 12155.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPIOS DA ZONA RURAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/02/2020 | 250.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM TRES RECARGAS DE TONERS DA IMPRESSORA HP LASERJET PRO MFP M127FN, PERTENCENTE AO SETOR DE COMPRAS E TESOURARIA, DUAS RECARGAS DE TONERS DA IMPRESSORA, HP LASERJET PRO 400, PERTENCENTE AO SETOR DE LICITACAO E UMA RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA EM FUNCIONAMENTO NO SETOR DE EXPEDICAO DE DOCUMENTOS PESSOAIS, VEICULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/02/2020 | 526.00 | 00007101307400 | RONALDO SOARES FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (DUAS) 02 DIARIAS, PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, NO PERIODO DE 05:00 HS DO DIA 10/02/2019 A 05:00 HS DO DIA 12/02/2019 NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE ENTREGAR E RECEBER AS DEMANDAS RELACIONADAS AO SETOR DE EMISSAO DE DOCUMENTOS JUNTO AO NUCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL, OCUPANDO O CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/02/2020 | 650.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA, NOS MEIOS DE COMUNICACAO UTILIZADOS PELA EMPRESA, ATRAVES DE SUAS REDES SOCIAIS, O SITE: WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA P&N, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0000437 | 10/02/2020 | 1308.60 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DELEGACIA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0000439 | 10/02/2020 | 743.10 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0000440 | 10/02/2020 | 513.40 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DELEGACIA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0000442 | 10/02/2020 | 1177.75 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/02/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS(CNM), DEBITADO NA CONTA 6.045-3 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/02/2020 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL AO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS, DEBITADA NA CONTA 6045-3 EM FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/02/2020 | 350.00 | 00006612848405 | MARIA APARECIDA JALES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/02/2020 | 200.00 | 00004501141476 | ROSINALDA VIEIRA DE ARAUJO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0000451 | 10/02/2020 | 247.60 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/02/2020 | 404.00 | 00055952275400 | FRANCISCO VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA PARA DAR COBERTURA A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM DESLOCAMENTO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB DURANTE O PERIODO DE 05:00 HORAS DO DIA 05/02/2020 AS 05:00 HORAS DO DIA 07/02/2020, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE RIACHO DOS CAVALOS/PB; OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/02/2020 | 121.00 | 00055952275400 | FRANCISCO VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA DAR COBERTURA A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM DESLOCAMENTO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS/PB DURANTE O PERIODO DE 05:00 HORAS DO DIA 10/02/2020 AS 18:00 HORAS DO DIA 10/02/2020, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE RIACHO DOS CAVALOS/PB; OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0000443 | 10/02/2020 | 2658.60 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0000444 | 10/02/2020 | 1514.10 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0000445 | 10/02/2020 | 746.10 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0000447 | 10/02/2020 | 2291.40 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0000449 | 10/02/2020 | 1302.50 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-FUS/R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/02/2020 | 440.00 | 00080563899468 | FRANCISCO IRINEU DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE UM CAPACITOR ODONTOLOGICO, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, MARIA GERALDINA DE LIMA, (UBS I), E RECARGAS DE GAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, JOSIVAN PIMENTA DA SILVA, (UBS II), AMBAS VEICULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-FUS/R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0000418 | 10/02/2020 | 2329.30 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, JOSIVAN PIMENTA SA SILVA (UBS II), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-FUS/R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0000419 | 10/02/2020 | 349.35 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, JOSE BISMAR CARREIRO, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, LOCALIZADO NA COMUNIDADE JENIPAPEIRO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-FUS/R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0000420 | 10/02/2020 | 1808.75 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, JOSIVAN PIMENTA SA SILVA (UBS II), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORMEPREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-FUS/R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0000421 | 10/02/2020 | 1505.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, EUNICE MAIA DE VASCONCELOS (UBS III), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-FUS/R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0000422 | 10/02/2020 | 1418.35 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, MARIA GERALDINA DE LIMA (UBS I), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0000423 | 10/02/2020 | 2536.90 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, JULIANA ANA DE LIMA (CAPS), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL00043/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0000425 | 10/02/2020 | 2430.40 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, JULIANA ANA DE LIMA (CAPS), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL00043/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0000426 | 10/02/2020 | 1354.65 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, JULIANA ANA DE LIMA (CAPS), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-FUS/R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0000455 | 10/02/2020 | 2344.40 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, JOSIVAN PIMENTA DA SILVA (UBS II), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-FUS/R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0000456 | 10/02/2020 | 827.10 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, EUNICE MAIA DE VASCONCELOS (UBS III), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-FUS/R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0000458 | 10/02/2020 | 371.20 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UBS II - JOSIVAN PIMENTA DA SILVA (PSF II), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-FUS/R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0000459 | 10/02/2020 | 713.80 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UBS I - MARIA GERALDINA DE LIMA (PSF I), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0000429 | 10/02/2020 | 563.55 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0000430 | 10/02/2020 | 438.05 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0000432 | 10/02/2020 | 1499.10 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0000433 | 10/02/2020 | 662.20 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | COFINANCIAMENTO MUNICIPAL DOS SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0000434 | 10/02/2020 | 2003.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/02/2020 | 30514.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE DIVIDA JUNTO AO INSS/RECEITA FEDERAL (RFB-PREV-PARC60). COMPETÊNCIA 02 DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/02/2020 | 596.64 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 28-4 FOPAG, DURANTE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 10/02/2020 | 11093.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM EM FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/02/2020 | 7754.88 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE RELATIVO A RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PASEP, RETIDA NA COTA DO FPM DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS DIVERSAS | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS-PRECATORIOS E RPV (Requisicoes de Pequeno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/02/2020 | 1608.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RPV, 1º VARA DO TRABALHO, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6.045-3 NO DIA 10/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0000446 | 10/02/2020 | 212.20 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA E MULHER, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0000448 | 10/02/2020 | 731.20 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA E MULHER, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS DIVERSAS | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS-PRECATORIOS E RPV (Requisicoes de Pequeno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 11/02/2020 | 5624.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RPV, 1º VARA DO TRABALHO, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6.045-3 NO DIA 11/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-FUS/R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0000465 | 11/02/2020 | 1950.00 | 00010065772466 | JONARIO CARREIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE UM VEICULO, (COM MOTORISTA) COM CAPACIDADE PARA QUATRO PASSAGEIROS, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOA DAS COMUNIDADES RURAIS: LAGES, ASSOBIO, VOLTA, GENIPAPEIRO E MALHADA DO BOI PARA REALIZAREM TRATAMENTOS DE SAuDE, NAS UNIDADES BASICAS. EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL: 00018/2019. REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE DEZEMBRO DE 2019 A 22 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 20 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-FUS/R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 11/02/2020 | 240.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM QUATRO RECARGAS DE TONERS DA IMPRESSORA SAMSUNG ML 3750FN, PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE, JOSIVAN PIMENTA DA SILVA, (UBS II), VEICULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DOS MESES DE DEZEMBRO DE 2019 E JANEIRO DE 2020, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 11/02/2020 | 150.00 | 00044073291491 | EDILZO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 11/02/2020 | 81.00 | 00003451189445 | EVANDRO JOSÉ VIEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (01) UMA DIARIA, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA FORMACAO PARA CONSELHEIROS TUTELARES, ELEITOS EM 2019, PROMOVIDO PELO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA, NO PERIODO DE 12/02/2020 SAIDO AS 07:00 A 12/02/2020 AS 18:00, NA CIDADE DE PATOS/PB, OCUPANDO O CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 11/02/2020 | 81.00 | 00008245618489 | ADNA KALINE VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (01) UMA DIARIA, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA FORMACAO PARA CONSELHEIROS TUTELARES, ELEITOS EM 2019, PROMOVIDO PELO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA, NO PERIODO DE 12/02/2020 SAIDO AS 07:00 A 12/02/2020 AS 18:00, NA CIDADE DE PATOS/PB, OCUPANDO O CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 11/02/2020 | 81.00 | 00001192026462 | ALDICLEIDE VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (01) UMA DIARIA, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA FORMACAO PARA CONSELHEIROS TUTELARES, ELEITOS EM 2019, PROMOVIDO PELO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA, NO PERIODO DE 12/02/2020 SAIDO AS 07:00 A 12/02/2020 AS 18:00, NA CIDADE DE PATOS/PB, OCUPANDO O CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 11/02/2020 | 81.00 | 00003929750414 | MARIA JOSE VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (01) UMA DIARIA, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA FORMACAO PARA CONSELHEIROS TUTELARES, ELEITOS EM 2019, PROMOVIDO PELO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA, NO PERIODO DE 12/02/2020 SAIDO AS 07:00 A 12/02/2020 AS 18:00, NA CIDADE DE PATOS/PB, OCUPANDO O CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 11/02/2020 | 81.00 | 00002716843481 | JOSE CARNEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (01) UMA DIARIA, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA FORMACAO PARA CONSELHEIROS TUTELARES, ELEITOS EM 2019, PROMOVIDO PELO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA, NO PERIODO DE 12/02/2020 SAIDO AS 07:00 A 12/02/2020 AS 18:00, NA CIDADE DE PATOS/PB, OCUPANDO O CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 11/02/2020 | 16871.00 | 24388055000189 | FJBM - INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (PISO INTERTRAVADO 20/10/06 EM CONCRETO E PISO INTERTRAVADO 20/10/06 EM CONCRETO PIGMENTADO), DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 11/02/2020 | 1055.00 | 00003434266410 | EDSANDRO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS MECANICOS , NA MANUTENCAO MECANICA DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 11/02/2020 | 1039.00 | 00071197729100 | MARIA JOSE LEITE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS, EM ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO DECORRER DO MES DE JANEIRODO ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0000468 | 11/02/2020 | 2900.00 | 00009839890441 | DANIELE CARNEIRO VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE VEICULO, TIPO CAMINHAO CACAMBA, (BASCULANTE), DE PLACAS MNC 8509/PB, UTILIZADO NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NAO PERIGOSOS, (LIXO), NA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024/2018 E CONTRATO 00052/2018 - CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0000470 | 11/02/2020 | 2900.00 | 00003142618422 | MARIA DO CARMO GOMES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA, UTILIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E PODAS DE PLANTAS, NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00014/2017 E CONTRATO 00042/2017. REFERENTEAO PERIODO DE 11 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 11/02/2020 | 800.00 | 00002718999489 | AGENOR DANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA DE VEICULOS E MAQUINAS DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 12/02/2020 | 840.00 | 00006788473471 | JADISMAR DE LIMA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE, TENDO COMO TEMA: DESENVOLVER COMPETENCIAS E HABILIDADES SOCIOEMOCIONAIS. UM DESAFIO DA ESCOLA, NO EVENTO DE FORMACAO PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, (SECREETARIA DE EDUCACAO), DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 12/02/2020 | 120.00 | 00007541556416 | RAILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0000481 | 12/02/2020 | 5390.00 | 26714729000113 | EDGAR MELQUIADES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 55 DIARIAS DE 05 CARPINTEIROS DURANTE OS DIAS UTEIS DE 20 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2020, EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO E REPAROS NAS ESTRUTURAS FISICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCO DE ANDRADE MARCIEL (CAATINGA DOSANDRADES), MARIA DELFINA GALDINO (MALHADA DA PEDRA) E JOSE PEREIRA DA SILVA (CAPOEIRA), LOCALIZADAS NA ZONA RURAL , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 12/02/2020 | 3529.41 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 12/02/2020 | 120.00 | 00007541556416 | RAILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-FUS/R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 12/02/2020 | 96.00 | 00007541556416 | RAILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, JOSIVAN PIMENTA DA SILVA (UBS II), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-FUS/R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 12/02/2020 | 180.00 | 00007541556416 | RAILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL JULIANA ANA DE LIMA (CAPS), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | COFINANCIAMENTO MUNICIPAL DOS SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 12/02/2020 | 120.00 | 00007541556416 | RAILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POUPA DE FRUTAS 200G, DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | COFINANCIAMENTO MUNICIPAL DOS SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 12/02/2020 | 72.00 | 00007541556416 | RAILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POUPA DE FRUTAS 200G, DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 12/02/2020 | 1269.00 | 41150525000190 | SERGIO ALVES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DESTINADO A PREMIACAO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO VII COPA TOINHO ARAUJO, REALIZADA NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 13/02/2020 | 2400.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS COMO: RESSONANCIA DE CRANIO, RESSONANCIA JOELHO ESQUERDO, RESSONANCIA CERVICAL, TORACICA E LOMBAR, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-FUS/R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 13/02/2020 | 717.80 | 19135247000143 | JOSECI PEREIRA GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (D23 ARUBA LISO 88-188-20CM E CAPA PARA COLCHAO SOLT. HE 100POL. 220MX100), DESTINADOS A UBS II JOSIVAN PIMENTA DA SILVA (PSF II), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 13/02/2020 | 2350.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS COMO: TOMOGRAFIA COLUNA LOMBAR, TOMAGRAFIA DE CRANIO, RX DA COLUNA TORACO LOMBAR, TOMOGRAFIA DE JOELHO DIREITO E ESQUERDO E RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 13/02/2020 | 2580.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS COMO: TOMOGRAFIA COLUNA CERVICAL, TOMAGRAFIA DE COLUNA LOMBAR, RX DA BACIA, RX PANORAMICA MMII, RX DE JOELHO DIREITO E RX DE OMBRO DIREITO, ENTRE OUTROS, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 13/02/2020 | 110.82 | 04164616000159 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMETO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 13/02/2020 | 270.00 | 00006499948411 | INALDA GOMES DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 13/02/2020 | 150.00 | 00007402522911 | CICERA CECILIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 13/02/2020 | 944.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DURANTE O PERIODO DAS 05:00 HORAS DO DIA 13/02/2020 AS 05:00 HORAS DO DIA 15/02/2020, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 13/02/2020 | 404.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O PERIODO DE 05:00 HORAS DO DIA 13/02/2020 AS 05:00 HORAS DO DIA 15/02/2020, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 13/02/2020 | 1500.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO CORRESPONDENTE AO PERCENTUAL DE 50% DO VALOR DESTINADO AO TREINAMENTO ELEITORAL DOS GESTORES PuBLICOS, SECRETARIOS, ASSESSORES E DEMAIS SERVIDORES MUNICIPAIS, MINISTRADO PELOS ESCRITORIOS ALVES MOREIRA E PASSERAT DE SILANS, REALIZADO NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2020 NA CIDADE DE BREJO DO CRUZ/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000499 | 14/02/2020 | 2000.00 | 00006418400470 | FRANCISCO EVANDRO DE A. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON, BRANCO, MODELO: 2013/2013, DE PLACAS OGF 7119/PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL MDE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00003/2017 E CONTRATO 00050/2017, NO PERIODO DE 14 DE JANEIRO A 13 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000500 | 14/02/2020 | 2500.00 | 00033094365434 | ASTROLAU MARTINS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON, ANO 2011/2012, PLACAS NOH 9168/RN, ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00003/2017 E CONTRATO 00049/2017. REFERENTE AO PERIODO DE 14 DE JANEIRO A 13 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 14/02/2020 | 1290.00 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FORMA DE FRETES, TRANSPORTANDO PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM TRATAMETOS DE SAUDE, NAS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA/PB, PATOS/PB, SOUSA/PB E CAICO/RN, UTILIZANDO O VEICULO FIAT/SIENA DE PLACAS MON 3984/PB, DE SUA PROPRIEDADE. EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 14/02/2020 | 526.00 | 00085314374404 | DAMIÇO PIMENTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, DE FORMA EVENTUAL, NA CONFECCAO MANUAL DE VASSOURAS DE PALHA, UTILIZADAS PELOS GARIS NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA, EM RUAS, AVENIDAS E DEMAIS LOGRADOUROS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 14/02/2020 | 347.00 | 00070981709419 | MARIA EDILENE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COZINHEIRA, (DIARIAS), EXECUTANDO ATIVIDADES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, JOSIVAN PIMENTA DA SILVA, (UBS II), EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA, MARIA DO SOCORRO DE SOUSA VIEIRA, AFASTADA PARA TRATAMENTO MEDICO POR UM PERIODO DE 10 DIAS, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-FUS/R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 14/02/2020 | 1039.00 | 00009839890441 | DANIELE CARNEIRO VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, EUNICE MAIA DE VASCONCELOS, (UBS III), DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, EM SUBSTITUICAO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, EDILEUZA SANTOS DINIZ FERNANDES, EFETIVA DESTE MUNICIPIO, EM GOZO DE FERIAS DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000505 | 14/02/2020 | 2000.00 | 00042495032400 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGENTES MUNICIPAIS DE COMBATE A ENDEMIAS, (PEVA), PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO DE SUAS ATIVIDADES, UTILIZANDO O VEICULO VOLKSWAGEM/SAVEIRO, DE PLACA MNL 6560/PB, (LOCADO COM MOTORISTA), CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00003/2017 E CONTRATO 00051/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 14 DE JANEIRO A 13 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 17/02/2020 | 2000.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 28-4 FOPAG, DURANTE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 17/02/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DE FIZCALIZACAO DESTA PREFEITURA, NUMERO PB20200300692. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 17/02/2020 | 400.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM FORMATACOES E CONSERTO DOS COMPUTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 17/02/2020 | 83.00 | 00789655000190 | JOÃO ALVES DUTRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO (INTERRUPTOR LUZ FAROL PRETO, DIODO EXCITACAO E SOQUETE BICO INJETOR), DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-3897, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOSCAVALOS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0000510 | 17/02/2020 | 3156.00 | 26714729000113 | EDGAR MELQUIADES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 26 DIARIAS DE 02 PINTORES E 07 DIARIAS DE 1 CARPINTEIRO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, NOS SERVICOS DE PINTURA, REPAROS E MANUTENCAO DAS ESTRUTURAS FISICAS DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 18/02/2020 | 905.00 | 00789655000190 | JOÃO ALVES DUTRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONCERTO E INSTALACAO DE RELE, TROCA DE MOTOR E CHAVE DE ABRE E FECHA A PORTA, DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-3897, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 18/02/2020 | 1950.00 | 00059797266400 | MOACIR VALE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS ESPECIALIZADOS, EM MAO DE OBRA E NA SUBSTITUICAO DE PECAS: SUSPENSAO, PINO DA BANDEJA, EMBUCHAMENTO E TROCA DE TODOS OS PIVOS, NO ONIBUS DE PLACAS: QFD 6178; CONSERTO NO MOTOR DE PARTIDA NO ONIBUS DE PLACAS: OGC 6559. TROCA DE OLEO LUBRIFICANTE E DE EMBUCHAMENTO DA BARRA ESTABILIZADORA E TERMINAL DE DIRECAO DO ONIBUS DE PLACAS: NQH 3628 E CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR, NO ONIBUS DE PLACAS: OFC 2149, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000538 | 18/02/2020 | 4300.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO GRAN LIVINA DE PLACAS OXO - 2665, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE JANEIRO A 17 DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DISPENSA Nº00001/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 18/02/2020 | 160.00 | 00070594615402 | KAIO ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA, NA VULCANIZACAO DE PNEUS DOS VEICULOS: CAMINHAO PIPA, DE PLACAS OGG 4375 E FIAT UNO, DE PLACAS: NQE 4346, (SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA), DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000517 | 18/02/2020 | 3585.40 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL 4400P7 6X4 DE PLACAS OGG - 4375, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE JANEIRO A 17 DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DISPENSA Nº00001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000519 | 18/02/2020 | 2850.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA INTERNAIONAL 4400P7 6X4 DE PLACAS OGE - 4427, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE JANEIRO A 17 DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DISPENSA Nº00001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 18/02/2020 | 4500.00 | 00007517970496 | MICHEL VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO/CAMINHAO PIPA, UTILIZADO NO ABASTECIMENTO D'AGUA REALIZADO NOS ORGAOS PUBLICOS, SECRETARIAS MUNICIPAIS E A POPULACAO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, COM O OBJETIVO DE AMENIZAR OSIMPACTOS CAUSADOS PELA ESTIAGEM PROLONGADA, (SECA), AMPARADO PELOS DECRETOS: ESTADUAL N° 39.531 DE 30 DE SETEMBRO DE 2019 E DECRETO MUNICIPAL N° 00038/2019. DE 01 DE OUTUBRO DE 2019. REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000521 | 18/02/2020 | 2975.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM B S500, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS CIT - 3371, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE JANEIRO A 17 DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DISPENSA Nº00001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 18/02/2020 | 9000.00 | 00007517970496 | MICHEL VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO/CAMINHAO PIPA, UTILIZADO NO ABASTECIMENTO D'AGUA REALIZADO NOS ORGAOS PUBLICOS, SECRETARIAS MUNICIPAIS E A POPULACAO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, COM O OBJETIVO DE AMENIZAR OSIMPACTOS CAUSADOS PELA ESTIAGEM PROLONGADA, (SECA), AMPARADO PELOS DECRETOS: ESTADUAL N° 39.531 DE 30 DE SETEMBRO DE 2019 E DECRETO MUNICIPAL N° 00038/2019. DE 01 DE OUTUBRO DE 2019. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000530 | 18/02/2020 | 2850.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM B S500, DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA MERCEDES BENZ/L 1113 DE PLACAS MNC-8509, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB,DURANTE O PERIODO DE 10 DE JANEIRO A 17 DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS DE N° 00001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000532 | 18/02/2020 | 5580.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O PERIODO DE 10 DE JANEIRO A 17 DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS DE N° 00001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000535 | 18/02/2020 | 2697.60 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM B S500, DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O PERIODO DE 10 DE JANEIRO A 17 DE FEVEREIRODE 2020. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS DE N° 00001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000537 | 18/02/2020 | 4925.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM B S500, DESTINADOS A MAQUINA PA ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O PERIODO DE 10 DE JANEIRO A 17 DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS DE N° 00001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000540 | 18/02/2020 | 5280.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, DESTINADOS A MOTONIVELADORA (PATROL), PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O PERIODO DE 10 DE JANEIRO A 17 DE FEVEREIRO DE2020. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS DE N° 00001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 18/02/2020 | 846.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000531 | 18/02/2020 | 3820.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO VW GOL DE PLACAS NPV - 7878, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE JANEIRO A 17DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DISPENSA Nº00001/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000533 | 18/02/2020 | 4045.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO UNO MILLE DE PLACAS MOH - 9168, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE JANEIRO A17 DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DISPENSA Nº00001/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000534 | 18/02/2020 | 3720.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS OGF - 7119, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE JANEIRO A 17 DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DISPENSA Nº00001/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000536 | 18/02/2020 | 5560.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO VW GOL DE PLACAS QFS - 7914, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE JANEIRO A 17DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DISPENSA Nº00001/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 18/02/2020 | 200.00 | 00070950311421 | ANDREZA DA SILVA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 18/02/2020 | 200.00 | 00012724924436 | IRIS VIEIRA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 18/02/2020 | 100.00 | 00006646130477 | DAMIANA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000516 | 18/02/2020 | 3250.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO TRAILBLAIZER DE PLACA QGK 9575/PB, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE JANEIRO A 17 DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DISPENSA Nº00001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 18/02/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP DURANTE FEVEREIRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 18/02/2020 | 750.00 | 00009255572423 | JOAO CARLOS DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE FORRO EM GESSO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER MELHORIAS AMBIENTAIS E DE SERVICOS, NA SALA DE CONTABILIDADE LOCALIZADA NA SEDE ADMINISTRATIVA, (PREFEITURA), DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOSCAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 18/02/2020 | 78.86 | 34028316001932 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE ENVIO E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS POSTAIS, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO A ATIVIDADE AGRICOLA | IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012018 | 0000529 | 18/02/2020 | 152911.78 | 17598162000176 | MACARIO PRE-MOLDADOS E METALURGICA LTDA | IMPORTE QUE ORA REGISTRAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SETIMA MEDICAO DOS SERVICOS ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1044.011-12/2017 MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO/CEF. | 00472011 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 18/02/2020 | 3.00 | 00006170902469 | PRISCILA JAMILA MATIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL JULIANA ANA DE LIMA (CAPS), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N° 374. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 18/02/2020 | 870.00 | 00059797266400 | MOACIR VALE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA, NA SUBSTITUICAO DE PECAS DA SUSPENCAO E EMBUCHAMENTO; TROCA DE OLEO LUBRIFICANTE, CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR, NO VEICULO FIAT STRADA DE PLACAS: NPV 0242, (AMBULANCIA), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000539 | 18/02/2020 | 7550.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO GOL 1.6 DE PLACAS QSD - 3115, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE JANEIRO A 17 DEFEVEREIRO DE 2020. CONFORME DISPENSA Nº00001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000541 | 18/02/2020 | 2790.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO VAN FIAT/DUCATO DE PLACAS MOR - 4972, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PRA JOAO PESSOA, A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE JANEIRO A 17 DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DISPENSA Nº00001/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000542 | 18/02/2020 | 5980.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO AMBULANCIA RENAULT DE PLACAS QFF - 7867, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE JANEIROA 17 DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DISPENSA Nº00001/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000543 | 18/02/2020 | 5279.50 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO AMBULANCIA FIAT STRADA DE PLACAS NPV - 0242, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE JANEIRO A 17 DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DISPENSA Nº00001/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000544 | 18/02/2020 | 7497.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO AMBULANCIA RENAUT KANGOO DE PLACAS QSD - 5427, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DEJANEIRO A 17 DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DISPENSA Nº00001/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 19/02/2020 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO EM UM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA SEM CONTRASTE, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 19/02/2020 | 2000.00 | 02674272000100 | FERNANDES & FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE LUXACAO DE COTOVELO ESQUERDO, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 19/02/2020 | 998.00 | 00009917086447 | TIAGO MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM vigilancia, EM ATIVIDADES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, JOSIVAN PIMENTA DA SILVA, EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR, NEILDO DE LIMA, EM GOZO DE FERIAS, NO DECORRER DO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 19/02/2020 | 1664.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, DESTINADO A CASA DE APOIO AOS DOENTES, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 19/02/2020 | 639.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, DESTINADO A CASA DE APOIO AOS DOENTES, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 19/02/2020 | 540.00 | 28991905000190 | DEUSDEDITH FORTUNATO DE LIMA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRICAO PARA O CURSO DE PREGAO ELETRONICO, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE MARCO DE 2020, NA CIDADE DE MARTINS/RN, DESTINADO A TRES SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 19/02/2020 | 200.00 | 00013401366432 | DIEGO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 19/02/2020 | 67.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSINSTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 19/02/2020 | 980.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (ELETRODO OK 4804 3.5 ESAB E DISCO CORTE NORTON 12X1/8X1 AR302), DESTINADOS A OFICINA MECANICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 19/02/2020 | 695.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (ELETRODO OK 4804 4.00 ESAB E DISCO DESBASTE 177,8X6,4X22,2MM TIPO 27), DESTINADOS A OFICINA MECANICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/02/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DE FIZCALIZACAO DESTA PREFEITURA, NUMERO PB20200301531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0000572 | 20/02/2020 | 4000.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DO SERVICOS DE ENGENHARIA CONSISTINDO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS DE ENGENHARIA, GERENCIAMENTO DE CONVENIOS FORMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS E O GOVERNO FEDERAL ATRAVES GIGOV/JP/CAIXA, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 20/02/2020 | 12606.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 20/02/2020 | 57084.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0000579 | 20/02/2020 | 13218.50 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0000580 | 20/02/2020 | 10135.50 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS A CHECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL00043/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 20/02/2020 | 3479.00 | 00004701921432 | JOSIVAN DE ALMEIDA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIRCOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA, NO CONSERTO DE EMBREAGEM E FREIO DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGA-9760, SERVICO DE TROCA DE EMBREAGEM E PIVOS DO VEICULO ONIBUS PLACA OGG-4365, SERVICO DE SUSPENSAO E RODAS(DIANTEIRA E TRASEIRA) NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFC-2149, SERVICO DE TRANSMISSAO E SUSPENSAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-6559 E SERVICOS SUSPENSAO E CUICA DE FREIO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFD-6178, PERTENCENTE A ESTE MUNI | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 20/02/2020 | 500.00 | 00009877027429 | VALMIR DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 20/02/2020 | 34347.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 20/02/2020 | 5695.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES ACS - (SUS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 20/02/2020 | 410.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES NASF - (SUS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 20/02/2020 | 9452.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PSF - (SUS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 20/02/2020 | 1903.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PEVA - (SUS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 20/02/2020 | 332.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CAPS - (SUS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 20/02/2020 | 7180.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES 15% - (FUS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/02/2020 | 1116.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES NAF - (CASA DA FAMILIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 20/02/2020 | 1142.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - (CONSELHO TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 20/02/2020 | 457.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - (CRIANCA FELIZ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502016 | 0000569 | 20/02/2020 | 1770.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITACAO INTEGRADA COM ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 20/02/2020 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE TRIBUTOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 20/02/2020 | 900.00 | 28994649000194 | JO?O BOSCO DE MEDEIROS 04875443404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE ACOES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO ENDERECO ELETRONICO: HTTP://CLINTONMEDEIROS.COM/, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 20/02/2020 | 124.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES, LOCALIZADA NA CIDADE JOAO PESSOA/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 20/02/2020 | 1451.92 | 00016098218404 | ALAIDE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NAS PROXIMIDADES DO HOSPITAL LAUREANO NA CAPITAL JOAO PESSOA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 20/02/2020 | 1508.89 | 00016098218404 | ALAIDE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NAS PROXIMIDADES DO HOSPITAL LAUREANO NA CAPITAL JOAO PESSOA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 20/02/2020 | 1508.89 | 00016098218404 | ALAIDE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NAS PROXIMIDADES DO HOSPITAL LAUREANO NA CAPITAL JOAO PESSOA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 20/02/2020 | 841.95 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE RELATIVO A RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PASEP, RETIDA NA COTA DO FPM DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 20/02/2020 | 134.50 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE RELATIVO A RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PASEP, RETIDA NA COTA DO FEP DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA RODOVIARIO EFICIENTE | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162019 | 0000593 | 21/02/2020 | 19052.83 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME DISPENSA 00016/2019. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 21/02/2020 | 250.00 | 27254483000107 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA FORMA DE UMA INSTALACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA GERALDINA DE LIMA (UBS III), PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIODE RIACHO DOS CAVALOS/PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000585 | 21/02/2020 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0000587 | 21/02/2020 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ESCRITORIO DE ADVOGADOS OBJETIVANDO REPRESENTAR A PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, MINISTERIO PUBLICO, CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO, TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO, MINISTERIO DO PODER EXECUTIVO DA UNIAO E OUTROS. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 21/02/2020 | 1200.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTO PECAS (KIT EMBREAGEM), DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGA 9760, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 21/02/2020 | 1600.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO (MOLA MESTE E AMORTECEDOR DIANTEIRO), DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR OGE 3897, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 21/02/2020 | 2200.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTO PECAS (KIT EMBREAGEM), DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGG 4365, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 21/02/2020 | 2610.00 | 27254483000107 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO NA INSTALACAO DE APARELHO DE 09 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 21/02/2020 | 260.00 | 27254483000107 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA FORMA DE DUAS LIMPEZAS E UMA RECARGA DE GAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 21/02/2020 | 2560.00 | 27254483000107 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO NA INSTALACAO DE APARELHO DE 07 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS, 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS, 02 RECARGAS DE GAS E 02 LIMPEZAS, NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 21/02/2020 | 4800.00 | 27254483000107 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA FORMA DE 23 INSTALACOES E 23 LIMPEZAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL: CICERO MARTINS DE OLIVEIRA (SITIO CURRALINHO DE BAIXO), JOAO ROZENDO DA COSTA (SITIO CRAuNAS), FAUSTO ANDRADE DE SOUSA 9SITIO VOLTA), ENTRE OUTRAS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 21/02/2020 | 62.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POCO DE ABASTECIMENTO D'AGUA, LOCALIZADA NO SITIO POCO VERDE, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 27/02/2020 | 38507.79 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 27/02/2020 | 6120.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 27/02/2020 | 11540.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 27/02/2020 | 367.05 | 37115375000107 | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE O IBAMA E ESTA PREFEITURA, REFERENTE A RENEGOCIACAO DE PARCELAMENTO. PARCELA Nº 38/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 27/02/2020 | 1039.00 | 00002378793448 | ALDEY SORES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA E MANUTENCAO EM CANTEIROS, RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS JANEIRODE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 27/02/2020 | 1645.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 27/02/2020 | 27313.84 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60% PROFESSORES EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL CRECHE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 27/02/2020 | 38377.38 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60% PROFESSORES EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL PRE-ESCOLA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 27/02/2020 | 219774.04 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60% PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 27/02/2020 | 17379.16 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60% ESPECIALISTAS EM EDUCACAO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 27/02/2020 | 46138.89 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60% EFETIVOS SUPERVISAO E GESTAO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 27/02/2020 | 31521.73 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60% PROFESSORES CONTRATADOS ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 27/02/2020 | 39719.48 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 27/02/2020 | 10812.94 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 27/02/2020 | 2345.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% CRECHE EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 27/02/2020 | 3277.72 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% CRECHE COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 27/02/2020 | 10385.28 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% CRECHE CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 27/02/2020 | 11419.76 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 27/02/2020 | 3461.76 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% CONTRATADOS (AEE), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 27/02/2020 | 17431.66 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 27/02/2020 | 9040.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0000638 | 27/02/2020 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO DIRETA MUNICIPAL, CONFORME INEXIBILIDADE 00002/2019. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 27/02/2020 | 10255.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 27/02/2020 | 7606.66 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 27/02/2020 | 22500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM ADMINISTRACAO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 27/02/2020 | 8100.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOSS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 27/02/2020 | 8350.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 27/02/2020 | 5921.66 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 27/02/2020 | 200.00 | 00001827092483 | MARIA RITA SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 27/02/2020 | 10120.40 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 27/02/2020 | 23517.34 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 27/02/2020 | 1510.98 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CAPS EFETIVOS - FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 27/02/2020 | 1864.72 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES NASF EFETIVOS - FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 27/02/2020 | 27406.66 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES ACS EFETIVOS - FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 27/02/2020 | 9390.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES AGENTES DO PEVA EFETIVOS - FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 27/02/2020 | 31439.43 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES POSTO DE SAUDE PSF EFETIVOS - FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 27/02/2020 | 5825.33 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES UNIDADE MISTA MAC EFETIVOS (PSF) - FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 27/02/2020 | 2500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES UNIDADE MISTA MAC COMISSIONADOS (PSF) - FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 27/02/2020 | 176.10 | 00016098218404 | ALAIDE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NAS PROXIMIDADES DO HOSPITAL LAUREANO NA CAPITAL JOAO PESSOA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AS PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO MEDICO DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N° 578 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 27/02/2020 | 3658.48 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 27/02/2020 | 8415.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 27/02/2020 | 3315.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COTA PARTE DO SEGURO SAFRA, REFERENTE A COMPETENCIA 2020 (PARCELA 1), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 27/02/2020 | 3965.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA E DA MULHER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 27/02/2020 | 3200.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA E DA MULHER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 27/02/2020 | 65.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA E DA MULHER, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 27/02/2020 | 330.00 | 05062938000150 | VICE & VERSA IND. DE CONFEC. EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL (MEIOES LISO), DESTINADOS COMO FORMA DE PREMIACAO AS EQUIPES CAMPEA E VICE CAMPEA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO VII COPA TOINHO ARAUJO, REALIZADA PELA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA E MULHER DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS DIVERSAS | EXECUCAO DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 27/02/2020 | 6876.21 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES/RESTITUICOES TRABALHISTAS DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA-PAI CONFORME LEI 645/2017; REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 27/02/2020 | 6860.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 27/02/2020 | 8275.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 27/02/2020 | 4383.00 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE RELATIVO A RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PASEP, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 27/02/2020 | 104.50 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CRIANCA FELIZ CONTRATADOS - FMAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 27/02/2020 | 4521.06 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CASA DA FAMILIA EFETIVOS - FMAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 27/02/2020 | 280.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CASA DA FAMILIA CONTRATADOS - FMAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/02/2020 | 1340.00 | 00005227034451 | JOSE ARIMATEIA SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE VEICULO, FIAT UNO 1994, PLCAS: KFD 2734, UTILIZADO NA REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS INSERIDAS NO PROGRAMA "CRIANCA FELIZ", (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/02/2020 | 795.00 | 00004764556421 | ANA PAULA SOUSA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, TIPO MOTO HONDA BIZ 2012, DE PLACA NPU 1882/PB, PARA ATUALIZACAO DE BUSCA ATIVA DAS FAMILIAS COM INSTRUCAO CADASTRAL E AVERIGUACAO CADASTRAL, CONFORME INSTRUCAO OPERACIONAL Nº 76/SENARC/MDS DE 07/05/2015, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/02/2020 | 2455.98 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE RELATIVO A RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PASEP, RETIDA NA COTA DO FPM DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 28/02/2020 | 0.10 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE RELATIVO A RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PASEP, RETIDA NA COTA DO ITR DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 28/02/2020 | 1337.82 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DCTF ACORDADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A RECEITA FEDERAL, PERIODO DE APURACAO 28/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO A ATIVIDADE AGRICOLA | IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000647 | 28/02/2020 | 76059.73 | 11170603000158 | COVALE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO EMPENHO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO 01 DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO MATADOURO PuBLICO NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1044009-71/MAPA. | 00012020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/02/2020 | 341.11 | 00016098218404 | ALAIDE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N° 577, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NAS PROXIMIDADES DO HOSPITAL LAUREANO NA CAPITAL JOAO PESSOA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO DOMUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 28/02/2020 | 548.08 | 00016098218404 | ALAIDE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N° 576, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NAS PROXIMIDADES DO HOSPITAL LAUREANO NA CAPITAL JOAO PESSOA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO DOMUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/02/2020 | 400.00 | 00030684572893 | ADEILSA VIEIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DA CAMPANHA DE INTENSIFICACAO PARA A TRIPLICE VIRAL DIA D DE MOBILIZACAO CONTRA, REALIZADA DE 19/10/2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 28/02/2020 | 80.00 | 00004935153482 | EDILEUZA SANTOS DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DA CAMPANHA DE INTENSIFICACAO PARA A TRIPLICE VIRAL DIA D DE MOBILIZACAO CONTRA, REALIZADA DE 19/10/2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 28/02/2020 | 100.00 | 00005340990419 | EULALIA DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DA CAMPANHA DE INTENSIFICACAO PARA A TRIPLICE VIRAL DIA D DE MOBILIZACAO CONTRA, REALIZADA DE 19/10/2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 28/02/2020 | 100.00 | 00005197291451 | MARIA APARECIDA VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DA CAMPANHA DE INTENSIFICACAO PARA A TRIPLICE VIRAL DIA D DE MOBILIZACAO CONTRA, REALIZADA DE 19/10/2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 28/02/2020 | 80.00 | 00003559222400 | MARIA JOS� CARNEIRO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DA CAMPANHA DE INTENSIFICACAO PARA A TRIPLICE VIRAL DIA D DE MOBILIZACAO CONTRA, REALIZADA DE 19/10/2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/02/2020 | 100.00 | 00088453375453 | PAULO CESAR DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DA CAMPANHA DE INTENSIFICACAO PARA A TRIPLICE VIRAL DIA D DE MOBILIZACAO CONTRA, REALIZADA DE 19/10/2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 28/02/2020 | 80.00 | 00003629150403 | RONILDO TEODORO DE SOUSA VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DA CAMPANHA DE INTENSIFICACAO PARA A TRIPLICE VIRAL DIA D DE MOBILIZACAO CONTRA, REALIZADA DE 19/10/2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 28/02/2020 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA , NA MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET NO ENDERECO: WWW.RIACHODOSCAVALOS.PB.GOV.BR, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 28/02/2020 | 1400.00 | 17231568000116 | WS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, PARA OPERACINALIZACAO NAS ATIVIDADES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, MANUTENCAO DA REGULARIDADE FISCAL E PREVIDENCIARIA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS(PB),DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 28/02/2020 | 2200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/02/2020 | 400.00 | 03593915000146 | LOJÇO AGROPECUµRIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ROTOR INAPY 12DC 10CV, DESTINADO AO MOTOR BOMBA DO SITIO TIMBAUBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 02/03/2020 | 24.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ESCOLA FRANCISCO PEREIRA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL TIMBAUBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 02/03/2020 | 27.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ESCOLA FRANCISCO PEREIRA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL TIMBAUBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 02/03/2020 | 54.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ESCOLA FRANCISCO PEREIRA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL TIMBAUBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 02/03/2020 | 73.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ESCOLA FRANCISCO PEREIRA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL TIMBAUBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 02/03/2020 | 68.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ESCOLA FRANCISCO PEREIRA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL TIMBAUBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 02/03/2020 | 62.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ESCOLA FRANCISCO PEREIRA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL TIMBAUBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 02/03/2020 | 2450.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 02/03/2020 | 2450.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA PEDAGOGICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 02/03/2020 | 1600.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO ESPECIALIZADO DE LOCACAO, SUPORTE, MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL MUNICIPAL, TOTALMENTE WEB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 02/03/2020 | 808.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O PERIODO DE 05:00 HORAS DO DIA 02/03/2020 AS 05:00 HORAS DO DIA 06/03/2020, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 02/03/2020 | 1888.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DURANTE O PERIODO DAS 05:00 HORAS DO DIA 02/03/2020 AS 05:00 HORAS DO DIA 06/03/2020, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0000680 | 02/03/2020 | 1950.00 | 00004865553487 | MARIA DO CARMO SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO VW GOL DE PLACA QFS 7914/PB, ANO 2017/2018, BRANCO, TIPO POPULAR/PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA 01 CONDUTOR E 04 PASSAGEIROS, (COM MOTORISTA), A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, CONFORME PREGAO PRESENCIA 00018/2019 E CONTRATO 00057/2019, NO PERIODO DE 23 DE JANEIRO A 22 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 02/03/2020 | 60.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 02/03/2020 | 300.00 | 10714599000189 | ORTOMED - CLINICA ORTOPEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO X DAS MAOS AP/OB, DOS PES AP/OB E DOS JOELHOS AP/P, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 02/03/2020 | 619.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS - JULIANA ANA DE LIMA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0000679 | 02/03/2020 | 4900.00 | 00058247190478 | ZACARIAS MACIEL DE VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO: VAN, DE PLACAS MOR 4972/PB, COM A CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS, COM CONDUTOR, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM TRATAMENTOS DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, (IDA E VOLTA), E DESLOCAMENTO DA CASA DE APOIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS, NA REFERIDA CIDADE. REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE JANEIRO A 22 DE FEVEREIRO DE 2020.CONFORME PREGAO PRESENCIAL: 00018/2019 CONT: 00058/2019 - CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO A ATIVIDADE AGRICOLA | IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022018 | 0000684 | 02/03/2020 | 123155.57 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | IMPORTE QUE ORA REGISTRAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SETIMA MEDICAO DOS SERVICOS ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1044.045-36/2017 MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO/CEF. | 00372012 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 02/03/2020 | 286.00 | 41150525000190 | SERGIO ALVES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22 MEIAO STORM BC T, DESTINADO A PREMIACAO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO VII COPA TOINHO ARAUJO, REALIZADO NESTA CIDADE DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 03/03/2020 | 200.00 | 00008087850440 | JOSILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 03/03/2020 | 1200.00 | 34544952000198 | RANIERE ARAUJO SILVA 06639733412 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA REALIZAR PRODUCAO DE CONTEUDO PUBLICITARIO E AUDIOVISUAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 03/03/2020 | 900.00 | 00012282867440 | MATHEUS DANTAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE CANTA-VENTOS, IMEDIACOES DOS SITIOS POCO VERDE DE BAIXO, POCO VERDE DE CIMA E CAATINGA DOS ANDRADES, AMBOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 03/03/2020 | 412.88 | 07529125000152 | AESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA ADM. DE OBTENCAO DE LICENCA DE OBRA HIDRICA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 04/03/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DE FIZCALIZACAO DESTA PREFEITURA, NUMERO PB20200303310. Obs.: REFERENTE A REPROGRAMACAO DA OBRA DA CONCORRÊNCIA 002/2018 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 04/03/2020 | 98.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA MECANICA DOS VEICULOS E MAQUINAS DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 04/03/2020 | 1065.00 | 00001971354473 | VANILSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO, TRANSPORTE, MONTAGEM E CONTROLE DE EQUIPAMENTOS DE SOM, UTILIZADO NA COBERTURA SONORA DO EVENTO DE FORMACAO DOS ALUNOS DO ABC, EVENTO REALIZADO NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2019, E NA FORMATURADOS ALUNOS DO NONO ANO DA ESCOLA MUNICIPAL, MARIA VAZ VIEIRA, EVENTO REALIZADO NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2019, AMBOS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 04/03/2020 | 440.00 | 00098036971453 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, (MAO DE OBRA), NA SUBSTITUICAO DE PECAS, TROCA DE PIVOS, EMBUCHAMENTO DA BARRA ESTABILIZADADORA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGG 4335 E TROCA DO FECHO DE MOLAS E EMBUCHAMENTO, NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC 9516, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 04/03/2020 | 2490.00 | 17244099000170 | FRANCISCO CLEBER FERREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO AUTOPECAS (ONU 2794 BATERIAS ELETRICAS, UMIDAS, CONTENDO ACIDO - 8 - ACUM. HERBO 150 MCD E ONU 2794 BATERIAS ELETRICAS, UMIDAS, CONTENDO ACIDO - 8 - ACUM. HERBO 105 MFY), DESTINADAS AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGE - 3897 E OGA - 9760, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 04/03/2020 | 580.82 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A COBERTURA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 28-4 FOPAG, DURANTE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 04/03/2020 | 420.00 | 40881302000130 | HOSPITAL DE OLHOS DO RECIFE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO POTENCIAL VISUAL EVOCADO, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 05/03/2020 | 1045.00 | 00071080843418 | ROMARIO FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, EXECUTANDO ATIVIDADES NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, JULIANA ANA DE LIMA, (CAPS), DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEANO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 05/03/2020 | 1045.00 | 00008143509419 | MARIA JOSE VIEIRA VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, EXECUTANDO ATIVIDADES NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, JULIANA ANA DE LIMA, (CAPS), DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 05/03/2020 | 1145.00 | 00003560938406 | SANDRA DINIZ DANTAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES NA LIMPEZA E CONSERVACAO, NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, EUNICE MAIA DE VASCONCELOS, (UBS III), DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 05/03/2020 | 1045.00 | 00051059339404 | ESPEDITO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSIVAN PIMENTA DA SILVA, (UBS II), DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 05/03/2020 | 1045.00 | 00004935150467 | EUNICE ALVES BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, EM ATIVIDADES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, MARIA GERALDINA DE LIMA, (UBS I), DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 05/03/2020 | 1563.64 | 00007857982423 | FABRICIO ROSENDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, JOSIVAN PIMENTA DA SILVA, (UBS II), DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB,NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 05/03/2020 | 1076.71 | 00009768406429 | RAIANE DE LIMA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA ATENCAO BASICA, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, JOSIVAN PIMENTA DA SILVA, (UBS II), DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB,NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 05/03/2020 | 1045.00 | 00004427109411 | JANICEIA COSTA SOUSA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES COMO RECEPCIONISTA, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, MARIA GERALDINA DE LIMA, (UBS I), DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 05/03/2020 | 1297.00 | 00030684572893 | ADEILSA VIEIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPERNHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, EUNICE MAIA DE VASCONCELOS, (UBS III), VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 05/03/2020 | 1045.00 | 00004408804401 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES COMO COZINHEIRA, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, JOSIVAN PIMENTA DA SILVA, (UBS II), DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 05/03/2020 | 1076.71 | 00062931652415 | ELBA MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA ATENCAO BASICA, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, EUNICE MAIA DE VASCONCELOS, (UBS III), DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, EM ATIVIDADES EXECUTADAS NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-FUS/R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 05/03/2020 | 2981.02 | 00008657889447 | GABRIELA DE OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA, EXECUTANDO ATIVIDADES PROFISSIONAIS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, JOSIVAN PIMENTA DA SILVA, (UBS II), DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANODE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 05/03/2020 | 1258.88 | 00004238461401 | SOLANGE DE FREITAS VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, NA FORMA DE PLANTOES NOTURNOS, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-FUS/R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 05/03/2020 | 2452.57 | 00005197291451 | MARIA APARECIDA VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, EXECUTANDO ATIVIDADES PROFISSIONAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, JOSIVAN PIMENTA DA SILVA, (UBS II), DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEANO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 05/03/2020 | 1400.00 | 00003559222400 | MARIA JOS� CARNEIRO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, (UBS I), NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-FUS/R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 05/03/2020 | 3081.71 | 00005133137451 | ALANE CRISTINA VIEIRA CARNEIRO VELEZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, MARIA GERALDINA DE LIMA, (UBS I), DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 05/03/2020 | 1450.00 | 00010021918406 | MARCIA REJANE SANTOS PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, EUNICE MAIA DE VASCONCELOS, (UBS III), DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 05/03/2020 | 1400.00 | 00009839890441 | DANIELE CARNEIRO VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, EUNICE MAIA DE VASCONCELOS, (UBS III), DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 05/03/2020 | 10000.00 | 00002190431409 | PAULO CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS MEDICOS, EM PLANTOES NOTURNOS COMO MEDICO PROFISSIONAL, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 05/03/2020 | 16490.00 | 00000927502496 | ANAXIMANDRO ANTONIO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRA, EM ATENDIMENTOS PROFISSIONAIS, NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, JULIANA ANA DE LIMA, (CAPS), VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 05/03/2020 | 8000.00 | 00002190431409 | PAULO CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS MEDICOS, EM PLANTOES NOTURNOS COMO MEDICO PROFISSIONAL, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-FUS/R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 05/03/2020 | 13000.00 | 00016036530404 | IVALDO WASHINGTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PROFISSIONAL, EM ATENDIMENTOS MEDICOS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA GERALDINA DE LIMA, (UBS I), VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-FUS/R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 05/03/2020 | 1076.71 | 00012165626447 | RIVANIA DINIZ VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE SAUDE PUBLICA DA VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-FUS/R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 05/03/2020 | 580.00 | 00002988034451 | NARA LARISA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E ENTREGA DE SALGADOS E BOLOS CASEIROS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE ATENCAO BASICA, SERVIDOS DURANTE A REALIZACAO DE PALESTRA SOBRE INFORMATIZACAO DO APS COM A APOIADORA COSEMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-FUS/R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 05/03/2020 | 13000.00 | 00002190431409 | PAULO CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PROFISSIONAL, EM ATENDIMENTOS MEDICOS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSIVAN PIMENTA DA SILVA, (UBS II), VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NODECORRER DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-FUS/R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 05/03/2020 | 500.00 | 00034180729415 | ELMA MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICO PRESTADOS EM ORNAMENTACAO DE AMBIENTE, ALUGUEL, TRANSPORTE E COLOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA A REALIZACAO DO EVENTO DE INAUGURACAO DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE, "SIMIRAMI VIEIRA DA COSTA", LOCALIZADA NA COMUNIDADE ASSOBIO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-FUS/R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 05/03/2020 | 500.00 | 00034180729415 | ELMA MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ORNAMENTACAO DE AMBIENTE, ALUGUEL, TRANSPORTE E COLOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA A REALIZACAO DO EVENTO DE INAUGURACAO DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE, "JOSE BISMAR CARREIRO", LOCALIZADA NA COMUNIDADEGENIPAPEIRO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-FUS/R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 05/03/2020 | 450.00 | 00034180729415 | ELMA MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE: MARIA GERALDINA DE LIMA, (UBS I), JOSIVAN PIMENTA DA SILVA, (UBS II) E EUNICE MAIA DE VASCONCELOS, (UBS III), AMBAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, EM ALUSAO AOS FESTEJOS CARNAVALESCOS INFANTIS NAS REFERIDAS UNIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 05/03/2020 | 1140.13 | 00011018002405 | MARIA CATIANE VIEIRA VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 05/03/2020 | 1039.00 | 00055952275400 | FRANCISCO VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 05/03/2020 | 1400.00 | 00007444238480 | RONALDO VAZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE COMBATE A EDEMIAS, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. REFERENTE A ATIVIDADES EXECUTADAS NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 06/03/2020 | 450.00 | 00004184715419 | EDINALDO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 06/03/2020 | 450.00 | 00004184715419 | EDINALDO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0000754 | 06/03/2020 | 1468.90 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0000765 | 06/03/2020 | 740.50 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 06/03/2020 | 400.00 | 00013474176803 | MARIA ROSANGELA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O PERIODO DE 24 DE JANEIRO 2019 A 23 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 06/03/2020 | 425.00 | 00007527238470 | EVETON ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 06/03/2020 | 425.00 | 00007527238470 | EVETON ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0000762 | 06/03/2020 | 115.20 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 06/03/2020 | 650.00 | 00005485951430 | UMBERTO GONCALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, EVENTUALMENTE, EM LOCUCAO EM EVENTOS, GRAVACAO DE MIDIAS E COMUNICACAO, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, REALIZADOS NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0000750 | 06/03/2020 | 1411.70 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0000752 | 06/03/2020 | 755.30 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0000761 | 06/03/2020 | 704.70 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0000763 | 06/03/2020 | 1429.80 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 06/03/2020 | 360.00 | 00080563899468 | FRANCISCO IRINEU DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE GELADEIRAS COM TROCA DE PLACAS E RECARGAS DE GAS, NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL , JOSE VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 06/03/2020 | 240.00 | 00002601328452 | JOSE CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS EM CISTERNAS, (DIARIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: SEVERINO VIEIRA DE ANDRADE, (BAIXA VERDE) E JOSE VIEIRA CARNEIRO, (ALTO DOS CARNEIROS), AMBAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0000755 | 06/03/2020 | 497.70 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A FORMACAO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO , DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0000764 | 06/03/2020 | 2583.80 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A FORMACAO INICIAL (PEDAGOGICA E ADMINISTRATIVA) DOS SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADA DO DIA 10 A 14 DE FEVEREIRO DE 2020, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0000775 | 06/03/2020 | 12088.10 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0000786 | 06/03/2020 | 508.40 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A FORMACAO DA BNCC PARA OS SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAEC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0000788 | 06/03/2020 | 421.60 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 06/03/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DE FIZCALIZACAO DESTA PREFEITURA, NUMERO PB20200303816. Obs.: REFERENTE A REPROGRAMACAO DA OBRA DO CAMPO DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 06/03/2020 | 600.00 | 00009319963410 | WANDERLEY VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CARROCAO DE TRATOR, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 06/03/2020 | 200.00 | 00072623853487 | RAIMUNDA DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO, UTILIZADO COMO DEPOSITO DE LIXO URBANO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 06/03/2020 | 500.00 | 00092829651472 | JOSE ROBERTO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO DEPOSITO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 06/03/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DE ELABORACAO DE PROJETO, ORCAMENTO, ESPECIFICACAO E ACESSOS DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, DRENAGEM E SINALIZACAO VERTICAL EM DIVERSAS RUAS, NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS, COM AREA TOTAL DE 7.734,22M², REFERENTE AO CR.: 1068.851-10/2019 / MDR / PLANEJAMENTO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0000756 | 06/03/2020 | 758.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A LIMPEZA DE RUA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 06/03/2020 | 737.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, DESTINADO A CASA DE APOIO AOS DOENTES LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 06/03/2020 | 1600.00 | 00034180729415 | ELMA MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL , PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, JULIANA ANA DE LIMA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 06/03/2020 | 300.00 | 00080563899468 | FRANCISCO IRINEU DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE MOTOR E VENTILADOR NO CAPS JULIANA ANA DE LIMA, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-FUS/R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 06/03/2020 | 480.00 | 00080563899468 | FRANCISCO IRINEU DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RECARGAS DE GAS E LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSIVAN PIMENTA DA SILVA, (UBS II), E LIMPEZA E RECARGA DE GAS EM APARELHO DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE MARIA GERALDINA DE LIMA (UBS I), AMBAS VEICULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-FUS/R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 06/03/2020 | 2078.00 | 00007300919456 | RUBERVANDA TEODORO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSIVAN PIMENTA DA SILVA (UBS II), E NAS UNIDADES ANCORAS LOCALIZADAS NAS COMUNIDADES RURAIS: ASSOBIO E GENIPAPEIRO, AMBAS NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-FUS/R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 06/03/2020 | 1400.00 | 00010604342454 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA, NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE: MARIA GERALDINA DE LIMA (UBS I), JOSIVAM PIMENTA DA SILVA (UBS II) E EUNICE MAIA DE VASCONCELOS (UBS III), TODAS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0000751 | 06/03/2020 | 1834.80 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0000753 | 06/03/2020 | 1621.40 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0000757 | 06/03/2020 | 2449.30 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0000760 | 06/03/2020 | 1651.20 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-FUS/R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0000766 | 06/03/2020 | 2202.60 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSIVAN PIMENTA SA SILVA (UBS II), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-FUS/R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0000768 | 06/03/2020 | 833.70 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE EUNICE MAIA DE VASCONCELOS (UBS III), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-FUS/R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0000770 | 06/03/2020 | 725.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA GERALDINA DE LIMA (UBS I), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-FUS/R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0000774 | 06/03/2020 | 514.80 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE SIMIRAMI VIEIRA DA COSTA- ASSOBIO, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-FUS/R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0000776 | 06/03/2020 | 2435.85 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSIVAN PIMENTA SA SILVA (UBS II), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0000777 | 06/03/2020 | 1429.45 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, JULIANA ANA DE LIMA (CAPS), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-FUS/R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0000778 | 06/03/2020 | 803.20 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS UBS SIMIRAMI VIEIRA DA COSTA (INAUGURACAO), LOCALIZADA NA COMUNIDADE ASSOBIO, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPALD E SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0000779 | 06/03/2020 | 511.10 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, JULIANA ANA DE LIMA (CAPS), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL00043/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0000780 | 06/03/2020 | 2536.95 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, JULIANA ANA DE LIMA (CAPS), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL00043/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-FUS/R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0000781 | 06/03/2020 | 1344.65 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA GERALDINA DE LIMA - UBS I, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAOPRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0000782 | 06/03/2020 | 1527.10 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, JULIANA ANA DE LIMA (CAPS), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL00043/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0000783 | 06/03/2020 | 2228.90 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, JULIANA ANA DE LIMA (CAPS), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL00043/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-FUS/R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0000784 | 06/03/2020 | 1982.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMEPZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSIVAN PIMENTA DA SILVA - UBS II, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-FUS/R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0000785 | 06/03/2020 | 1512.70 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMEPZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE EUNICE MAIA DE VASCONCELOS - UBS III, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 06/03/2020 | 1180.46 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A COBERTURA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 54-3 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS, DURANTE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 06/03/2020 | 350.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A COBERTURA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 54-3 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS, DURANTE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0000767 | 06/03/2020 | 457.60 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0000769 | 06/03/2020 | 1610.40 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0000771 | 06/03/2020 | 532.70 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | FEAS-COFINANCIAMNETO ESTADUAL DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0000787 | 06/03/2020 | 573.90 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 06/03/2020 | 786.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO GINASIO POLIESPORTIVO E CULTURAL ANTONIO ARAUJO PEREIRA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR E CRIADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 09/03/2020 | 5500.00 | 00031302270400 | CLEODON ALMEIDA OIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS MVC 2057, UTILIZADO NA REFORMA DE UM ACUDE DE PAREDE DE TERRA, TENDO COMO FAVORECIDO A AGRICULTORA VANUZA RAIMUNDA CARNEIRO CAMELO, RESIDENTEE DOMICILIADA NA COMUNIDADE RURAL CURRAIS VELHOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR E CRIADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 09/03/2020 | 5500.00 | 00031302270400 | CLEODON ALMEIDA OIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS MVC 2057, UTILIZADO NA REFORMA DE UM ACUDE DE PAREDE DE TERRA, TENDO COMO FAVORECIDO O AGRICULTOR BENEDITO MARQUES SOBRINHO, RESIDENTE E DOMICILIADA NA COMUNIDADE RURAL CURRAIS VELHOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR E CRIADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 09/03/2020 | 5600.00 | 00010015145484 | JAISLAN GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A UTILIZACAO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA, UTILIZADA NA REFORMA DE UM ACUDE, TENDO COMO FAVORECIDO A AGRICULTURA, VANUZA RAIMUNDA CARNEIRO CAMELO, RESIDENTE E DOMICILIADO NA COMUNIDADE RURAL, CURRAIS VELHOS, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR E CRIADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 09/03/2020 | 5600.00 | 00010015145484 | JAISLAN GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A UTILIZACAO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA, UTILIZADA NA REFORMA DE UM ACUDE, TENDO COMO FAVORECIDO O AGRICULTOR, BENEDITO MARQUES SOBRINHO, RESIDENTE E DOMICILIADO NA COMUNIDADE RURAL, CURRAIS VELHOS, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR E CRIADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 09/03/2020 | 5500.00 | 00031302270400 | CLEODON ALMEIDA OIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS MVC 2057, UTILIZADO NA REFORMA DE UM ACUDE DE PAREDE DE TERRA, TENDO COMO FAVORECIDO O AGRICULTOR JOAO VIEIRA DE ANDRADE, RESIDENTE E DOMICILIADO NA COMUNIDADE RURAL BEIRA DO RIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR E CRIADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 09/03/2020 | 5600.00 | 00010015145484 | JAISLAN GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A UTILIZACAO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA, UTILIZADA NA REFORMA DE UM ACUDE, TENDO COMO FAVORECIDO O AGRICULTOR, JOAO VIEIRA DE ANDRADE, RESIDENTE E DOMICILIADO NA COMUNIDADE RURAL, BEIRA DO RIO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 09/03/2020 | 1100.00 | 00004627219490 | MARILIA LIMEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 09/03/2020 | 1100.00 | 00007134596460 | TANCREDO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 09/03/2020 | 1200.00 | 00028530790820 | AMAIRA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, (SCFV), DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 09/03/2020 | 2.99 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE RELATIVO A RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PASEP, RETIDA NA COTA DO FEP DO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 09/03/2020 | 5000.00 | 11867680000161 | OTOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO OTORRINOLARINGOLOGICO, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 09/03/2020 | 600.00 | 30453549000100 | SAMARA SUELHY GOMES DA SILVA 08485721497 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO DESTINADA AOS CAPS I - JULIANA ANA DE LIMA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-FUS/R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 09/03/2020 | 300.00 | 30453549000100 | SAMARA SUELHY GOMES DA SILVA 08485721497 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO E INSTALACAO DE PLACAS DE INAUGURACAO, DESTINADAS AS UNIDADES ANCORA DE SAuDE DA ZONA RURAL, LOCALIZADAS NAS COMUNIDADES ASSOBIO E MALHADA DA PEDRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-FUS/R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 09/03/2020 | 2000.00 | 00006010608490 | FABIOLA SUASSUNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO VW GOL, ANO 2007/2008, DE PLACAS MOP 4547/PB, DE SUA PROPRIEDADE, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE PACIENTES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 09 DE MARCO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 09/03/2020 | 300.00 | 00010462602435 | JOSÉ VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, DE FORMA EVENTUAL, NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL, RONCADOR, NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 09/03/2020 | 1045.00 | 00002677303493 | ANTONIO BRILHANTE S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS COMO COLETOR DE ANIMAIS, EM LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO/PB, NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 09/03/2020 | 400.00 | 00013129833455 | EDINETE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES EVENTUAIS, NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA, VIA POCO TUBULAR COMUNITARIO, NA COMUNIDADE RURAL, ASSOBIO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO/PB, NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 09/03/2020 | 1045.00 | 00011957928409 | ITALO NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES COMO DIARISTA, REALIZANDO SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO, NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 09/03/2020 | 160.00 | 00069106290434 | JOSE PEREIRA BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REPAROS COM A UTILIZACAO DE SOLDA ELETRICA, EM VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANODE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 09/03/2020 | 300.00 | 00013595483430 | EZEQUIEL VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS, NA MANUTENCAO E CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA, NA LOCALIDADE CRAUNAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 09/03/2020 | 1045.00 | 00007667956405 | JOSENILDA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, (DIARISTA), EM ATIVIDADES NO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS OGE 4427/PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, (PAC II), DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRERDO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 09/03/2020 | 1045.00 | 00011364088436 | MARIA JOSE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS EM DIARIAS, NA LIMPEZA E CONSERVACAO EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, EM ATENDIMENTO A SOLICITACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 09/03/2020 | 746.67 | 00001819235483 | ADELIA MABEL PEREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA CIVIL, AUXILIANDO NA FISCALIZACAO DE OBRAS E ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 17 A 31 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 09/03/2020 | 526.00 | 00085314374404 | DAMIÇO PIMENTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, DE FORMA EVENTUAL, NA CONFECCAO MANUAL DE VASSOURAS DE PALHA, UTILIZADAS PELOS GARIS NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA, EM RUAS, AVENIDAS E DEMAIS LOGRADOUROS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 09/03/2020 | 1200.00 | 30453549000100 | SAMARA SUELHY GOMES DA SILVA 08485721497 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO E INSTALACAO DE PLACAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO, PARA COLOCACAO EM FRENTE AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 09/03/2020 | 1045.00 | 00002372859404 | JOS? LEITE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATIVIDADES EXECUTADAS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 09/03/2020 | 1600.00 | 00001819235483 | ADELIA MABEL PEREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA CIVIL, AUXILIANDO NA FISCALIZACAO DE OBRAS E ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 09/03/2020 | 1000.00 | 00039505090463 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETE CHEVROLET D20, PLACAS MMT 0642/PB, DE SUA PROPRIEDADE, (COM MOTORISTA), ATENDENDO A DEMANDAS DE FORMA GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0000835 | 09/03/2020 | 2900.00 | 00003142618422 | MARIA DO CARMO GOMES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA, UTILIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E PODAS DE PLANTAS, NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00014/2017 E CONTRATO 00042/2017. REFERENTEAO PERIODO DE 11 DE FEVEREIRO A 10 DE MARCO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | PAVIMENTACAO ASFALTICA OU A PARALELEPIPEDO COM DRENAGEM DE V | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0000836 | 09/03/2020 | 32358.41 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UNICA MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS CARMINA OLIVIA, MANOEL TRAJANO E TRAVESSA TRINTA E TRÊS NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NO ANO DE 2020, CONFORME DISPENSA Nº 00004/2020. | 00022020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAEC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0000818 | 09/03/2020 | 470.00 | 00002676065408 | ALBANIR CARNEIRO SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO (BOVINO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE) DA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAOCHAMADA PuBLICA 00001/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0000820 | 09/03/2020 | 305.50 | 00002676065408 | ALBANIR CARNEIRO SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO (BOVINO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE) DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO CHAMADA PuBLICA 00001/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAEP-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0000821 | 09/03/2020 | 70.50 | 00002676065408 | ALBANIR CARNEIRO SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO (BOVINO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE) DA EDUCACAO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO CHAMADA PuBLICA 00001/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0000822 | 09/03/2020 | 103.40 | 00002676065408 | ALBANIR CARNEIRO SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO (BOVINO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE) DO EJA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO CHAMADA PuBLICA 00001/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 09/03/2020 | 687.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO RELATIVO A ANUIDADE DA UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO SECCIONAL PARAIBA-UNDIME/PB, REFERENTE AO EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0000795 | 09/03/2020 | 9152.00 | 14008443000133 | NAGIBE GOMES VIEIRA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLET-TRAILBLAZER LTZ D4A - MISTO/UTILITARIO/JIPE MOTOR DIESEL 200CV - 05 PORTAS, ANO MODELO DE FABRICACAO 2017 E ANO MODELO 2018 DE COR BRANCA, PARA PRESTAR SERVICO AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL. NO PERIODO DE 05 DE FEVEREIRO A 04 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 09/03/2020 | 526.00 | 00007101307400 | RONALDO SOARES FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (DUAS) 02 DIARIAS, PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, NO PERIODO DE 05:00 HS DO DIA 10/03/2020 A 05:00 HS DO DIA 12/03/2020 NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE ENTREGAR E RECEBER AS DEMANDAS RELACIONADAS AO SETOR DE EMISSAO DE DOCUMENTOS JUNTO AO NUCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL, OCUPANDO O CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 09/03/2020 | 522.50 | 00006750114423 | PAULA CATARINA ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA SEDE DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR, (DELEGACIA), NESTE MUNICIPIO, DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 09/03/2020 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO DIRETA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 09/03/2020 | 300.00 | 00005922302442 | EDCARLOS CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMA EVENTUAL, NA VEICULACAO E DIVULGACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS, (MIDIA INSTITUCIONAL), DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PORTAL DE NOTICIAS, "RIACHO EM FOCO", DE SUA PROPRIEDADE. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 09/03/2020 | 316.00 | 00010359899480 | JOSE ANASTACIO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS (EVENTUALMENTE), EM MIDIA, DESTINADOS A DIVULGACAO GOVERNAMENTAL, (COMUNICACOES INSTITUCIONAIS), DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PORTAL DE NOTICIAS, "RIACHO NOTICIAS", DE SUAPROPRIEDADE, NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 09/03/2020 | 55.00 | 00024990819888 | Francisco Patricio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO INSTITUCIONAL, (GOVERNAMENTAL), DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, EM UM PROGRAMA RADIOFONICO DE REPENTES E IMPROVISOS, NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANODE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 09/03/2020 | 350.00 | 00080520480449 | FRANCISCO JOS� DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB, PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 09/03/2020 | 350.00 | 00006799160402 | RONICLEIDE MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB, PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 09/03/2020 | 300.00 | 00003111892450 | LINDACI SANTINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 09/03/2020 | 320.00 | 00070467120420 | LEONE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 09/03/2020 | 100.00 | 00011445692490 | IRANILDO DE BRITO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 10/03/2020 | 300.00 | 00005810958478 | ANAQUELE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 10/03/2020 | 300.00 | 00003774470480 | ALDA JOANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS , DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 10/03/2020 | 200.00 | 00003559280435 | MARIA JOSE LIMA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME OFTALMOLOGICO , DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 10/03/2020 | 650.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA, NOS MEIOS DE COMUNICACAO UTILIZADOS PELA EMPRESA, ATRAVES DE SUAS REDES SOCIAIS, O SITE: WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA P&N, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 10/03/2020 | 474.00 | 00009898806486 | JOÇO CARREIRO BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (01) UMA DIARIA, PARA COBERTURA DE VIAGEM NO PERIODO DE 05:00 HRS DO DIA 17/04/2020 AS 18:00 HRS DO DIA 17/04/2020, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO: PREGAO ELETRONICO, NA CIDADE DE MARTINS/RN, OCUPANDO O CARGO DESUBSECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 10/03/2020 | 608.00 | 00080566375400 | LORETA MARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (01) UMA DIARIA, PARA COBERTURA DE VIAGEM NO PERIODO DE 05:00 HRS DO DIA 17/04/2020 AS 18:00 HRS DO DIA 17/04/2020, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO: PREGAO ELETRONICO, NA CIDADE DE MARTINS/RN, OCUPANDO O CARGO DECONTROLADORA GERAL, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 10/03/2020 | 474.00 | 00010315831499 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (01) UMA DIARIA, PARA COBERTURA DE VIAGEM NO PERIODO DE 05:00 HRS DO DIA 17/04/2020 AS 18:00 HRS DO DIA 17/04/2020, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO: PREGAO ELETRONICO, NA CIDADE DE MARTINS/RN, OCUPANDO O CARGO DEAGENTE ADMINISTRATIVO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/03/2020 | 94.00 | 00005314478471 | JOEL PEREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA NO CARGO DE SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSA/PB, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO NA RECEITA FEDERAL, SAINDO NO DIA 11/03/2020 AS 07:00 E RETORNANDO DIA 11/03/2020 AS 15:00. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 10/03/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CNM), DEBITADO NA CONTA 6.045-3 NO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 10/03/2020 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL AO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS, DEBITADA NA CONTA 6045-3 EM MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000863 | 10/03/2020 | 248.40 | 27325517000107 | MARIO SAMUEL DE SOUSA VASCONCELOS 11889758469 | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, MERENDA - EJA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAEP-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000867 | 10/03/2020 | 151.80 | 27325517000107 | MARIO SAMUEL DE SOUSA VASCONCELOS 11889758469 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BROA PRETA DE RAPADURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE) DA EDUCACAO INFANTIL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00002/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAEC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000868 | 10/03/2020 | 144.13 | 27325517000107 | MARIO SAMUEL DE SOUSA VASCONCELOS 11889758469 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO PARA CACHORRO QUENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE) DA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00002/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000869 | 10/03/2020 | 300.15 | 27325517000107 | MARIO SAMUEL DE SOUSA VASCONCELOS 11889758469 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BROA PRETA DE RAPADURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE) DA EDUCACAO FUNDAMENTAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00002/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000870 | 10/03/2020 | 299.86 | 27325517000107 | MARIO SAMUEL DE SOUSA VASCONCELOS 11889758469 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO DE CACHORRO QUENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE) DA EDUCACAO FUNDAMENTAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00002/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAEP-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000871 | 10/03/2020 | 150.22 | 27325517000107 | MARIO SAMUEL DE SOUSA VASCONCELOS 11889758469 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO DE CACHORRO QUENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE) DA EDUCACAO INFANTIL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00002/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000872 | 10/03/2020 | 178.93 | 27325517000107 | MARIO SAMUEL DE SOUSA VASCONCELOS 11889758469 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO PARA CACHORRO QUENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE) DA EJA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHODOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00002/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0000838 | 10/03/2020 | 2900.00 | 00032565518404 | RAIMUNDO VAZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE, (COM MOTORISTA), UTILIZADO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEANO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATORIO: PREGAO PRESENCIAL 00024/2018 E CONTRATO 0522018 - CPL. DESPESAS COM CONDUTOR E MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATADO, DESPESAS COM COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 10/03/2020 | 1045.00 | 00070594041473 | ROSILDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA, NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL JULIANA ANA DE LIMA (CAPS), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 10/03/2020 | 1250.00 | 00006170902469 | PRISCILA JAMILA MATIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL JULIANA ANA DE LIMA (CAPS), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 10/03/2020 | 400.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO RM JOELHO ESQUERDO, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 10/03/2020 | 3267.82 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE RELATIVO A RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PASEP, RETIDA NA COTA DO FPM DO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 10/03/2020 | 30552.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE DIVIDA JUNTO AO INSS/RECEITA FEDERAL (RFB-PREV-PARC60). COMPETÊNCIA 03 DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS DIVERSAS | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS-PRECATORIOS E RPV (Requisicoes de Pequeno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 10/03/2020 | 21035.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RPV, 1º VARA DO TRABALHO, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6.045-3 NO DIA 10/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 10/03/2020 | 1500.00 | 00009466565419 | SUENIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/03/2020 | 1045.00 | 00070947051406 | JANIELE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 10/03/2020 | 1500.00 | 00010173163416 | MARIA RIBEIRO DE OLIVEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/03/2020 | 1045.00 | 00010618905464 | JOSIVAL PIMENTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 10/03/2020 | 1498.00 | 00011474199496 | RAIMUNDO HENRIQUE VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 10/03/2020 | 1045.00 | 00008849322496 | ALINE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 10/03/2020 | 1045.00 | 00009707369400 | MARIA DAGNA SOARES CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/03/2020 | 1045.00 | 00007896209446 | ANTONIO FERNANDES CARNEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 10/03/2020 | 1045.00 | 00006071622441 | AMANDA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 10/03/2020 | 1045.00 | 00001294495208 | SIMIRAMI VIEIRA DA COSTA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE PINTURA E RECREACAO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/03/2020 | 1045.00 | 00001757681450 | RAFAEL DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANCA EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CRAS, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANODE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 10/03/2020 | 1045.00 | 00010352410485 | ANA PAULA DANTAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE PINTURA E RECREACAO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 11/03/2020 | 3310.00 | 00011855994445 | MURILO NOBRE DE ALMEIDA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM FORMA DE EMPREITADA, NO CORTE E TRANSPORTE DE 1000, (MIL), ESTACAS DE MADEIRA, UTILIZADAS NA REPOSICAO DAS CERCAS DAS MARGENS DA VIA PAVIMENTADA LIGANDO A SEDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, A LOCALIDADE RURAL, CAATINGA DOS ANDRADES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 11/03/2020 | 2695.00 | 00004941797400 | CLEODI SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM FORMA DE EMPREITADA, NO CORTE E TRANSPORTE DE 700, (SETECENTAS), ESTACAS DE MADEIRA, UTILIZADAS NA RESPOSICAO DAS CERCAS DAS MARGESN DA VIA PAVIMENTADA LIGANDO A SEDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, A LOCALIDADE RURAL, CAATINGA DOS ANDRADES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 11/03/2020 | 990.00 | 07286607000129 | JOSE CAMILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A ROCADEIRA (MOLA DE FRICCAO TOYAMA, EMBREAGEM, SABRE COMBO, CINTO SUSTENTACAO, MOLA DA PARTIDA, ENTRE OUTROS), PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHODOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 11/03/2020 | 368.00 | 08331670000100 | COOPEROHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ROUNDUP ORIGINAL E CONTATOR NCI-1210, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 11/03/2020 | 447.84 | 00013582226492 | RAILA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSITENTE DE SALA, EXECUTANDO ATIVIDADES NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 02 A 29 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000878 | 11/03/2020 | 645.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE) DA EJA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00002/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAEP-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000879 | 11/03/2020 | 600.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE) DA EDUCACAO INFANTIL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00002/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000880 | 11/03/2020 | 1950.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE) DA EDUCACAO FUNDAMENTAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00002/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000881 | 11/03/2020 | 1556.10 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE) DA EJA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOSCAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00002/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAEP-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000882 | 11/03/2020 | 1280.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE) DA EDUCACAO INFANTIL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIODE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00002/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000883 | 11/03/2020 | 3071.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE) DA EDUCACAO FUNDAMENTAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00002/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAEP-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000884 | 11/03/2020 | 1252.75 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE) DA EDUCACAO INFANTIL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIODE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00002/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000885 | 11/03/2020 | 1794.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE) DA EJA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOSCAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00002/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000886 | 11/03/2020 | 3309.75 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE) DA EDUCACAO FUNDAMENTAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00002/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAEC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000887 | 11/03/2020 | 1907.20 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE) DA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00002/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAEC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000888 | 11/03/2020 | 4316.45 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE) DA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00002/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAEC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000889 | 11/03/2020 | 600.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE) DA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00002/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 11/03/2020 | 400.00 | 00033295592845 | AURINEIDE LEITE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS , DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 12/03/2020 | 250.00 | 00004876875405 | MARIA NEIDE DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 12/03/2020 | 200.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS RECARGAS DE TONERS DAS IMPRESSORAS: SAMSUNG ML 3750FN E HP 1102, AMBAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000905 | 12/03/2020 | 2000.00 | 00006418400470 | FRANCISCO EVANDRO DE A. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON, BRANCO, MODELO: 2013/2013, DE PLACAS OGF 7119/PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL MDE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00003/2017 E CONTRATO 00050/2017, NO PERIODO DE 14 DE FEVEREIRO A 13 DE MARCO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000906 | 12/03/2020 | 2500.00 | 00033094365434 | ASTROLAU MARTINS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON, ANO 2011/2012, PLACAS NOH 9168/RN, ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00003/2017 E CONTRATO 00049/2017. REFERENTE AO PERIODO DE 14 DE FEVEREIRO A 13 DE MARCO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000913 | 12/03/2020 | 2000.00 | 00042495032400 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGENTES MUNICIPAIS DE COMBATE A ENDEMIAS, (PEVA), PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO DE SUAS ATIVIDADES, UTILIZANDO O VEICULO VOLKSWAGEM/SAVEIRO, DE PLACA MNL 6560/PB, (LOCADO COM MOTORISTA), CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00003/2017 E CONTRATO 00051/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 14 DE FEVEREIRO A 13 DE MARCO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 12/03/2020 | 350.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 RECARGAS DE TONERS DA IMPRESSORA, EM FUNCIONAMENTO NO SETOR DE COMPRAS, 02 RECARGAS DE TONERS DA IMPRESSORA, EM FUNCIONAMENTO NA CPL, 01 RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA EM FUNCIONAMENTO NO SETOR DE CONTABILIDADE, 01 RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA DA IMPRESSORA EM FUNCINAMENTO NA TESOURARIA, TODAS EM FUNCIONAMENTO NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAEP-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0000892 | 12/03/2020 | 360.00 | 00003558325427 | MARIA CELESTINA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO GRANJA ABATIDO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE) DA EDUCACAO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO CHAMADA PuBLICA 00001/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0000893 | 12/03/2020 | 1170.00 | 00003558325427 | MARIA CELESTINA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO GRANJA ABATIDO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE) DA EDUCACAO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO CHAMADA PuBLICA 00001/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0000894 | 12/03/2020 | 504.00 | 00003558325427 | MARIA CELESTINA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO GRANJA ABATIDO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE) DO EJA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO CHAMADA PuBLICA 00001/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0000897 | 12/03/2020 | 3294.40 | 26714729000113 | EDGAR MELQUIADES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DE 02 PINTORES E 02 AJUDANTES NOS DIAS 3,4,5,6 E 9 DE MARCO E 01 MARCENEIRO NOS DIAS 3,4 E 5 DE MARCO DE 2020, NOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00003/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 12/03/2020 | 99.90 | 27325517000107 | MARIO SAMUEL DE SOUSA VASCONCELOS 11889758469 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 12/03/2020 | 210.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM TRES RECARGAS DE TONER DA IMPRESSORA HP LASERJET PRO MFP M127FN E UMA FORMATACAO DE COMPUTADOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 12/03/2020 | 200.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UMA IMPRESSORA EPSON L 395 E NA FORMATACAO DE UM COMPUTADOR, AMBOS PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ALVES DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 12/03/2020 | 350.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS: EPSON L 396 E EPSON L 395 E NA FORMATACAO DE UM COMPUTADOR, AMBOS PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 12/03/2020 | 350.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM QUATRO RECARGAS DE TONER DAS IMPRESSORAS BROTHER DCP 1602, DUAS RECARGAS DE TONER DA IMPRESSORA SANSUNG MI2851ND E NA FORMATACAO DE UM COMPUTADOR, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 12/03/2020 | 400.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM FORMATACOES E CONSERTOS DE COMPUTADORES, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA VAZ VIEIRA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 12/03/2020 | 3790.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) TV 43 POLEGADAS LCD AOC, DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 12/03/2020 | 628.00 | 09223298000173 | CARTORIO DO 1§ OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE MATRICULAS PARA DESMEMBRAMENTO DE IMOVEL TERRITORIAL PARA DESAPROPRIACAO AMIGAVEL, QUE DESTINA A CONSTRUCAO DE RESERVATORIOS QUE INTREGARAO A OBRA QUE OBJETIVA A IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 12/03/2020 | 2490.00 | 00005815511412 | IEDA MARIA BARBOSA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO IDENIZATORIO DE DESMEMBRAMENTO DE IMOVEL TERRITORIAL PARA DESAPROPRIACAO AMIGAVEL, QUE DESTINA A CONSTRUCAO DE RESERVATORIOS QUE INTREGARAO A OBRA QUE OBJETIVA A IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS NESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N° 029/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 12/03/2020 | 162.00 | 27325517000107 | MARIO SAMUEL DE SOUSA VASCONCELOS 11889758469 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO DE SEDA, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 12/03/2020 | 66.00 | 27325517000107 | MARIO SAMUEL DE SOUSA VASCONCELOS 11889758469 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO, DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS - JULIANA ANA DE LIMA, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 12/03/2020 | 30.00 | 27325517000107 | MARIO SAMUEL DE SOUSA VASCONCELOS 11889758469 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO DE SEDA, DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS - JULIANA ANA DE LIMA, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 12/03/2020 | 60.00 | 27325517000107 | MARIO SAMUEL DE SOUSA VASCONCELOS 11889758469 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS VARIADOS, DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS - JULIANA ANA DE LIMA, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, PARA COMEMORACAO DE CARNAVALDIA 20/02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 12/03/2020 | 60.00 | 27325517000107 | MARIO SAMUEL DE SOUSA VASCONCELOS 11889758469 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO DE SEDA, DESTINADOS A UBS II JOSIVAN PIMENTA DA SILVA, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 12/03/2020 | 290.00 | 27325517000107 | MARIO SAMUEL DE SOUSA VASCONCELOS 11889758469 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO GRANDE E SALGADOS VARIADOS, DESTINADOS A INAUGURACAO DA UBS ASSOBIO, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 13/03/2020 | 210.00 | 00070593901460 | REINALDO MARCIO BEZERRA DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS, NOS VEICULOS: AMBULANCIA KANGOO DE PLACAS QDS 5427, AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACAS QFF 7867 E VW GOL DE PLACAS QSD 3115, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 13/03/2020 | 3500.00 | 24948122000172 | A3 ASSESSORIA - JULIO CESAR DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E ORIENTACOES TECNICAS PARA OS NOVOS VISITADORES SOCIAIS QUANTO AO ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS REFERENCIADAS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SITEMA ELETRONICO (PRONTUARIO ELETRONICO PCF) E OTIENTACOES TECNICAS PARAPLANEJAMENTOS, ACOES JUNTO A EQUIPE DE PROTECAO BASICA ATRAVES DO SERVICO PAIF E EXECUCAO DO PLANO DE TRABALHO PARA O ANO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 13/03/2020 | 320.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 28-4 FOPAG, DURANTE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 13/03/2020 | 3500.00 | 00092833969449 | JOSE SOARES DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM REPOSICAO DE CERCAS COM SEIS FIOS DE ARAMES E ESTACAS NO TRAJETO QUE LIGA A ZONA URBANA A COMUNIDADE DA ZONA RURAL CAATINGA DOS ANDRADES, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 13/03/2020 | 67.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO. REFERENTE AO PROJETO DE CONSTRUCAO DE PRACA, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 13/03/2020 | 200.00 | 00070593901460 | REINALDO MARCIO BEZERRA DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS NA MAQUINA ENCHEDEIRA E CACAMBAO DE PLACAS OGE 4427, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 13/03/2020 | 530.00 | 00058622845400 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATERRAMENTOS, (DIARIAS), NAS ENCOSTAS DAS GUIAS DA VIA PAVIMENTADA EM PARALELEPIPEDOS, (CALCAMENTO), LOCALIZADAS NO TRECHO LIGANDO O SITIO CAATINGA DOS ANDRADES A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 03 A 14 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 13/03/2020 | 1500.00 | 00000755912780 | JANDIRSON ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS E ACOMPANHAMENTO BUROCRATICO NO PROCESSO DE DESAPROPRIACAO DE AREA, POR INTERESSE PuBLICO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. AREA ESSA LOCALIZADA NO SITIO RIACHO DA CATINGUEIRA, DESTINADA A CONSTRUCAO DE RESERVATORIO PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM COMUNIDADES RURAIS - UNIDADE RIACHO DA CATINGUEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0000918 | 13/03/2020 | 10498.80 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS COM 3 PEDREIROS E 3 SERVENTES NOS DIAS 17,18,19,20,27 E 28 DE FEVEREIRO E 2,3,4,5,6 E 9 DE MARCO DE 2020, NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE ANDRADE MARCIEL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGRAO PRESENCIAL 00003/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0000919 | 13/03/2020 | 8574.80 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO/REPAROS COM 2 PEDREIROS E 2 SERVENTES, NOS DIAS 17, 18, 19, 20, 21, 27, 28 DE FEVREIRO E 2, 3, 4, 5, 6 E 9 DE MARCO. SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL VIGINIA PEREIRA DA SILVA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00003/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0000920 | 13/03/2020 | 10498.80 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO/REPAROS COM 3 PEDREIROS E 3 SERVENTES, NOS DIAS 17, 18, 19, 20, 21, 27, 28 DE FEVREIRO E 2, 3, 4, 5, 6 E 9 DE MARCO. SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00003/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0000921 | 13/03/2020 | 7149.60 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS COM 2 PEDREIROS E 2 SERVENTES NOS DIAS 17,18,19,20,21,27 E 28 DE FEVEREIRO E 2,3,4,5,6 E 9 DE MARCO DE 2020 E 1 ELETRICISTA DIA 03 DE MARCO DE 2020, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGRAO PRESENCIAL 00003/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0000923 | 13/03/2020 | 3499.60 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS COM 1 PEDREIROS E 1 SERVENTES NOS DIAS 17,18,19,20,21,27 E 28 DE FEVEREIRO E 2,3,4,5,6 E 9 DE MARCO DE 2020, NO PRE ESCOLAR RAIMUNDO ALVES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGRAO PRESENCIAL 00003/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0000926 | 13/03/2020 | 3499.60 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS COM 1 PEDREIROS E 1 SERVENTES NOS DIAS 17,18,19,20,21,27 E 28 DE FEVEREIRO E 2,3,4,5,6 E 9 DE MARCO DE 2020, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DA SILVA (SITIO CAPOEIRA), PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGRAO PRESENCIAL 00003/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0000929 | 13/03/2020 | 1061.00 | 00007541556416 | RAILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CHEIRO VERDE IN NATURA (COENTRO) E POLPA DE FRUTAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE) DA EDUCACAO FUNDAMENTAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00001/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAEP-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0000930 | 13/03/2020 | 275.02 | 00007541556416 | RAILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CHEIRO VERDE IN NATURA (COENTRO) E POLPA DE FRUTAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE) DA EDUCACAO INFANTIL, PERTENCENTE A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00001/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAEC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0000932 | 13/03/2020 | 413.00 | 00007541556416 | RAILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE) DA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00001/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0000933 | 13/03/2020 | 409.76 | 00007541556416 | RAILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CHEIRO VERDE IN NATURA (COENTRO) E POLPA DE FRUTAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE) DA EJA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00001/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 13/03/2020 | 3005.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTO PECAS (AMORTECEDOR DIANT EP, FAROL QI, KIT EMBREAGEM E, TERMINAL DIRECAO IC, ENTRE OUTRAS), DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE 3897, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 13/03/2020 | 1020.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTO PECAS (MOLA LISA 1,40M 80X12), DESTINADA AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE 3897, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 13/03/2020 | 4165.00 | 27612041000195 | GERUZA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA 25084976491 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE E COLOCACAO DE ORNAMENTACAO, DECORACAO E ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS E TENDAS, PARA SEREM MONTADOS NO EVENTO DE ENTREGA DE COMENDAS PADRE DAGMAR NOBRE DE ALMEIDA E TRADICIONAL REVEILLON, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NA PRACA ARISTIDES BATISTA DA MOTA, NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 16/03/2020 | 676.00 | 00002831762456 | JANAINA VIEIRA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A (02) DUAS DIARIAS, PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIOES DIA 18/03 E 19/03 SOBRE MUDANCAS NO SISTEMA SISREG III, EM JOAO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 07:00 HORAS DO DIA 18/03/2020 A 07:00 HORAS DO DIA 20/03/2020, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 16/03/2020 | 526.00 | 00009170710422 | LARISSA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A (02) DUAS DIARIAS, PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIOES DIA 18/03 E 19/03 SOBRE MUDANCAS NO SISTEMA SISREG III, EM JOAO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 07:00 HORAS DO DIA 18/03/2020 A 07:00 HORAS DO DIA 20/03/2020, OCUPANDO O CARGO DE RECEPCIONISTA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 16/03/2020 | 250.00 | 00070947086455 | CLECIO VITOR FERNANDES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0000941 | 16/03/2020 | 365.00 | 00055181341420 | AUGUSTO SOARES DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS GRANJA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE) DA EJA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00001/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAEC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0000942 | 16/03/2020 | 219.00 | 00055181341420 | AUGUSTO SOARES DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS GRANJA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE) DA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00001/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0000943 | 16/03/2020 | 511.00 | 00055181341420 | AUGUSTO SOARES DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS GRANJA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE) DO ENSINO FUNDAMENTAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00001/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAEP-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0000944 | 16/03/2020 | 321.20 | 00055181341420 | AUGUSTO SOARES DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS GRANJA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE) DA EDUCACAO INFANTIL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00001/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 16/03/2020 | 603.75 | 00034180729415 | ELMA MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO E TRANSPORTE DE MESAS, CADEIRAS E TOALHAS, UTILIZADAS NO EVENTO DE FORMACAO PEDAGOGICA DOS PROFESSORES E GESTORES DA EDUCACAO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2020 NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 16/03/2020 | 8509.00 | 10288475000189 | F. GALDINO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADO A REPAROS E MANUTENCAO NAS ESCOLAS MANOEL CARDOSO FILHO ZONA URBANA), PORFIRIO ALVES BATISTA (CARNAUBAS), JOSE PEREIRA DA SILVA (CAPOEIRA), MARIA DELFINA GALDINO(MALHADA DA PEDRA) E FRANCISCO DE ANDRADE MARCIEL (CAATINGA DOS ANDRADES), PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 16/03/2020 | 1045.00 | 00011082436496 | THAIANE DA COSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, JOSIVAN PIMENTA DA SILVA, (UBS II), DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 16/03/2020 | 1045.00 | 00003554671436 | FRANCEILDO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR, NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, JULIANA ANA DE LIMA, (CAPS), DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-FUS/R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 16/03/2020 | 1434.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REPRES. E SERVICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF I, II E III), PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-FUS/R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000958 | 17/03/2020 | 335.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 UNIDADES DE GAS DE COZINHA (GLP) BOTIJAO COM 13 KG, PARA SUPRIR AS NESSECIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE (PSF'S I, II E III), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000959 | 17/03/2020 | 134.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 UNIDADES DE GAS DE COZINHA (GLP) BOTIJAO COM 13 KG, PARA SUPRIR AS NESSECIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL JULIANA ANA DE LIMA - CAPS, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DERIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-FUS/R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000960 | 17/03/2020 | 1245.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150 UNIDADES DE AGUA MINERAL GARRAFAO COM 20L STERBOM E 150 UNDADES DE AGUA PURIFICADA GARRAFAO COM 20 LITROS MARAVILHA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE (PSF'S I, II E III), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00004/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000962 | 17/03/2020 | 415.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 UNIDADES DE AGUA MINERAL GARRAFAO COM 20L STERBOM E 50 UNDADES DE AGUA PURIFICADA GARRAFAO COM 20 LITROS MARAVILHA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS JULIANA ANA DE LIMA, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00004/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000957 | 17/03/2020 | 134.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 UNIDADES DE GAS DE COZINHA (GLP) BOTIJAO COM 13 KG, PARA SUPRIR AS NESSECIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 17/03/2020 | 600.00 | 00070594666490 | MIRELLY DANTAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, (DIARIAS), NA LIMPEZA DAS QUADRAS DE ESPORTES E PATIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO E MARIA VAZ VIEIRA, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0000956 | 17/03/2020 | 9000.00 | 00006202550481 | RUBENS CASTILHO NUNES DINIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE CAMINHAO PIPA UTILIZADO NO ABASTECIMENTO D'AGUA REALIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E NA CRECHE ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, COM A FINALIDADE DE AMENIZAR OS IMPACTOS PROVOCADOS PELA ESTIAGEMPROLONGADA, (SECA). AMPARADO LEGALMENTE PELO DECRETO ESTADUAL: 39.531 DE 30/09/2019 E DECRETO MUNICIPAL: 037/2019 DE 01/10/2019. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS: 00006/2020 E CONTRATO: 17/2020. DURANTE 17 DE FEVEREIRO A 16 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000961 | 17/03/2020 | 402.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 UNIDADES DE GAS DE COZINHA (GLP) BOTIJAO COM 13 KG, PARA SUPRIR AS NESSECIDADES DA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOSCAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000963 | 17/03/2020 | 2211.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 33 UNIDADES DE GAS DE COZINHA (GLP) BOTIJAO COM 13 KG, PARA SUPRIR AS NESSECIDADES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000964 | 17/03/2020 | 770.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 UNIDADES DE AGUA MINERAL GARRAFAO COM 20L STERBOM E 80 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA GARRAFAO COM 20L MARAVILHA, PARA SUPRIR AS NESSECIDADES DA CRECHE ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00004/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000966 | 17/03/2020 | 2572.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 320 UNIDADES DE AGUA MINERAL GARRAFAO COM 20L STERBOM E 292 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA GARRAFAO COM 20L MARAVILHA, PARA SUPRIR AS NESSECIDADES DAS ESCOLAS PUBLICAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00004/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000967 | 17/03/2020 | 2400.00 | 00004716350495 | GILDETE BOLCONTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO TIPO PASSEIO POPULAR COM CAPACIDADE PARA QUATRO ALUNOS E UM CONDUTOR, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2020, PASSANDO PELAS LOCALIDADES:CAJAZEIRAS DO TITO, CURRALINHO DE BAIXO, BEIRA DO RIO E ADJACENCIAS, PERCURSO IDA E VOLTA, (APROXIMANDAMENTE 40 KM), DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL: 00006/2020. REFERENTE AO PERIODO DE 17 DE FEVEREIRO A 16 DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000968 | 17/03/2020 | 3300.00 | 00003019416450 | SEBASTIAO JALES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO VERANEIO, COM CAPACIDADE PARA 08 ALUNOS E 01 CONDUTOR, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, PASSANDO PELAS LOCALIDADES: BONOME , BOA VISTA, BATATAS, SANTANA, TRAPIA, MULTIRAO E SEDE, (IDA E VOLTA), APROXIMADAMENTE 50KM/DIA, MANHA E TARDE, DESPESAS COM MANUTENCAO E COMBUSTIVEIS POR CONTA DO PROPRIETARIO/CONDUTOR. DURANTE O PERIODO DE 17 DE FEVEREIRO A 16 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000969 | 17/03/2020 | 1300.00 | 00007477145414 | LUCIVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO, TIPO: PASSEIO POPULAR, COM CAPACIDADE PARA QUATRO ALUNOS E UM CONDUTOR, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ANO LETIVO: 2020. FAZENDOO PERCURSO DO SITIO GENIPAPEIRO COM DESTINO AO SITIO MALHADA DO BOI, IDA E VOLTA APROXIMADAMENTE 20 KM / DIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00006/2020. REFERENTE AO PERIODO DE 17 DE FEVEREIRO A 16 DE MARCO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000970 | 17/03/2020 | 2250.00 | 00008825144407 | FRANCISCO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO FECHADO, TIPO: PASSEIO POPULAR, COM CAPACIDADE PARA 04 ALUNOS E 01 CONDUTOR, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DA COMUNIDADE GENIPAPEIRO DE BAIXO PARA A LAJES, (IDA E VOLTA), DE SEGUNDA A SEXTA, TURNO:MANHA, ENSINO REGULAR E TARDE, PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO, APROXIMANDAMENTE 20KM/DIA, DESPESAS COM MANUTENCAO E COMBUSTIVEIS POR CONTA DO PROPRIETARIO/CONDUTOR. DURANTE O PERIODO DE 17 DE FEVEREIRO A 16 DE MARCO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000971 | 17/03/2020 | 1300.00 | 00007807809493 | PEDRO ERNESTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO POPULAR, COM CAPACIDADE PARA QUATRO ALUNOS E UM CONDUTOR, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2020, FAZENDO O PERCURSO DO SITIOGENIPAPEIRO COM DESTINO AO SITIO MALHADA DO BOI, DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA APROXIMADAMENTE 20 KM / DIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL: 00006/2020. NO PERIODO DE 17 DE FEVEREIRO A 16 DE MARCO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 17/03/2020 | 555.00 | 17902365000104 | OLIVEIRA & MAYER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DESENHOS TECNICOS, PARA PROJETO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMINIDADE RURAL UMBURANA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000952 | 17/03/2020 | 355.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 UNIDADES DE AGUA MINERAL GARRAFAO COM 20L STERBOM E 30 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA GARRAFAO COM 20L MARAVILHA, PARA SUPRIR AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00004/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000953 | 17/03/2020 | 134.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 UNIDADES DE GAS DE COZINHA (GLP) BOTIJAO COM 13 KG, PARA SUPRIR AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 17/03/2020 | 7688.36 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO RELATIVO A LICENCA DE INSTALACAO DA SUDEMA - REFERENTE A IMPLANTACAO DE ABASTECIMENTO D'AGUA, DESTA CIDADE DE RIACHO DOS CAVALOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000951 | 17/03/2020 | 134.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 UNIDADES DE GLP BOTIJAO GAS 13KG, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000954 | 17/03/2020 | 332.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 UNIDADES DE AGUA MINERAL GARRAFAO COM 20L STERBOM E 40 UNDADES DE AGUA PURIFICADA GARRAFAO COM 20 LITROS MARAVILHA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 17/03/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP DURANTE MARCO DE 2020, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 18/03/2020 | 140.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM VELOCIDADE DE 10 MEGAS, ATRAVES DE FIBRA OTICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 18/03/2020 | 140.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM VELOCIDADE DE 10 MEGAS, ATRAVES DE FIBRA OTICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000992 | 18/03/2020 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 18/03/2020 | 80.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAUDE, COM VELOCIDADE DE 4 MEGAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 18/03/2020 | 80.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAUDE, COM VELOCIDADE DE 4 MEGAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 18/03/2020 | 140.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MEGAS DESTINADA A CASA DA FAMILIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 18/03/2020 | 60.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA O CONSELHO TUTELAR, COM VELOCIDADE DE 2 MEGAS, ATRAVES DE FIBRA OTICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 18/03/2020 | 140.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA A CASA DA FAMILIA, COM VELOCIDADE DE 10 MEGAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 18/03/2020 | 60.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA O CONSELHO TUTELAR, COM VELOCIDADE DE 2 MEGAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0000995 | 18/03/2020 | 2000.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DO SERVICOS DE ENGENHARIA CONSISTINDO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS DE ENGENHARIA, GERENCIAMENTO DE CONVENIOS FORMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS E O GOVERNO FEDERAL ATRAVES GIGOV/JP/CAIXA, DURANTE O PERIODO DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 18/03/2020 | 60.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS ATRAVES DE FIBRA OTICA, DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 18/03/2020 | 80.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, COM VELOCIDADE DE 4 MEGAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 18/03/2020 | 260.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ALVES DE ANDRADE COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CARNEIRO VAZ COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS, PARA ECOLA MUNICIPALMANOEL CARDOSO FILHO COM VELOCIDADE DE 04 MEGAS E PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS, TODAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 18/03/2020 | 260.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ALVES DE ANDRADE COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CARNEIRO VAZ COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS, PARA ECOLA MUNICIPALMANOEL CARDOSO FILHO COM VELOCIDADE DE 04 MEGAS E PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS, TODAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 18/03/2020 | 60.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS ATRAVES DE FIBRA OTICA, DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 18/03/2020 | 80.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, COM VELOCIDADE DE 4 MEGAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 18/03/2020 | 5452.00 | 22331948000162 | FRANCISCO DE ASSIS A DE ANDRADE EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA E VASAO DE POCOS ARTESIANOS COM BOMBA SUBMERSA NAS LOCALIDADES CRAuNAS: DUAS LIMPEZA E VASAO, VOLTA: DUAS LIMPEZA E VASAO, ASSOBIO: UMA LIMPEZA E VASAO, VARZEA: UMA LIMPEZA E VASAO, POCO VERDE: UMA LIMPEZA E MANUTENCAO DE UM CATA VENTO E JENIPAPEIRO: UMA LIMPEZA E VASAO, TODOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 18/03/2020 | 60.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL JULIANA ANA ADE LIMA - CAPS, COM VELOCIDADE DE 2 MEGAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-FUS/R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 18/03/2020 | 210.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA O PSF I (MARIA GERALDINA DE LIMA), COM VELOCIDADE DE 3 MEGAS, PSF II (JOSIVAN PIMENTA DA SILVA), COM VELOCIDADE DE 3 MEGAS E PSF III (EUNICE MAIA DE VASCONCELOS), COM VELOCIDADE DE 3 MEGAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 18/03/2020 | 60.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL JULIANA ANA ADE LIMA - CAPS, COM VELOCIDADE DE 2 MEGAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-FUS/R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 18/03/2020 | 210.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA O PSF I (MARIA GERALDINA DE LIMA), COM VELOCIDADE DE 3 MEGAS, PSF II (JOSIVAN PIMENTA DA SILVA), COM VELOCIDADE DE 3 MEGAS E PSF III (EUNICE MAIA DE VASCONCELOS), COM VELOCIDADE DE 3 MEGAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-FUS/R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 18/03/2020 | 2110.00 | 07314245000132 | JOSE FRANCISCO DE MOURA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA COM TROCA DA PLACA DA FONTE E CABO ESTENSOR DO FOTOLIMERIZADOR GNATUS LD II DIGITAL, ( PSF I), CONSERTO E SUBSTITUICAO DA PLACA ELETRONICA DE COMANDO DE MOVIMENTOS DO CABINETE ODONTOLOGICO GNATOS G2, (PSF III) E CONSERTO DA CHAVE LIGA/DESLIGA O OTOSCOPIO, CONSERTO AFERIACAO E AJUSTES DA BASE DE APOIO OXIMETRO DE PULSO E CONSERTO COM TROCA DE BIELA, TAMPA DA BIELA, ANEL DE COMPRESSAO E CAMISA DO COMPRESSOR ODONTOLOGICO MOTOMIL (PSF II). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0001005 | 20/03/2020 | 4900.00 | 00058247190478 | ZACARIAS MACIEL DE VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO: VAN, DE PLACAS MOR 4972/PB, COM A CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS, COM CONDUTOR, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM TRATAMENTOS DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, (IDA E VOLTA), E DESLOCAMENTO DA CASA DE APOIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS, NA REFERIDA CIDADE. REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE FEVEREIRO A 22 DE MARCO DE 2020.CONFORME PREGAO PRESENCIAL: 00018/2019 CONT: 00058/2019 - CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO A ATIVIDADE AGRICOLA | IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001008 | 20/03/2020 | 4847.08 | 11170603000158 | COVALE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO EMPENHO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO 02 DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO MATADOURO PuBLICO NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1044009-71/MAPA. | 00012020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO A ATIVIDADE AGRICOLA | IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001009 | 20/03/2020 | 33534.33 | 11170603000158 | COVALE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO EMPENHO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO 02 DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO MATADOURO PuBLICO NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1044009-71/MAPA. | 00012020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 20/03/2020 | 620.00 | 00008717198437 | ERMESON ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL DE SALAO, EXECUTANDO ATIVIDADES NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, (TROFEU FRANCLI VIEIRA), EM PARTIDAS VALIDAS PELA FASE DE CLASIFICACAO DO TORNEIO, (1ª RODADA), REALIZADAS NOGINASIO POLIESPORTIVO, ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOS DIAS 13 E 14 DE MARCO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 20/03/2020 | 558.12 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE RELATIVO A RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PASEP, RETIDA NA COTA DO FPM DO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 20/03/2020 | 0.04 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE RELATIVO A RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PASEP, RETIDA NA COTA DO ITR DO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 20/03/2020 | 258.05 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO RELATIVO A LICENCA DA SUDEMA - REFERENTE A PAVIMENTACAO DE RUAS, DESTA CIDADE DE RIACHO DOS CAVALOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 20/03/2020 | 110.00 | 00011970068850 | JERRI ADRIANO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A EXECUCAO DE SERVICOS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA, IRACEMA ALMEIDA DE OLIVEIRA ALVES, NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO GINASIO POLIESPORTIVO, ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOS DIAS 12 E 13 DE MARCODO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 20/03/2020 | 150.00 | 00006270117488 | NATHALIA GONÇALVES BALDUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0001004 | 20/03/2020 | 1950.00 | 00010065772466 | JONARIO CARREIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, (COM MOTORISTA) COM CAPACIDADE PARA QUATRO PASSAGEIROS, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOA DAS COMUNIDADES RURAIS: LAGES, ASSOBIO, VOLTA, GENIPAPEIRO E MALHADA DO BOI PARA REALIZAREM TRATAMENTOS DE SAuDE, NAS UNIDADES BASICAS. EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL: 00018/2019. REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE JANEIRO DE 2019 A 22 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0001006 | 20/03/2020 | 1950.00 | 00004865553487 | MARIA DO CARMO SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO VW GOL DE PLACA QFS 7914/PB, ANO 2017/2018, BRANCO, TIPO POPULAR/PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA 01 CONDUTOR E 04 PASSAGEIROS, (COM MOTORISTA), A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, CONFORME PREGAO PRESENCIA 00018/2019 E CONTRATO 00057/2019, NO PERIODO DE 23 DE FEVEREIRO A 22 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 20/03/2020 | 900.00 | 28994649000194 | JO?O BOSCO DE MEDEIROS 04875443404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE ACOES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO ENDERECO ELETRONICO: HTTP://CLINTONMEDEIROS.COM/, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 20/03/2020 | 390.01 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS MECANICOS DA 13ª (DECIMA TERCEIRA REVISAO), NO VEICULO TIPO CHEVROLET - TRAILBLAZER LTZ D4A, 05 PORTAS, ANO DE FABRICACAO/MODELO 2017/2018, DE COR BRANCA E PLACA QGK-7595, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 20/03/2020 | 579.99 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS (LUB GM SINT. DIESEL, APARELHO PARA FILTRA, VEDADOR - TAMPAO DRENA, FLUIDO PARA FREIO, ENTRE OUTROS), PARA ATENDEREM AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO TRAILBLAZER DE PLACA QGK-9575/PB, VINCULADO AOGABINETE DO PRETEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0001010 | 23/03/2020 | 1150.00 | 21970243000122 | FRANCISCO DE ASSIS BENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS MECANICOS ESPECIALIZADOS NA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO: 00003/2020 (DISPENSA POR VALOR) E CONTRATO: 00006/2020, NO PERIODO DE 03 DE FEVEREIRO A 02 DE MARCO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 23/03/2020 | 137.84 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE RELATIVO A RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PASEP, RETIDA NA COTA DO FEP DO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 24/03/2020 | 1.07 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE RELATIVO A RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PASEP, RETIDA NA COTA DO FEP DO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA E DOS ORGAOS MUNICIPAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 24/03/2020 | 43792.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA, ENCONTRO DE CONTAS/CIP. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA E DOS ORGAOS MUNICIPAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 24/03/2020 | 430.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ARRECADACAO DA CIP COSIP (CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA), REFERENTE A NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA E DOS ORGAOS MUNICIPAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 24/03/2020 | 37908.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA, ENCONTRO DE CONTAS/CIP. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA E DOS ORGAOS MUNICIPAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 24/03/2020 | 462.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ARRECADACAO DA CIP COSIP (CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA), REFERENTE A DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0001012 | 24/03/2020 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO DIRETA MUNICIPAL, CONFORME INEXIBILIDADE 00002/2019. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0001018 | 25/03/2020 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ESCRITORIO DE ADVOGADOS OBJETIVANDO REPRESENTAR A PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, MINISTERIO PUBLICO, CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO, TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO, MINISTERIO DO PODER EXECUTIVO DA UNIAO E OUTROS. DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 26/03/2020 | 795.00 | 00004764556421 | ANA PAULA SOUSA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, TIPO MOTO HONDA BIZ 2012, DE PLACA NPU 1882/PB, PARA ATUALIZACAO DE BUSCA ATIVA DAS FAMILIAS COM INSTRUCAO CADASTRAL E AVERIGUACAO CADASTRAL, CONFORME INSTRUCAO OPERACIONAL Nº 76/SENARC/MDS DE 07/05/2015, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 27/03/2020 | 320.00 | 00028530790820 | AMAIRA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, (SCFV), DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 27/03/2020 | 278.64 | 00001294495208 | SIMIRAMI VIEIRA DA COSTA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ARTESANATO, NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, (CRAS), DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 27/03/2020 | 278.64 | 00009707369400 | MARIA DAGNA SOARES CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 27/03/2020 | 278.64 | 00011474199496 | RAIMUNDO HENRIQUE VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 27/03/2020 | 278.64 | 00012282228430 | RUTY DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DE CRIANCAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 27/03/2020 | 278.64 | 00070871237423 | DAIANE SANTIAGO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 27/03/2020 | 1340.00 | 00005227034451 | JOSE ARIMATEIA SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE VEICULO, FIAT UNO 1994, PLCAS: KFD 2734, UTILIZADO NA REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS INSERIDAS NO PROGRAMA "CRIANCA FELIZ", (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 27/03/2020 | 3875.20 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CASA DA FAMILIA EFETIVOS - FMAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 27/03/2020 | 731.50 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CASA DA FAMILIA CONTRATADOS - FMAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 27/03/2020 | 4610.34 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS - FMAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 27/03/2020 | 840.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES SCFV PROCESSO SELETIVO - FMAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS DIVERSAS | EXECUCAO DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 27/03/2020 | 6876.21 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES/RESTITUICOES TRABALHISTAS DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA-PAI CONFORME LEI 645/2017; REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 27/03/2020 | 7208.33 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 27/03/2020 | 9341.66 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 27/03/2020 | 3965.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA E DA MULHER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 27/03/2020 | 3200.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA E DA MULHER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 27/03/2020 | 3658.48 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 27/03/2020 | 8415.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 27/03/2020 | 408.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL JULIANA AMA DE LIMA - CAPS, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 27/03/2020 | 3000.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DA PROSTATA, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 27/03/2020 | 2423.09 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES NASF EFETIVOS - FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 27/03/2020 | 4500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES NASF CONTRATADOS - FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 27/03/2020 | 1510.98 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CAPS EFETIVOS - FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 27/03/2020 | 28825.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CAPS CONTRATADOS - FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-FUS/R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 27/03/2020 | 9856.66 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES AGENTES DO PEVA EFETIVOS - FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-FUS/R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 27/03/2020 | 1400.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES AGENTES DO PEVA CONTRATADOS - FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 27/03/2020 | 27406.66 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES ACS EFETIVOS - FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 27/03/2020 | 5086.66 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES ACS CONTRATADOS - FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 27/03/2020 | 31242.92 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PSF EFETIVOS - FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 27/03/2020 | 3333.33 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES UNIDADE MISTA - MAC COMISSIONADOS (PSF) - FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 27/03/2020 | 5897.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES UNIDADE MISTA - MAC EFETIVOS (PSF) - FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-FUS/R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 27/03/2020 | 16750.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES UNIDADE MISTA - MAC CONTRATADOS (PSF) - FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 27/03/2020 | 66778.55 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES POSTO DE SAUDE - PSF CONTRATADOS - FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 27/03/2020 | 1800.00 | 31890746000141 | ISA COMERCIO VEREJISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (MASCARA RESPIRATORIA), DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF I, II E III), UTILIZADAS NO COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS-COVID 19. PERTENCENTES AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 27/03/2020 | 990.00 | 13015384000168 | PAULO VICTOR MENDONÇA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (TNT BRANCO), DESTINADO A CONFECCAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS, DESTINADOS ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF I, II E III), PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 27/03/2020 | 502.05 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES (PREGOES E TOMADAS DE PRECO), PUBLICADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 27/03/2020 | 13865.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 27/03/2020 | 9040.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 27/03/2020 | 2200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 27/03/2020 | 1200.00 | 34544952000198 | RANIERE ARAUJO SILVA 06639733412 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA REALIZAR PRODUCAO DE CONTEUDO PUBLICITARIO E AUDIOVISUAL DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 27/03/2020 | 10255.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 27/03/2020 | 6540.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 27/03/2020 | 22500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM ADMINISTRACAO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 27/03/2020 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA , NA MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET NO ENDERECO: WWW.RIACHODOSCAVALOS.PB.GOV.BR, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 27/03/2020 | 11370.40 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 27/03/2020 | 24214.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 27/03/2020 | 2090.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 27/03/2020 | 9166.66 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 27/03/2020 | 8555.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 27/03/2020 | 5225.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 27/03/2020 | 37813.12 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 27/03/2020 | 6120.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 27/03/2020 | 11540.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 27/03/2020 | 1645.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 27/03/2020 | 39022.82 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 27/03/2020 | 13470.40 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 27/03/2020 | 1045.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% CRECHE EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 27/03/2020 | 4490.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% CRECHE COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 27/03/2020 | 27762.16 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% CRECHE CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 27/03/2020 | 39935.98 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 27/03/2020 | 10868.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% CONTRATADOS (AEE), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 27/03/2020 | 23536.91 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60% PROFESSORES EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL CRECHE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 27/03/2020 | 34721.23 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60% PROFESSORES EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL PRE-ESCOLA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 27/03/2020 | 199268.75 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60% PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 27/03/2020 | 19186.38 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60% ESPECIALISTAS EM EDUCACAO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 27/03/2020 | 45381.34 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60% EFETIVOS SUPERVISAO E GESTAO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 27/03/2020 | 71589.46 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60% PROFESSORES CONTRATADOS ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0001086 | 27/03/2020 | 4608.00 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS COM 2 PEDREIROS E 2 SERVENTES NOS DIAS 10,11,12,13,16,17,18 E 20 DE MARCO DE 2020 E 1 ELETRICISTA NOS DIAS 12 E 13 DE MARCO DE 2020, NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE ANDRADE MACIEL (SITIO CAATINGA), PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGRAO PRESENCIAL 00003/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0001088 | 27/03/2020 | 6460.80 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS COM 3 PEDREIROS E 3 SERVENTES NOS DIAS 10,11,12,13,16,17,18 E 20 DE MARCO DE 2020, NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGRAO PRESENCIAL 00003/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0001089 | 27/03/2020 | 6460.80 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO/REPAROS COM 3 PEDREIROS E 3 SERVENTES NOS DIAS 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18 E 20 DE MARCO. SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DELFINA GALDINO (MALHADA DA PEDRA). CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00003/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0001090 | 27/03/2020 | 4608.00 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO/REPAROS COM 2 PEDREIROS E 2 SERVENTES NOS DIAS 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18 E 20 DE MARCO E 1 ELETRICISTA NOS DIAS 18 E 20 DE MARCO. SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00003/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0001091 | 27/03/2020 | 2454.40 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS COM 1 PEDREIRO E 1 SERVENTE NOS DIAS 10,11,12,13,16,17,18 E 20 DE MARCO DE 2020 E 1 ELETRICISTA NOS DIAS 10 E 11 DE MARCO DE 2020, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DA SILVA (SITIO CAPOEIRA), PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGRAO PRESENCIAL 00003/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/03/2020 | 627.00 | 00097770868491 | JOSE RAIMUNDO PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 11 A 28 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/03/2020 | 68.25 | 00007224292400 | ADRIANA VAZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E ENTREGA DE BOLOS E SALGADOS CASEIROS, SERVIDOS DURANTE AS ATIVIDADES DE FORMACAO COM DIRETORES E SUPERVISORES ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, REALIZADAS NO DIA 13 DEMARCO DE 2020, TENDO COMO A BNSS E CURRICULO, NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/03/2020 | 627.00 | 00009791961409 | JOSE CIPRIANO DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, EM ATIVIDADES NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 6559/PB, TRANPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 28 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/03/2020 | 627.00 | 00003526361495 | ROMULO CESAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 11 A 28 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/03/2020 | 627.00 | 00003165435430 | JOSÉ RUBENS ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, EM ONIBUS ESCOLAR UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 11 A 28 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/03/2020 | 278.66 | 00032926802803 | FABIULA ALMEIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR, EXECUTANDO ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 18 A 28 DE FEVEREIRO DO CORRENTEANO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/03/2020 | 209.00 | 00010504158414 | SUENIA HENRIQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS, EXERCENDO ATIVIDADES NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, EM SUBSTITUICAO AS SERVIDORAS: ANA PAULA DE FREITAS VIEIRA, MARIA DE SOUSA CARNEIRO ANDRADE, ELISANGELA GALDINO E MARIA NUNES COSTA. REFERENTE A DIAS TRABALHADOS NO DECORRER DO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/03/2020 | 313.50 | 00006337741463 | VERONICA DE LIMA ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS, EXERCENDO ATIVIDADES NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, EM SUBSTITUICAO AS SERVIDORAS: RAILA PEREIRA DA COSTA, ROSICLEIDE DE LIMA VIEIRAE DANIELA BRANDA JULIO. REFERENTE A DIAS TRABALHADOS NO DECORRER DO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/03/2020 | 313.50 | 00071117224422 | DANIELLY DE LIMA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS, EM SUBSTITUICAO AS SERVIDORAS: SONIARA SOUSA DA SILVA, NA ESCOLA MUNICIPAL, MARIA CARNEIRO VAZ, LUCIANA VIEIRA DA COSTA, NA ESCOLA MUNICIPAL, MARIA VAZ VIEIRA, E LAURA FRANCISCA DE ALENCAR,NA ESCOLA MUNICIPAL, MANOEL CARDOSO FILHO, AMBAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. REFERENTE A DIAS TRABALHADOS NO DECORRER DO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/03/2020 | 288.61 | 00008570234465 | SIMONE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS, EM SUBSTITUICAO AOS SERVIDORES: SANDRA MARIA CARNEIRO DE FREITAS, NA ESCOLA MUNICIPAL, MANOEL CARDOSO FILHO, MARIA ELICINETE CARDOSO SOARES E ISAAC MEDEIROS VIEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL, MARIA VAZ VIEIRA, AMBAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, REFERENTE A DIAS TRABALHADOS NO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/03/2020 | 1443.07 | 00070594666490 | MIRELLY DANTAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORES MUNICIPAIS AFASTADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE: MARIA ELICINETE CARDOSO SOARES, ISAAC MEDEIROS VIEIRA, JAILMA LISANDRA PEREIRA TAVARES E JOZILENE QUEIROZ DE LIMA, AMBOS NA ESCOLA MUNICIPAL, MARIA VAZ VIEIRA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. REFERENTE A DIAS TRABALHADOS NO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/03/2020 | 1365.00 | 00055952275400 | FRANCISCO VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/03/2020 | 2636.93 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE RELATIVO A RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PASEP, RETIDA NA COTA DO FPM DO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/03/2020 | 0.04 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE RELATIVO A RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PASEP, RETIDA NA COTA DO ITR DO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 31/03/2020 | 1341.23 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DCTF ACORDADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A RECEITA FEDERAL, DEBITADO NA CONTA 6.045-3 NO DIA 31/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES DE SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ASSISTÊNCIA FARMACÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 31/03/2020 | 15455.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (PENICILINA BENZ. 600.000U.I CX 50 F AMP VP S DILUENTE, CEFTRIAXONA 1G CX 50 F AMP IV S DILUENTE, CEFALOTINA 1G CX 50 AMP, PROMETAZINA 50MG CX 100 AMP C 2ML, ENTRE OUTROS) DESTINADOSA FARMACIA BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES DE SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ASSISTÊNCIA FARMACÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 31/03/2020 | 19207.26 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ASS 100MG CX 500, ACEBROFILINA SUSPENCAO CRIANCA CX 50, ACIDO FOLICO 5MG CX 500, ALBENDAZOL SUSPENCAO, ENTRE OUTROS) DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHODOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 31/03/2020 | 3935.50 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PSICOTROPICOS (HALOPERIDOL, DIAZEPAM, ADRENALINA, CARBAMAZEPINA), DESTIANDOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS I, II E III), PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 31/03/2020 | 1293.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (CATETER NASAL P OXIGENIO CX 100 UND TIPO OCULOS, EQUIPO MACRO GTS C INJETOR LATERAL FLEX PCT 25 UND E EQUIPO P NUTRICAO ENTERAL) DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 31/03/2020 | 1400.00 | 17231568000116 | WS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, PARA OPERACINALIZACAO NAS ATIVIDADES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, MANUTENCAO DA REGULARIDADE FISCAL E PREVIDENCIARIA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS(PB),DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 31/03/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DE FIZCALIZACAO DESTA PREFEITURA, NUMERO PB20200307358. Obs.: REFERENTE A PROJETO, ORCAMENTO E ESPECIFICACOES TECNICAS REFERENTES A REFORMA DE UM GINASIO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 31/03/2020 | 92.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA MECANICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 01/04/2020 | 500.00 | 00092829651472 | JOSE ROBERTO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO DEPOSITO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 01/04/2020 | 200.00 | 00072623853487 | RAIMUNDA DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO, UTILIZADO COMO DEPOSITO DE LIXO URBANO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 01/04/2020 | 650.00 | 00005485951430 | UMBERTO GONCALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, EVENTUALMENTE, NA LOCUCAO EM EVENTOS, GRAVACAO DE MIDIAS DE CAMPANHAS E OUTROS SERVICOS DE MIDIA E COMUNICACAO, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, REALIZADOS NO DECORRER DO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 01/04/2020 | 650.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA, NOS MEIOS DE COMUNICACAO UTILIZADOS PELA EMPRESA, ATRAVES DE SUAS REDES SOCIAIS, O SITE: WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA P&N, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 01/04/2020 | 180.00 | 14606633000152 | IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA ULTRA SONOGRAFIA TRANSVAGINAL, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 01/04/2020 | 320.00 | 00005572727423 | LENILDA FERNANDES DE SOUSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE FEVEREIRO A 17 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS-IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 02/04/2020 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO COEGEMAS - COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 02/04/2020 | 597.00 | 31203014000136 | UTIMIX COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (BACIA GIGANTE 30L - FE, BALDE MAX 16L - FE, CAIXA ORGANIZADORA C/TAMPA DELI 36X30X22CM, CESTO FECHADO 30L - FE, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001123 | 03/04/2020 | 9152.00 | 14008443000133 | NAGIBE GOMES VIEIRA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLET-TRAILBLAZER LTZ D4A - MISTO/UTILITARIO/JIPE MOTOR DIESEL 200CV - 05 PORTAS, ANO MODELO DE FABRICACAO 2017 E ANO MODELO 2018 DE COR BRANCA, PARA PRESTAR SERVICO AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL. NO PERIODO DE 05 DE MARCO A 04 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 03/04/2020 | 739.15 | 08808988000121 | DISTRIBUIDORA BOA SORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GAVETEIRO PLASTICO 3 GAVETAS, BALDE 60LTS S/TAMPA, CAIXA TERMICA 9,5L GLOBALSOL, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 03/04/2020 | 4514.37 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE RELATIVO A RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PASEP, PERIODO DE APURACAO 30/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 03/04/2020 | 130.00 | 08808988000121 | DISTRIBUIDORA BOA SORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIQUIDIFICADOR BRITANIA DIAMANTE BLACK), DESTINADO AO CAPS JULIANA ANA DE LIMA, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-FUS/R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 03/04/2020 | 2874.45 | 08808988000121 | DISTRIBUIDORA BOA SORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GAVETEIRO PLASTICO 3 GAVETAS, PANELA DE PRESSAO 10LT PINT. ALUM. RECICLADO, BS CESTO ONDAS 100 LTS, CAIXA TERMICA 9,5L GLOBALSOL, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 03/04/2020 | 399.00 | 31203014000136 | UTIMIX COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CAIXA ORGANIZADORA C/TAMPA DELI 36X30X22CM, CAIXA ORGANIZADORA C/TAMPA HOUSE 22X22X13CM, CESTO FECHADO 30L - FE, CJTO DE COPOS 6PCS ALBALONE COLOR 400ML, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AOCAPS JULIANA ANA DE LIMA, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0001129 | 06/04/2020 | 4556.80 | 26714729000113 | EDGAR MELQUIADES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO/REPAROS COM 2 PINTORES E 2 AJUDANTES, NO DIAS 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18 E 20 DE MARCO DE 2020, NA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIA PEREIRA DA SILVA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNIICPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001130 | 06/04/2020 | 2450.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA PEDAGOGICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 07/04/2020 | 160.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DUAS RECARGAS DE TONERS DA IMPRESSORA. BROTHER DCP 1602, E UMA RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA SAMSUNG M1285ND, AMBAS PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL, MANOEL CARDOSO FILHO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHODOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 02 A 20 DE MARCO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0001155 | 07/04/2020 | 3480.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO GRAN LIVINA DE PLACAS OXO - 2665, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 31 DE MARCO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0001173 | 07/04/2020 | 2500.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM B S500, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR VW/INDUSCAR DE PLACAS NQH - 3628, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 17 DE MARCO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2020. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0001174 | 07/04/2020 | 1950.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR MARPOLO VOLARE V8L EO DE PLACAS OGE - 3897, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 03 A 17 DE MARCO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2020. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0001175 | 07/04/2020 | 2250.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR MPOLO VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACAS OGC - 6559, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 17 DE MARCO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2020. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0001176 | 07/04/2020 | 2170.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR IVECO/CITYCLASS DE PLACAS OGC - 9516, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 17 DE MARCO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2020. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0001177 | 07/04/2020 | 1700.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO VAN CITROEN DE PLACAS NPX - 5665, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 17 DE MARCO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2020. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0001178 | 07/04/2020 | 3500.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM B S500, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACAS OGA - 9760, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 17 DE MARCO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2020. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0001179 | 07/04/2020 | 4307.20 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS COM 2 PEDREIROS E 2 SERVENTES NOS DIAS 10,11,12,13,16,17,18 E 20 DE MARCO DE 2020, NA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIA PEREIRA DA SILVA (SITIO CARNAuBAS), PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGRAO PRESENCIAL 00003/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0001180 | 07/04/2020 | 1850.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGG - 4365, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 17 DEMARCO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2020. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0001181 | 07/04/2020 | 1890.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM B S500, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR VW 15.190 EOD E.HD ORE DE PLACAS OFD - 6178, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 17 DE MARCO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2020. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 07/04/2020 | 1039.00 | 00007227502422 | PIO SUASSUNA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, EVENTUALMENTE, EM LIMPEZA E CONSERVACAO EM RUAS E AVENIDAS, NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 07/04/2020 | 1045.00 | 00007667956405 | JOSENILDA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, (DIARISTA), EM ATIVIDADES NO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS OGE 4427/PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, (PAC II), DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRERDO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 07/04/2020 | 1045.00 | 00002372859404 | JOS? LEITE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATIVIDADES EXECUTADAS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO DECORRER DO MES DE MARCO DO ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 07/04/2020 | 1045.00 | 00011364088436 | MARIA JOSE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS EM DIARIAS, NA LIMPEZA E CONSERVACAO EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, EM ATENDIMENTO A SOLICITACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO DECORRER DO MES DE MARCO DO CORRENTEANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 07/04/2020 | 160.00 | 00069106290434 | JOSE PEREIRA BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REPAROS COM A UTILIZACAO DE SOLDA ELETRICA, EM VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO DE2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 07/04/2020 | 1045.00 | 00011957928409 | ITALO NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES COMO DIARISTA, REALIZANDO SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO, NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 07/04/2020 | 400.00 | 00013129833455 | EDINETE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES EVENTUAIS, NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA, VIA POCO TUBULAR COMUNITARIO, NA COMUNIDADE RURAL, ASSOBIO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO/PB, NO DECORRER DO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 07/04/2020 | 300.00 | 00013595483430 | EZEQUIEL VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS, NA MANUTENCAO E CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA, NA LOCALIDADE CRAUNAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 07/04/2020 | 300.00 | 00010462602435 | JOSÉ VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, DE FORMA EVENTUAL, NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL, RONCADOR, NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 07/04/2020 | 1600.00 | 00001819235483 | ADELIA MABEL PEREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA CIVIL, AUXILIANDO NAS FISCALIZACOES DE OBRAS E ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 07/04/2020 | 1045.00 | 00002677303493 | ANTONIO BRILHANTE S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS COMO COLETOR DE ANIMAIS, EM LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO/PB, NO DECORRER DO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001152 | 07/04/2020 | 2900.00 | 00032565518404 | RAIMUNDO VAZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE, (COM MOTORISTA), UTILIZADO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE MARCO DO CORRENTE ANODE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATORIO: PREGAO PRESENCIAL 00024/2018 E CONTRATO 0522018 - CPL. DESPESAS COM CONDUTOR E MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATADO, DESPESAS COM COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0001153 | 07/04/2020 | 4180.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL 4400P7 6X4 DE PLACAS OGG - 4375, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 31 DE MARCO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00007/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0001156 | 07/04/2020 | 5500.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM B S500, DESTINADOS A MAQUINA PA ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O PERIODO DE 03 A 31 DE MARCO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N° 00007/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0001158 | 07/04/2020 | 2862.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM B S500, DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O PERIODO DE 03 A 31 DE MARCO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N° 00007/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0001159 | 07/04/2020 | 5300.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O PERIODO DE 03 A 31 DE MARCO DE 2020. CONFORME PREGAOPRESENCIAL DE N° 00007/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0001160 | 07/04/2020 | 3500.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM B S500, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA MERCEDES BENZ/L 1113 DE PLACAS MNC - 8509, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 31 DE MARCO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0001161 | 07/04/2020 | 4348.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA INTERNAIONAL 4400P7 6X4 DE PLACAS OGE - 4427, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 31 DE MARCO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00007/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0001162 | 07/04/2020 | 3550.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM B S500, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS CIT - 3371, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 31 DE MARCO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0001163 | 07/04/2020 | 6076.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, DESTINADOS A MOTONIVELADORA (PATROL), PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O PERIODO DE 03 A 31 DE MARCO DE 2020. CONFORMEPREGAO PRESENCIAL DE N° 00007/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 07/04/2020 | 350.00 | 00009529863454 | RONIELE RITA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES (EVENTUAIS), EM DIVULGACOES DE PROGRAMAS E CAMPANHAS, E OUTROS SERVICOS DE MIDIA E COMUNICACAO. EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 17 DE FEVEREIRO A 17 DE MARCO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 07/04/2020 | 200.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS RECARGAS DE DOIS TONERS DA IMPRESSORA SAMSUNG ML 3750FN E DOIS TONERS DA IMPRESSORA HP 1102, AMBAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRERDO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 07/04/2020 | 577.20 | 00009566721404 | ALAN ANDRADE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM XEROX, IMPRESSOES, ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0001151 | 07/04/2020 | 1950.00 | 00010065772466 | JONARIO CARREIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, (COM MOTORISTA) COM CAPACIDADE PARA QUATRO PASSAGEIROS, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOA DAS COMUNIDADES RURAIS: LAGES, ASSOBIO, VOLTA, GENIPAPEIRO E MALHADA DO BOI PARA REALIZAREM TRATAMENTOS DE SAuDE, NAS UNIDADES BASICAS. EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL: 00018/2019. REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE FEVEREIRO A 22 DE MARCO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0001157 | 07/04/2020 | 3325.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO VW GOL DE PLACAS NPV - 7878, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 31 DE MARCO DE2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0001165 | 07/04/2020 | 4250.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO UNO MILLE DE PLACAS MOH - 9168, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 31 DE MARCODE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0001166 | 07/04/2020 | 3490.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS OGF - 7119, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 31 DE MARCO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00007/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0001167 | 07/04/2020 | 5900.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO VW GOL DE PLACAS QFS - 7914, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 31 DE MARCO DE2020. CONFORE PREGAO PRESENCIAL Nº00007/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 07/04/2020 | 522.50 | 00006750114423 | PAULA CATARINA ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA SEDE DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR, (DELEGACIA), NESTE MUNICIPIO, DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0001164 | 07/04/2020 | 3567.29 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO TRAILBLAIZER DE PLACA QGK 9575/PB, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 31 DE MARCO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 07/04/2020 | 55.00 | 00024990819888 | Francisco Patricio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO INSTITUCIONAL, (GOVERNAMENTAL), DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, EM UM PROGRAMA RADIOFONICO DE REPENTES E IMPROVISOS, NO DECORRER DO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO DE2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 07/04/2020 | 316.00 | 00010359899480 | JOSE ANASTACIO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS (EVENTUALMENTE), EM MIDIA, DESTINADOS A DIVULGACAO GOVERNAMENTAL, (COMUNICACOES INSTITUCIONAIS), DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PORTAL DE NOTICIAS, "RIACHO NOTICIAS", DE SUAPROPRIEDADE, NO DECORRER DO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 07/04/2020 | 215.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 RECARGAS DE TONERS DA IMPRESSORA HP LASERJET PRO MFP M127FN, EM FUNCIONAMENTO NO SETOR DE COMPRAS, 01 RECARGAS DE TONER DA IMPRESSORA, EM FUNCIONAMENTO NO SETOR DE EMISSAO DE DOCUMENTOS PESSOAIS, 01 RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA EM FUNCIONAMENTO NO SETOR DE CONTABILIDADE, TODAS EM FUNCIONAMENTO NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 07/04/2020 | 537.07 | 00009566721404 | ALAN ANDRADE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS (EVENTUALMENTE), EM XEROX, IMPRESSOES, ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0001154 | 07/04/2020 | 3560.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO VAN FIAT/DUCATO DE PLACAS MOR - 4972, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PRA JOAO PESSOA, A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 31 DE MARCO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-FUS/R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0001168 | 07/04/2020 | 7820.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO GOL 1.6 DE PLACAS QSD - 3115, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 31 DE MARCO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0001169 | 07/04/2020 | 7140.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO AMBULANCIA RENAULT DE PLACAS QFF - 7867, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 31 DE MARCO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00007/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0001171 | 07/04/2020 | 5590.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO AMBULANCIA RENAULT KANGOO DE PLACAS QSD - 5427, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03 A31 DE MARCO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0001172 | 07/04/2020 | 3125.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO AMBULANCIA FIAT STRADA DE PLACAS NPV - 0242, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 31DE MARCO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00007/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 08/04/2020 | 162.72 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A COBERTURA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 28-4 FOPAG, DURANTE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 09/04/2020 | 8203.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM EM ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 09/04/2020 | 37112.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 09/04/2020 | 1173.70 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A COBERTURA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 54-3 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS, DURANTE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 09/04/2020 | 2907.52 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE RELATIVO A RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PASEP, RETIDA NA COTA DO FPM DO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 09/04/2020 | 22.09 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE RELATIVO A RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PASEP, RETIDA NA COTA DO CIDE DO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | COFINANCIAMENTO MUNICIPAL DOS SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 09/04/2020 | 252.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (CRIANCA FELIZ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-FUS/R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 09/04/2020 | 9034.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PSF - (SUS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-FUS/R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 09/04/2020 | 5761.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES ACS - (SUS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-FUS/R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 09/04/2020 | 410.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES NASF - (SUS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-FUS/R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 09/04/2020 | 1903.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PEVA - (SUS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 09/04/2020 | 477.60 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (ALCOOL ETILICO 70% 600ML CX 12 UND) DESTINADOS AO COMBATE AO CORONAVIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502016 | 0001184 | 09/04/2020 | 1770.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITACAO INTEGRADA COM ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 09/04/2020 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 09/04/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CNM), DEBITADO NA CONTA 6.045-3 NO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 09/04/2020 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL AO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS, DEBITADA NA CONTA 6045-3 EM ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 09/04/2020 | 7400.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES 15% - (FUS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 09/04/2020 | 600.00 | 00003122664488 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EM DIVULGACOES, UTILIZANDO CARRO DE SOM, TENDO COMO FINALIDADE ORIENTAR E PREVINIR A POPULACAO DESTA CIDADE DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, SOBRE O CORONA VIRUS, (COVID 19), EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 A 27 DE MARCO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 09/04/2020 | 1149.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (CONSELHO TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 09/04/2020 | 914.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES NAF - (CASA DA FAMILIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 09/04/2020 | 17788.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 09/04/2020 | 80701.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 09/04/2020 | 20.90 | 60746948530936 | BRADESCO SA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A COBERTURA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 565.800-4, DURANTE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 13/04/2020 | 632.00 | 00058622845400 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMA EVENTUAL, NA LIMPEZA DE MATOS E RETIRADA DE ENTULHOS NOS MUROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: JOSE VAZ CARNEIRO (SITIO MALHADA DO BOI) E JOSE VIEIRA CARNEIRO (SITIO ALTO DOS CARNEIROS), AMBAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0001212 | 13/04/2020 | 5109.35 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO , DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0001213 | 13/04/2020 | 6050.90 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO , DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 13/04/2020 | 8000.00 | 30453549000100 | SAMARA SUELHY GOMES DA SILVA 08485721497 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO E INSTALACAO DE KIT ESCORREGADOR, GANGORRA, CARROSSEL E BALANCO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 13/04/2020 | 1463.00 | 00005028446474 | EDIVANEIDE JANDIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SALA, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DA SILVA (SITIO CAAPOEIRA), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 A 28 DE FEVEREIRO DE 2020 E O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0001208 | 13/04/2020 | 1142.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A LIMPEZA DE RUA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0001209 | 13/04/2020 | 629.40 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRACA ARISTIDES DA MOTA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 13/04/2020 | 526.00 | 00085314374404 | DAMIÇO PIMENTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, DE FORMA EVENTUAL, NA CONFECCAO MANUAL DE VASSOURAS DE PALHA, UTILIZADAS PELOS GARIS NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA, EM RUAS, AVENIDAS E DEMAIS LOGRADOUROS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 13/04/2020 | 270.00 | 00070479509409 | JOÃO DE ANDRADE CARNEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSEVACAO, EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA LUCIVANIA SOARES DE SOUSA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, AFASTADA PARA TRATAMENTO DE SAuDE, NO PERIODO DE 26 DE MARCOA 06 DE ABRIL DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0001225 | 13/04/2020 | 1150.00 | 21970243000122 | FRANCISCO DE ASSIS BENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS MECANICOS ESPECIALIZADOS NA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO: 00003/2020 (DISPENSA POR VALOR) E CONTRATO: 00006/2020, NO PERIODO DE 03 DE MARCO A 02 DE ABRIL DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 13/04/2020 | 425.00 | 00007527238470 | EVETON ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. CONFORME DISPENSA 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0001214 | 13/04/2020 | 1059.90 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 13/04/2020 | 82.62 | 04164616000159 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMETO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 13/04/2020 | 450.00 | 00004184715419 | EDINALDO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0001207 | 13/04/2020 | 501.20 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DELEGACIA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0001211 | 13/04/2020 | 1225.85 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 13/04/2020 | 316.00 | 00005922302442 | EDCARLOS CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMA EVENTUAL, NA VEICULACAO E DIVULGACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS, (MIDIA INSTITUCIONAL), DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PORTAL DE NOTICIAS, "RIACHO EM FOCO", DE SUA PROPRIEDADE. DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0001215 | 13/04/2020 | 1122.80 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, JULIANA ANA DE LIMA (CAPS), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-FUS/R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0001216 | 13/04/2020 | 1313.85 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, MARIA GERALDINA DE LIMA (UBS I), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-FUS/R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0001217 | 13/04/2020 | 1534.20 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, JOSIVAN PIMENTA DA SILVA (UBS II), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORMEPREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-FUS/R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0001218 | 13/04/2020 | 1622.85 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, JOSIVAN PIMENTA DA SILVA (UBS II), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORMEPREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-FUS/R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0001219 | 13/04/2020 | 1049.50 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, EUNICE MAIA DE VASCONCELOS (UBS III), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-FUS/R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0001220 | 13/04/2020 | 2018.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE (PSF'S I, II E III), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0001221 | 13/04/2020 | 1273.95 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-FUS/R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 13/04/2020 | 2000.00 | 00006010608490 | FABIOLA SUASSUNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO VW GOL, ANO 2007/2008, DE PLACAS MOP 4547/PB, DE SUA PROPRIEDADE, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE PACIENTES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 10 DE MARCO A 09 DE ABRIL DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 13/04/2020 | 1500.00 | 00007920436427 | BRAULIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO DO PROGRAMA VIVER BEM, (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE), DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 13/04/2020 | 1600.00 | 00034180729415 | ELMA MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL , PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, JULIANA ANA DE LIMA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0001206 | 13/04/2020 | 516.65 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0001210 | 13/04/2020 | 502.90 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | FEAS-COFINANCIAMNETO ESTADUAL DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0001240 | 14/04/2020 | 1871.60 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0001241 | 14/04/2020 | 632.80 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS-IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 14/04/2020 | 630.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMATACAO E MANUTENCAO DOS COMPUTADORES E RECARGA DE TONERS DAS IMPRESSORAS EM FUNCIONAMENTO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 14/04/2020 | 447.42 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE RELATIVO A RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PASEP, RETIDA NA COTA DO AFM DO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0001235 | 14/04/2020 | 1107.30 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0001236 | 14/04/2020 | 1892.80 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, JULIANA ANA DE LIMA (CAPS), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL00043/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0001237 | 14/04/2020 | 1218.40 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, JULIANA ANA DE LIMA (CAPS), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL00043/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0001238 | 14/04/2020 | 1756.20 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0001239 | 14/04/2020 | 1952.30 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0001243 | 14/04/2020 | 449.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS (EVENTO EM ALUSAO AO DIA DA MULHER), DESTINADOS AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE (PSF I, II E II), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-FUS/R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0001247 | 14/04/2020 | 267.30 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, EUNICE MAIA DE VASCONCELOS (UBS III), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-FUS/R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0001248 | 14/04/2020 | 2095.80 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, JOSIVAN PIMENTA DA SILVA (UBS II), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-FUS/R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0001249 | 14/04/2020 | 420.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, EUNICE MAIA DE VASCONCELOS (UBS III), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-FUS/R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0001250 | 14/04/2020 | 399.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, MARIA GERALDINA DE LIMA (UBS I), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-FUS/R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0001251 | 14/04/2020 | 3006.50 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, JOSIVAN PIMENTA DA SILVA (UBS II), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-FUS/R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 14/04/2020 | 1045.00 | 00062931652415 | ELBA MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, EUNICE MAIA DE VASCONCELOS, (UBS III), DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 14/04/2020 | 3300.00 | 21946771000146 | LB PARTICIPAÇÕES, DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (100 NUIDADES DE MASCARA RESPIRADOR SEMIFACIL DESCARTAVEL PFF2-S COM VALVULA EQUIVALENTE N95) DESTINADOS AO COMBATE AO CORONAVIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0001244 | 14/04/2020 | 1437.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0001245 | 14/04/2020 | 446.70 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0001246 | 14/04/2020 | 529.40 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0001242 | 14/04/2020 | 274.30 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 14/04/2020 | 78.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSINSTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 14/04/2020 | 400.00 | 00013474176803 | MARIA ROSANGELA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO 2019 A 23 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 14/04/2020 | 1476.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS A ESCOLA MARIA VAZ VIEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 14/04/2020 | 1045.00 | 00003157239473 | JOSI NERI VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOPEDAGOGA, NA SALA AEE, NA ESCOLA MUNICIPAL, MARIA VAZ VIEIRA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. REFERENTE A DIAS TRABALHADOS NO DECORRER DO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 15/04/2020 | 2102.80 | 00011855994445 | MURILO NOBRE DE ALMEIDA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM FORMA DE EMPREITADA, NO CORTE E TRANSPORTE DE 1000, (MIL), ESTACAS DE MADEIRA, UTILIZADAS NA REPOSICAO DAS CERCAS DAS MARGENS DA VIA PAVIMENTADA LIGANDO A SEDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, A LOCALIDADE RURAL, CAATINGA DOS ANDRADES, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EMPENHAMENTO PARCIAL DA ANULACAO DO EMPENHO NUMERO 874. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0001261 | 15/04/2020 | 2900.00 | 00003142618422 | MARIA DO CARMO GOMES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA, UTILIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E PODAS DE PLANTAS, NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00014/2017 E CONTRATO 00042/2017. REFERENTEAO PERIODO DE 11 DE MARCO A 10 DE ABRIL DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001262 | 15/04/2020 | 2750.00 | 00033094365434 | ASTROLAU MARTINS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON, ANO 2011/2012, PLACAS NOH 9168/RN, ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00003/2017 E CONTRATO 00049/2017. REFERENTE AO PERIODO DE 14 DE MARCO A 13 DE ABRIL DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001263 | 15/04/2020 | 2200.00 | 00042495032400 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGENTES MUNICIPAIS DE COMBATE A ENDEMIAS, (PEVA), PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO DE SUAS ATIVIDADES, UTILIZANDO O VEICULO VOLKSWAGEM/SAVEIRO, DE PLACA MNL 6560/PB, (LOCADO COM MOTORISTA), CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00003/2017 E CONTRATO 00051/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 14 DE MARCO A 13 DE ABRIL DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 16/04/2020 | 1750.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (TOUCA TURBANTE PCT 100 UND SANFONADA BRANCA) DESTINADOS AO COMBATE AO CORONAVIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 16/04/2020 | 300.00 | 00060086530410 | DRA ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE ESPIROMETRIA, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 16/04/2020 | 278.83 | 04408012000100 | JC OLIVEIRA E FORMIGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (ELAST JARAGUA 10 E 12 CRU - CX CARRETEL) DESTINADOS A CONFECCAO DE MASCARAS PARA DISTRIBUICAO PARA PROFISSIONAIS DE SAuDE E PARA A POPULACAO NO COMBATE AO CORONAVIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO DERIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162019 | 0001267 | 16/04/2020 | 19052.83 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME DISPENSA 00016/2019, EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 593. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 17/04/2020 | 900.00 | 28994649000194 | JO?O BOSCO DE MEDEIROS 04875443404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE ACOES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO ENDERECO ELETRONICO: HTTP://CLINTONMEDEIROS.COM/, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 17/04/2020 | 750.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES A UNIDADE ANCORA SIMIRAMI VIEIRA DA COSTA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE ASSOBIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 17/04/2020 | 200.00 | 10714599000189 | ORTOMED - CLINICA ORTOPEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM ORTOPEDISTA, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 17/04/2020 | 690.00 | 27963904000179 | IRIS PALHANO ALVES DA SILVA 13057568432 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (03 TERMOMETROS INFRAVERMELHOS) DESTINADOS AO COMBATE AO CORONAVIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 20/04/2020 | 5180.25 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A APOLICE DE SEGURO VEICULAR, DO VEICULO TIPO AMBULANCIA RENAULT MASTER FURGAO GRAND 2.3 16V DCI, PLACA QFF 7867, PERETNCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBINTAL, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 20/04/2020 | 8363.40 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REP. DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML C/80AMP, SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML C/30AMP, RINGER SIMPLES 500ML C/30AMP, ABD (AGUA P/INJ 10ML C/200AMP), ENTRE OUTROS), PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES DE SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ASSISTÊNCIA FARMACÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 20/04/2020 | 1894.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REP. DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ASS 100MG CMP C/1000 - DORMEC, ACIDO FOLICO 5MG CX 500 COMP VP, ALBENDAZOL 400MG CX 45 COMP VP, AMOXICILINA SUSP. 250MG C/60ML CX PDR 50 UNDG VPS C, ENTRE OUTROS), PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 20/04/2020 | 758.60 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE RELATIVO A RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PASEP, RETIDA NA COTA DO FPM DO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 20/04/2020 | 31908.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE DIVIDA JUNTO AO INSS/RECEITA FEDERAL (RFB-PREV-PARC60). COMPETÊNCIA 04 DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 20/04/2020 | 5315.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM EM ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 20/04/2020 | 4157.77 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPCONDENTE A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO TIPO CHEVROLET TRAILBLAZER LTZ 2.8 TURBO 4X4 AUT. DE PLACA QGK 9575/PB, LIGADA AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 20/04/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DE FIZCALIZACAO DESTA PREFEITURA, NUMERO PB20200309216. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 20/04/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DE FIZCALIZACAO DESTA PREFEITURA, NUMERO PB20200309228. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0001274 | 20/04/2020 | 2000.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DO SERVICOS DE ENGENHARIA CONSISTINDO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS DE ENGENHARIA, GERENCIAMENTO DE CONVENIOS FORMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS E O GOVERNO FEDERAL ATRAVES GIGOV/JP/CAIXA, DURANTE O PERIODO DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 22/04/2020 | 800.00 | 00002718999489 | AGENOR DANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA DE VEICULOS E MAQUINAS DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 22/04/2020 | 800.00 | 00002718999489 | AGENOR DANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA DE VEICULOS E MAQUINAS DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 22/04/2020 | 1045.00 | 00002378793448 | ALDEY SORES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO EM CANTEIROS, REMOCAO DE ENTULHOS E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS, (DIARIAS), EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMÊS MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 22/04/2020 | 1045.00 | 00002378793448 | ALDEY SORES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO EM CANTEIROS, REMOCAO DE ENTULHOS E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS, (DIARIAS), EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMÊS FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 22/04/2020 | 58.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE SUBSTITUICAO DE PASTILHA DE FREIO NO VEICULO TIPO CHEVROLET-TRAILBLAZER LTZ D4A - MISTO/UTILITARIO/JIPE MOTOR DIESEL 200CV - 05 PORTAS. ANO DE FABRICACAO 2017 E ANO MODELO 2018 DE COR BRACA, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 22/04/2020 | 333.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS (PASTILHA DE FREIO TRAS E PASTILHA DE FREIO DIANT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO TRAILBLAZER PLACA QGK-9575, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 22/04/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP DURANTE ABRIL DE 2020, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 22/04/2020 | 43.57 | 34028316001932 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE ENVIO E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS POSTAIS, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0001290 | 22/04/2020 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ESCRITORIO DE ADVOGADOS OBJETIVANDO REPRESENTAR A PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, MINISTERIO PUBLICO, CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO, TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO, MINISTERIO DO PODER EXECUTIVO DA UNIAO E OUTROS. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0001292 | 22/04/2020 | 1950.00 | 00004865553487 | MARIA DO CARMO SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO VW GOL DE PLACA QFS 7914/PB, ANO 2017/2018, BRANCO, TIPO POPULAR/PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA 01 CONDUTOR E 04 PASSAGEIROS, (COM MOTORISTA), A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, CONFORME PREGAO PRESENCIA 00018/2019 E CONTRATO 00057/2019, NO PERIODO DE 23 DE MARCO A 22 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS-IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 22/04/2020 | 1500.00 | 00070166418480 | SAMARA SALDANHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMA DE ELABORACAO DE FAIXAS, BANNER E OUTROS RECURSOS AUDIOVISUAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, PARA O COMBATE A PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 24/04/2020 | 126.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A COBERTURA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 37-3, DURANTE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 24/04/2020 | 110.67 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE RELATIVO A RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PASEP, RETIDA NA COTA DO FEP DO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 24/04/2020 | 2250.00 | 02780877000178 | FUNERARIA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL QUE FALECEU NESTA CIDADE, CONFORME RELACAO DE ATENDIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001297 | 24/04/2020 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 24/04/2020 | 210.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM TRES RECARGAS DE TONER DA IMPRESSORA HP LASERJET PRO MFP M127FN E UMA FORMATACAO DE COMPUTADOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. REFERENTE SUBSTITUTO AO EMPENHO DE N°904. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 27/04/2020 | 687.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO RELATIVO A ANUIDADE DA UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO SECCIONAL PARAIBA-UNDIME/PB, REFERENTE AO EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 27/04/2020 | 80.00 | 00032926802803 | FABIULA ALMEIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR, EXECUTANDO ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, EM FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. OBS: VALOR REFERENTE A COMPLEMENTACAO NA 1098. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 27/04/2020 | 418.00 | 00008639509492 | TAMISSON THAUAN CUSTODIO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUAIS COMO MONITOR MUSICAL AOS ALUNOS DA ORQUESTRA MUNICIPAL, IRACEMA BARBOSA DE ALMEIDA , DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MANOEL CARDOSO FILHO, JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO E MARIA CARNEIRO VAZ, AMBAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 27/04/2020 | 600.00 | 00009319963410 | WANDERLEY VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CARROCAO DE TRATOR, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 27/04/2020 | 500.00 | 00092829651472 | JOSE ROBERTO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO DEPOSITO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 27/04/2020 | 200.00 | 00072623853487 | RAIMUNDA DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO, UTILIZADO COMO DEPOSITO DE LIXO URBANO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0001309 | 27/04/2020 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO DIRETA MUNICIPAL, CONFORME INEXIBILIDADE 00002/2019. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 27/04/2020 | 400.00 | 00009529863454 | RONIELE RITA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES (EVENTUAIS), EM DIVULGACOES DE PROGRAMAS E CAMPANHAS, E OUTROS SERVICOS DE MIDIA E COMUNICACAO. EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 17 DE MARCO A 17 DE ABRIL DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 27/04/2020 | 2.42 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE RELATIVO A RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PASEP, RETIDA NA COTA DO FEP DO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 27/04/2020 | 320.00 | 00005572727423 | LENILDA FERNANDES DE SOUSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE MARCO A 17 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 27/04/2020 | 837.00 | 00009529863454 | RONIELE RITA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACOES REFERENTES A PREVENCAO E ORIENTACOES SOBRE O CORONAVIRUS (COVID-19). EM ATENDIMENTO A SOLICITACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 20 DE MARCO A 20 DE ABRIL DO ANO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 27/04/2020 | 1600.00 | 00034180729415 | ELMA MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL , PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, JULIANA ANA DE LIMA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 27/04/2020 | 380.00 | 00005227034451 | JOSE ARIMATEIA SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM FRETES, UTILIZANDO O VEICULO FIAT UNO ELETRONIC 1994, PLCAS: KFD 2734 DE SUA PROPRIEDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS RELACIONADAS A PANDEMIA DE CORONAVIRUS(COVID-19), NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 28/04/2020 | 2064.72 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES NASF EFETIVOS - FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 28/04/2020 | 6000.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES NASF CONTRATADOS - FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 28/04/2020 | 28489.78 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PSF EFETIVOS - FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 28/04/2020 | 5508.72 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES UNIDADE MISTA MAC EFETIVOS (PSF) - FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 28/04/2020 | 2500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES UNIDADE MISTA - MAC COMISSIONADOS (PSF) - FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 28/04/2020 | 68363.02 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES POSTO DE SAUDE - PSF CONTRATADOS - FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 28/04/2020 | 16750.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES UNIDADE MISTA - MAC CONTRATADOS (PSF) - FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 28/04/2020 | 1510.98 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CAPS EFETIVOS - FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 28/04/2020 | 28225.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CAPS CONTRATADOS - FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 28/04/2020 | 27406.67 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES ACS EFETIVOS - FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 28/04/2020 | 2986.66 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES ACS CONTRATADOS - FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-FUS/R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 28/04/2020 | 9350.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES AGENTES DO PEVA EFETIVOS - FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 28/04/2020 | 1520.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES AGENTES DO PEVA CONTRATADOS - FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 28/04/2020 | 64.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA E DA MULHER, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 28/04/2020 | 3965.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA E DA MULHER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 28/04/2020 | 3200.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA E DA MULHER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 28/04/2020 | 5555.47 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 28/04/2020 | 8415.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS DIVERSAS | EXECUCAO DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 28/04/2020 | 6876.21 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES/RESTITUICOES TRABALHISTAS DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA-PAI CONFORME LEI 645/2017; REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 28/04/2020 | 6860.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 28/04/2020 | 9341.67 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 28/04/2020 | 1200.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES SCFV PROCESSO SELETIVO - FMAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 28/04/2020 | 8565.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS - FMAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 28/04/2020 | 3875.20 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CASA DA FAMILIA EFETIVOS - FMAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 28/04/2020 | 1045.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CASA DA FAMILIA CONTRATADOS - FMAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 28/04/2020 | 2090.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 28/04/2020 | 12203.74 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 28/04/2020 | 24665.67 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 28/04/2020 | 55.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSINSTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 28/04/2020 | 5225.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 28/04/2020 | 8100.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 28/04/2020 | 8971.67 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 28/04/2020 | 14698.33 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 28/04/2020 | 9040.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 28/04/2020 | 10603.33 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 28/04/2020 | 6888.33 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 28/04/2020 | 22500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM ADMINISTRACAO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 28/04/2020 | 36768.13 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 28/04/2020 | 6745.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 28/04/2020 | 11540.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 28/04/2020 | 1645.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 28/04/2020 | 41361.16 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 28/04/2020 | 12845.40 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 28/04/2020 | 1045.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% CRECHE EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 28/04/2020 | 3890.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% CRECHE COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 28/04/2020 | 2090.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% CRECHE CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 28/04/2020 | 6270.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 28/04/2020 | 23536.91 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60% PROFESSORES EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL CRECHE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 28/04/2020 | 31327.88 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60% PROFESSORES EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL PRE-ESCOLA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 28/04/2020 | 174469.10 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60% PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 28/04/2020 | 18287.40 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60% ESPECIALISTAS EM EDUCACAO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 28/04/2020 | 2164.61 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60% PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 28/04/2020 | 50623.92 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60% EFETIVOS SUPERVISAO E GESTAO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 29/04/2020 | 1200.00 | 00055952275400 | FRANCISCO VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0001370 | 29/04/2020 | 1108.80 | 26714729000113 | EDGAR MELQUIADES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE UM PINTOR NA MANUTENCAO DE CANTEIROS E AVENIDAS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NOS DIAS 1, 2, 3, 6, 7, 8 E 9 DO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 29/04/2020 | 300.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACOES NO PORTAL CORREIO NO DIA 15 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 29/04/2020 | 320.00 | 00003557968480 | MANOEL VILMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 29/04/2020 | 1200.00 | 00055952275400 | FRANCISCO VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 29/04/2020 | 161.00 | 00055952275400 | FRANCISCO VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. (COMPLEMENTACAO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0001401 | 30/04/2020 | 1950.00 | 00010065772466 | JONARIO CARREIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, (COM MOTORISTA) COM CAPACIDADE PARA QUATRO PASSAGEIROS, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOA DAS COMUNIDADES RURAIS: LAGES, ASSOBIO, VOLTA, GENIPAPEIRO E MALHADA DO BOI PARA REALIZAREM TRATAMENTOS DE SAuDE, NAS UNIDADES BASICAS. EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL: 00018/2019. REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE MARCO A 22 DE ABRIL DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/04/2020 | 2200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/04/2020 | 1200.00 | 34544952000198 | RANIERE ARAUJO SILVA 06639733412 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA REALIZAR PRODUCAO DE CONTEUDO PUBLICITARIO E AUDIOVISUAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/04/2020 | 316.00 | 00005922302442 | EDCARLOS CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMA EVENTUAL, NA VEICULACAO E DIVULGACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS, (MIDIA INSTITUCIONAL), DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PORTAL DE NOTICIAS, "RIACHO EM FOCO", DE SUA PROPRIEDADE. DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/04/2020 | 316.00 | 00010359899480 | JOSE ANASTACIO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS (EVENTUALMENTE), EM MIDIA, DESTINADOS A DIVULGACAO GOVERNAMENTAL, (COMUNICACOES INSTITUCIONAIS), DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PORTAL DE NOTICIAS, "RIACHO NOTICIAS", DE SUAPROPRIEDADE, NO DECORRER DO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/04/2020 | 650.00 | 00005485951430 | UMBERTO GONCALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, EVENTUALMENTE, NA LOCUCAO EM EVENTOS, GRAVACAO DE MIDIAS DE CAMPANHAS E OUTROS SERVICOS DE MIDIA E COMUNICACAO, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, REALIZADOS NO DECORRER DO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/04/2020 | 55.00 | 00024990819888 | Francisco Patricio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO INSTITUCIONAL, (GOVERNAMENTAL), DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, EM UM PROGRAMA RADIOFONICO DE REPENTES E IMPROVISOS, NO DECORRER DO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DE2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/04/2020 | 1400.00 | 17231568000116 | WS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, PARA OPERACINALIZACAO NAS ATIVIDADES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, MANUTENCAO DA REGULARIDADE FISCAL E PREVIDENCIARIA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/04/2020 | 991.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO DE AVISOS (AVISO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO, AVISO DE JULGAMENTO, EXTRATO DE CONTRATO E RESULTADO DE JULGAMENTO), PUBLICADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/04/2020 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA , NA MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET NO ENDERECO: WWW.RIACHODOSCAVALOS.PB.GOV.BR, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/04/2020 | 522.50 | 00006750114423 | PAULA CATARINA ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA SEDE DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR, (DELEGACIA), NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, O DECORRER DO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00007667956405 | JOSENILDA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, (DIARISTA), EM ATIVIDADES NO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS OGE 4427/PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, (PAC II), DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRERDO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00002677303493 | ANTONIO BRILHANTE S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS COMO COLETOR DE ANIMAIS, EM LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO/PB, NO DECORRER DO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/04/2020 | 300.00 | 00010462602435 | JOSÉ VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, DE FORMA EVENTUAL, NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL, RONCADOR, NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/04/2020 | 300.00 | 00013595483430 | EZEQUIEL VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS, NA MANUTENCAO E CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA, NA LOCALIDADE CRAUNAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00002378793448 | ALDEY SORES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO EM CANTEIROS, REMOCAO DE ENTULHOS E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS, (DIARIAS), EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMÊS ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00011364088436 | MARIA JOSE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS EM DIARIAS, NA LIMPEZA E CONSERVACAO EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, EM ATENDIMENTO A SOLICITACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO DECORRER DO MES DE ABRIL DO CORRENTEANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00010148190405 | JOSE VIEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS CANTEIROS DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO DECORRER DO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/04/2020 | 160.00 | 00069106290434 | JOSE PEREIRA BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, EVENTUALMENTE, EM REPAROS COM A UTILIZACAO DE SOLDA ELETRICA, EM VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/04/2020 | 1100.00 | 00003555056492 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS EM RETOQUES DE CALCAMENTOS, EM RUAS E AVENIDAS, EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/04/2020 | 1100.00 | 00006154389469 | JOSIVAN CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RETOQUES EM CALCAMENTO, EM RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, EM ATENDIMENTO A SOLICITACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO DECORRER DO MES DE ABRIL DO CORRENTEANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/04/2020 | 526.00 | 00085314374404 | DAMIÇO PIMENTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, DE FORMA EVENTUAL, NA CONFECCAO MANUAL DE VASSOURAS DE PALHA, UTILIZADAS PELOS GARIS NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA, EM RUAS, AVENIDAS E DEMAIS LOGRADOUROS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00002372859404 | JOS? LEITE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATIVIDADES EXECUTADAS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO DECORRER DO MES DE ABRIL DO ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/04/2020 | 400.00 | 00013129833455 | EDINETE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES EVENTUAIS, NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA, VIA POCO TUBULAR COMUNITARIO, NA COMUNIDADE RURAL, ASSOBIO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO/PB, NO DECORRER DO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0001403 | 30/04/2020 | 9000.00 | 00007517970496 | MICHEL VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO/CAMINHAO PIPA, UTILIZADO NO ABASTECIMENTO D'AGUA REALIZADO NOS ORGAOS PUBLICOS, SECRETARIAS MUNICIPAIS E A POPULACAO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, COM O OBJETIVO DE AMENIZAR OSIMPACTOS CAUSADOS PELA ESTIAGEM PROLONGADA, (SECA), AMPARADO PELOS DECRETOS: ESTADUAL N° 39.531 DE 30 DE SETEMBRO DE 2019 E DECRETO MUNICIPAL N° 00038/2019. DE 01 DE OUTUBRO DE 2019. REFERENTE AO PERIODO DE 06 DE FEVEREIRO A 05 DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | ESTRUTURACAO-REESTRUTURACAO DAS ESCOLAS DE ENSINO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/04/2020 | 2879.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM NOTEBOOK (NOTE SAMSUMG NP350 15 15 4GB 1TB W10 TIT), DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001379 | 30/04/2020 | 30419.80 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FORMACAO DE KITS PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EM DECORRENCIA DA PARALIZACAO DAS AULAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19). CONFORMEPREGAO PRESENCIAL 00002/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0001380 | 30/04/2020 | 20550.20 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORMACAO DE KITS PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EM DECORRENCIA DA PARALIZACAO DAS AULAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19). CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/04/2020 | 1000.00 | 00039505090463 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETE CHEVROLET D20, PLACAS MMT 0642/PB, DE SUA PROPRIEDADE, (COM MOTORISTA), UTILIZADA NA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/04/2020 | 1477.41 | 00003711608477 | EVALDO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM ONIBUS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, FAZENDO A ROTA: POCO VERDE DE BAIXO, CASTANHO, CAPOEIRAS, CALIFORNIA E MALHADA DA PEDRA PARA A ZONA URBANA, (IDA E VOLTA), DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 18 A 28 DE FEVEREIRO E O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/04/2020 | 1345.22 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DCTF ACORDADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A RECEITA FEDERAL, DEBITADO NA CONTA 6.045-3 NO DIA 30/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/04/2020 | 2668.93 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE RELATIVO A RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PASEP, RETIDA NA COTA DO FPM DO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00011957928409 | ITALO NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES COMO DIARISTA, REALIZANDO SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO, NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/04/2020 | 156.00 | 00009529863454 | RONIELE RITA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCUCAO, GRAVACAO DE MIDIAS E COMUNICACAO, DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE ABERTURA E JOGOS INICIAIS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2020, (TROFEU FRANCLI VIEIRA), REALIALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DE 13 A 19 DE MARCO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/04/2020 | 1803.37 | 00012226340408 | JOSE VIEIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MASCARAS E COLETES DE PROTECAO, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, (POLITICA DE PREVENCAO CONTRA O CORONAVIRUS), COVID - 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 04/05/2020 | 2000.00 | 00006010608490 | FABIOLA SUASSUNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO VW GOL, ANO 2007/2008, DE PLACAS MOP 4547/PB, DE SUA PROPRIEDADE, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE PACIENTES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 10 DE ABRIL A 09 DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 04/05/2020 | 261.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE SINALIZACAO (CONE SINALIZACAO PVC, CONE RIGIDO 75 CM E OUTROS), DESTINADA A BARREIRA SANITARIA PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 04/05/2020 | 180.00 | 14606633000152 | IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE USG PELVICA TRANSVARGINAL, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 04/05/2020 | 70.00 | 09223264000189 | CARTORIO RODRIGUES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE UMA ATA DA UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA VAZ VIEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001421 | 05/05/2020 | 9152.00 | 14008443000133 | NAGIBE GOMES VIEIRA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLET-TRAILBLAZER LTZ D4A - MISTO/UTILITARIO/JIPE MOTOR DIESEL 200CV - 05 PORTAS, ANO MODELO DE FABRICACAO 2017 E ANO MODELO 2018 DE COR BRANCA, PARA PRESTAR SERVICO AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL. NO PERIODO DE 05 DE ABRIL A 04 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502016 | 0001412 | 05/05/2020 | 1770.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO INTEGRADA COM ALMOXARIFADO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00050/2016. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 05/05/2020 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE TRIBUTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 05/05/2020 | 650.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA, NOS MEIOS DE COMUNICACAO UTILIZADOS PELA EMPRESA, ATRAVES DE SUAS REDES SOCIAIS, O SITE: WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA P&N EM SEU FORMATO DIGITAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 05/05/2020 | 450.00 | 02780877000178 | FUNERARIA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL QUE FALECEU NESTA CIDADE, CONFORME RELACAO DE ATENDIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0001435 | 06/05/2020 | 2850.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO UNO MILLE DE PLACAS MOH - 9168, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 DE ABRIL A 04DE MAIO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00007/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0001436 | 06/05/2020 | 2950.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS OGF - 7119, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 DE ABRIL A 04 DE MAIO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00007/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0001437 | 06/05/2020 | 6250.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO VW GOL DE PLACAS QFS - 7914, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 DE ABRIL A 04 DEMAIO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00007/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0001438 | 06/05/2020 | 2440.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO VW GOL DE PLACAS NPV - 7878, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 DE ABRIL A 04 DEMAIO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00007/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 06/05/2020 | 200.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS RECARGAS DE DOIS TONERS DA IMPRESSORA SAMSUNG ML 3750FN E DOIS TONERS DA IMPRESSORA HP 1102, AMBAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRERDO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 06/05/2020 | 250.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS RECARGAS DE DOIS TONERS DA IMPRESSORA SAMSUNG ML 3750FN, MANUTENCAO E REPAROS DE COMPUTADOR E CONCERTO DE MONITOR, PERTENCENTES A UNIDADE BASICA DE SAuDE JOSIVAM PIMENTA DA SILVA (UBS II), DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 06/05/2020 | 731.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 06/05/2020 | 320.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 RECARGAS DE TONERS DA IMPRESSORA HP LASERJET PRO MFP M127FN E UMA FORMATACAO DE COMPUTADOR, PERTENCENTES AO SETOR DE COMPRAS, 02 RECARGAS DE TONER DA IMPRESSORA NO SETOR DE TESOURARIA, E 01 RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA BROTHER EM FUNCIONAMENTO NO SETOR DE CONTABILIDADE, TODAS EM FUNCIONAMENTO NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0001427 | 06/05/2020 | 2525.19 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO TRAILBLAIZER DE PLACA QGK 9575/PB, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DE 01 DE ABRIL A 04 DE MAIO DE 2020. CONFORMEPREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 06/05/2020 | 10679.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0001426 | 06/05/2020 | 3900.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO GRAN LIVINA DE PLACAS OXO - 2665, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 DE ABRILA 04 DE MAIO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00007/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0001428 | 06/05/2020 | 2640.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM B S500, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS CIT - 3371, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 DE ABRIL A 05 DE MAIO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0001429 | 06/05/2020 | 1600.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA INTERNACIONAL 4400P7 6X4 DE PLACAS OGE - 4427, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 01 ABRIL A 04 DE MAIO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00007/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0001430 | 06/05/2020 | 5014.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, DESTINADOS A MOTONIVELADORA (PATROL), PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O PERIODO DE 01 DE ABRIL A 04 DE MAIO DE 2020.CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N° 00007/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0001431 | 06/05/2020 | 2320.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM B S500, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA MERCEDES BENZ/L 1113 DE PLACAS MNC - 8509, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 DE ABRIL A 05 DE MAIO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0001432 | 06/05/2020 | 3100.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500, DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O PERIODO DE 01 DE ABRIL A 04 DE MAIO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N° 00007/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0001433 | 06/05/2020 | 3700.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, DESTINADOS A MAQUINA PA ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O PERIODO DE 01 DE ABRIL A 04 DE MAIO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N° 00007/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0001434 | 06/05/2020 | 2900.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL 4400P7 6X4 DE PLACAS OGG - 4375, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 ABRIL A 04 DE MAIO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00007/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0001443 | 06/05/2020 | 9000.00 | 00007517970496 | MICHEL VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO/CAMINHAO PIPA, UTILIZADO NO ABASTECIMENTO D'AGUA REALIZADO NOS ORGAOS PUBLICOS, SECRETARIAS MUNICIPAIS E A POPULACAO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, COM O OBJETIVO DE AMENIZAR OSIMPACTOS CAUSADOS PELA ESTIAGEM PROLONGADA, (SECA), AMPARADO PELOS DECRETOS: ESTADUAL N° 39.531 DE 30 DE SETEMBRO DE 2019 E DECRETO MUNICIPAL N° 00038/2019. DE 01 DE OUTUBRO DE 2019. REFERENTE AO PERIODO DE 06 DE MARCO A 05 DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0001444 | 06/05/2020 | 9000.00 | 00007517970496 | MICHEL VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO/CAMINHAO PIPA, UTILIZADO NO ABASTECIMENTO D'AGUA REALIZADO NOS ORGAOS PUBLICOS, SECRETARIAS MUNICIPAIS E A POPULACAO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, COM O OBJETIVO DE AMENIZAR OSIMPACTOS CAUSADOS PELA ESTIAGEM PROLONGADA, (SECA), AMPARADO PELOS DECRETOS: ESTADUAL N° 39.531 DE 30 DE SETEMBRO DE 2019 E DECRETO MUNICIPAL N° 00038/2019. DE 01 DE OUTUBRO DE 2019. REFERENTE AO PERIODO DE 06 DE ABRIL A 05 DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 06/05/2020 | 610.00 | 00008023626485 | WESLEY ANDERSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFICIONAIS DE SAuDE, REFERENTE A 1° ETAPA DA CAMPANHA DE VACINACAO H1N1 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 06/05/2020 | 610.00 | 00008574547492 | LAERCIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFICIONAIS DE SAuDE, REFERENTE A 1° ETAPA DA CAMPANHA DE VACINACAO H1N1 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 06/05/2020 | 4809.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE , PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0001439 | 06/05/2020 | 7630.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO GOL 1.6 DE PLACAS QSD - 3115, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 DE ABRIL A 04 DE MAIO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00007/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0001440 | 06/05/2020 | 5590.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO AMBULANCIA RENAULT KANGOO DE PLACAS QSD - 5427, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 DEABRIL A 04 DE MAIO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00007/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0001441 | 06/05/2020 | 7480.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO AMBULANCIA RENAULT DE PLACAS QFF - 7867, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 DE ABRIL A04 DE MAIO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00007/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0001442 | 06/05/2020 | 3125.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO AMBULANCIA FIAT STRADA DE PLACAS NPV - 0242, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 DE ABRIL A 04 DE MAIO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00007/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 06/05/2020 | 1050.00 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FORMA DE FRETES, TRANSPORTANDO PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM TRATAMETOS DE SAUDE, NAS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA/PB, PATOS/PB, SOUSA/PB, CAICO/RN E ALEXANDRIA/RN, UTILIZANDO O VEICULO FIAT/SIENA DE PLACAS MON 3984/PB, DE SUA PROPRIEDADE. EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 06/05/2020 | 1000.00 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FORMA DE FRETES, TRANSPORTANDO PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM TRATAMETOS DE SAUDE, NAS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA/PB, PATOS/PB, SOUSA/PB, CAICO/RN E ALEXANDRIA/RN, UTILIZANDO O VEICULO FIAT/SIENA DE PLACAS MON 3984/PB, DE SUA PROPRIEDADE. EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 06/05/2020 | 185.00 | 32458164000153 | CRISTIANO FERNANDES LACERDA 07674269400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM CONCERTO DE LAVADORA DE ROUPAS CONSUL SUPER JATO 5KG, PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAuDE JOSIVAN PIMENTA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 06/05/2020 | 237.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES, LOCALIZADA NA CIDADE JOAO PESSOA/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 06/05/2020 | 33.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA E DA MULHER, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 07/05/2020 | 1590.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A COBERTURA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 28-4 FOPAG, DURANTE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CMAS-IGD SUAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 07/05/2020 | 795.00 | 00004764556421 | ANA PAULA SOUSA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, TIPO MOTO HONDA BIZ 2012, DE PLACA NPU 1882/PB, PARA ATUALIZACAO DE BUSCA ATIVA DAS FAMILIAS COM INSTRUCAO CADASTRAL E AVERIGUACAO CADASTRAL, CONFORME INSTRUCAO OPERACIONAL Nº 76/SENARC/MDS DE 07/05/2015, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CMAS-IGD SUAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 07/05/2020 | 3500.00 | 24948122000172 | A3 ASSESSORIA - JULIO CESAR DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA E ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS REFERENCIADAS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ (PRONTUARIO ELETRONICO PCF) E ORIENTACOES TECNICAS PARA PLANEJAMENTO DE ACOES JUNTO A EQUIPE DE PROTECAO BASICA ATRAVES DE PLANEJAMENTO E ACOES PREVENTIVAS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 07/05/2020 | 1600.00 | 00001819235483 | ADELIA MABEL PEREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA CIVIL, AUXILIANDO NAS FISCALIZACOES DE OBRAS E ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 07/05/2020 | 139.33 | 00070594193494 | IGOR VIEIRA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, EM SUBSTITUICAO A GARI LINDONETE VIEIRA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, AFASTADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 07/05/2020 | 104.50 | 00070594193494 | IGOR VIEIRA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, EM SUBSTITUICAO A GARI ANNE DJESSICA DE SOUSA FARIAS SILVA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, AFASTADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0001463 | 07/05/2020 | 2900.00 | 00003142618422 | MARIA DO CARMO GOMES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA, UTILIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E PODAS DE PLANTAS, NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00014/2017 E CONTRATO 00042/2017. REFERENTEAO PERIODO DE 11 DE ABRIL A 10 DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 07/05/2020 | 450.00 | 00004184715419 | EDINALDO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 07/05/2020 | 100.00 | 00029841402491 | RAIMUNDO FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 07/05/2020 | 400.00 | 00013474176803 | MARIA ROSANGELA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O PERIODO DE 24 DE MARCO 2019 A 23 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 07/05/2020 | 425.00 | 00007527238470 | EVETON ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME DISPENSA 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 08/05/2020 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL AO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS, DEBITADA NA CONTA 6045-3 EM MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 08/05/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CNM), DEBITADO NA CONTA 6.045-3 NO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 08/05/2020 | 4958.00 | 00007807809493 | PEDRO ERNESTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA NA CONFECCAO DE ARTEFATOS DE FERRO (GRADES DE PROTECAO) MEDINDO 78 METROS, DESTINADOS AO FECHAMENTO DE SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DA SILVA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, LOCALIZADA NO SITIO CAPOEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 08/05/2020 | 5438.00 | 00007807809493 | PEDRO ERNESTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA, NA CONFECCAO DE ARTEFATOS DE FERRO, (GRADES DE PROTECAO), MEDINDO 84,00 METROS, DESTINADOS AO FECHAMENTO DE SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL, MARIA DELFINA GALDINO, (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO), LOCALIZADA NO SITIO MALHADA DA PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 08/05/2020 | 4958.00 | 00007807809493 | PEDRO ERNESTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA NA CONFECCAO DE ARTEFATOS DE FERRO (GRADES DE PROTECAO) MEDINDO 78 METROS, DESTINADOS AO FECHAMENTO DE SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIA PEREIRA DA SILVA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, LOCALIZADA NO SITIO CARNAuBAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 08/05/2020 | 6830.00 | 00007807809493 | PEDRO ERNESTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA, NA CONFECCAO DE ARTEFATOS DE FERRO, (GRADES DE PROTECAO), MEDINDO 101,40 CM, (101 METROS E 40 CENTIMETROS), DESTINADOS AO FECHAMENTO DE SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL, FRANCISCO DE ANDRADE MACIEL, (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO), LOCALIZADA NO SITIO CAATINGA DOS ANDRADES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 08/05/2020 | 406.71 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE RELATIVO A RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PASEP, RETIDA NA COTA DO AFM DO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 08/05/2020 | 3680.64 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE RELATIVO A RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PASEP, RETIDA NA COTA DO FPM DO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 08/05/2020 | 31945.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE DIVIDA JUNTO AO INSS/RECEITA FEDERAL (RFB-PREV-PARC60). COMPETÊNCIA 05 DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 08/05/2020 | 8429.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM EM MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 08/05/2020 | 5624.11 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COTA PARTE DO SEGURO SAFRA, REFERENTE A COMPETENCIA 2020 (PARCELA 2), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 08/05/2020 | 630.00 | 00003766646494 | KEREN HAPUQUE ALVES DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMA EVENTUAL, NA CONFECCAO DE 600 MASCARAS DE USO DOMESTICO, UTILIZADAS PELA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, NA CAMPANHA DE PREVENCAO E ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 08/05/2020 | 1076.25 | 00010096955414 | ELIANDRA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMA EVENTUAL, NA CONFECCAO DE 1025 MASCARAS DE USO DOMESTICO, UTILIZADAS PELA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, NA CAMPANHA DE PREVENCAO E ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 08/05/2020 | 315.00 | 00070593888421 | CARLA MARIA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMA EVENTUAL, NA CONFECCAO DE 300 MASCARAS DE USO DOMESTICO, UTILIZADAS PELA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, NA CAMPANHA DE PREVENCAO E ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 08/05/2020 | 640.50 | 00037395393805 | ALINE CRISTINA RAMOS SALOMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMA EVENTUAL, NA CONFECCAO DE 610 MASCARAS DE USO DOMESTICO, UTILIZADAS PELA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, NA CAMPANHA DE PREVENCAO E ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 08/05/2020 | 630.00 | 00003461397407 | REJANE PEREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMA EVENTUAL, NA CONFECCAO DE 600 MASCARAS DE USO DOMESTICO, UTILIZADAS PELA POPULACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NA CAMPANHA DE PREVENCAO E ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS, (COVID-19), EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 08/05/2020 | 315.00 | 00068932766215 | MARIA DO SOCORRO DE FREITAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMA EVENTUAL, NA CONFECCAO DE 300 MASCARAS DE USO DOMESTICO, UTILIZADAS PELA POPULACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NA CAMPANHA DE PREVENCAO E ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS, (COVID-19), EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 08/05/2020 | 315.00 | 00043606431449 | MARIA JOSE VIEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMA EVENTUAL, NA CONFECCAO DE 300 MASCARAS DE USO DOMESTICO, UTILIZADAS PELA POPULACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NA CAMPANHA DE PREVENCAO E ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS, (COVID-19), EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 08/05/2020 | 682.50 | 00002388694400 | MARIA LUCIA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMA EVENTUAL, NA CONFECCAO DE 650 MASCARAS DE USO DOMESTICO, UTILIZADAS PELA POPULACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NA CAMPANHA DE PREVENCAO E ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS, (COVID-19), EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 08/05/2020 | 567.00 | 00004793711480 | EVA FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMA EVENTUAL, NA CONFECCAO DE 540 MASCARAS DE USO DOMESTICO, UTILIZADAS PELA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, NA CAMPANHA DE PREVENCAO E ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 08/05/2020 | 661.50 | 00005382739412 | EDILEUZA DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMA EVENTUAL, NA CONFECCAO DE 630 MASCARAS DE USO DOMESTICO, UTILIZADAS PELA POPULACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NA CAMPANHA DE PREVENCAO E ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS, (COVID-19), EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000092020 | 0001488 | 08/05/2020 | 18047.88 | 31890746000141 | ISA COMERCIO VEREJISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (ALCOOL EM GEL, ETILICO E LUVAS DE PROCEDIMENTO), DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF I, II E III), UTILIZADAS NO COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS-COVID 19. PERTENCENTES AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 11/05/2020 | 600.00 | 00003122664488 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, NA PREVENCAO E ORIENTACAO DO CORONAVIRUS (COVID19), PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 30 DE MARCO A 03 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 11/05/2020 | 500.00 | 00003122664488 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, NA PREVENCAO E ORIENTACAO DO CORONAVIRUS (COVID19), PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 09 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 11/05/2020 | 600.00 | 00003122664488 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, NA PREVENCAO E ORIENTACAO DO CORONAVIRUS (COVID19), PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 A 17 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 11/05/2020 | 500.00 | 00003122664488 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, NA PREVENCAO E ORIENTACAO DO CORONAVIRUS (COVID19), PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27 A 30 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Abastecimento | FOMENTO A ATIVIDADE AGRICOLA | CONSTRUCAO DE CENTRO DE COMERCIALIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001506 | 11/05/2020 | 53753.56 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CENTRO DE COMERCIALIZACAODE PRODUTOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, CONFORME PROJETO BASICO ETERMO DE REFERÊNCIA, COM RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1044010-98/MAPA - CONVÊNIO 850561. | 00032020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 11/05/2020 | 800.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DO GINASIO (CONTRATO N°1067017-52/2019), NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0001501 | 11/05/2020 | 1150.00 | 21970243000122 | FRANCISCO DE ASSIS BENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS MECANICOS ESPECIALIZADOS NA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO: 00003/2020 (DISPENSA POR VALOR) E CONTRATO: 00006/2020, NO PERIODO DE 03 DE ABRIL A 02 DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 11/05/2020 | 500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DA PRACA (CONTRATO N°1068997-03/2019), NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 11/05/2020 | 1750.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE PAVIMENTACAO DE RUAS, NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 11/05/2020 | 1500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE TRES ACADEMIAS DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0001532 | 12/05/2020 | 474.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0001533 | 12/05/2020 | 1077.45 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0001534 | 12/05/2020 | 580.35 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0001542 | 12/05/2020 | 94991.81 | 17598162000176 | MACARIO PRE-MOLDADOS E METALURGICA LTDA | IMPORTE QUE ORA REGISTRAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS - PB - CONVÊNIO FUNASA Nº 00802/2017 / SICONV 854139/2017 / CONTRATOCTEF Nº 00110/2019. | 00042020 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0001527 | 12/05/2020 | 743.75 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0001528 | 12/05/2020 | 501.50 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0001529 | 12/05/2020 | 506.10 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0001530 | 12/05/2020 | 410.50 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0001531 | 12/05/2020 | 1647.20 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 12/05/2020 | 1500.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA, JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES, (CPL) NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 200102TP00001, PROCOSSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS 00001/2020, CONSISTINDO NO ACOMPANHAMENTO DE ELABORACAO DE EDITAL, ENVIO DE MATERIAS NA PLATAFOEMA DO JORNAL OFICIAL DA UNIAO, PARTICIPACAO NAS SESSOES, ACOMPANHAMENTO NO JULGAMENTO, ABERTURA DE PROPOSTAS CONFERENCIAS DE DOCUMENTOS, INSTRUCAO DE PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 12/05/2020 | 1500.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA, JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES, (CPL) NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 200206TP00002, PROCOSSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS 00002/2020, CONSISTINDO NO ACOMPANHAMENTO DE ELABORACAO DE EDITAL, ENVIO DE MATERIAS NA PLATAFOEMA DO JORNAL OFICIAL DA UNIAO, PARTICIPACAO NAS SESSOES, ACOMPANHAMENTO NO JULGAMENTO, ABERTURA DE PROPOSTAS CONFERENCIAS DE DOCUMENTOS, INSTRUCAO DE PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0001538 | 12/05/2020 | 1510.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A LIMPEZA DE RUA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0001539 | 12/05/2020 | 477.10 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A OFICINA MECANICA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0001540 | 12/05/2020 | 669.80 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRACA ARISTIDES DA MOTA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0001511 | 12/05/2020 | 6999.20 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO/REPAROS COM 2 PEDREIROS E 2 SERVENTES, NOS DIAS 20, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 DE ABRIL E 4, 5, 6, 7 E 8 DE MAIO DE 2020. SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE ANDRADE MARCIEL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00003/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0001512 | 12/05/2020 | 3499.60 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO/REPAROS COM 1 PEDREIROS E 1 SERVENTES, NOS DIAS 20, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 DE ABRIL E 4, 5, 6, 7 E 8 DE MAIO DE 2020. SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DA SILVA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00003/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0001513 | 12/05/2020 | 6730.00 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO/REPAROS COM 3 PEDREIROS E 3 SERVENTES, NOS DIAS 20, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 DE ABRIL E 4, 5, 6, 7 E 8 DE MAIO DE 2020. SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00003/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0001514 | 12/05/2020 | 3499.60 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO/REPAROS COM 1 PEDREIROS E 1 SERVENTES, NOS DIAS 20, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 DE ABRIL E 4, 5, 6, 7 E 8 DE MAIO DE 2020. SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIA PEREIRA DA SILVA, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00003/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0001541 | 12/05/2020 | 690.70 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 12/05/2020 | 1760.00 | 29427228000144 | NICE ADRIANA LIMA SUASSUNA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFICIONAL ESPECIALIZADO, PARA PRESTAR ASSESSORIA DOS PROGRAMAS LIGADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 12/05/2020 | 1760.00 | 29427228000144 | NICE ADRIANA LIMA SUASSUNA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFICIONAL ESPECIALIZADO, PARA PRESTAR ASSESSORIA DOS PROGRAMAS LIGADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0001515 | 12/05/2020 | 1098.60 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, MARIA GERALDINA DE LIMA (UBS I), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0001516 | 12/05/2020 | 1218.20 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, EUNICE MAIA DE VASCONCELOS (UBS III), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0001517 | 12/05/2020 | 2013.70 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, EUNICE MAIA DE VASCONCELOS (UBS III), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0001518 | 12/05/2020 | 1504.10 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, MARIA GERALDINA DE LIMA (UBS I), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0001519 | 12/05/2020 | 3098.10 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, JOSIVAN PIMENTA DA SILVA (UBS II), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORMEPREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0001520 | 12/05/2020 | 3217.90 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, JOSIVAN PIMENTA DA SILVA (UBS II), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORMEPREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0001521 | 12/05/2020 | 544.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, MARIA GERALDINA DE LIMA (UBS I), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0001522 | 12/05/2020 | 521.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, EUNICE MAIA DE VASCONCELOS (UBS III), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0001523 | 12/05/2020 | 2793.10 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, JOSIVAN PIMENTA DA SILVA (UBS II), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0001524 | 12/05/2020 | 1263.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, JOSIVAN PIMENTA DA SILVA (UBS II), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0001525 | 12/05/2020 | 2033.20 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, JOSIVAN PIMENTA DA SILVA (UBS II), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0001526 | 12/05/2020 | 1502.20 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, JOSIVAN PIMENTA DA SILVA (UBS II), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0001535 | 12/05/2020 | 1960.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (AGUA SANITARIA TROIA AZUL C/12X1), DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19), NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0001536 | 12/05/2020 | 2058.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (AGUA SANITARIA TROIA AZUL C/12X1), DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19), NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0001537 | 12/05/2020 | 891.05 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO CAPS - JULIANA ANA DE LIMA PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 13/05/2020 | 1045.00 | 00064619435449 | ANALICE SUASSUNA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UBS II - JOSIVAN PIMENTA DA SILVA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 13/05/2020 | 1123.50 | 00000534745970 | JOSE AILTON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE 1070 UNIDADES DE MASCARAS, DE USO DOMESTICO PARA DISPENSACAO JUNTO A POPULACAO NA PREVENCAO AO CORONAVIRUS (COVID-19), PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 13/05/2020 | 1375.50 | 00002388694400 | MARIA LUCIA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE 1310 UNIDADES DE MASCARAS DE USO DOMESTICO PARA DISPENSACAO JUNTO A POPULACAO NA PREVECAO AO CORONAVIRUS (COVID-19) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 13/05/2020 | 945.00 | 00035450339453 | GUTEMBERG RODRIGUES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMA EVENTUAL, NA CONFECCAO DE 900 MASCARAS DE USO DOMESTICO, UTILIZADAS PELA POPULACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS, NA CAMPANHA DE PREVENCAOE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS, (COVID-19), EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 13/05/2020 | 614.25 | 00007784630441 | JANIO DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMA EVENTUAL, NA CONFECCAO DE 585 MASCARAS DE USO DOMESTICO, UTILIZADAS PELA POPULACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS, NA CAMPANHA DE PREVENCAO E ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS, (COVID-19) EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 13/05/2020 | 315.00 | 00070594640423 | DANIELE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMA EVENTUAL, NA CONFECCAO DE 300 MASCARAS DE USO DOMESTICO, UTILIZADAS PELA POPULACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS, NA CAMPANHA DE PREVENCAO E ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS, (COVID-19),EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 13/05/2020 | 350.00 | 00070585805458 | JUNIOR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACAS BNZ-3357/PB COM CARROCERIA FECHADA, CAPACIDADE PARA 08 ALUNOS E UM CONDUTOR, VEICULO ADAPTADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL. TRAJETO: PASSANDO PELAS LOCALIDADES DOS SITIOS MALHADA DA PEDRA, CALIFORNIA, CAPOEIRA, CASTANHO E POCO VERDE DE BAIXO EDA E VOLTA. ACESSO PELAS ESTRADAS VICINAIS TURNOS MATUTINO NO PERIODO DE 02 A 10 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 13/05/2020 | 2500.00 | 30422519000129 | RICARDO SIMPLICIO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO, ESPECIFICACOES EORCAMENTO PARA IMPLANTACAO DE 21 MELHORIAS HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. PARA SEREM IMPLANTADAS NAS LOCALIDADES BAIRRO MUTIRAO E BAIRRO SAO FRANCISCO. ART OBRA/SERVICO Nº9.637, DE 03/12/2019 INSTITUI PROCESSO SELETIVO, A SER EXECUTADO COM RECURSO DO ORCAMENTO 2020, PARA EXECUCAO DE ACOES DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES, EM AREAS URBANAS E MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 14/05/2020 | 1356.00 | 07874329000120 | J. C. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (MADEIRA MACARANDUBA SERRADA EM RIPA, MADEIRA MACARANDUBA SERRADA EM VIGA E MADEIRA MACARANDUBA SERRADA EM CAIBRO), DESTINADOS A RESTAURACAO DE PARTES COMPROMETIDAS DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DA SILVA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE CAPOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 14/05/2020 | 1640.00 | 00058622845400 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMA EVENTUAL, NA LIMPEZA DE MATOS E RETIRADA DE ENTULHOS NOS MUROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: SEVERINO VIEIRA DE ANDRADE (SITIO BAIXA VERDE), FRANCISCO JOSE VIEIRA (SITIO POCO VERDE) E FRANCISCO ANDRADE MACIEL (SITIO CAATINGA DOS ANDRADES), AMBAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O PERIODO DE 02 DE MARCO A 13 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 14/05/2020 | 23.75 | 34028316001932 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE ENVIO E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS POSTAIS, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 14/05/2020 | 422.00 | 00084037598434 | MANOEL DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMA DE FRETES EVENTUAIS, (MOTOTAXI), TRANSPORTANDO ENCOMENDAS E DOCUMENTOS, EM ATENDIMENTOS A DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO CONTITUCIONAL, DESTE MUNICIOPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, UTILIZANDOA MOTO HONDA CG 150 TITAN KS, DE PLACAS MNS 5378/PB, DE SUA PROPRIEDADE. NO DECORRER DO MES DE MARCO DO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 14/05/2020 | 1750.00 | 09121471000122 | G LOREN INDUSTRIA E COMERCIO CONF LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MASCARA RESPIRATORIA ANATOMICA FILTRATE), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAuDE PuPLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 14/05/2020 | 150.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA TRANSVAGINAL, NA PACIENTE EDVANEIDE GOMES DE SOUSA CARNEIRO, RESIDENTE E DOMICIALIADA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 14 DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 15/05/2020 | 1086.40 | 11788022000184 | SANTIAGO MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CIMENTO MIZU, TIJOLO CERAMICA 09X19X19, TUBO PVC 25MM C/6 MTS P/BOLSA CL B, CHUVEIRO CROMADO ASTRA, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A ADEQUACAO DE AMBIENTE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE JOSIVAN PIMENTA DA SILVA, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19) - BANHEIRO PARA HIGIENIZACAO DOS MOTORISTAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001559 | 15/05/2020 | 17136.10 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FORMACAO DE KITS PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EM DECORRENCIA DA PARALIZACAO DAS AULAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19). CONFORMEPREGAO PRESENCIAL 00002/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000102020 | 0001560 | 15/05/2020 | 30249.90 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FORMACAO DE KITS PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EM DECORRENCIA DA PARALIZACAO DAS AULAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19). CONFORMEDISPENSA 00010/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 15/05/2020 | 3346.80 | 11788022000184 | SANTIAGO MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (BROCA ACO RAPIDOIRWIN 08,0MM 5/16, CABO FLEXIVEL 2,5MM PRETO, CARROCA DE MAO FISCH, CIMENTO MIZU, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 15/05/2020 | 1732.30 | 11788022000184 | SANTIAGO MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (RELE FOTOELETRICO, REATOR VAPOR SODIO 70W, REATOR VAPOR SODIO 150W, LAMPADA VAPOR SODIO 70W, ENTRE OUTRAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 18/05/2020 | 92.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA MECANICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 18/05/2020 | 82.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE POCO VERDE DE BAIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB.DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 18/05/2020 | 93.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE POCO VERDE DE BAIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB.DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 18/05/2020 | 64.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE POCO VERDE DE BAIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB.DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 18/05/2020 | 6030.00 | 17056778000115 | LABMED - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS (ANT-TPO, ACIDO URICO, DOENCA DE CHAGAS, AMILASE, ASLO, ANTICORPO ANTI MIOCARDIO, ENTRE OUTROS), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB. NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000092020 | 0001567 | 18/05/2020 | 50462.95 | 31890746000141 | ISA COMERCIO VEREJISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS (ALCOOLETIL 70, LUVA P/PROCED, MASCARA CIRURGICA TRIPLA, TERMOMETRO CLINICO DIGITAL, PROTETOR FACIAL, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AO USO NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NAS ACOES DAS BARREIRAS SANITARIAS E ACOES E SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA AO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 19/05/2020 | 1412.00 | 19135247000143 | JOSECI PEREIRA GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (D23 ARUBA LISO 88-188-20CM, CAPA PARA COLCHAO SOLT. HE 100POL. 220MX100, ENTRE OUTROS), DESTINADOS PARA MELHORIAS DAS ACOMODACOES HORARIO ESTENDIDO NA UBS II JOSIVAN PIMENTA DA SILVA (PSF II), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 19/05/2020 | 550.00 | 00080563899468 | FRANCISCO IRINEU DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RECARGAS DE GAS E LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSIVAN PIMENTA DA SILVA, (UBS II), E LIMPEZA E RECARGA DE GAS EM APARELHO DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE MARIA GERALDINA DE LIMA (UBS I), AMBAS VEICULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 19/05/2020 | 250.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO RISCO CIRURGICO, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001568 | 19/05/2020 | 18000.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFALTICO, NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N° 1068.852-35/2019 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. CONFORME DISPENSA 00002/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 19/05/2020 | 1050.00 | 00001823947433 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM FORMA DE EMPREITADA NO CORTE E TRANSPORTE DE 50 MOUROES, UTILIZADOS NA REPOSICAO DAS CERCAS AS MARGENS DA VIA PAVIMENTADA LIGANDO A SEDE DESTE MUNICIPIO A LOCALIDADE CAATINGA DOS ANDRADES, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 19/05/2020 | 15175.48 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS, REFERENTE AO CONVENIO DE ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS CR 1044.045-36/2017. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 19/05/2020 | 35483.03 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS, REFERENTE AO CONVENIO DE ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS CR 1044.011-12/2017. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 19/05/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP DURANTE MAIO DE 2020, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001570 | 19/05/2020 | 2000.00 | 00006418400470 | FRANCISCO EVANDRO DE A. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON, BRANCO, MODELO: 2013/2013, DE PLACAS OGF 7119/PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL MDE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00003/2017 E CONTRATO 00050/2017, NO PERIODO DE 14 DE ABRIL A 13 DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001571 | 19/05/2020 | 2750.00 | 00033094365434 | ASTROLAU MARTINS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON, ANO 2011/2012, PLACAS NOH 9168/RN, ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00003/2017 E CONTRATO 00049/2017. REFERENTE AO PERIODO DE 14 DE ABRIL A 13 DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 20/05/2020 | 1200.00 | 00020608209449 | LUIZ DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DIRETA NA GESTAO E ADMINITRACAO ATRAVES DE SUPERVISAO DE DOCUMENTOS OFICIAIS,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 20/05/2020 | 900.00 | 28994649000194 | JO?O BOSCO DE MEDEIROS 04875443404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE ACOES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO ENDERECO ELETRONICO: HTTP://CLINTONMEDEIROS.COM/, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0001582 | 20/05/2020 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ESCRITORIO DE ADVOGADOS OBJETIVANDO REPRESENTAR A PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, MINISTERIO PUBLICO, CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO, TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO, MINISTERIO DO PODER EXECUTIVO DA UNIAO E OUTROS. DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 20/05/2020 | 530.00 | 00092833969449 | JOSE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, EVENTUALMENTE EM REPOSICAO DE CERCAS E ESTACAS, NO TRAJETO QUE LIGA A ZONA URBANA A COMUNIDADE DE ZONA RURAL CAATINGA DOS ANDRADES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 20/05/2020 | 90.00 | 10714599000189 | ORTOMED - CLINICA ORTOPEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM RAIO X TORAX COM LAUDO, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 20/05/2020 | 777.82 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE RELATIVO A RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PASEP, RETIDA NA COTA DO FPM DO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 21/05/2020 | 74.83 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE RELATIVO A RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PASEP, RETIDA NA COTA DO FEP DO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 21/05/2020 | 368.71 | 37115375000107 | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE O IBAMA E ESTA PREFEITURA, REFERENTE A RENEGOCIACAO DE PARCELAMENTO. PARCELA Nº 39/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 22/05/2020 | 256.90 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO RELATIVO A LICENCA DA SUDEMA - REFERENTE A REFORMA DO GINASIO, DESTA CIDADE DE RIACHO DOS CAVALOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0001589 | 22/05/2020 | 2000.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DO SERVICOS DE ENGENHARIA CONSISTINDO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS DE ENGENHARIA, GERENCIAMENTO DE CONVENIOS FORMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS E O GOVERNO FEDERAL ATRAVES GIGOV/JP/CAIXA, DURANTE O PERIODO DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 22/05/2020 | 123.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE UMA EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL - CIVEL - 159, Nº DA GUIA 014.2020.600597. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 22/05/2020 | 2952.00 | 27456321000151 | VIEIRA DINIZ CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFCCAO DE ENXOVAIS DE BEBÊ ( LENCOL SOLTEIRO TECIDO ALGODAO, CAMISOLA MALHA PV TAMANHO P M G, FRALDA DE TECIDO DE ALGODAO, PIJAMA E CUEIRO DE TECIDO), DESTINADOS AS MAES CADASTRADAS NO CRAS, PESTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 22/05/2020 | 1200.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A COBERTURA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 28-4 FOPAG, DURANTE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 22/05/2020 | 1.66 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE RELATIVO A RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PASEP, RETIDA NA COTA DO FEP DO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 22/05/2020 | 557.28 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A COBERTURA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 28-4 FOPAG, DURANTE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | COFINANCIAMENTO MUNICIPAL DOS SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 25/05/2020 | 299.34 | 00005619743497 | RAUL VICENTE DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, (NOVE DIAS), NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001596 | 25/05/2020 | 2000.00 | 00006418400470 | FRANCISCO EVANDRO DE A. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON, BRANCO, MODELO: 2013/2013, DE PLACAS OGF 7119/PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00003/2017 E CONTRATO 00050/2017, NO PERIODO DE 14 DE MARCO A 13 DE ABRIL DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0001597 | 25/05/2020 | 2961.20 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO/REPAROS COM 1 PEDREIROS E 1 SERVENTES, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2020. SERVICO PRESTADO NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00003/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001593 | 25/05/2020 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0001598 | 25/05/2020 | 11306.40 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO/REPAROS COM 2 PEDREIROS E 2 SERVENTES, DURANTE 21 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2020 DE 2020. SERVICO PRESTADO NO REPARO EM PAVIMENTACOES, CANTEIROS, DRENAGENS E SERVICOS CORRELATOS NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00003/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0001595 | 25/05/2020 | 2090.00 | 00078932246491 | RAIMUNDO ROBERTO VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO: VERANEIO, CARROCERIA FECHADA, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CAPACIDADE PARA 08 ALUNOS E 01 CONDUTOR. PERCURSO: CAJAZEIRAS DO TITO, CURRALINHO DE BAIXO, CURRALINHO DE CIMA E RIACHO DOS PATOS, (ZONA RURAL), PARA A ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, (IDA E VOLTA). CONFORME PREGAO PRESENCIAL: 06/2020 E CONTRATO: 15/2020. REFERENTE AO PERIODO DE 17 DE FEVEREIRO A 16 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 26/05/2020 | 682.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 26/05/2020 | 79.72 | 04164616000159 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMETO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 26/05/2020 | 150.00 | 00070594193494 | IGOR VIEIRA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 26/05/2020 | 390.00 | 32458164000153 | CRISTIANO FERNANDES LACERDA 07674269400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM CONCERTO DE LAVADORA DE ROUPAS ELECTROLUX LT15F, PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAuDE JOSIVAN PIMENTA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 26/05/2020 | 1100.00 | 03936626000100 | OXI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (UMIDIFICADOR, REGULADOR MEDICINAL E OXIGENIO MEDICINAL), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 26/05/2020 | 1030.00 | 03936626000100 | OXI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (UMIDIFICADOR, REGULADOR MEDICINAL E OXIGENIO MEDICINAL DE 1M E 3,5 M), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 26/05/2020 | 767.20 | 11788022000184 | SANTIAGO MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (TNT LISA 1,40MX1M 40G), DESTINADOS A CONFECCAO DE EPIS (AVENTAIS), PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19) DE EMERGENCIA DE SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 27/05/2020 | 2064.72 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES NASF EFETIVOS - FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 27/05/2020 | 6000.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES NASF CONTRATADOS - FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 27/05/2020 | 1510.98 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CAPS EFETIVOS - FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 27/05/2020 | 29625.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CAPS CONTRATADOS - FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 27/05/2020 | 29369.12 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PSF EFETIVOS - FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 27/05/2020 | 6680.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES UNIDADE MISTA - MAC EFETIVOS (PSF) - FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 27/05/2020 | 2500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES UNIDADE MISTA - MAC COMISSIONADOS (PSF) - FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 27/05/2020 | 16750.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES UNIDADE MISTA - MAC CONTRATADOS (PSF) - FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 27/05/2020 | 11495.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES POSTO DE SAuDE - VIGILANCIA (BARREIRA SANITARIA NO ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID-19) - FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 27/05/2020 | 64558.02 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES POSTO DE SAUDE - PSF CONTRATADOS - FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 27/05/2020 | 26823.34 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES ACS EFETIVOS - FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 27/05/2020 | 4350.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES ACS CONTRATADOS - FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-FUS/R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 27/05/2020 | 11750.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES AGENTES DO PEVA EFETIVOS - FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 27/05/2020 | 1400.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES AGENTES DO PEVA CONTRATADOS - FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 27/05/2020 | 60.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL JULIANA ANA ADE LIMA - CAPS, COM VELOCIDADE DE 2 MEGAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 27/05/2020 | 210.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA O PSF I (MARIA GERALDINA DE LIMA), COM VELOCIDADE DE 3 MEGAS, PSF II (JOSIVAN PIMENTA DA SILVA), COM VELOCIDADE DE 3 MEGAS E PSF III (EUNICE MAIA DE VASCONCELOS), COM VELOCIDADE DE 3 MEGAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 27/05/2020 | 210.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA O PSF I (MARIA GERALDINA DE LIMA), COM VELOCIDADE DE 3 MEGAS, PSF II (JOSIVAN PIMENTA DA SILVA), COM VELOCIDADE DE 3 MEGAS E PSF III (EUNICE MAIA DE VASCONCELOS), COM VELOCIDADE DE 3 MEGAS, CONFORME DISPENSA 00007/2020. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 27/05/2020 | 9315.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS - FMAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 27/05/2020 | 1200.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES SCFV PROCESSO SELETIVO - FMAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 27/05/2020 | 3875.20 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CASA DA FAMILIA EFETIVOS - FMAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 27/05/2020 | 1045.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CASA DA FAMILIA CONTRATADOS - FMAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS DIVERSAS | EXECUCAO DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 27/05/2020 | 6876.21 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES/RESTITUICOES TRABALHISTAS DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA-PAI CONFORME LEI 645/2017; REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 27/05/2020 | 11225.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 27/05/2020 | 8275.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 27/05/2020 | 4703.48 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 27/05/2020 | 8415.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 27/05/2020 | 5075.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA E DA MULHER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 27/05/2020 | 5225.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 27/05/2020 | 8448.33 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOSS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 27/05/2020 | 6465.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 27/05/2020 | 140.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA A CASA DA FAMILIA, COM VELOCIDADE DE 10 MEGAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 27/05/2020 | 60.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA O CONSELHO TUTELAR, COM VELOCIDADE DE 2 MEGAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 27/05/2020 | 140.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MEGAS DESTINADA A CASA DA FAMILIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA 00007/2020. REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 27/05/2020 | 60.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA O CONSELHO TUTELAR, COM VELOCIDADE DE 2 MEGAS, CONFORME DISPENSA 00007/2020. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 27/05/2020 | 11370.40 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 27/05/2020 | 2090.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 27/05/2020 | 23222.34 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 27/05/2020 | 80.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAUDE, COM VELOCIDADE DE 4 MEGAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 27/05/2020 | 80.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAUDE, COM VELOCIDADE DE 4 MEGAS, CONFORME DISPENSA 00007/2020. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 27/05/2020 | 17190.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOSS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 27/05/2020 | 9040.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0001658 | 27/05/2020 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO DIRETA MUNICIPAL, CONFORME INEXIBILIDADE 00002/2019. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 27/05/2020 | 140.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM VELOCIDADE DE 10 MEGAS, ATRAVES DE FIBRA OTICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 27/05/2020 | 140.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM VELOCIDADE DE 10 MEGAS, ATRAVES DE FIBRA OTICA, CONFORME DISPENSA 00007/2020. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 27/05/2020 | 10255.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 27/05/2020 | 7790.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 27/05/2020 | 22500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM ADMINISTRACAO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 27/05/2020 | 1645.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 27/05/2020 | 41361.16 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 27/05/2020 | 23536.91 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60% PROFESSORES EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL CRECHE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 27/05/2020 | 3890.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% - CRECHE COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 27/05/2020 | 31327.88 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60% PROFESSORES EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL PRE-ESCOLA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 27/05/2020 | 1393.33 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% - CRECHE EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 27/05/2020 | 198777.08 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60% PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 27/05/2020 | 18887.40 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60% ESPECIALISTAS EM EDUCACAO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 27/05/2020 | 1567.50 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% - CRECHE CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 27/05/2020 | 50386.72 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60% EFETIVOS SUPERVISAO E GESTAO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 27/05/2020 | 5225.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 27/05/2020 | 2164.61 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60% PROFESSORES CONTRATADOS ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 27/05/2020 | 8415.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 27/05/2020 | 260.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ALVES DE ANDRADE COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CARNEIRO VAZ COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS, PARA ECOLA MUNICIPALMANOEL CARDOSO FILHO COM VELOCIDADE DE 04 MEGAS E PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS, TODAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 27/05/2020 | 80.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, COM VELOCIDADE DE 4 MEGAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 27/05/2020 | 60.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS ATRAVES DE FIBRA OTICA, DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 27/05/2020 | 260.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ALVES DE ANDRADE COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CARNEIRO VAZ COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS, PARA ECOLA MUNICIPALMANOEL CARDOSO FILHO COM VELOCIDADE DE 04 MEGAS E PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS, TODAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 27/05/2020 | 80.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, COM VELOCIDADE DE 4 MEGAS, CONFORME DISPENSA 00007/2020. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 27/05/2020 | 60.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS ATRAVES DE FIBRA OTICA, DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDISPENSA 00007/2020. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 27/05/2020 | 38544.62 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 27/05/2020 | 6120.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 27/05/2020 | 11540.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 27/05/2020 | 2237.00 | 00005227034451 | JOSE ARIMATEIA SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM FORMA DE EMPREITADA, NO CORTE E TRANSPORTE DE 600 ESTACAS, UTILIZADAS NA REPOSICAO DE CERCAS NAS MARGENS DA VIA PAVIMENTADA LIGANDO A SEDE DESTE MUNICIPIO A LOCALIDADE CAATINGA DOS ANDRADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 28/05/2020 | 5225.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 28/05/2020 | 8415.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 28/05/2020 | 1200.00 | 34544952000198 | RANIERE ARAUJO SILVA 06639733412 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA REALIZAR PRODUCAO DE CONTEUDO PUBLICITARIO E AUDIOVISUAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 28/05/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 28/05/2020 | 767.20 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (TNT LISA 1,40MX1M 40G), DESTINADOS A CONFECCAO DE EPIS (AVENTAIS), PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19) DE EMERGENCIA DE SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL,EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 1603. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 28/05/2020 | 4000.00 | 00008361929401 | EDILENE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 06 TENDAS PARA BARREIRA SANITARIA, E LOCAIS ESTRATEGICOS NA CIDADE, PARA USO DE PROFISSIONAIS E A POPULACAO EM GERAL NA PREVENCAO E ORIENTACAO DO CORONAVIRUS (COVID-19), NO PERIODO DE 01A 30 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 28/05/2020 | 2030.00 | 00036512060415 | FRANCISCO SOARES DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE EPIS, NA FORMA DE 07 UNIFORMES DE PROTECAO COMPLETOS, DESTINADOS AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, PARA O ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DE SAUDE PIBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 29/05/2020 | 2160.24 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE RELATIVO A RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PASEP, RETIDA NA COTA DO FPM DO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 29/05/2020 | 2200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 29/05/2020 | 600.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACOES NO PORTAL CORREIO NO PERIODO DE 05 A 28 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 29/05/2020 | 91.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA MECANICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. DURANTE O MES DE MAIO DE2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 01/06/2020 | 522.00 | 00002372859404 | JOS? LEITE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATIVIDADES EXECUTADAS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15DO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 01/06/2020 | 200.00 | 00072623853487 | RAIMUNDA DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO, UTILIZADO COMO DEPOSITO DE LIXO URBANO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 01/06/2020 | 500.00 | 00092829651472 | JOSE ROBERTO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO DEPOSITO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 01/06/2020 | 600.00 | 00009319963410 | WANDERLEY VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CARROCAO DE TRATOR, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 01/06/2020 | 1045.00 | 00007667956405 | JOSENILDA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, (DIARISTA), EM ATIVIDADES NO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS OGE 4427/PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, (PAC II), DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRERDO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 01/06/2020 | 1045.00 | 00002677303493 | ANTONIO BRILHANTE S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS COMO COLETOR DE ANIMAIS, EM LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO/PB, NO DECORRER DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 01/06/2020 | 998.00 | 00002372859404 | JOS? LEITE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATIVIDADES EXECUTADAS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO DECORRER DO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 01/06/2020 | 1045.00 | 00070594193494 | IGOR VIEIRA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA JOSIBEL DA COSTA SILVA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FERIAS, NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 01/06/2020 | 526.00 | 00085314374404 | DAMIÇO PIMENTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, DE FORMA EVENTUAL, NA CONFECCAO MANUAL DE VASSOURAS DE PALHA, UTILIZADAS PELOS GARIS NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA, EM RUAS, AVENIDAS E DEMAIS LOGRADOUROS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 01/06/2020 | 300.00 | 00013595483430 | EZEQUIEL VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS, NA MANUTENCAO E CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA, NA LOCALIDADE CRAUNAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 01/06/2020 | 300.00 | 00010462602435 | JOSÉ VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, DE FORMA EVENTUAL, NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL, RONCADOR, NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 01/06/2020 | 160.00 | 00069106290434 | JOSE PEREIRA BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, EVENTUALMENTE, EM REPAROS COM A UTILIZACAO DE SOLDA ELETRICA, EM VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 01/06/2020 | 400.00 | 00013129833455 | EDINETE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES EVENTUAIS, NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA, VIA POCO TUBULAR COMUNITARIO, NA COMUNIDADE RURAL, ASSOBIO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO/PB, NO DECORRER DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 01/06/2020 | 650.00 | 00005485951430 | UMBERTO GONCALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, EVENTUALMENTE, NA LOCUCAO EM EVENTOS, GRAVACAO DE MIDIAS DE CAMPANHAS E OUTROS SERVICOS DE MIDIA E COMUNICACAO, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, REALIZADOS NO DECORRER DO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 01/06/2020 | 1585.92 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO DE AVISOS (AVISO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO, AVISO DE JULGAMENTO, EXTRATO DE DISPENSA DE LICITACAO, AVISO DE LICITACAO - CONCORRENCIA E PREGAO, COMUNICADO E EXTRATO DE CONTRATO), PUBLICADOS DURANTEO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 01/06/2020 | 316.00 | 00005922302442 | EDCARLOS CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMA EVENTUAL, NA VEICULACAO E DIVULGACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS, (MIDIA INSTITUCIONAL), DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PORTAL DE NOTICIAS, "RIACHO EM FOCO", DE SUA PROPRIEDADE. DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 01/06/2020 | 316.00 | 00010359899480 | JOSE ANASTACIO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS (EVENTUALMENTE), EM MIDIA, DESTINADOS A DIVULGACAO GOVERNAMENTAL, (COMUNICACOES INSTITUCIONAIS), DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PORTAL DE NOTICIAS, "RIACHO NOTICIAS", DE SUAPROPRIEDADE, NO DECORRER DO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 01/06/2020 | 55.00 | 00024990819888 | Francisco Patricio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO INSTITUCIONAL, (GOVERNAMENTAL), DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, EM UM PROGRAMA RADIOFONICO DE REPENTES E IMPROVISOS, NO DECORRER DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 01/06/2020 | 522.50 | 00006750114423 | PAULA CATARINA ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA SEDE DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR, (DELEGACIA), NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, O DECORRER DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 01/06/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/06/2020 | 30.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSINSTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 01/06/2020 | 350.00 | 00009529863454 | RONIELE RITA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES (EVENTUAIS), EM DIVULGACOES DE PROGRAMAS E CAMPANHAS, E OUTROS SERVICOS DE MIDIA E COMUNICACAO. EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 17 DE ABRIL A 17 DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 01/06/2020 | 795.00 | 00004764556421 | ANA PAULA SOUSA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, TIPO MOTO HONDA BIZ 2012, DE PLACA NPU 1882/PB, PARA ATUALIZACAO DE BUSCA ATIVA DAS FAMILIAS COM INSTRUCAO CADASTRAL E AVERIGUACAO CADASTRAL, CONFORME INSTRUCAO OPERACIONAL Nº 76/SENARC/MDS DE 07/05/2015, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 01/06/2020 | 1045.00 | 00011957928409 | ITALO NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES COMO DIARISTA, REALIZANDO SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO, NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 01/06/2020 | 540.00 | 00009845118810 | MARÇAL DE FREITAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM REPAROS E MELHORIAS ESTRUTURAIS, COM A UTILIZACAO DE GESSO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE JOSIVAM PIMENTA DA SILVA (UBSII) DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/06/2020 | 360.00 | 00009529863454 | RONIELE RITA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACOES REFERENTES A PREVENCAO E ORIENTACOES SOBRE O CORONAVIRUS (COVID-19). EM ATENDIMENTO A SOLICITACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 20 DE ABRIL A 20 DE MAIO DO ANO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 01/06/2020 | 310.00 | 00003554157473 | ELIANE LIMA DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E ENTREGA DE BOLOS CASEIROS, SERVIDOS NO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DO PROFICIONAL DE ENFERMAGEM, REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 01/06/2020 | 1600.00 | 00034180729415 | ELMA MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL , PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, JULIANA ANA DE LIMA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 02/06/2020 | 1750.00 | 30892124000190 | JOAO VICTOR SOARES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MASCARA RESPIRATORIA ANATOMICA FILTRARE, DESTINADAS PARA SEREM UTILIZADAS PELOS SERVIDORES MUNICIPAISL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS, PROJETOS, BENEFICIOS E SERVICOS SOCIOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 02/06/2020 | 3500.00 | 27456321000151 | VIEIRA DINIZ CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFCCAO DE EPIS, NA FORMA DE 150 JALECOS DE PROTECAO EM TNT E 250 MASCARAS DUPLA FACE EM ALGODAO, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS SEVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 02/06/2020 | 650.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA, NOS MEIOS DE COMUNICACAO UTILIZADOS PELA EMPRESA, ATRAVES DE SUAS REDES SOCIAIS, O SITE: WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA P&N EM SEU FORMATO DIGITAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 02/06/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DE FISCALIZACAO DESTA PREFEITURA, NUMERO PB20200313732. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 03/06/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DE FISCALIZACAO DESTA PREFEITURA, NUMERO PB20200313878. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001723 | 03/06/2020 | 14800.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, REFERENTE A CONTRATO DE REPASSE N° 1069.849-82/2019 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 03/06/2020 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA , NA MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET NO ENDERECO: WWW.RIACHODOSCAVALOS.PB.GOV.BR, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 03/06/2020 | 450.00 | 00004184715419 | EDINALDO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 03/06/2020 | 425.00 | 00007527238470 | EVETON ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME DISPENSA 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 03/06/2020 | 400.00 | 00013474176803 | MARIA ROSANGELA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O PERIODO DE 24 DE ABRIL A 23 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 03/06/2020 | 320.00 | 00005572727423 | LENILDA FERNANDES DE SOUSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE ABRIL A 17 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 03/06/2020 | 440.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL DE SINALIZACAO (CONE SINALIZACAO 75CM E CONE SINALIZACAO 50CM), DESTINADA AS BARREIRAS SANITARIAS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS - COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0001748 | 04/06/2020 | 1250.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0001754 | 04/06/2020 | 1950.00 | 00010065772466 | JONARIO CARREIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, (COM MOTORISTA) COM CAPACIDADE PARA QUATRO PASSAGEIROS, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOA DAS COMUNIDADES RURAIS: LAGES, ASSOBIO, VOLTA, GENIPAPEIRO E MALHADA DO BOI PARA REALIZAREM TRATAMENTOS DE SAuDE, NAS UNIDADES BASICAS. EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL: 00018/2019. REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE ABRIL A 22 DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001753 | 04/06/2020 | 9152.00 | 14008443000133 | NAGIBE GOMES VIEIRA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLET-TRAILBLAZER LTZ D4A - MISTO/UTILITARIO/JIPE MOTOR DIESEL 200CV - 05 PORTAS, ANO MODELO DE FABRICACAO 2017 E ANO MODELO 2018 DE COR BRANCA, PARA PRESTAR SERVICO AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL. NO PERIODO DE 05 DE MAIO A 04 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 04/06/2020 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE TRIBUTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 04/06/2020 | 330.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 RECARGAS DE TONERS DA IMPRESSORA (HP LASERJET P HP PRO MFP M127FN) PERTENCENTE AO SETOR DE COMPRAS E QUATRO RECARGAS DE TONER A CPL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE MAIO DO CORRENTE ANODE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 04/06/2020 | 522.50 | 00007525640483 | SERGINALDO FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001743 | 04/06/2020 | 2900.00 | 00032565518404 | RAIMUNDO VAZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE, (COM MOTORISTA), UTILIZADO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANODE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATORIO: PREGAO PRESENCIAL 00024/2018 E CONTRATO 0522018 - CPL. DESPESAS COM CONDUTOR E MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATADO, DESPESAS COM COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001744 | 04/06/2020 | 2900.00 | 00032565518404 | RAIMUNDO VAZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE, (COM MOTORISTA), UTILIZADO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATORIO: PREGAO PRESENCIAL 00024/2018 E CONTRATO 0522018 - CPL. DESPESAS COM CONDUTOR E MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATADO, DESPESAS COM COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 04/06/2020 | 1045.00 | 00002382816473 | FRANCISCO PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, EM SUBSTITUICAO A SERVIDOR LUCIVANIA SOARES DE SOUSA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, QUE SE ENCONTRA EM LICENCA MATERNIDADE, NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 04/06/2020 | 7236.00 | 36554155000117 | JOSEAN DA COSTA MEDEIROS | IMPORTE QUE ORA REGISTRAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADOS A MAQUINA ENCHEDEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 04/06/2020 | 966.00 | 00007224292400 | ADRIANA VAZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS PARA AS FORMACOES PARA DIRETORES, SUPERVISORES E PROFESSORES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO QUE ACONTECERAM DE 10 A 14 FEVEREIRO DE 2020 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 04/06/2020 | 200.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM QUATRO RECARGAS DE TONER DA IMPRESSORA HP LASERJET PRO MFP M127FN, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0001752 | 04/06/2020 | 2450.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA PEDAGOGICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502016 | 0001759 | 05/06/2020 | 1770.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITACAO INTEGRADA COM ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 05/06/2020 | 78.27 | 04164616000159 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMETO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 05/06/2020 | 5156.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO (FORMULARIO DE CONTROLE DE DOENCA DE CHAGAS, RESUMO SEMANAL SERVICO ANTIVETORIAL, FICHA DE VISITA DENGUE, RECEITUARIO AZUL, RECEITUARIO SIMPLES, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF I, II E III), PERTERNCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0001760 | 05/06/2020 | 2848.00 | 26714729000113 | EDGAR MELQUIADES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO E REPARO COM 01 PINTOR E 01 AJUDANTE DE PINTOR, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSIVAN PIMENTA DA SILVA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE OS DIAS: 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 E 15 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 05/06/2020 | 257.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JULIANA ANA DE LIMA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 05/06/2020 | 117.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES, LOCALIZADA NA CIDADE JOAO PESSOA/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 05/06/2020 | 386.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES, LOCALIZADA NA CIDADE JOAO PESSOA/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 05/06/2020 | 527.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES, LOCALIZADA NA CIDADE JOAO PESSOA/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 05/06/2020 | 979.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES, LOCALIZADA NA CIDADE JOAO PESSOA/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 05/06/2020 | 3315.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COTA PARTE DO SEGURO SAFRA, REFERENTE A COMPETENCIA 2020 (PARCELA 2), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS-IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 05/06/2020 | 1800.00 | 37259260000196 | SAMARA SALDANHA DE OLIVEIRA 70166418480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E IMPRESSAO DE PANFLETOS, FAIXAS, ADESIVOS, BANNER, MIDIAS E OUTROS RECURSOS AUDIOVISUAIS, DESTINADOS A ORIENTACAO TECNICA E SENSIBILIZACAO DOS USUARIOS DOS SERVICOS/PROGRAMAS SOCIO ASSISTENCIAIS DESTE MUNICIPIO, EM DECORRENCIA DE INFECCAO HUMANA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 05/06/2020 | 2033.18 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE RELATIVO A RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS PASEP, RETIDA NA COTA DO AFM DO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS DIVERSAS | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS-PRECATORIOS E RPV (Requisicoes de Pequeno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 05/06/2020 | 5624.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RPV, 1º VARA DO TRABALHO, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6.0453 NO DIA 05/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS-IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 08/06/2020 | 440.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMATACAO DOS COMPUTADORES E RECARGA DE TONERS DA IMPRESSORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 08/06/2020 | 1250.00 | 08331670000100 | COOPEROHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BMBA CENTRIFUGA MONOFASICA P/ AGUA, DESTINADA AO POCO DE ABASTECIMENTO D'AGUA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE MALHADA DA PEDRA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 08/06/2020 | 157.90 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE COLPOSCOPIA, NA PACIENTE, JOSEFA PEREIRA DOS SANTOS CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 08/06/2020 | 1400.00 | 11224103000151 | LABORAT?RIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE 04 TESTES IGG E IGM PARA DETECCAO DE COVID19, REALIZADO NOS PACIENTES LUIZ FELIPE VIEIRA DINIZ ALVES, RAIMUNDO HENRIQUE VIEIRA ALVES, JURANDI VIEIRA DINIZ E GERCINA VIEIRA DA COSTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 08/06/2020 | 2000.00 | 00006010608490 | FABIOLA SUASSUNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO VW GOL, ANO 2007/2008, DE PLACAS MOP 4547/PB, DE SUA PROPRIEDADE, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE PACIENTES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 10 DE MAIO A 09 DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 08/06/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DE FIZCALIZACAO DESTA PREFEITURA, NUMERO PB20200314202. Obs.: REFERENTE A PROJETOS, ORCAMENTO E ESPECIFICACOES PARA A CONSTRUCAO DE UMA ACADEMIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0001774 | 08/06/2020 | 1950.00 | 00004865553487 | MARIA DO CARMO SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO VW GOL DE PLACA QFS 7914/PB, ANO 2017/2018, BRANCO, TIPO POPULAR/PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA 01 CONDUTOR E 04 PASSAGEIROS, (COM MOTORISTA), A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, CONFORME PREGAO PRESENCIA 00018/2019 E CONTRATO 00057/2019, NO PERIODO DE 23 DE ABRIL A 22 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001779 | 08/06/2020 | 2750.00 | 00033094365434 | ASTROLAU MARTINS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON, ANO 2011/2012, PLACAS NOH 9168/RN, ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00003/2017 E CONTRATO 00049/2017. REFERENTE AO PERIODO DE 14 DE MAIO A 13 DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001780 | 08/06/2020 | 2000.00 | 00006418400470 | FRANCISCO EVANDRO DE A. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON, BRANCO, MODELO: 2013/2013, DE PLACAS OGF 7119/PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00003/2017 E CONTRATO 00050/2017, NO PERIODO DE 14 DE MAIO A 13 DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 08/06/2020 | 300.00 | 00070115490485 | ELICICLEIDE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 08/06/2020 | 1400.00 | 17231568000116 | WS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, PARA OPERACINALIZACAO NAS ATIVIDADES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, MANUTENCAO DA REGULARIDADE FISCAL E PREVIDENCIARIA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 08/06/2020 | 70.00 | 09223264000189 | CARTORIO RODRIGUES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE UMA ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CARNEIRO VAZ, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 08/06/2020 | 1050.00 | 08331670000100 | COOPEROHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE ROCADEIRA LATERAL TOYAMA TBC43X 42, 7CC, 2T, GASOLINA, DESTINADO AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 08/06/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DE FIZCALIZACAO DESTA PREFEITURA, NUMERO PB20200314234. Obs.: REFERENTE A PROJETO, ORCAMENTO E ESPECIFICACOES TECNICAS REFERENTES A CONSTRUCAO DE UMA PRACA LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 08/06/2020 | 2955.00 | 00092833969449 | JOSE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA REPOSICAO DE CERCAS COM MOUROES, ESTACAS E ARAME FARPADOS, NAS MARGENS DA VIA PAVIMENTADA EM PARALELEPIPEDOS, NO TRECHO LIGANDO A COMUNIDADE RURAL CAATINGA DOS ANDRADES A ZORA URBANA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 08/06/2020 | 1600.00 | 00001819235483 | ADELIA MABEL PEREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA CIVIL, AUXILIANDO NAS FISCALIZACOES DE OBRAS E ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0001783 | 08/06/2020 | 1150.00 | 21970243000122 | FRANCISCO DE ASSIS BENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS MECANICOS ESPECIALIZADOS NA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO: 00003/2020 (DISPENSA POR VALOR) E CONTRATO: 00006/2020, NO PERIODO DE 03 DE MAIO A 02 DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 09/06/2020 | 369.10 | 37115375000107 | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE O IBAMA E ESTA PREFEITURA, REFERENTE A RENEGOCIACAO DE PARCELAMENTO. PARCELA Nº 40/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 09/06/2020 | 369.10 | 37115375000107 | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE O IBAMA E ESTA PREFEITURA, REFERENTE A RENEGOCIACAO DE PARCELAMENTO. PARCELA Nº 41/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 09/06/2020 | 369.10 | 37115375000107 | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE O IBAMA E ESTA PREFEITURA, REFERENTE A RENEGOCIACAO DE PARCELAMENTO. PARCELA Nº 42/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 09/06/2020 | 155.38 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DE FIZCALIZACAO DESTA PREFEITURA, NUMERO PB20200314553. Obs.: REFERENTE A PROJETO, ORCAMENTO E ESPECIFICACOES E ACESSOS DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, DRENAGEM E SINALIZACAO VERTICAL EM DIVERSAS RUAS, NO MUNICIPIODE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 09/06/2020 | 6700.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A MAQUINA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001804 | 09/06/2020 | 670.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 UNIDADES DE GAS DE COZINHA (GLP) BOTIJAO COM 13 KG, PARA SUPRIR AS NESSECIDADES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001806 | 09/06/2020 | 1600.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200 UNIDADES DE AGUA MINERAL GARRAFAO COM 20L STERBOM E 180 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA GARRAFAO COM 20L MARAVILHA, PARA SUPRIR AS NESSECIDADES DAS ESCOLAS PUBLICAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00004/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001801 | 09/06/2020 | 212.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 UNIDADES DE AGUA MINERAL GARRAFAO COM 20L STERBOM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 09/06/2020 | 760.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NOH9168, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 09/06/2020 | 620.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA DE ABDOME TOTAL E PELVE, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 09/06/2020 | 1120.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA STRADA DE PLACAS NPV0242, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 09/06/2020 | 1120.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO VW GOL DE PLACAS QSD3115, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-FUS/R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001799 | 09/06/2020 | 402.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 UNIDADES DE GAS DE COZINHA (GLP) BOTIJAO COM 13 KG, PARA SUPRIR AS NESSECIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE (PSF'S I, II E III), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-FUS/R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001800 | 09/06/2020 | 876.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 120 UNIDADES DE AGUA MINERAL GARRAFAO COM 20L STERBOM E 80 UNDADES DE AGUA PURIFICADA GARRAFAO COM 20 LITROS MARAVILHA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE (PSF'S I, II E III), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00004/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001802 | 09/06/2020 | 88.30 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11 UNIDADES DE AGUA MINERAL GARRAFAO COM 20L STERBOM E 10 UNDADES DE AGUA PURIFICADA GARRAFAO COM 20 LITROS MARAVILHA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS JULIANA ANA DE LIMA, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00004/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001809 | 09/06/2020 | 632.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 80 FD DE AGUA MINERAL COM 510ML CADA UND, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ESTAO ATUANDO NA BARREIRA SANITARIA PARA ENFRENTAMENTO DO DA COVID19. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00004/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 09/06/2020 | 500.00 | 03593915000146 | LOJÇO AGROPECUµRIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PULVERIZADORES 12LT COSTAL, DESTINADOS A PULVERIZACAO PARA DESINFETACAO DE RUAS COMO FORMA DE PREVENCAO NO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 09/06/2020 | 2200.00 | 03593915000146 | LOJÇO AGROPECUµRIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 PULVERIZADOR SR420, DESTINADOS A PULVERIZACAO PARA DESINFETACAO DE RUAS COMO FORMA DE PREVENCAO NO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001807 | 09/06/2020 | 57.40 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8 UNIDADES DE AGUA MINERAL GARRAFAO COM 20L STERBOM E 5 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA GARRAFAO COM 20L MARAVILHA, PARA SUPRIR AS NESSECIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00004/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001808 | 09/06/2020 | 49.10 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 7 UNIDADES DE AGUA MINERAL GARRAFAO COM 20L STERBOM E 4 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA GARRAFAO COM 20L MARAVILHA, PARA SUPRIR AS NESSECIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PERTENCENTEA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00004/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 09/06/2020 | 308.71 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE RELATIVO A RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS PASEP, RETIDA NA COTA DO AUXILIO PFEC INCISO I DO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 09/06/2020 | 1609.74 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE RELATIVO A RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS PASEP, RETIDA NA COTA DO AUXILIO PFEC INCISO II DO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS DIVERSAS | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS-PRECATORIOS E RPV (Requisicoes de Pequeno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 10/06/2020 | 5624.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RPV, 1º VARA DO TRABALHO, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6.0453 NO DIA 10/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO A ATIVIDADE AGRICOLA | IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001813 | 10/06/2020 | 4847.08 | 11170603000158 | COVALE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO EMPENHO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO 02 DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO MATADOURO PuBLICO NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 104400971/MAPA. | 00012020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 10/06/2020 | 4000.00 | 00008361929401 | EDILENE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 06 TENDAS PARA BARREIRA SANITARIA E LOCAIS ESTRATEGICOS NA CIDADE, PARA USO DE PROFISSIONAIS E A POPULACAO EM GERAL NA PREVENCAO E ORIENTACAO DO CORONAVIRUS (COVID19), NO PERIODO DE 01 A31 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 10/06/2020 | 915.00 | 11224103000151 | LABORAT?RIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 10/06/2020 | 700.00 | 11224103000151 | LABORAT?RIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 02 TESTES IGG E GM PARA DETECCAO DE COVID19, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTEE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000092020 | 0001818 | 10/06/2020 | 85163.40 | 31890746000141 | ISA COMERCIO VEREJISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS (MASCARA CIRURGICA, AVETAL MANGA LONGA, MACACAO PROTECAO, ALCOOL GEL, TOUCA DESC, ENTRE OUTROS), DETINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DOCORONAVIRUS (COVID19). CONFORME DISPENSA 00009/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/06/2020 | 144.00 | 24613870000102 | ALISSON DE LIMA BRITO 34239201810 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO FRANCES, DESTINADOS A UBS JOSIVAN PIMENTA DA SILVA (PSF II), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 10/06/2020 | 24.00 | 24613870000102 | ALISSON DE LIMA BRITO 34239201810 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO FRANCES, DESTINADOS A UBS JOSIVAN PIMENTA DA SILVA (PSF II), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 10/06/2020 | 45.00 | 24613870000102 | ALISSON DE LIMA BRITO 34239201810 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO FRANCES, DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JULIANA ANA DE LIMA, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0001815 | 10/06/2020 | 3000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE A ELABORACAO DAS PECAS TECNICAS DO ORCAMENTO ANUAL PARA EXERCICIO 2021. CONFORME INEXIBILIDADE 00002/2020. REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001819 | 10/06/2020 | 288.00 | 24613870000102 | ALISSON DE LIMA BRITO 34239201810 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO FRANCES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE) DA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00002/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001820 | 10/06/2020 | 402.00 | 24613870000102 | ALISSON DE LIMA BRITO 34239201810 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO FRANCES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE) DO ENSINO FUNDAMENTAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00002/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 10/06/2020 | 552.50 | 00007525640483 | SERGINALDO FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DO MÊS DE MAIO DE 2020. EMPENHO SUBSTITUTO DA NE N°1732. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 12/06/2020 | 1625.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE PAVIMENTACAO DE RUAS (650M), NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001826 | 12/06/2020 | 185.60 | 27325517000107 | MARIO SAMUEL DE SOUSA VASCONCELOS 11889758469 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO DE CACHORRO QUENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE) DA EJA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00002/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 12/06/2020 | 180.00 | 14606633000152 | IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE USG OBSTETRICA, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 12/06/2020 | 240.00 | 14606633000152 | IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE USG DO ABDOME TOTAL, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 12/06/2020 | 6195.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS (AZITROMICINA 500MG DIHI), DETINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID19). CONFORME DISPENSA 00009/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 15/06/2020 | 240.00 | 14606633000152 | IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE USG DO ABDOME TOTAL, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 15/06/2020 | 240.00 | 14606633000152 | IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE USG DO ABDOME TOTAL, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 15/06/2020 | 79.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MATERNIDADE ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 15/06/2020 | 4642.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE , PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0001838 | 15/06/2020 | 1164.40 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0001839 | 15/06/2020 | 1140.20 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0001841 | 15/06/2020 | 2294.30 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, JOSIVAN PIMENTA DA SILVA (UBS II), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0001842 | 15/06/2020 | 1913.90 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, JOSIVAN PIMENTA DA SILVA (UBS II), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0001843 | 15/06/2020 | 794.80 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, MARIA GERALDINA DE LIMA (UBS I), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0001844 | 15/06/2020 | 690.80 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, EUNICE MAIA DE VASCONCELOS (UBS III), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0001847 | 15/06/2020 | 2502.60 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0001848 | 15/06/2020 | 2549.40 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, JOSIVAN PIMENTA DA SILVA (UBS II), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0001849 | 15/06/2020 | 480.40 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, JULIANA ANA DE LIMA (CAPS), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL00043/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0001850 | 15/06/2020 | 2069.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, JOSIVAN PIMENTA DA SILVA (UBS II), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0001854 | 15/06/2020 | 1153.35 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, JULIANA ANA DE LIMA (CAPS), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL00043/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0001856 | 15/06/2020 | 2156.60 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, JOSIVAN PIMENTA DA SILVA (UBS II), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORMEPREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0001857 | 15/06/2020 | 1352.45 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, EUNICE MAIA DE VASCONCELOS (UBS III), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0001858 | 15/06/2020 | 1979.05 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, MARIA GERALDINA DE LIMA (UBS I), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0001863 | 15/06/2020 | 1912.85 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, JOSIVAN PIMENTA DA SILVA (UBS II), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORMEPREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0001864 | 15/06/2020 | 1634.95 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, MARIA GERALDINA DE LIMA (UBS I), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0001866 | 15/06/2020 | 2591.20 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA (PSF'S I, II E III), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0001867 | 15/06/2020 | 1190.15 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, EUNICE MAIA DE VASCONCELOS (UBS III), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0001868 | 15/06/2020 | 412.20 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOBINA EM SACO PLASTICO PICOTADA, DESTINADO A EMBALAR MASCARAS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO, NO ENFRENTAMENTO AO AO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0001869 | 15/06/2020 | 2240.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA SANITARIA, DESTINADO A PULVERIZACAO DE VEICULOS, RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0001870 | 15/06/2020 | 2240.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA SANITARIA, DESTINADO A PULVERIZACAO DE VEICULOS E BARREIRA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0001871 | 15/06/2020 | 2240.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA SANITARIA, DESTINADO A PULVERIZACAO DE VEICULOS, RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0001881 | 15/06/2020 | 5384.00 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUCAO DE AREA DE DESINFETACAO PARA PACIENTES RECEM CHEGADOS A CIDADE PARA SEREM ATENDIDOS, 2 PEDREIROS E 2 SERVENTES, REFERENTE AOS DIAS 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 DO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00003/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 15/06/2020 | 2090.00 | 00064619435449 | ANALICE SUASSUNA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FORMA EVENTUAL, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, JOSIVAN PIMENTA DA SILVA, (UBS II), DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, EM SUBSTITUICAO A SERVIDORAS AFASTADAS POR PERTENCEREM AO GRUPO DE RISCO DA "COVID19". REFERENTE A ATIVIDADES EXECUTADAS NO DECORRER DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 15/06/2020 | 1760.00 | 29427228000144 | NICE ADRIANA LIMA SUASSUNA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO, PARA PRESTAR ASSESSORIA DOS PROGRAMAS LIGADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 15/06/2020 | 1760.00 | 29427228000144 | NICE ADRIANA LIMA SUASSUNA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO, PARA PRESTAR ASSESSORIA DOS PROGRAMAS LIGADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 15/06/2020 | 160.35 | 27325517000107 | MARIO SAMUEL DE SOUSA VASCONCELOS 11889758469 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO FOFO GRANDE, BOLO DE MILHO GRANDE E BROA PRETA DE RAPADURA, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE, JOSIVAN PIMENTA DA SILVA (PSF II), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHODOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0001899 | 15/06/2020 | 7525.90 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO GOL 1.6 DE PLACAS QSD 3115, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05 DE MAIO A 05 DE JUNHO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00007/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0001907 | 15/06/2020 | 2950.70 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO AMBULANCIA FIAT STRADA DE PLACAS NPV 0242, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05 DE MAIO A 05 DE JUNHO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00007/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0001908 | 15/06/2020 | 5590.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO AMBULANCIA RENAULT KANGOO DE PLACAS QSD 5427, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05 DEMAIO A 05 DE JUNHO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00007/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0001909 | 15/06/2020 | 6865.30 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO AMBULANCIA RENAULT DE PLACAS QFF 7867, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05 DE MAIO A 05DE JUNHO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00007/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 15/06/2020 | 39.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA E DA MULHER, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 15/06/2020 | 3220.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001873 | 15/06/2020 | 517.50 | 27325517000107 | MARIO SAMUEL DE SOUSA VASCONCELOS 11889758469 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BROA PRETA DE RAPADURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE) DA EDUCACAO FUNDAMENTAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00002/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001874 | 15/06/2020 | 145.00 | 27325517000107 | MARIO SAMUEL DE SOUSA VASCONCELOS 11889758469 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO PARA CACHORRO QUENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE) DA EDUCACAO INFANTIL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00002/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001875 | 15/06/2020 | 62.10 | 27325517000107 | MARIO SAMUEL DE SOUSA VASCONCELOS 11889758469 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BROA PRETA DE RAPADURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE) DA EDUCACAO INFANTIL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00002/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001876 | 15/06/2020 | 276.00 | 27325517000107 | MARIO SAMUEL DE SOUSA VASCONCELOS 11889758469 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BROA PRETA DE RAPADURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE) DA EJA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00002/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0001905 | 15/06/2020 | 1442.87 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO GRAN LIVINA DE PLACAS OXO 2665, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05 DE MAIO A05 DE JUNHO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00007/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 15/06/2020 | 1045.00 | 00033009295472 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA COMO PODADOR DE ARVORES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MANOEL CARDOSO FILHO, MARIA CARNEIRO VAZ, JOVELINA DE ALMEIDA (COMUNIDADE SANTANA DOS ALMEIDA), JUSTINO TOMAZ DE BRITO (UMBURANAS)E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 15/06/2020 | 9450.00 | 00042890373487 | RAILSON DINIZ VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS DE PLACAS HVI7838/PB, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 48 PASSAGEIROS UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO VESPERTINO, NO PERCURSO DE IDA E DE VOLTA COM DESTINO SITIOCASTANHO, PASSANDO PELA VARZEA GRANDE, SANTANA E UMBURANA, DESTINO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA, DURANTE O PERIODO DE 17 DE FEVEREIRO A 16 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 15/06/2020 | 1153.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JALECO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 15/06/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DE FIZCALIZACAO DESTA PREFEITURA, NUMERO PB20200315162. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0001855 | 15/06/2020 | 1315.40 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A LIMPEZA DE RUAS, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0001860 | 15/06/2020 | 635.80 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0001861 | 15/06/2020 | 550.75 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRACA ARISTIDES DA MOTA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0001862 | 15/06/2020 | 482.70 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A OFICINA MECANICA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0001865 | 15/06/2020 | 1024.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A LIMPEZA DE RUA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0001877 | 15/06/2020 | 10768.00 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS EM PAVIMENTACAO DE CANTEIROS, DRENAGENS E SERVICOS CORRELATOS, 2 PEDREIROS E 2 SERVENTES, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00003/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0001878 | 15/06/2020 | 4845.60 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS EM PAVIMENTACAO DE CANTEIROS, DRENAGENS E SERVICOS CORRELATOS, 2 PEDREIROS E 2 SERVENTES, REFERENTE AOS DIAS 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12 DO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL00003/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 15/06/2020 | 1045.00 | 00075269368404 | MANOEL BENTO DA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA E VARRICAO DE RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0001891 | 15/06/2020 | 4600.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500, DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O PERIODO DE 05 DE MAIO A 05 DE JUNHO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N° 00007/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0001892 | 15/06/2020 | 2794.50 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL 4400P7 6X4 DE PLACAS OGG 4375, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05 DE MAIO A 05 DE JUNHO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00007/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0001893 | 15/06/2020 | 2958.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA INTERNAIONAL 4400P7 6X4 DE PLACAS OGE 4427, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05 DE MAIO A 05 DE JUNHO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00007/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0001894 | 15/06/2020 | 5900.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, DESTINADOS A MOTONIVELADORA (PATROL), PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O PERIODO DE 05 DE MAIO A 05 DE JUNHO DE 2020.CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N° 00007/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0001895 | 15/06/2020 | 5800.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, DESTINADOS A MAQUINA PA ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O PERIODO DE 05 DE MAIO A 05 DE JUNHO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N° 00007/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0001896 | 15/06/2020 | 2698.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM B S500, DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA MERCEDES BENZ/L 1113 DE PLACAS MNC8509, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O PERIODO DE 05 DE MAIO A 05 DE JUNHO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N° 00007/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0001897 | 15/06/2020 | 6200.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O PERIODO DE 05 DE MAIO A 05 DE JUNHO DE 2020. CONFORMEPREGAO PRESENCIAL DE N° 00007/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0001898 | 15/06/2020 | 2476.20 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM B S500, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS CIT 3371, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05 DE MAIO A 05 DE JUNHO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00007/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 15/06/2020 | 258.90 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO RELATIVO A LICENCA DA SUDEMA REFERENTE A CONTRUCAO DE UMA PRACA SEM INSTALACAO HIDROSSANITARIA, DESTA CIDADE DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 15/06/2020 | 1500.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA, JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES, (CPL) NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 200102TP00001, PROCOSSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS 00001/2020, CONSISTINDO NO ACOMPANHAMENTO DE ELABORACAO DE EDITAL, ENVIO DE MATERIAS NA PLATAFOEMA DO JORNAL OFICIAL DA UNIAO, PARTICIPACAO NAS SESSOES, ACOMPANHAMENTO NO JULGAMENTO, ABERTURA DE PROPOSTAS CONFERENCIAS DE DOCUMENTOS, INSTRUCAO DE PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0001840 | 15/06/2020 | 1405.20 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0001845 | 15/06/2020 | 515.80 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0001846 | 15/06/2020 | 571.70 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0001852 | 15/06/2020 | 646.55 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0001853 | 15/06/2020 | 857.25 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 15/06/2020 | 422.00 | 00084037598434 | MANOEL DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, EVENTUALMENTE, NA FORMA DE FRETES, COMO MOTOTAXISTA, EM VIAGENS COM ENCOMENDAS E DOCUMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, HONDA/CG 150 TITAN KS DE PLACAS MNS5378/PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 15/06/2020 | 279.00 | 11587975003361 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO ATRAVES DE CERTIFICADO DIGITAL ECNPJ A3 DE 1 ANO DE CARTAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0001904 | 15/06/2020 | 2680.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO TRAILBLAIZER DE PLACA QGK 9575/PB, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DE 05 DE MAIO A 05 DE JUNHO DE 2020. CONFORMEPREGAO PRESENCIAL Nº00007/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 15/06/2020 | 23.35 | 34028316001932 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE ENVIO E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS POSTAIS, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0001851 | 15/06/2020 | 808.50 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0001859 | 15/06/2020 | 1938.50 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 15/06/2020 | 404.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O PERIODO DE 05:00 HORAS DO DIA 18/06/2020 AS 05:00 HORAS DO DIA 20/06/2020, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 15/06/2020 | 404.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O PERIODO DE 05:00 HORAS DO DIA 15/06/2020 AS 05:00 HORAS DO DIA 17/06/2020, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0001900 | 15/06/2020 | 2630.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS OGF 7119, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05 DE MAIO A 05 DEJUNHO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00007/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0001901 | 15/06/2020 | 5680.60 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO VW GOL DE PLACAS QFS 7914, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05 DE MAIO A 05 DE JUNHO DE 2020. CONFORE PREGAO PRESENCIAL Nº00007/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0001902 | 15/06/2020 | 3245.80 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO UNO MILLE DE PLACAS MOH 9168, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05 DE MAIO A 05 DEJUNHO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00007/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0001903 | 15/06/2020 | 2658.30 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO VW GOL DE PLACAS NKE 5783, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05 DE MAIO A 05 DE JUNHO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00007/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 15/06/2020 | 400.00 | 00003560636400 | ROBENIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 16/06/2020 | 0.55 | 11587975003361 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO ATRAVES DE CERTIFICADO DIGITAL ECNPJ A3 DE 1 ANO DE CARTAO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE NUMERO 1882. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 16/06/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP DURANTE JUNHO DE 2020, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0001915 | 16/06/2020 | 4556.80 | 26714729000113 | EDGAR MELQUIADES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM PINTOR E UM AJUDANTE DE PINTOR, MANUTENCAO DE CANTEIROS E AVENIDAS NO DIAS 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 E 25 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 16/06/2020 | 8687.64 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COBERTURA DOS VESTUARIOS DO ESTADIO MUNICIPAL E SERVICOS ELETRICOS PARA DISTRIBUICAO NO LOCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0001916 | 16/06/2020 | 6460.80 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS COM 1 PEDREIRO E 1 SERVENTE, DURANTE OS DIAS 11 DE ABRIL A 12 DE JUNHO DE 2020, SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0001917 | 16/06/2020 | 6339.60 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO/REPAROS COM 1 PEDREIRO E 1 SERVENTE NOS DIAS 27, 28, 29, 30 DE ABRIL E 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 DE MAIO DE 2020, SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE ANDRADE MARCIEL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 16/06/2020 | 200.00 | 10714599000189 | ORTOMED - CLINICA ORTOPEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA ORTOPEDICA, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 16/06/2020 | 270.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO ECOCARDIOGRAMA, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 16/06/2020 | 4946.00 | 37259260000196 | SAMARA SALDANHA DE OLIVEIRA 70166418480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS NA ELABORACAO E IMPRESSAO DE 20 TAGS ENFERMAGEM PAEL SULFITE, 100 TALOES DE RECEITUARIO MEDICO SIMPLES C/100 VIAS, 90 TALOES DE RECEITUARIO MEDICO ESPECIAIS C/100 VIAS, 02 FAIXAS EM LONA 440G 6X1MT PARA CAMPANHA CONTRA COVID19, 01 FAIXA EM LONA 440G 1X6M PARA CAMPANHA CONTRA COVID19, 05 ADESIVOS 48X34CM PARA CAMPANHA CONTRA COVID19, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 16/06/2020 | 504.50 | 27325517000107 | MARIO SAMUEL DE SOUSA VASCONCELOS 11889758469 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLO DE MILHO GRANDE, BOLO FOFO GRANDE, PAO RECHEADO, BROA PRETA E PAO DE QUEIJO), DESTINADOS AS EQUIPES ATUANTES NA BARREIRA SANITARIA DE ENFRENTAMENTO AO COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 16/06/2020 | 557.50 | 27325517000107 | MARIO SAMUEL DE SOUSA VASCONCELOS 11889758469 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLO DE MILHO GRANDE, BOLO FOFO GRANDE, PAO RECHEADO, BROA PRETA E PAO DE QUEIJO), DESTINADOS AS EQUIPES ATUANTES NAS BARREIRAS SANITARIAS DE ENFRENTAMENTO AO COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 16/06/2020 | 454.50 | 27325517000107 | MARIO SAMUEL DE SOUSA VASCONCELOS 11889758469 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLO DE MILHO GRANDE, BOLO FOFO GRANDE, PAO RECHEADO, BROA PRETA E PAO DE QUEIJO), DESTINADOS AS EQUIPES ATUANTES NA BARREIRA SANITARIA DE ENFRENTAMENTO AO COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0001925 | 17/06/2020 | 4880.76 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COSTRUCAO (ARGAMASSA INTERNA, TURBOMAIS 18L, CIMENTO, TOMADA, TORNEIRA, ENTRE OUTROS), DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO CAPOEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME DISPENSA 00012/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0001926 | 17/06/2020 | 3035.98 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COSTRUCAO (TINTA PO, CIMENTO, TOMADA, MASSA ACRILICA, MASSA CORRIDA, ENTRE OUTROS), DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE ANDRADE MARCIEL, LOCALIZADA NO SITIO CAATINGA DOS ANDRADES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME DISPENSA 00012/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0001927 | 17/06/2020 | 16380.40 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COSTRUCAO (CERAMICA MOSAICO, ARGAMASSA, TINTA, TINTA PO, CIMENTO, TOMADA, TORNEIRA, ENTRE OUTROS), DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DELFINA GALDINO, LOCALIZADA NO SITIO MALHADA DA PEDRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME DISPENSA 00012/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0001928 | 17/06/2020 | 10135.56 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COSTRUCAO (TURBO MAIS 18L, CIMENTO, TOMADA, MASSA ACRILICA, MASSA CORRIDA, TIJOLO, ENTRE OUTROS), DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME DISPENSA 00012/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0001929 | 17/06/2020 | 15506.10 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COSTRUCAO (CERAMICA, ARGAMASSA INTERNA, TINTA, TINTA PO, CIMENTO, TOMADA, ENTRE OUTROS), DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIA PEREIRA DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO CARNAUBAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME DISPENSA 00012/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 17/06/2020 | 526.00 | 00007101307400 | RONALDO SOARES FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (DUAS) 02 DIARIAS, PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, NO PERIODO DE 05:00 HS DO DIA 17/06/2020 A 05:00 HS DO DIA 17/06/2020 NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE ENTREGAR E RECEBER AS DEMANDAS RELACIONADAS AO SETOR DE EMISSAO DE DOCUMENTOS JUNTO AO NUCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL, OCUPANDO O CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001940 | 18/06/2020 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 18/06/2020 | 120.00 | 00007541556416 | RAILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 18/06/2020 | 117.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES, LOCALIZADA NA CIDADE JOAO PESSOA/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001932 | 18/06/2020 | 402.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 UNIDADES DE GAS DE COZINHA (GLP) BOTIJAO COM 13 KG, PARA SUPRIR AS NESSECIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE (PSF'S I, II E III), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001933 | 18/06/2020 | 876.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 120 UNIDADES DE AGUA MINERAL GARRAFAO COM 20L STERBOM E 80 UNDADES DE AGUA PURIFICADA GARRAFAO COM 20 LITROS MARAVILHA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE (PSF'S I, II E III), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00004/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 18/06/2020 | 96.00 | 00007541556416 | RAILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSIVAN PIMENTA DA SILVA (UBS II), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVLOS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 18/06/2020 | 96.00 | 00007541556416 | RAILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSIVAN PIMENTA DA SILVA (UBS II), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 18/06/2020 | 96.00 | 00007541556416 | RAILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSIVAN PIMENTA DA SILVA (UBS II), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 18/06/2020 | 1480.00 | 15344221000154 | COMERCIAL FRIO MAXIMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS (ROLAMENTO COMPRESSOR, GAS REFRIGERANTE, BOBINA COMPRESSOR, VALV. BLOCK, SELO P/COMPRESSOR, CONDENSADOR), DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA KANGOO DE PLACAS QSD 5427, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | INVESTIMENTO NA REDE DE SAuDE DE ATENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 18/06/2020 | 5070.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 12.000 BTUS, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA GERALDINA DE LIMA (PSF I), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 18/06/2020 | 72.00 | 00007541556416 | RAILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POUPA DE FRUTAS 200G, DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 19/06/2020 | 2176.50 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE RELATIVO A RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS PASEP, RETIDA NA COTA DO FPM DO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 19/06/2020 | 1232.37 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE RELATIVO A RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS PASEP, RETIDA NA COTA DO FPM DO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 19/06/2020 | 250.00 | 08378358000164 | LABORATORIO EXATO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 01 SOROLOGIA IGG E IGM PARA DETECCAO DE COVID 19, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 19/06/2020 | 390.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA DE TORAX, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 19/06/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CNM), DEBITADO NA CONTA 6.0453 NO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 19/06/2020 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL AO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS, DEBITADA NA CONTA 60453 EM JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0001949 | 22/06/2020 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO DIRETA MUNICIPAL, CONFORME INEXIBILIDADE 00002/2019. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 22/06/2020 | 1130.00 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETES, EM VIAGENS COM PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NAS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA/PB, PATOS/PB, SOUSA/PB, POMBAL/PB, EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, FORD FIESTA 2011/2011 DE PLACAS PES 4A50/PB, A SECRVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 22/06/2020 | 29.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSINSTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 22/06/2020 | 73.00 | 00004493727403 | MARIA DAS DORES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO PELA PESSOA ACIMA CITADA COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE ANDRADE MARCIEL NO DIA 09 DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 22/06/2020 | 109.00 | 00007900874488 | SIMONE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA DIARISTA NA LIMPEZA, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA DELFINA GALDINO, JOSE PEREIRA DA SILVA, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 22/06/2020 | 324.45 | 00010156367483 | GLISSIA DAIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CANDIDA DO AMOR DIVINO, REFERENTE A 5 DIAS DO MES DE MAIO E 5 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 22/06/2020 | 530.00 | 00003555182447 | FRANCISCO HENRIQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATOS E RETIRADA DE ENTULHOS, NO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNIIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 22/06/2020 | 500.00 | 00006735256433 | ADERLI ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA CONFECCAO DE UMA PORTA DE MADEIRA MEDINDO 210X90X250, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE ANDRADE MARCIEL LOCALIZADA NO SITIO CAATINGA DOS ANDRADES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 22/06/2020 | 1045.00 | 00007227502422 | PIO SUASSUNA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 22/06/2020 | 1045.00 | 00007227502422 | PIO SUASSUNA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 22/06/2020 | 90.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE PLOTAGEM EM PAPEL A1 03 PRANCHAS, PAPEL A0 04 PRANCAS (01 VIA DA ACADEMIA DE SAUDE PARA LICITAR), NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 22/06/2020 | 180.00 | 14606633000152 | IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE USG OBSTETRICA, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-FUS/R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 22/06/2020 | 500.00 | 00060086530410 | DRA ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME ALERGICO (TESTE DE INALANTE E ALIMENTOS), SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 22/06/2020 | 2450.00 | 11224103000151 | LABORAT?RIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TESTES DO COVID 19, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 22/06/2020 | 49.01 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE RELATIVO A RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS PASEP, RETIDA NA COTA DO FEP DO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 23/06/2020 | 390.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA DE TORAX, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 23/06/2020 | 100.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES, LOCALIZADA NA CIDADE JOAO PESSOA/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 23/06/2020 | 369.10 | 37115375000107 | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE O IBAMA E ESTA PREFEITURA, REFERENTE A RENEGOCIACAO DE PARCELAMENTO. PARCELA Nº 43/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 23/06/2020 | 1045.00 | 00075269368404 | MANOEL BENTO DA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001975 | 23/06/2020 | 119712.01 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEXTA MEDICAO DO CET Nº 00088/2017, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1028.78135/2016 / ME / ESPORTE DE GRANDES EVENTOS. | 00012018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 23/06/2020 | 2500.00 | 14008443000133 | NAGIBE GOMES VIEIRA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SAVEIRO 1.6 CS DE PLACAS KIL3691/PB, DE SUA PROPRIEDADE, A SERVICO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ZONA URBANA E ZONA RURAL), PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 23/06/2020 | 2500.00 | 14008443000133 | NAGIBE GOMES VIEIRA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SAVEIRO 1.6 CS DE PLACAS KIL3691/PB, DE SUA PROPRIEDADE, A SERVICO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ZONA URBANA E ZONA RURAL), PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 23/06/2020 | 2500.00 | 14008443000133 | NAGIBE GOMES VIEIRA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SAVEIRO 1.6 CS DE PLACAS KIL3691/PB, DE SUA PROPRIEDADE, A SERVICO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ZONA URBANA E ZONA RURAL), PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 23/06/2020 | 2500.00 | 14008443000133 | NAGIBE GOMES VIEIRA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SAVEIRO 1.6 CS DE PLACAS KIL3691/PB, DE SUA PROPRIEDADE, A SERVICO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ZONA URBANA E ZONA RURAL), PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 23/06/2020 | 2500.00 | 14008443000133 | NAGIBE GOMES VIEIRA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SAVEIRO 1.6 CS DE PLACAS KIL3691/PB, DE SUA PROPRIEDADE, A SERVICO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ZONA URBANA E ZONA RURAL), PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 23/06/2020 | 300.00 | 00004489502435 | VALDENORA DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 23/06/2020 | 577.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 23/06/2020 | 900.00 | 28994649000194 | JO?O BOSCO DE MEDEIROS 04875443404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE ACOES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO ENDERECO ELETRONICO: HTTP://CLINTONMEDEIROS.COM/, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502016 | 0001982 | 25/06/2020 | 1770.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITACAO INTEGRADA COM ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 25/06/2020 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE TRIBUTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 25/06/2020 | 202.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIAS PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O PERIODO DE 05:00 HORAS DO DIA 25/06/2020 AS 05:00 HORAS DO DIA 26/06/2020, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 25/06/2020 | 200.00 | 00005200074410 | ANAELZA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001981 | 25/06/2020 | 2450.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA PEDAGOGICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 25/06/2020 | 1300.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA, CONSERTO E SUBSTITUICAO DE UMA LAMINA DA MOTONIVELADORA (PATROL) DO PAC, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0001984 | 25/06/2020 | 2000.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DO SERVICOS DE ENGENHARIA CONSISTINDO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS DE ENGENHARIA, GERENCIAMENTO DE CONVENIOS FORMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS E O GOVERNO FEDERAL ATRAVES GIGOV/JP/CAIXA, DURANTE O PERIODO DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 25/06/2020 | 2900.00 | 00003142618422 | MARIA DO CARMO GOMES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA, UTILIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E PODAS DE PLANTAS, NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00014/2017 E CONTRATO 00042/2017. REFERENTEAO PERIODO DE 11 DE MAIO A 10 DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 25/06/2020 | 31.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA E DA MULHER, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 26/06/2020 | 480.00 | 00005102291408 | SEVERINO INOCENCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA OPERADO A MAQUINA DO TIPO MOTO NIVELADORA DO PAC 2, PERTENCENTE A SECRETIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 10 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 29/06/2020 | 1880.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TERMOMETRO DIGITAL POR INFRAVERMELHO B2R6 E OXIMETRO DE DEDO, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, INSUMOS DESTINADOS PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID19), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/06/2020 | 13050.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES AGENTES DO PEVA EFETIVOS FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/06/2020 | 2440.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TERMOMETRO DIGITAL POR INFRAVERMELHO E OXIMETRO DE DEDO, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, INSUMOS DESTINADOS PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DOCORONAVIRUS (COVID19), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/06/2020 | 1900.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES AGENTES DO PEVA CONTRATADOS FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/06/2020 | 1864.72 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES NASF EFETIVOS FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/06/2020 | 6000.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES NASF CONTRATADOS FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/06/2020 | 29583.78 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PSF EFETIVOS FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/06/2020 | 7167.66 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES UNIDADE MISTA MAC EFETIVOS (PSF) FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/06/2020 | 2500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES UNIDADE MISTA MAC COMISSIONADOS (PSF) FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/06/2020 | 25667.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES POSTO DE SAuDE VIGILANCIA (BARREIRA SANITARIA NO ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS COVID19) FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/06/2020 | 68008.02 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES POSTO DE SAUDE PSF CONTRATADOS FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/06/2020 | 1510.98 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CAPS EFETIVOS FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/06/2020 | 5000.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PSF COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/06/2020 | 29325.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CAPS CONTRATADOS FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/06/2020 | 26473.32 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES ACS EFETIVOS FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/06/2020 | 4200.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES ACS CONTRATADOS FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/06/2020 | 16750.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES UNIDADE MISTA MAC CONTRATADOS (PSF) FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/06/2020 | 5075.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA E DA MULHER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/06/2020 | 4703.48 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/06/2020 | 8415.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS DIVERSAS | EXECUCAO DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/06/2020 | 6876.21 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES/RESTITUICOES TRABALHISTAS DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADAPAI CONFORME LEI 645/2017; REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/06/2020 | 8405.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/06/2020 | 8275.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/06/2020 | 1979.09 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE RELATIVO A RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS PASEP, RETIDA NA COTA DO FPM DO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS DIVERSAS | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS-PRECATORIOS E RPV (Requisicoes de Pequeno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/06/2020 | 4.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 8.2821 DE EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL CIVEL SOB PROCESSO 0000.3264820118150141 COSMO ANDRADE DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/06/2020 | 1200.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES SCFV PROCESSO SELETIVO FMAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/06/2020 | 1100.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES IGD/PBF CONTRATADOS FMAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/06/2020 | 9315.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS FMAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/06/2020 | 3875.20 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CASA DA FAMILIA EFETIVOS FMAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/06/2020 | 1045.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CASA DA FAMILIA CONTRATADOS FMAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/06/2020 | 37813.12 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA E DOS ORGAOS MUNICIPAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/06/2020 | 42730.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA, ENCONTRO DE CONTAS/CIP. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA E DOS ORGAOS MUNICIPAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/06/2020 | 456.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ARRECADACAO DA CIP COSIP (CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA), REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA E DOS ORGAOS MUNICIPAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/06/2020 | 394.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ARRECADACAO DA CIP COSIP (CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA), REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA E DOS ORGAOS MUNICIPAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/06/2020 | 43214.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA, ENCONTRO DE CONTAS/CIP. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA E DOS ORGAOS MUNICIPAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/06/2020 | 34903.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA, ENCONTRO DE CONTAS/CIP. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA E DOS ORGAOS MUNICIPAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/06/2020 | 436.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ARRECADACAO DA CIP COSIP (CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA), REFERENTE A MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA E DOS ORGAOS MUNICIPAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/06/2020 | 404.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ARRECADACAO DA CIP COSIP (CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA), REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA E DOS ORGAOS MUNICIPAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/06/2020 | 41055.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA, ENCONTRO DE CONTAS/CIP. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/06/2020 | 11540.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/06/2020 | 1000.00 | 16912699000104 | G & J MOCANICA TORRES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PASSE EM DISCOS DE FREIOS DA ENCHEDEIRA E RECUPERACAO DE PECAS DO EIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/06/2020 | 2920.00 | 36554155000117 | JOSEAN DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS (BUCHA, RETENTOR, ANEL, RETENTOR DE PIAO, JUNTA LIQUIDA, ANEL SUPORTE, SUPORTE), DESTINADOS A MAQUINA PA ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/06/2020 | 7186.66 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/06/2020 | 1645.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/06/2020 | 42057.82 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/06/2020 | 9460.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/06/2020 | 1045.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% CRECHE EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/06/2020 | 26255.36 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60% PROFESSORES EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL CRECHE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/06/2020 | 4238.33 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% CRECHE COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/06/2020 | 1045.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% CRECHE CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/06/2020 | 34466.84 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60% PROFESSORES EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/06/2020 | 5225.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/06/2020 | 181576.36 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60% PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/06/2020 | 19137.39 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60% ESPECIALISTAS EM EDUCACAO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/06/2020 | 50220.94 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60% EFETIVOS SUPERVISAO E GESTAO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/06/2020 | 13709.17 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60% PROFESSORES CONTRATADOS ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/06/2020 | 300.00 | 00001826366407 | MARIA PATRICIA MAIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/06/2020 | 8796.66 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/06/2020 | 200.00 | 00001757681450 | RAFAEL DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/06/2020 | 5225.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/06/2020 | 6465.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/06/2020 | 12887.06 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/06/2020 | 25119.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/06/2020 | 2090.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/06/2020 | 404.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA DAR COBERTURA A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM DESLOCAMENTO DE VIAGEM, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DURANTE O PERIODO DE 07:00 HORAS DO DIA 28/06/2020 AS 07:00 HORAS DO DIA 30/06/2020, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/06/2020 | 200.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACOES NO PORTAL CORREIO NO PERIODO DE 03 A 22 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/06/2020 | 2200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/06/2020 | 17323.33 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/06/2020 | 1500.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA PRESTADOS A CPL NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N°200508TP00004, PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS 00004/2020, CONSISTINDO NO ACOMPANHAMENTO DE ELABORACAO DE EDITAL, ENVIO DE MATERIAISNA PLATAFORMA DO JORNAL OFICIAL DA UNIAO, PARTICIPACAO NAS SESSOES, ACOMPANHAMENTO NO JULGAMENTO, ABERTURA DE PROPOSTAS CONFERENCIAS DE DOCUMENTOS, INSTRUCAO DE PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/06/2020 | 9040.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/06/2020 | 11228.33 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/06/2020 | 22500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM ADMINISTRACAO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/06/2020 | 6745.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 01/07/2020 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA , NA MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET NO ENDERECO: WWW.RIACHODOSCAVALOS.PB.GOV.BR, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 01/07/2020 | 1200.00 | 23488541000106 | AQUILA SARTORI MESQUITA 09347695408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FILMAGENS E PRODUCOES DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 01/07/2020 | 43.99 | 08718431000108 | WIRECARD BRAZIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRICAO NO III CONGRESSO PARAIBANO DE DIREITO TRIBUTARIO, ORGANIZADO POR CEIJ CENTRO DE ESTUDOS INTEGRADO JALES, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA A SERVIDORA LORETA MARIA VIEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 01/07/2020 | 43.99 | 08718431000108 | WIRECARD BRAZIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRICAO NO III CONGRESSO PARAIBANO DE DIREITO TRIBUTARIO, ORGANIZADO POR CEIJ CENTRO DE ESTUDOS INTEGRADO JALES, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA A SERVIDORA MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 01/07/2020 | 826.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO DE AVISOS (AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PRECOS, AVISO DE JULGAMENTO, EXTRATO DE CONTRATO E RATIFICACAO), PUBLICADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 01/07/2020 | 632.00 | 00011951246438 | JOSEILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DA VARRICAO E LIMPEZA DE TERRENO, EM DECORRENCIA DA DEMOLICAO DE PARTE DA ANTIGA UNIDADE MISTA DE SAUDE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 01/07/2020 | 350.00 | 00009529863454 | RONIELE RITA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACOES E PROGRAMAS DE CAMPANHAS, E OUTROS SERVICOS DA MIDIA E COMUNICACAO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 DE MAIO A 17 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 01/07/2020 | 404.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA DAR COBERTURA A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM DESLOCAMENTO DE VIAGEM, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DURANTE O PERIODO DE 07:00 HORAS DO DIA 01/07/2020 AS 07:00 HORAS DO DIA 03/07/2020, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 01/07/2020 | 200.00 | 00007300924450 | ANTONIA FRANCISCA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 01/07/2020 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 01/07/2020 | 360.00 | 00009529863454 | RONIELE RITA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAOSOBRE A PREVENCAO E ORIENTACAO DO CORONAVIRUS (COVD19), PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 01/07/2020 | 660.50 | 00011889758469 | MARIO SAMUEL DE SOUSA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLO DE MILHO GRANDE, BOLO FOFO GRANDE, MINI PIZZA, BROA PRETA, PAO RECHEADO, PAO DE QUEIJO), DESTINADOS AS EQUIPES ATUANTES NAS BARREIRAS SANITARIAS DE ENFRENTAMENTO AO COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 02/07/2020 | 96.00 | 00007541556416 | RAILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSIVAN PIMENTA DA SILVA (UBS II), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 02/07/2020 | 232.00 | 00095086927234 | THOMAZEVISH DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA COM ESPECIALISTA EM PEDIATRIA, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 02/07/2020 | 795.00 | 00004764556421 | ANA PAULA SOUSA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, TIPO MOTO HONDA BIZ 2012, DE PLACA NPU 1882/PB, PARA ATUALIZACAO DE BUSCA ATIVA DAS FAMILIAS COM INSTRUCAO CADASTRAL E AVERIGUACAO CADASTRAL, CONFORME INSTRUCAO OPERACIONAL Nº 76/SENARC/MDS DE 07/05/2015, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 02/07/2020 | 650.00 | 00005485951430 | UMBERTO GONCALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, EVENTUALMENTE, NA LOCUCAO EM EVENTOS, GRAVACAO DE MIDIAS DE CAMPANHAS E OUTROS SERVICOS DE MIDIA E COMUNICACAO, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, REALIZADOS NO DECORRER DO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 03/07/2020 | 1400.00 | 17231568000116 | WS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, PARA OPERACINALIZACAO NAS ATIVIDADES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, MANUTENCAO DA REGULARIDADE FISCAL E PREVIDENCIARIA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 03/07/2020 | 7200.00 | 03876012001306 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OGG 4375 E CAMINHA CACAMBAO DE PLACAS OGE 4427, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 03/07/2020 | 1045.00 | 00029214881839 | DILMA TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSEVACAO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E LIMPEZA PUBLICA, EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR RITA PEREIRA DE ANDRADE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, EM GOZO DE FERIAS NO DECORRER DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 03/07/2020 | 1045.00 | 00002382816473 | FRANCISCO PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSEVACAO, EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA EFETIVA LUCIVANIA SOARES DE SOUSA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, EM LICENCA MATERNIDADENO DECORRER DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 03/07/2020 | 1045.00 | 00006226512423 | JOSE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, EXECUTANDO ATIVIDADES COMO MOTORISTA NO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS OGE 4427/PB PAC II, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 03/07/2020 | 1600.00 | 00001819235483 | ADELIA MABEL PEREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA CIVIL, AUXILIANDO NAS FISCALIZACOES DE OBRAS E ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 03/07/2020 | 1045.00 | 00075269368404 | MANOEL BENTO DA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA E VARRICAO DE RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, (SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 03/07/2020 | 1045.00 | 00007227502422 | PIO SUASSUNA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 03/07/2020 | 1045.00 | 00007227502422 | PIO SUASSUNA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 03/07/2020 | 1420.00 | 00005227034451 | JOSE ARIMATEIA SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM FORMA DE EMPREITADA, NO CORTE E TRANSPORTE DE 300 ESTACAS E 30 MOUROES, UTILIZADOS NA REPOSICAO DAS CERCAS AS MARGENS DA VIA PAVIMENTADA LIGANDO A SEDE DESTE MUNICIPIO A LOCALIDADE POCO VERDE, ZONARURAL, DESTE MUNICIPIO A LOCALIDADE POCO VERDE, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 03/07/2020 | 200.00 | 00072623853487 | RAIMUNDA DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO, UTILIZADO COMO DEPOSITO DE LIXO URBANO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 03/07/2020 | 70.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME ELETROCARDIOGRAMA, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000112020 | 0002084 | 03/07/2020 | 7000.00 | 00007975760455 | JODEAN LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO, (COM MOTORISTA), UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA, NA EXECUCAO DE SUAS ATIVIDADES DE HIGIENIZACAO DAS PRACAS, PREDIOS, ESTRADAS E VIAS PUBLICAS, DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO COMBATE/ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS, (COVID 19), CONFORME PROCESSO LICITATORIO: 00011/2020, (DISPENSA POR VALOR). DURANTE O PERIODO DE 03 DE JUNHO A 02 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 03/07/2020 | 280.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO RISCO CIRuRGICO, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 03/07/2020 | 84.35 | 24613870000102 | ALISSON DE LIMA BRITO 34239201810 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO FRANCES, DESTINADOS A UBS II JOSIVAN PIMENTA DA SILVA (PSF II), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 03/07/2020 | 4114.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTO PECAS (OLEO PETRONAS SELENIA PERFOMANCE 5W30, FILTRO DE OLEO LUB G, CORREIA ALT/DH A, FILTRO AR, ENTRE OUTRAS), DESTINADOS A AMBULANCIA KANGOO DE PLACAS QSD 5427, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 03/07/2020 | 1600.00 | 00034180729415 | ELMA MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL , PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, JULIANA ANA DE LIMA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 06/07/2020 | 1000.00 | 00030684572893 | ADEILSA VIEIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DA SAuDE, REFERENTE A CAMPANHA DE VACINACAO INFLUENZA 2020 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 06/07/2020 | 40.00 | 00002489091425 | COSMO ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DA SAuDE, REFERENTE A CAMPANHA DE VACINACAO INFLUENZA 2020 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 06/07/2020 | 50.00 | 00005340990419 | EULALIA DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DA SAuDE, REFERENTE A CAMPANHA DE VACINACAO INFLUENZA 2020 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 06/07/2020 | 100.00 | 00004935153482 | EDILEUZA SANTOS DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DA SAuDE, REFERENTE A CAMPANHA DE VACINACAO INFLUENZA 2020 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 06/07/2020 | 240.00 | 00007857982423 | FABRICIO ROSENDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DA SAuDE, REFERENTE A CAMPANHA DE VACINACAO INFLUENZA 2020 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 06/07/2020 | 40.00 | 00001911998420 | FRANCISCA MARCIA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DA SAuDE, REFERENTE A CAMPANHA DE VACINACAO INFLUENZA 2020 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 06/07/2020 | 120.00 | 00006122564486 | ISABEL SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DA SAuDE, REFERENTE A CAMPANHA DE VACINACAO INFLUENZA 2020 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 06/07/2020 | 40.00 | 00008574547492 | LAERCIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DA SAuDE, REFERENTE A CAMPANHA DE VACINACAO INFLUENZA 2020 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 06/07/2020 | 80.00 | 00003626663426 | Maria de Fatima Jales F. Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DA SAuDE, REFERENTE A CAMPANHA DE VACINACAO INFLUENZA 2020 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 06/07/2020 | 200.00 | 00003559222400 | MARIA JOS� CARNEIRO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DA SAuDE, REFERENTE A CAMPANHA DE VACINACAO INFLUENZA 2020 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 06/07/2020 | 2320.00 | 00012226340408 | JOSE VIEIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE COLETES UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 06/07/2020 | 30.00 | 00009179252460 | MARCELO DE FREITAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DA SAuDE, REFERENTE A CAMPANHA DE VACINACAO INFLUENZA 2020 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 06/07/2020 | 4000.00 | 00008361929401 | EDILENE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 06 TENDAS PARA BARREIRA SANITARIA E LOCAIS ESTRATEGICOS NA CIDADE, PARA USO DE PROFISSIONAIS E A POPULACAO EM GERAL NA PREVENCAO E ORIENTACAO DO CORONAVIRUS (COVID19), NO PERIODO DE 01 A30 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 06/07/2020 | 1240.00 | 00088453375453 | PAULO CESAR DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DA SAuDE, REFERENTE A CAMPANHA DE VACINACAO INFLUENZA 2020 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 06/07/2020 | 50.00 | 00003629150403 | RONILDO TEODORO DE SOUSA VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DA SAuDE, REFERENTE A CAMPANHA DE VACINACAO INFLUENZA 2020 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 06/07/2020 | 3170.00 | 00012226340408 | JOSE VIEIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LENCOIS, MASCARAS E CAPOTES DE PROTECAO, UTILIZADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. (CAMPANHA DE PREVENCAO CONTRA O CORONAVIRUS), COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 06/07/2020 | 50.00 | 00004238461401 | SOLANGE DE FREITAS VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DA SAuDE, REFERENTE A CAMPANHA DE VACINACAO INFLUENZA 2020 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 06/07/2020 | 320.00 | 00005572727423 | LENILDA FERNANDES DE SOUSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE MAIO A 17 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 06/07/2020 | 1200.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO E SUBSTITUICAO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS DE SUPER ALTA PRESSAO DA MOTONIVELADORA (PATROL) DO PAC, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 06/07/2020 | 1800.00 | 00011176829432 | JOSELIO DE OLIVEIRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE SOLDA NA PATROL, (MAQUINA), PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DEST.E MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 06/07/2020 | 500.00 | 00092829651472 | JOSE ROBERTO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO DEPOSITO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 06/07/2020 | 600.00 | 00009319963410 | WANDERLEY VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CARROCAO DE TRATOR, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0002117 | 06/07/2020 | 2900.00 | 00032565518404 | RAIMUNDO VAZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE, (COM MOTORISTA), UTILIZADO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANODE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATORIO: PREGAO PRESENCIAL 00024/2018 E CONTRATO 0522018 CPL. DESPESAS COM CONDUTOR E MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATADO, DESPESAS COM COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 06/07/2020 | 800.00 | 00008278220492 | JOSECI PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA DE VEICULOS E MAQUINAS, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 06/07/2020 | 1500.00 | 17476172000139 | WE REBOLBINAMENTO DE MOTORES ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE DOIS MOTORES BOMBA DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE TIMBAUBA E MANUTENCAO EM UM MOTOR BOMBA UTILIZADO PARA IRRIGACAO DAS PLANTAS DA PRACA PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 06/07/2020 | 1575.71 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO DE AVISOS (AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PRECOS, RESULTADO DE JULGAMENTO, AVISO DE REVOGACAO, RESULTADO DE JULGAMENTO DE LICITACAO), PUBLICADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 06/07/2020 | 602.04 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO DE AVISOS (RESULTADO DE HABILITACAO E RESULTADO DE JULGAMENTO), PUBLICADOS DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 06/07/2020 | 650.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA, NOS MEIOS DE COMUNICACAO UTILIZADOS PELA EMPRESA, ATRAVES DE SUAS REDES SOCIAIS, O SITE: WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA P&N EM SEU FORMATO DIGITAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 06/07/2020 | 6120.00 | 00005883905420 | EBENEZER DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CRIACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DIVULGADAS NAS MIDIAS SOCIAIS, (DIVULGACAO GOVERNAMENTAL), EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002113 | 06/07/2020 | 9152.00 | 14008443000133 | NAGIBE GOMES VIEIRA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLETTRAILBLAZER LTZ D4A MISTO/UTILITARIO/JIPE MOTOR DIESEL 200CV 05 PORTAS, ANO MODELO DE FABRICACAO 2017 E ANO MODELO 2018 DE COR BRANCA, PARA PRESTAR SERVICO AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL. NO PERIODO DE 05 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 06/07/2020 | 200.00 | 00011734739479 | LIDIARA DE LUCENA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 06/07/2020 | 400.00 | 00013474176803 | MARIA ROSANGELA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS, NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O PERIODO DE 24 DE MAIO A 23 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 06/07/2020 | 1950.00 | 00010065772466 | JONARIO CARREIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, (COM MOTORISTA) COM CAPACIDADE PARA QUATRO PASSAGEIROS, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOA DAS COMUNIDADES RURAIS: LAGES, ASSOBIO, VOLTA, GENIPAPEIRO E MALHADA DO BOI PARA REALIZAREM TRATAMENTOS DE SAuDE, NAS UNIDADES BASICAS. EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL: 00018/2019. REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE MAIO A 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 07/07/2020 | 670.00 | 00010254473440 | GLEIDSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMA DE FRETES, EM VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE PATOS/PB, EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, VW POLO SEDAN 1.6 DE PLACAS MND9425/PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, DESTE MUNIICPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 07/07/2020 | 450.00 | 00004184715419 | EDINALDO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 07/07/2020 | 404.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA DAR COBERTURA A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM DESLOCAMENTO DE VIAGEM, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DURANTE O PERIODO DE 07:00 HORAS DO DIA 04/07/2020 AS 07:00 HORAS DO DIA 06/07/2020, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 07/07/2020 | 350.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA IMPRESSORA SAMSUNG ML 3750FN, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO JUNHO DE DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 07/07/2020 | 89.54 | 04164616000159 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMETO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 07/07/2020 | 200.00 | 00033295592845 | AURINEIDE LEITE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 07/07/2020 | 425.00 | 00007527238470 | EVETON ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 07/07/2020 | 522.00 | 00006750114423 | PAULA CATARINA ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA SEDE DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR, (DELEGACIA), NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 07/07/2020 | 6120.00 | 00078831970453 | ALEXSANDRO DE ALBUQUERQUE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CRIACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DIVULGADAS NAS MIDIAS SOCIAIS, (DIVULGACAO GOVERNAMENTAL), EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO COSNTITUCIONAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 07/07/2020 | 316.00 | 00010359899480 | JOSE ANASTACIO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS (EVENTUALMENTE), EM MIDIA, DESTINADOS A DIVULGACAO GOVERNAMENTAL, (COMUNICACOES INSTITUCIONAIS), DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PORTAL DE NOTICIAS, "RIACHO NOTICIAS", DE SUAPROPRIEDADE, NO DECORRER DO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 07/07/2020 | 316.00 | 00005922302442 | EDCARLOS CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMA EVENTUAL, NA VEICULACAO E DIVULGACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS, (MIDIA INSTITUCIONAL), DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PORTAL DE NOTICIAS, "RIACHO EM FOCO", DE SUA PROPRIEDADE. DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 07/07/2020 | 55.00 | 00024990819888 | Francisco Patricio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO INSTITUCIONAL, (GOVERNAMENTAL), DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, EM UM PROGRAMA RADIOFONICO DE REPENTES E IMPROVISOS, NO DECORRER DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 07/07/2020 | 370.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVICOS PRESTADOS EM DUAS RECARGAS DE TONERS DA IMPRESSORA (HP LASERJET P HP PRO MFP M127FN) E DUAS FORMATACAO DE COMPUTADOR PERTENCENTE AO SETOR DE COMPRAS, DUAS RECARGAS DE TONER NA IMPRESSORA DA TESOURARIA E UMA RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA DA CONTABILIDADE, TODAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 07/07/2020 | 400.00 | 00013129833455 | EDINETE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES EVENTUAIS, NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA, VIA POCO TUBULAR COMUNITARIO, NA COMUNIDADE RURAL, ASSOBIO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO/PB, NO DECORRER DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 07/07/2020 | 300.00 | 00013595483430 | EZEQUIEL VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS, NA MANUTENCAO E CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA, NA LOCALIDADE CRAUNAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 07/07/2020 | 1045.00 | 00002677303493 | ANTONIO BRILHANTE S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS COMO COLETOR DE ANIMAIS, EM LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO/PB, NO DECORRER DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 07/07/2020 | 870.00 | 00002378793448 | ALDEY SORES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA E MANUTENCAO EM CANTEIROS, REMOCAO DE ENTULHOS E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS, EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08 A 30 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 07/07/2020 | 1045.00 | 00070594193494 | IGOR VIEIRA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR JOSE TEODORO DE SOUSA, QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FERIAS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 07/07/2020 | 300.00 | 00010462602435 | JOSÉ VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMA EVENTUAL, NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL, RONCADOR, NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 07/07/2020 | 1045.00 | 00007525640483 | SERGINALDO FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 07/07/2020 | 522.00 | 00007525640483 | SERGINALDO FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 07/07/2020 | 160.00 | 00069106290434 | JOSE PEREIRA BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, EVENTUALMENTE, EM REPAROS COM A UTILIZACAO DE SOLDA ELETRICA, EM VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 07/07/2020 | 1045.00 | 00007227502422 | PIO SUASSUNA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0002147 | 07/07/2020 | 5761.60 | 26714729000113 | EDGAR MELQUIADES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 PINTORES E 01 AJUDANTE DE PINTOR, NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE ANDRADE MACIEL, DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00003/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0002149 | 07/07/2020 | 6204.80 | 26714729000113 | EDGAR MELQUIADES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 PINTORES E 01 AJUDANTE DE PINTOR, NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DELFINA GALDINO, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00003/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 07/07/2020 | 250.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CINCO RECARGAS DE TONER DA IMPRESSORA HP LASERJET PRO MFP M127FN, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 07/07/2020 | 240.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM TRÊS RECARGAS DE TONERS DA IMPRESSORA. BROTHER DCP 1602, E DUAS RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA SAMSUNG M1285ND, AMBAS PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL, MANOEL CARDOSO FILHO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHODOS CAVALOS/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 07/07/2020 | 550.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CINCO RECARGAS DE TONERS DA IMPRESSORA. BROTHER DCP 1602, E UMA MANUTENCAO DA IMPRESSORA SAMSUNG M1285ND, AMBAS PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL, MANOEL CARDOSO FILHO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 07/07/2020 | 3315.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COTA PARTE DO SEGURO SAFRA, REFERENTE A COMPETENCIA 2020 (PARCELA 3), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 07/07/2020 | 1045.00 | 00011957928409 | ITALO NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES COMO DIARISTA, REALIZANDO SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO, NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS DIVERSAS | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS-PRECATORIOS E RPV (Requisicoes de Pequeno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 07/07/2020 | 5624.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RPV, 1º VARA DO TRABALHO, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6.0453 NO DIA 07/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 07/07/2020 | 1427.09 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE RELATIVO A RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS PASEP, RETIDA NA COTA DO AFM DO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 07/07/2020 | 3000.00 | 00053049489472 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMA DE 20 ABASTECIMENTOS DE AGUA UTILIZANDO CAMINHAO PIPA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS HZH4646 PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MARIA GERALDINA DE LIMA, JOSIVAN PIMENTA DA SILVA E EUNICE MAIA DE VASCONCELOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 07/07/2020 | 3000.00 | 00053049489472 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMA DE 20 ABASTECIMENTOS DE AGUA UTILIZANDO CAMINHAO PIPA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS HZH4646 PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MARIA GERALDINA DE LIMA, JOSIVAN PIMENTA DA SILVA E EUNICE MAIA DE VASCONCELOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 07/07/2020 | 5070.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 12.000 BTUS, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA GERALDINA DE LIMA (PSF I), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 07/07/2020 | 300.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM CARDIOLOGISTA E UM EXAME DO TIPO ELETROCARDIOGRAMA, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 07/07/2020 | 1300.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE COMPLEMENTACAO DE MARCAPASSO, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-FUS/R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 07/07/2020 | 1250.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 07/07/2020 | 350.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA IMPRESSORA SAMSUNG ML 3750FN, PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAuDE JOSIVAM PIMENTA DA SILVA (UBS II), DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO JUNHO DE DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 07/07/2020 | 742.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, DESTINADO A CASA DE APOIO AOS DOENTES, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 07/07/2020 | 94.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JULIANA ANA DE LIMA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 07/07/2020 | 2000.00 | 00006010608490 | FABIOLA SUASSUNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO VW GOL, ANO 2007/2008, DE PLACAS MOP 4547/PB, DE SUA PROPRIEDADE, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE PACIENTES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 10 DE JUNHO A 09 DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 08/07/2020 | 804.00 | 00005676050438 | ALIZAENE DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB; REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0002184 | 08/07/2020 | 1554.00 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS COM 1 PEDREIRO DURANTE OS DIAS 01/06 A 15/06. SERVICOS PRESTADOS NA UBS MARIA GERALDINA DE LIMA, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL D SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 08/07/2020 | 202.00 | 00010483331406 | DALIANE DANTAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB; REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 08/07/2020 | 1116.00 | 00005340990419 | EULALIA DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB; REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 08/07/2020 | 1223.00 | 00016036530404 | IVALDO WASHINGTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB; REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-FUS/R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0002189 | 08/07/2020 | 6845.40 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO COM 2 PEDREIROS E 4 SERVENTES, DURANTE OS DIAS 22/06 A 03/07/2020 NO CENTRO DE ATENDIMENTO DE SINDROME GRIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 08/07/2020 | 1468.00 | 00004427109411 | JANICEIA COSTA SOUSA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB; REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 08/07/2020 | 1834.00 | 00005198868442 | JULIA GRACELA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB; REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 08/07/2020 | 1345.00 | 00001336146460 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB; REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 08/07/2020 | 1651.00 | 00003626663426 | Maria de Fatima Jales F. Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB; REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 08/07/2020 | 580.00 | 24100554000129 | LABORATORIO MAURILIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TESTES DO COVID 19 E EXAMES DE HEMOGRAMA, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 08/07/2020 | 2180.00 | 00088453375453 | PAULO CESAR DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB; REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 08/07/2020 | 781.00 | 00006170902469 | PRISCILA JAMILA MATIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB; REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 08/07/2020 | 1619.00 | 00003559222400 | MARIA JOS� CARNEIRO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB; REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 08/07/2020 | 1063.00 | 00005133137451 | ALANE CRISTINA VIEIRA CARNEIRO VELEZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB; REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 08/07/2020 | 300.00 | 00008849320442 | ROSINEIDE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB; REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 08/07/2020 | 1850.00 | 00006742069406 | DAMIÃO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB; REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 08/07/2020 | 1261.00 | 00002656562490 | Divaneide Pereira Maia | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB; REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 08/07/2020 | 390.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA DE TORAX SEM CONTRASTE, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 08/07/2020 | 432.00 | 00005839781428 | EDINETE VIEIRA DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB; REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 08/07/2020 | 200.00 | 11224103000151 | LABORAT?RIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 08/07/2020 | 953.00 | 00007857982423 | FABRICIO ROSENDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB; REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 08/07/2020 | 300.00 | 00007300919456 | RUBERVANDA TEODORO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB; REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 08/07/2020 | 1093.00 | 00046037136491 | FERNANDO SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB; REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 08/07/2020 | 1149.00 | 00001911998420 | FRANCISCA MARCIA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB; REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 08/07/2020 | 337.00 | 00005095414457 | ANA CAROLINA ARAUJO CARNEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB; REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 08/07/2020 | 1619.00 | 00008657889447 | GABRIELA DE OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB; REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 08/07/2020 | 549.00 | 00064619435449 | ANALICE SUASSUNA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB; REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 08/07/2020 | 1345.00 | 00003399466447 | IRIS MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB; REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 08/07/2020 | 785.00 | 00009179252460 | MARCELO DE FREITAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB; REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 08/07/2020 | 1648.00 | 00002489091425 | COSMO ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB; REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 08/07/2020 | 1289.00 | 00005197291451 | MARIA APARECIDA VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB; REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 08/07/2020 | 1495.00 | 00002190431409 | PAULO CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB; REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 08/07/2020 | 985.00 | 00004935153482 | EDILEUZA SANTOS DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB; REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 08/07/2020 | 300.00 | 00062931652415 | ELBA MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB; REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 08/07/2020 | 471.00 | 00007920436427 | BRAULIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB; REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 08/07/2020 | 1009.00 | 00004499346401 | RAIMUNDA VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB; REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 08/07/2020 | 110.00 | 00007646006483 | IARANI DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB; REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 08/07/2020 | 471.00 | 00006532258490 | ISABELA CRISTIANE VIEIRA DE S? | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB; REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 08/07/2020 | 481.00 | 00009839890441 | DANIELE CARNEIRO VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB; REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 08/07/2020 | 471.00 | 00005547213411 | RAFAELA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB; REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 08/07/2020 | 1326.00 | 00030684572893 | ADEILSA VIEIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB; REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 08/07/2020 | 1612.00 | 00002099816441 | MARIA DAS GRAÇAS GALDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB; REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 08/07/2020 | 1510.00 | 00006669640412 | GILIANE CARLA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB; REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 08/07/2020 | 1934.00 | 00051597152404 | MARIA DE LOURDES S. OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB; REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 08/07/2020 | 1948.00 | 00064620921491 | NICE ADRIANA LIMA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB; REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 08/07/2020 | 1612.00 | 00005168578438 | MARIA JOSE VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB; REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 08/07/2020 | 1510.00 | 00004182185447 | WLEMAS FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB; REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 08/07/2020 | 1758.00 | 00010021918406 | MARCIA REJANE SANTOS PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB; REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 08/07/2020 | 1934.00 | 00003629150403 | RONILDO TEODORO DE SOUSA VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB; REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 08/07/2020 | 471.00 | 00007783498884 | FRANCISCA LEONOR SUASSUNA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB; REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 08/07/2020 | 300.00 | 00007277416406 | NAARAI FERNANDES PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB; REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0002187 | 08/07/2020 | 2664.00 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS COM 2 PEDREIROS, DURANTE OS DIAS 22/06 A 03/07/2020, NAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 08/07/2020 | 103.80 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REPOGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA E AMPLIACAO DE UM GINASIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 08/07/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DE FIZCALIZACAO DESTA PREFEITURA, NUMERO PB20200318298. Obs.: REFERENTE A PROJETO E EXECUCAO DE CENTRO DE TRATAMENTO PARA SINDROMES GRIPAIS NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 08/07/2020 | 150.00 | 00005344135440 | BERNADETE MARTINS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 08/07/2020 | 400.00 | 00070839618409 | FERNANDO ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 09/07/2020 | 1200.00 | 00071197729100 | MARIA JOSE LEITE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0002244 | 09/07/2020 | 5411.20 | 26714729000113 | EDGAR MELQUIADES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE UM PINTOR E UM AJUDANTE DE PINTOR, MANUTENCAO DE CANTEIROS E AVENIDAS, NO DIAS 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25 E 26 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 09/07/2020 | 6135.00 | 15865698000185 | MOISES NUNES DE MORAES 08211295466 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KITS FARDAMENTO INFANTIL (CAMISA REGATA E SHORT COM APLIQUE BORDADO), DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 09/07/2020 | 1834.00 | 00005830447436 | ANA ELISA MARIZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB; REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 09/07/2020 | 861.06 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 284 FOPAG, DURANTE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 09/07/2020 | 3762.85 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE RELATIVO A RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS PASEP, RETIDA NA COTA DO FPM DO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 10/07/2020 | 2889.30 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE RELATIVO A RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS PASEP, RETIDA NA COTA DO FPM DO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 10/07/2020 | 14.18 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE RELATIVO A RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS PASEP, RETIDA NA COTA DO CIDE DO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 10/07/2020 | 3315.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COTA PARTE DO SEGURO SAFRA, REFERENTE A COMPETENCIA 2020 (PARCELA 4), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 10/07/2020 | 2090.00 | 00064619435449 | ANALICE SUASSUNA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FORMA EVENTUAL, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, JOSIVAN PIMENTA DA SILVA, (UBS II), DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, EM SUBSTITUICAO A SERVIDORAS AFASTADAS POR PERTENCEREM AO GRUPO DE RISCO DA "COVID 19". REFERENTE A ATIVIDADES EXECUTADAS NO DECORRER DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 10/07/2020 | 1680.00 | 00001541298365 | JOAB LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE MACRO CENTRIFUGA DE 12 TUBOS DE 15 ML E ROTACAO DE 4 MIL RPM, E TREINAMENTO DE PESSOAL, PARA REALIZACAO DE TESTES DA COVID 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 10/07/2020 | 2145.00 | 00016098218404 | ALAIDE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NAS PROXIMIDADES DO HOSPITAL LAUREANO NA CAPITAL JOAO PESSOA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 10/07/2020 | 1980.00 | 00016098218404 | ALAIDE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NAS PROXIMIDADES DO HOSPITAL LAUREANO NA CAPITAL JOAO PESSOA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 10/07/2020 | 1815.00 | 00016098218404 | ALAIDE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NAS PROXIMIDADES DO HOSPITAL LAUREANO NA CAPITAL JOAO PESSOA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 10/07/2020 | 1815.00 | 00016098218404 | ALAIDE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NAS PROXIMIDADES DO HOSPITAL LAUREANO NA CAPITAL JOAO PESSOA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 10/07/2020 | 7598.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO (DIARIO CRECHE MATERNAL, DIARIO JARDIM I, DIARIO JARDIM II, DIARIO 1° ANO, DIARIO 2° ANO, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 10/07/2020 | 2900.00 | 00003142618422 | MARIA DO CARMO GOMES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA, UTILIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E PODAS DE PLANTAS, NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00014/2017 E CONTRATO 00042/2017. REFERENTEAO PERIODO DE 11 DE JUNHO A 10 DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002255 | 10/07/2020 | 2000.00 | 00006418400470 | FRANCISCO EVANDRO DE A. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON, BRANCO, MODELO: 2013/2013, DE PLACAS OGF 7119/PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00003/2017 E CONTRATO 00050/2017, NO PERIODO DE 14 DE JUNHO A 13 DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002256 | 10/07/2020 | 2750.00 | 00033094365434 | ASTROLAU MARTINS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON, ANO 2011/2012, PLACAS NOH 9168/RN, ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00003/2017 E CONTRATO 00049/2017. REFERENTE AO PERIODO DE 14 DE JUNHO A 13 DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 10/07/2020 | 4434.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO (FORMULARIO ATENCAO PSICOSSOCIAL, CARTAO DE VACINA, GERA, RECEITUARIO SIMPLES, RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL SIMPLES, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002266 | 10/07/2020 | 2200.00 | 00042495032400 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGENTES MUNICIPAIS DE COMBATE A ENDEMIAS, (PEVA), PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO DE SUAS ATIVIDADES, UTILIZANDO O VEICULO VOLKSWAGEM/SAVEIRO, DE PLACA MNL 6560/PB, (LOCADO COM MOTORISTA), CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00003/2017 E CONTRATO 00051/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 14 DE ABRIL A 13 DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002267 | 10/07/2020 | 2200.00 | 00042495032400 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGENTES MUNICIPAIS DE COMBATE A ENDEMIAS, (PEVA), PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO DE SUAS ATIVIDADES, UTILIZANDO O VEICULO VOLKSWAGEM/SAVEIRO, DE PLACA MNL 6560/PB, (LOCADO COM MOTORISTA), CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00003/2017 E CONTRATO 00051/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 14 DE MAIO A 13 DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 10/07/2020 | 676.00 | 00080566375400 | LORETA MARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (02) DUAS DIARIAS, PARA COBERTURA DE VIAGEM NO PERIODO DE 05:00 HRS DO DIA 20/07/2020 AS 05:00 HRS DO DIA 22/07/2020, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE CONTROLADORA GERAL, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 10/07/2020 | 422.00 | 00084037598434 | MANOEL DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, "EVENTUALMENTE", NA FORMA DE FRETES, (MOTOTAXI), TRANSPORTANDO ENCOMENDAS E DOCUMENTOS, EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, UTILIZANDO A MOTO HONDA CG 150 TITAN KS, DE PLACAS MNS 5378/PB, DE SUA PROPRIEDADE. NO DECORRER DO MES DE MAIO D CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 10/07/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CNM), DEBITADO NA CONTA 6.0453 NO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 10/07/2020 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL AO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS, DEBITADA NA CONTA 60453 EM JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 13/07/2020 | 1350.00 | 03368270000148 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA TV 32P SAMSUNG LEDHD USB HDMI UN21J4290AGXZD, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DE RIACHO DOS CAVALOS/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 13/07/2020 | 200.00 | 00005531389361 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 13/07/2020 | 300.00 | 00008989072417 | SHEILLA SHALLINE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 13/07/2020 | 750.00 | 02780877000178 | FUNERARIA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL QUE FALECEU NESTA CIDADE, CONFORME RELACAO DE ATENDIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 13/07/2020 | 3160.00 | 00007517970496 | MICHEL VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMA DE 21 ABASTECIMENTOS DE AGUA UTILIZANDO CAMINHAO PIPA, DE SUA PROPRIEDADE, DE PLACAS KOP8232/PB PARA ATENDER AOS ORGAOS PUBLICOS, SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MESDE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 13/07/2020 | 1600.00 | 00058622845400 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS CANTEIROS DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 19 DE MAIO A 30 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0002273 | 13/07/2020 | 1150.00 | 21970243000122 | FRANCISCO DE ASSIS BENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS MECANICOS ESPECIALIZADOS NA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO: 00003/2020 (DISPENSA POR VALOR) E CONTRATO: 00006/2020, NO PERIODO DE 03 DE JUNHO A 02 DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 13/07/2020 | 3600.00 | 03876012001306 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OGG 4375, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 13/07/2020 | 1200.00 | 26417889000109 | F J DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CESTO RETENGULAR TELADO LATINA 60L, CESTO 60L PLASTEX 016 E CESTAO HERCULES 85L), DESTINADOS PARA AS ESCOLAS PULBLICAS MUNICIPAIS, PERTENCENTES A SECRETARIS MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 13/07/2020 | 800.00 | 34914121000160 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA BIOPSIA PROSTATICA, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 13/07/2020 | 693.00 | 26417889000109 | F J DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CESTO RETENGULAR TELADO LATINA 60L, CESTO FECHADO COM TAMPA, GAVETEIRO MULTIUSO C/ 3 GAVETAS, ORGANIZADOR, ENTRE OUTROS), DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, PERTENCENTES AOFUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 13/07/2020 | 160.00 | 00011970068850 | JERRI ADRIANO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMA DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO GINASIO POLIESPORTIVO, ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO (O PEREIAO), DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DIA 10 DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 13/07/2020 | 308.71 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE RELATIVO A RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS PASEP, RETIDA NA COTA DO AUXILIO PFEC INCISO I DO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 13/07/2020 | 1609.74 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE RELATIVO A RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS PASEP, RETIDA NA COTA DO AUXILIO PFEC INCISO II DO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0002296 | 14/07/2020 | 732.60 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, JULIANA ANA DE LIMA (CAPS), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL00043/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0002298 | 14/07/2020 | 467.50 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, JULIANA ANA DE LIMA (CAPS), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL00043/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0002303 | 14/07/2020 | 1971.90 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE, JOSIVAN PIMENTA DA SILVA (UBS II), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL00043/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0002304 | 14/07/2020 | 904.40 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE, EUNICE MAIA DE VASCONCELOS (UBS III), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0002305 | 14/07/2020 | 954.05 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, JULIANA ANA DE LIMA (CAPS), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0002306 | 14/07/2020 | 1353.50 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE, MARIA GERALDINA DE LIMA (UBS I), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0002307 | 14/07/2020 | 1513.20 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0002308 | 14/07/2020 | 2021.20 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE, JOSIVAN PIMENTA DA SILVA (UBS II), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL00043/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0002309 | 14/07/2020 | 1152.55 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0002310 | 14/07/2020 | 1999.60 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0002311 | 14/07/2020 | 2104.80 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, JOSIVAN PIMENTA DA SILVA (UBS II), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0002312 | 14/07/2020 | 2246.40 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0002313 | 14/07/2020 | 1416.20 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0002314 | 14/07/2020 | 2031.80 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, JOSIVAN PIMENTA DA SILVA (UBS II), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORMEPREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0002315 | 14/07/2020 | 1453.60 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0002316 | 14/07/2020 | 2471.70 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, JOSIVAN PIMENTA DA SILVA (UBS II), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORMEPREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0002318 | 14/07/2020 | 3099.30 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, MARIA GERALDINA DE LIMA (UBS I), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0002319 | 14/07/2020 | 2522.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, EUNICE MAIA DE VASCONCELOS (UBS III), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0002295 | 14/07/2020 | 769.70 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0002288 | 14/07/2020 | 560.40 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRACA ARISTIDES DA MOTA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0002290 | 14/07/2020 | 620.75 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A OFICINA MECANICA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0002292 | 14/07/2020 | 1566.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A LIMPEZA DE RUA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0002293 | 14/07/2020 | 1024.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A LIMPEZA DE RUA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 14/07/2020 | 300.00 | 00053049039434 | SEVERINO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 14/07/2020 | 250.00 | 00008419971448 | JOSE NETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0002285 | 14/07/2020 | 714.20 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0002302 | 14/07/2020 | 1691.30 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 14/07/2020 | 404.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA DAR COBERTURA A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM DESLOCAMENTO DE VIAGEM, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DURANTE O PERIODO DE 07:00 HORAS DO DIA 12/07/2020 AS 07:00 HORAS DO DIA 14/07/2020, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0002284 | 14/07/2020 | 367.50 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0002286 | 14/07/2020 | 1205.05 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0002287 | 14/07/2020 | 1006.30 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0002289 | 14/07/2020 | 781.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0002291 | 14/07/2020 | 1666.30 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0002294 | 14/07/2020 | 1855.20 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 15/07/2020 | 1045.00 | 00033009295472 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PODAS DE PLANTAS, NA RUA EPITACIO MAIA DE VASCONCELOS, BAIRRO JOSE AMERICO, NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 15/07/2020 | 258.90 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO RELATIVO A LICENCA DA SUDEMA REFERENTE A PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS, DESTA CIDADE DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 15/07/2020 | 815.00 | 41150525000190 | SERGIO ALVES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLA PENALTY FUTSAL S11, BOLA PENALTY BRASIL 70RS, BOMBA DE AR, TENIS PENALTY FUTSAL E BOLA TOPPER CAMPO), DESTINADO AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL TROFEL FRANCLI VIEIRA EDICAO 2020, REALIZADO NESTA CIDADE DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 16/07/2020 | 500.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 284 FOPAG, DURANTE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 16/07/2020 | 1260.00 | 17570305000131 | ANAILSA VIEIRA DE SOUSA SILVA 28372053898 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS (ALCOOL EM GEL A70 440 G), DESTINADOS PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 16/07/2020 | 1400.00 | 11224103000151 | LABORAT?RIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TESTES DO COVID 19, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 16/07/2020 | 390.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA DO TORAX SEM CONTRASTE, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 16/07/2020 | 1200.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO (HEMORROIDAS), SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 16/07/2020 | 220.00 | 21562122000141 | GILBERTO FIGUEIREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMA DE TORNEIRO MECANICO, NA MANUTENCAO EM LAMINA DA ROCADEIRA DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 16/07/2020 | 1155.00 | 17476172000139 | WE REBOLBINAMENTO DE MOTORES ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UM MOTOR BOMBA LOCALIZADO NA COMUNDIDADE SANTANA DOS ALMEIDAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 16/07/2020 | 3003.10 | 00866006000146 | FRANCISCA DO AMARAL XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (MAPARAJUBA SERRADO EM CAIBRO, QUARUBATINGA SERRADO EM RIPA E MAPARAJUBA SERRADO EM VIGA), DESTINADO A RESTAURACAO DE PARTES COMPROMETIDAS DOS TELHADOS DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS: MANOEL CARDOSO FILHO (ZONA URBANA) E MARIA DELFINA GALDINO (COMUNIDADE MALHADA DA PEDRA ZONA RURAL), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 16/07/2020 | 909.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 16/07/2020 | 1200.00 | 00055952275400 | FRANCISCO VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 16/07/2020 | 750.00 | 02780877000178 | FUNERARIA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL QUE FALECEU NESTA CIDADE, CONFORME RELACAO DE ATENDIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 16/07/2020 | 500.00 | 29198996000173 | EURMESON DANTAS DA SILVA 10613922441 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA FUNERARIA DE VELORIO, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL QUE FALECEU NESTA CIDADE, CONFORME RELACAO DE ATENDIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 16/07/2020 | 300.00 | 00003766050494 | JOSE FLAVIO DINIZ ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 17/07/2020 | 9130.82 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES. FATURAS VENCIDAS PARCELA 1/5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 17/07/2020 | 9109.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES. FATURAS VENCIDAS PARCELA 2/5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 17/07/2020 | 9091.26 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES. FATURAS VENCIDAS PARCELA 3/5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 17/07/2020 | 121.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO POCO VERDE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. DURANTE O MESDE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 17/07/2020 | 91.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO POCO VERDE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. DURANTE O MESDE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 17/07/2020 | 600.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TABUAS DE PINUS, MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA COVID (ANTIGA UNIDADE MISTA DE SAUDE) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 17/07/2020 | 2500.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS COMO: RX TORACO LOMBAR E RX COLUNA CERVICAL, TC CRANIO, TC DO ABDOME SUPERIOR, TC DO TORAX, ENTRE OUTROS, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADOS APACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 17/07/2020 | 2750.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES COMO: TC DO ABDOME TOTAL, RESSONANCIA MAGNETICA SELA TURCICA, TC COLUNA LOMBAR, TC DE CRANIO, RX DO OMBRO, RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA CERVICAL, ENTRE OUTROS, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 20/07/2020 | 316.13 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO/IPVA DO VEICULO AMBULANCIA KANGOO DE PLACA QSD 5427/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-FUS/R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 20/07/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO/IPVA DO VEICULO VAN CITROEN DE PLACA NPX 5665/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 20/07/2020 | 184.40 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO/IPVA DO VEICULO AMBULANCIA FIAT STRADA DE PLACA NPV 0242/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-FUS/R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 20/07/2020 | 318.55 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO/IPVA DO VEICULO VW GOL DE PLACAS QSD 3115/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 20/07/2020 | 470.00 | 21558601000194 | ESPA?O VIDA SERVI?OS M?DICOS E DIAGN?STICOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA E UM EXAME DE ESPIROMETRIA CLINICA, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 20/07/2020 | 120.00 | 00007541556416 | RAILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS 200G DIVERSAS, DESTINADAS A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSIVAN PIMENTA DA SILVA (UBS II), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 20/07/2020 | 790.50 | 00011889758469 | MARIO SAMUEL DE SOUSA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLO DE MILHO GRANDE, BOLO FOFO GRANDE, MINI PIZZA, BROA PRETA, PAO RECHEADO E PAO DE QUEIJO), DESTINADOS AS EQUIPES ATUANTES NAS BARREIRAS SANITARIAS DE ENFRENTAMENTO AO COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 20/07/2020 | 611.80 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE RELATIVO A RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS PASEP, RETIDA NA COTA DO FPM DO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 20/07/2020 | 37158.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS DIVERSAS | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS-PRECATORIOS E RPV (Requisicoes de Pequeno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 20/07/2020 | 2544.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 6.0453 DE EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL CIVEL SOB PROCESSO 0000.3264820118150141 COSMO ANDRADE DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS DIVERSAS | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS-PRECATORIOS E RPV (Requisicoes de Pequeno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 20/07/2020 | 1657.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 6.0453 DE EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL CIVEL SOB PROCESSO 0000.3264820118150141 COSMO ANDRADE DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | COFINANCIAMENTO MUNICIPAL DOS SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 20/07/2020 | 1013.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES NAF (CASA DA FAMILIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | COFINANCIAMENTO MUNICIPAL DOS SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 20/07/2020 | 184.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (SCFV), LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | COFINANCIAMENTO MUNICIPAL DOS SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 20/07/2020 | 1244.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (CRIANCA FELIZ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 20/07/2020 | 1070.34 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO/IPVA DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGG 4375/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 20/07/2020 | 1067.23 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO/IPVA DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGE 4427/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 20/07/2020 | 6575.00 | 12911822000103 | MISU IRRIGAÇÃO IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS DE PVC PBS MARRON CLASSE A 25MM E 50MM X 6,0M, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 20/07/2020 | 237.00 | 21380523000180 | FRANCISCO MARCELO ALENCAR 02694030351 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMA DE UMA MANUTENCAO CORRETIVA NA EMBREAGEM DO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 20/07/2020 | 1800.00 | 03876012001144 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE RECAUCHUTAGEM OU REGENERACAO DE 01 PNEU DA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 20/07/2020 | 84724.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 20/07/2020 | 30187.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 20/07/2020 | 1862.15 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO/IPVA DO VEICULO GRAND LEVINA DE PLACA OXO 2665/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 20/07/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO/IPVA DO VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA OGC 9516/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 20/07/2020 | 78.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO PEREIRA SITIO TIMBAUBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. DURANTE O MES DE MARCODE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 20/07/2020 | 33.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO PEREIRA SITIO TIMBAUBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. DURANTE O MES DE ABRILDE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 20/07/2020 | 26.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO PEREIRA SITIO TIMBAUBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. DURANTE O MES DE JUNHODE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 20/07/2020 | 23.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO PEREIRA SITIO TIMBAUBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. DURANTE O MES DE JULHODE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502016 | 0002378 | 20/07/2020 | 1770.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITACAO INTEGRADA COM ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 20/07/2020 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE TRIBUTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 20/07/2020 | 526.00 | 00007101307400 | RONALDO SOARES FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (DUAS) 02 DIARIAS, PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, NO PERIODO DE 05:00 HS DO DIA 29/07/2020 A 05:00 HS DO DIA 31/07/2020 NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE ENTREGAR E RECEBER AS DEMANDAS RELACIONADAS AO SETOR DE EMISSAO DE DOCUMENTOS JUNTO AO NUCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL, OCUPANDO O CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 20/07/2020 | 1149.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (CONSELHO TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 20/07/2020 | 400.00 | 00002618335457 | MARIA DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 20/07/2020 | 8135.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES 15% (FUS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002396 | 21/07/2020 | 2950.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO VW GOL DE PLACAS NKE 5783, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00007/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002397 | 21/07/2020 | 2800.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS OGF 7119, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 DE JUNHO A 06 DEJULHO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00007/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002399 | 21/07/2020 | 4115.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO UNO MILLE DE PLACAS MOH 9168, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00007/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 21/07/2020 | 350.00 | 00003554672408 | FRANCELINA JANDIRA DE SALES PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 21/07/2020 | 200.00 | 00070349597499 | WESLY LIMA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002388 | 21/07/2020 | 3600.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO TRAILBLAIZER DE PLACA QGK 9575/PB, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DE 06 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE 2020. CONFORMEPREGAO PRESENCIAL Nº00007/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 21/07/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP DURANTE JULHO DE 2020, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 21/07/2020 | 900.00 | 28994649000194 | JO?O BOSCO DE MEDEIROS 04875443404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE ACOES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO ENDERECO ELETRONICO: HTTP://CLINTONMEDEIROS.COM/, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0002383 | 21/07/2020 | 7638.45 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO , DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002387 | 21/07/2020 | 1850.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO GRAN LIVINA DE PLACAS OXO 2665, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 DE JUNHO A06 DE JULHO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00007/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0002384 | 21/07/2020 | 2000.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DO SERVICOS DE ENGENHARIA CONSISTINDO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS DE ENGENHARIA, GERENCIAMENTO DE CONVENIOS FORMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS E O GOVERNO FEDERAL ATRAVES GIGOV/JP/CAIXA, DURANTE O PERIODO DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 21/07/2020 | 7995.00 | 04768789000186 | LUCENILDO ROBERTO DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS (DISCO CAT UNITEC, DISCO ACO CAT, ANEL CAT, ANEL TRAVA CAT, ENTRE OUTROS), DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 21/07/2020 | 560.00 | 03876012001144 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECAPAGEM DE 01 PNEU REF. 295/80R 22.5 VL100L DO VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OGG 4375, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002392 | 21/07/2020 | 2800.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM B S500, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS CIT 3371, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 06 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002393 | 21/07/2020 | 8600.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, DESTINADOS A MOTONIVELADORA (PATROL), PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O PERIODO DE 06 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE 2020.CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N° 00007/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002394 | 21/07/2020 | 3200.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA INTERNAIONAL 4400P7 6X4 DE PLACAS OGE 4427, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00007/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002395 | 21/07/2020 | 9500.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O PERIODO DE 06 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N° 00007/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002398 | 21/07/2020 | 2950.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM B S500, DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA MERCEDES BENZ/L 1113 DE PLACAS MNC8509, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O PERIODO DE 06 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N° 00007/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002400 | 21/07/2020 | 3900.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500, DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O PERIODO DE 06 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N° 00007/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002401 | 21/07/2020 | 8000.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM B S500, DESTINADOS A MAQUINA PA ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O PERIODO DE 06 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N° 00007/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002403 | 21/07/2020 | 2350.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA INTERNAIONAL 4400P7 6X4 DE PLACAS OGG 4375, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00007/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000092020 | 0002409 | 21/07/2020 | 1377.70 | 31890746000141 | ISA COMERCIO VEREJISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES NO COMBATE AO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 21/07/2020 | 280.00 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM TESTE DE SOROLOGIA IGG E IGM PARA DETECCAO DE COVID19, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002405 | 21/07/2020 | 3750.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO AMBULANCIA FIAT STRADA DE PLACAS NPV 0242, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00007/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002406 | 21/07/2020 | 7200.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO AMBULANCIA RENAULT DE PLACAS QFF 7867, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00007/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002407 | 21/07/2020 | 6800.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO AMBULANCIA RENAULT KANGOO DE PLACAS QSD 5427, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 DEJUNHO A 06 DE JULHO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00007/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002408 | 21/07/2020 | 7300.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO GOL 1.6 DE PLACAS QSD 3115, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00007/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 22/07/2020 | 600.00 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TESTES DE SOROLOGIA IGG E IGM PARA DETECCAO DE COVID19, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 22/07/2020 | 1500.00 | 00016098218404 | ALAIDE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NAS PROXIMIDADES DO HOSPITAL LAUREANO NA CAPITAL JOAO PESSOA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 22/07/2020 | 1500.00 | 00016098218404 | ALAIDE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NAS PROXIMIDADES DO HOSPITAL LAUREANO NA CAPITAL JOAO PESSOA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 22/07/2020 | 1500.00 | 00016098218404 | ALAIDE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NAS PROXIMIDADES DO HOSPITAL LAUREANO NA CAPITAL JOAO PESSOA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 22/07/2020 | 1500.00 | 00016098218404 | ALAIDE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NAS PROXIMIDADES DO HOSPITAL LAUREANO NA CAPITAL JOAO PESSOA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 22/07/2020 | 1500.00 | 00016098218404 | ALAIDE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NAS PROXIMIDADES DO HOSPITAL LAUREANO NA CAPITAL JOAO PESSOA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 22/07/2020 | 1760.00 | 29427228000144 | NICE ADRIANA LIMA SUASSUNA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PROFICIONAL ESPECIALIZADO, PARA PRESTAR ASSESSORIA DOS PROGRAMAS LIGADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 22/07/2020 | 42.00 | 24613870000102 | ALISSON DE LIMA BRITO 34239201810 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO FRANCES, DESTINADOS A UBS JOSIVAN PIMENTA DA SILVA (PSF II), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 22/07/2020 | 90.00 | 10714599000189 | ORTOMED - CLINICA ORTOPEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE RAIO X DO OMBRO COM LAUDO, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 22/07/2020 | 2211.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PEVA (SUS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 22/07/2020 | 1400.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES NASF (SUS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 22/07/2020 | 23545.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PSF (SUS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 22/07/2020 | 6880.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES ACS (SUS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 22/07/2020 | 6673.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CAPS (SUS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002437 | 22/07/2020 | 2950.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO VW GOL DE PLACAS NKE 5783, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00007/2020. REFERENTE A SUBSTITUICAO DO EMPENHO 2396. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002438 | 22/07/2020 | 2800.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS OGF 7119, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 DE JUNHO A 06 DEJULHO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00007/2020. REFERENTE A SUBSTITUICAO DO EMPENHO 2397. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002439 | 22/07/2020 | 4115.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO UNO MILLE DE PLACAS MOH 9168, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00007/2020. REFERENTE A SUBSTITUICAO AO EMPENHO 2399. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000092020 | 0002431 | 22/07/2020 | 1014.74 | 31890746000141 | ISA COMERCIO VEREJISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS (ALCOOL 70%, ALCOOL 70% LIQUIDO E TOUCA DESCARTAVEL), DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES NO COMBATE AO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA RODOVIARIO EFICIENTE | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 22/07/2020 | 1370.00 | 00011951246438 | JOSEILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E RETIRADA DE MATOS EM TRECHOS DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE BAIXA VERDE A COMUNIDADE ASSOBIO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 22/07/2020 | 806.90 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO RELATIVO A LICENCA DA SUDEMA REFERENTE A CONSTRUCAO DE UM MATADOURO, DESTA CIDADE DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA RODOVIARIO EFICIENTE | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 22/07/2020 | 1210.00 | 00092833969449 | JOSE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E RETIRADA DE MATOS EM TRECHOS DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A ZONA URBANA A COMUNIDADE RURAL, CAATINGA DOS ANDRADES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 22/07/2020 | 200.00 | 00010618912401 | IVANEIDE FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOVELINA DE ALMEIDA, DA COMUNIDADE SANTANA DOS ALMEIDAS REFERENTE A 4 DIAS DO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 22/07/2020 | 200.00 | 00010156367483 | GLISSIA DAIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA COMO DIARISTA, NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CANDIDA DO AMOR DIVINO, REFERENTE A 4 DIAS DO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 22/07/2020 | 200.00 | 00008008588403 | CARLA JULIANA VIEIRA DINIZ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ROSENDO DA COSTA, DA COMUNIDADE CRAUNAS REFERENTE A 4 DIAS DO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 22/07/2020 | 200.00 | 00012673270493 | BRUNO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA COMO DIARISTA, NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO DE SOUSA SANTIAGO, DA COMUNIDADE ASSOBIO REFERENTE A 4 DIAS DO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 22/07/2020 | 200.00 | 00004493727403 | MARIA DAS DORES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE ANDRADE MACIEL, DA COMUNIDADE CAATINGA DOS ANDRADES REFERENTE A 4 DIAS DO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 22/07/2020 | 200.00 | 00007753656457 | DINETE JEANE ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA COMO DIARISTA, NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL FAUSTO ANDRADE DE SOUSA, DA COMUNIDADE VOLTA, REFERENTE A 4 DIAS DO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 22/07/2020 | 200.00 | 00006285771413 | GILVANETE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO MARTINS DE OLIVEIRA, DA COMUINIDADE CURRALINHO DE BAIXO, REFERENTE A 4 DIAS DO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 22/07/2020 | 8992.34 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES. FATURAS VENCIDAS PARCELA 4/5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 22/07/2020 | 300.00 | 00007485418459 | RITA CASSIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ORTESE (OCULOS DE GRAU), DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 23/07/2020 | 300.00 | 00004447196441 | LINDICLEIDE VIEIRA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 23/07/2020 | 300.00 | 00070947086455 | CLECIO VITOR FERNANDES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 23/07/2020 | 766.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 23/07/2020 | 4650.00 | 00078831970453 | ALEXSANDRO DE ALBUQUERQUE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CRIACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS PARA SEREM DIVULGADA NAS MIDIAS SOCIAIS, A FIM DE PROMOVER DIVULGACAO GOVERNAMENTAL. A SERVICO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0002448 | 23/07/2020 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ESCRITORIO DE ADVOGADOS OBJETIVANDO REPRESENTAR A PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, MINISTERIO PUBLICO, CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO, TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO, MINISTERIO DO PODER EXECUTIVO DA UNIAO E OUTROS. DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 23/07/2020 | 130.40 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REPOGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO REFERENTE AO PROJETO DE CONSTRUCAO DE UMA PRACA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONTROLE E ADEQUACAO AMBIENTAL | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU MELHORIA NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022015 | 0002452 | 23/07/2020 | 460705.46 | 02735064000166 | HYDROGEO PROJETOS E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A 80% SOB O VALOR DA MEDICAO DE Nº 08 DO CONTRATO Nº 053/2016, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUTAR CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO Nº 2866 EM DECORRENCIA DE CORRECAO DA DESCRICAO. | 00272016 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 23/07/2020 | 77.55 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE RELATIVO A RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS PASEP, RETIDA NA COTA DO FEP DO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 23/07/2020 | 2688.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REPRES. E SERVICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (ADESIVO MONOC. BOND 2L, APLICADOR MICROB. REG. KG L, ALGODAO ROLETE 100UN, ACIDO FOSFORICO, ENTRE OUTROS), DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF I, II E III), PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 23/07/2020 | 7058.30 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REPRES. E SERVICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (LUVA PROC.M C/100 UND, LUVA PROCED. P C/100 UND, ALGODAO HIDROFILO 500G, ALCOOL 70% 1L, ENTRE OUTROS), DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF I, II E III), PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 23/07/2020 | 250.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE USG MORFOLOGICA, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 23/07/2020 | 250.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE LARINGOSCOPIA, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 23/07/2020 | 5100.00 | 14569723000200 | DROGARIA F P TAVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VITAMINA D 50.000UI E VITAMINA C 500G + ZINCO 10MG, DESTINADOS A DISPENSACAO PARA PACIENTES DE COVID19, CONFORME PROTOCOLO DE TRATAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0002453 | 24/07/2020 | 4409.60 | 26714729000113 | EDGAR MELQUIADES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS COM 1 PINTOR E 2 AJUDANTES, DURANTE OS DIAS 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, DE MAIO E 1 MARCENEIRO NOS DIAS 21 E 22/05, DESTINADAS A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSIVAN PIMENTA DA SILVA UBS II, PERTENCENTE AO FNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00003/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0002459 | 24/07/2020 | 752.00 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA PREDIAL NOS DIAS 1, 2, 3, 4 E 5 DE JUNHO, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE EUNICE MAIA DE VASCONCELOS UBS III, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00003/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0002460 | 24/07/2020 | 1804.80 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA PREDIAL COM DOIS ELETRICISTAS, NOS DIAS 18,19,22,23,25 E 26 DE JUNHO DE 2020, SERVICO PRESTADO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE JOSIVAN PIMENTA DA SILVA (UBS II) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0002461 | 24/07/2020 | 1034.00 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA PREDIAL NOS DIAS 8, 9, 10, 12, 15, 16 E 17 DE JUNHO, DESTINADOS AO CENTRO DE ANTENDIMENTO PSICOSSOCIAL JULIANA ANA DE LIMA CAPS, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00003/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0002462 | 24/07/2020 | 1052.80 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA PREDIAL COM DOIS ELETRICISTAS, NOS DIAS 8,9,10,12,15,16 E 17 DE JUNHO DE 2020, SERVICO PRESTADO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE MARIA GERALDINA DE LIMA (UBS I) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 24/07/2020 | 400.00 | 00092830269420 | FRANCISCO CARLOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MAO DE OBRA MECANICA NA MANUTENCAO E REPARO DA INJECAO ELETRONICA, PARTE ELETRICA E LIMPEZA DE BICOS NO VEICULO VW GOL DE PLACAS QSD3115, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 24/07/2020 | 3370.00 | 00012226340408 | JOSE VIEIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LENCOIS PARA MACAS E CAPOTES DE PROTECAO, PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. (CAMPANHA DE PREVENCAO CONTRA O CORONAVIRUS), COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 24/07/2020 | 530.00 | 00092830269420 | FRANCISCO CARLOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MAO DE OBRA MECANICA NA MANUTENCAO E REPARO NA INJECAO ELETRONICA, PARTE ELETRICA E LIMPEZA DE BICOS NO VEICULO AMBULANCIA FIAT STRADA DE PLACAS NPV 0242, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 24/07/2020 | 650.00 | 00080563899468 | FRANCISCO IRINEU DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RECARGAS DE GAS E LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSIVAN PIMENTA DA SILVA, (UBS II), E LIMPEZA E RECARGA DE GAS EM APARELHO DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE MARIA GERALDINA DE LIMA (UBS I), AMBAS VEICULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA RODOVIARIO EFICIENTE | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 24/07/2020 | 1210.00 | 00092833969449 | JOSE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E RETIRADA DE MATOS EM TRECHOS DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A ZONA URBANA A COMUNIDADE RURAL, CAATINGA DOS ANDRADES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA RODOVIARIO EFICIENTE | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 24/07/2020 | 5800.00 | 00031302270400 | CLEODON ALMEIDA OIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM HORAS MAQUINA, UTILIZANDO UM RETRO ESCAVADEIRA 4X4, NA RECUPERACAO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGAM A ZONA URBANA AS COMUNIDADES RURAIS: MALHADA DO BOI, ASSOBIO E CRAUNAS EM ATENDIMENTOS A SOLICITACAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PROCESSO LICITATORIO: 00014/2020 (DISPENSA POR VALOR) E CONTRATO 00044/2020. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 24/07/2020 | 11600.00 | 00031302270400 | CLEODON ALMEIDA OIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM HORAS MAQUINA, UTILIZADO UMA RETROESCAVADEIRA 4X4, NA EXECUCAO DE ATIVIDADES DE TERRAPLANAGEM E RECUPERACAO DE VIA NA RUA FRANCISCO GOMES, LOCALIZADA NO BAIRRO MUTIRAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOSCAVALOS/PB, EM ATENDIMENTOS A SOLICITACAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO: 00014/2020 (DISPENSA DE VALOR) E CONTRATO 00044/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 24/07/2020 | 3480.00 | 00031302270400 | CLEODON ALMEIDA OIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM HORAS MAQUINA, UTILIZANDO UMA RETRO ESCAVADEIRA 4X4, NA RECUPERACAO DA ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO AO CAMPO DE FUTEBOL EM ATENDIMENTOS A SOLICITACAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PROCESSO LICITATORIO: 00014/2020 (DISPENSA POR VALOR) E CONTRATO 00044/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 24/07/2020 | 300.00 | 00013595483430 | EZEQUIEL VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS, NA MANUTENCAO E CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA, NA LOCALIDADE CRAUNAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 24/07/2020 | 1045.00 | 00007814719402 | RAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18 DE JUNHO A 17 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0002454 | 24/07/2020 | 3200.00 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA PREDIAL COM DOIS ELETRICISTAS, NOS DIAS 1,2,3,6,7,8,9,10,13,14,15 E 16 DE JULHO DE 2020, SERVICO PRESTADO NAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0002455 | 24/07/2020 | 5380.80 | 26714729000113 | EDGAR MELQUIADES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS COM 1 PINTOR E 2 AJUDANTES NOS DIAS 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 DE JULHO E 1 MARCENEIRO NOS DIAS 8, 9 E 10 DE JULHO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO CAPOEIRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00003/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0002457 | 24/07/2020 | 353.20 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA PREDIAL COM DOIS ELETRICISTAS, NOS DIAS 1,2,3,6,7,8,9,10,13,14,15 E 16 DE JULHO DE 2020, SERVICO PRESTADO NAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002464 | 24/07/2020 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 24/07/2020 | 650.00 | 00005485951430 | UMBERTO GONCALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, EVENTUALMENTE, NA LOCUCAO EM EVENTOS, GRAVACAO DE MIDIAS DE CAMPANHAS E OUTROS SERVICOS DE MIDIA E COMUNICACAO, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, REALIZADOS NO DECORRER DO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 24/07/2020 | 316.00 | 00005922302442 | EDCARLOS CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMA EVENTUAL, NA VEICULACAO E DIVULGACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS, (MIDIA INSTITUCIONAL), DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PORTAL DE NOTICIAS, "RIACHO EM FOCO", DE SUA PROPRIEDADE. DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 24/07/2020 | 55.00 | 00024990819888 | Francisco Patricio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO INSTITUCIONAL, (GOVERNAMENTAL), DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, EM UM PROGRAMA RADIOFONICO DE REPENTES E IMPROVISOS, NO DECORRER DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0002458 | 24/07/2020 | 3910.40 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA PREDIAL COM DOIS ELETRICISTAS, NOS DIAS 1,2,3,6,7,8,9,10,13,14,15,16 E 17 DE JULHO DE 2020, SERVICO PRESTADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 24/07/2020 | 422.00 | 00084037598434 | MANOEL DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETES NA FORMA DE MOTOTAXISTA, EM VIAGENS COM ENCOMENDAS E DOCUMENTOS, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, HONDA/CG 150 TITAN KS DE PLACAS MNS5378/PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 24/07/2020 | 522.00 | 00006750114423 | PAULA CATARINA ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA SEDE DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR, (DELEGACIA), NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0002456 | 24/07/2020 | 2848.00 | 26714729000113 | EDGAR MELQUIADES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS COM 2 PINTORES E 2 AJUDANTES, DURANTE OS DIAS 29 E 30 DE JUNHO E 1, 2 E 3 DE JULHO, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL00003/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 24/07/2020 | 404.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA DAR COBERTURA A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM DESLOCAMENTO DE VIAGEM, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DURANTE O PERIODO DE 07:00 HORAS DO DIA 22/07/2020 AS 07:00 HORAS DO DIA 24/07/2020, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 27/07/2020 | 72.00 | 00009776134459 | AVANY JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 (UMA) DIARIAS PARA DAR COBERTURA A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM DESLOCAMENTO DE VIAGEM, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAICO/RN, DURANTE O PERIODO DE04:00 HORAS DO DIA 28/07/2020 AS 17:00 HORAS DO DIA 28/07/2020, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 27/07/2020 | 1099.70 | 08285769000105 | DETRAN RN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO/IPVA (1ª COTA) DO VEICULO TRAILBLAZER LTZ D4A DE PLACA QGK 9575, LIGADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 27/07/2020 | 1090.69 | 08285769000105 | DETRAN RN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO/IPVA (2ª COTA) DO VEICULO TRAILBLAZER LTZ D4A DE PLACA QGK 9575, LIGADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 27/07/2020 | 5.78 | 08285769000105 | DETRAN RN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGURO DPVAT (PARCELA UNICA) DO VEICULO TRAILBLAZER LTZ D4A DE PLACA QGK 9575, LIGADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 27/07/2020 | 1032.99 | 08285769000105 | DETRAN RN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO/IPVA (3ª COTA) DO VEICULO TRAILBLAZER LTZ D4A DE PLACA QGK 9575, LIGADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 27/07/2020 | 942.86 | 08285769000105 | DETRAN RN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO/IPVA (4ª COTA) DO VEICULO TRAILBLAZER LTZ D4A DE PLACA QGK 9575, LIGADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 27/07/2020 | 109.80 | 08285769000105 | DETRAN RN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO TRAILBLAZER LTZ D4A DE PLACA QGK 9575, LIGADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 27/07/2020 | 901.42 | 08285769000105 | DETRAN RN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO/IPVA (5ª COTA) DO VEICULO TRAILBLAZER LTZ D4A DE PLACA QGK 9575, LIGADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 27/07/2020 | 25.00 | 08285769000105 | DETRAN RN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA BOMBEIROS (EXERCICIO 2019) DO VEICULO TRAILBLAZER LTZ D4A DE PLACA QGK 9575, LIGADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 27/07/2020 | 25.00 | 08285769000105 | DETRAN RN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA BOMBEIROS (EXERCICIO 2020) DO VEICULO TRAILBLAZER LTZ D4A DE PLACA QGK 9575, LIGADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 27/07/2020 | 152.28 | 08285769000105 | DETRAN RN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS OCORRIDAS NO DIA 31/03/2018 DO VEICULO TRAILBLAZER LTZ D4A DE PLACA QGK 9575, LIGADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 27/07/2020 | 206.94 | 08285769000105 | DETRAN RN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS OCORRIDAS NO DIA 29/10/2019 DO VEICULO TRAILBLAZER LTZ D4A DE PLACA QGK 9575, LIGADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 27/07/2020 | 139.27 | 08285769000105 | DETRAN RN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS, NO DIA 18/07/2019 DO VEICULO TRAILBLAZER LTZ D4A DE PLACA QGK 9575, LIGADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 27/07/2020 | 152.28 | 08285769000105 | DETRAN RN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS OCORRIDAS NO DIA 12/02/2018 DO VEICULO TRAILBLAZER LTZ D4A DE PLACA QGK 9575, LIGADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 27/07/2020 | 230.37 | 08285769000105 | DETRAN RN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS OCORRIDAS NO DIA 08/02/2018 DO VEICULO TRAILBLAZER LTZ D4A DE PLACA QGK 9575, LIGADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 27/07/2020 | 212.80 | 08285769000105 | DETRAN RN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS OCORRIDAS NO DIA 18/07/2019 DO VEICULO TRAILBLAZER LTZ D4A DE PLACA QGK 9575, LIGADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 27/07/2020 | 230.37 | 08285769000105 | DETRAN RN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS OCORRIDAS NO DIA 08/01/2018 DO VEICULO TRAILBLAZER LTZ D4A DE PLACA QGK 9575, LIGADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 27/07/2020 | 143.17 | 08285769000105 | DETRAN RN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS OCORRIDAS NO DIA 04/07/2019 DO VEICULO TRAILBLAZER LTZ D4A DE PLACA QGK 9575, LIGADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 27/07/2020 | 220.60 | 08285769000105 | DETRAN RN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS OCORRIDAS NO DIA 27/11/2018 DO VEICULO TRAILBLAZER LTZ D4A DE PLACA QGK 9575, LIGADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 27/07/2020 | 136.66 | 08285769000105 | DETRAN RN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS OCORRIDAS NO DIA 10/12/2019 DO VEICULO TRAILBLAZER LTZ D4A DE PLACA QGK 9575, LIGADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 27/07/2020 | 226.46 | 08285769000105 | DETRAN RN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS OCORRIDAS NO DIA 15/04/2018 DO VEICULO TRAILBLAZER LTZ D4A DE PLACA QGK 9575, LIGADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 27/07/2020 | 131.46 | 08285769000105 | DETRAN RN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS OCORRIDAS NO DIA 22/04/2020 DO VEICULO TRAILBLAZER LTZ D4A DE PLACA QGK 9575, LIGADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 27/07/2020 | 343.35 | 08285769000105 | DETRAN RN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS OCORRIDAS NO DIA 30/03/2018 DO VEICULO TRAILBLAZER LTZ D4A DE PLACA QGK 9575, LIGADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 27/07/2020 | 153.58 | 08285769000105 | DETRAN RN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS OCORRIDAS NO DIA 02/01/2018 DO VEICULO TRAILBLAZER LTZ D4A DE PLACA QGK 9575, LIGADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 27/07/2020 | 1200.00 | 23488541000106 | AQUILA SARTORI MESQUITA 09347695408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FILMAGENS E PRODUCOES DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 27/07/2020 | 338.00 | 00080566375400 | LORETA MARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (01) UMA DIARIAS, PARA COBERTURA DE VIAGEM NO PERIODO DE 05:00 HRS DO DIA 27/07/2020 AS 05:00 HRS DO DIA 28/07/2020, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE CONTROLADORA GERAL, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 27/07/2020 | 200.00 | 00003558557476 | MARIA DAS GRAÇAS PIMENTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DA SILVA NA COMUNIDADE CAPOEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 4 DIAS DO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 27/07/2020 | 780.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTO PECAS (MOLA MESTRE DT AV), DESTINADA AO VEICULO CACAMBAO DE PLACAS OGE 4427, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 27/07/2020 | 300.00 | 00010462602435 | JOSÉ VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, DE FORMA EVENTUAL, NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL, RONCADOR, NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 27/07/2020 | 1045.00 | 00075269368404 | MANOEL BENTO DA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA E VARRICAO DE RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, (SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA), DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 27/07/2020 | 1045.00 | 00006226512423 | JOSE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, EXECUTANDO ATIVIDADES COMO MOTORISTA NO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS OGE 4427/PB PAC II, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 27/07/2020 | 1045.00 | 00002677303493 | ANTONIO BRILHANTE S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS COMO COLETOR DE ANIMAIS, EM LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 27/07/2020 | 400.00 | 00013129833455 | EDINETE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES EVENTUAIS, NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA, VIA POCO TUBULAR COMUNITARIO, NA COMUNIDADE RURAL, ASSOBIO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO/PB, NO DECORRER DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 27/07/2020 | 1045.00 | 00007525640483 | SERGINALDO FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 27/07/2020 | 1600.00 | 00001819235483 | ADELIA MABEL PEREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA CIVIL, AUXILIANDO NAS FISCALIZACOES DE OBRAS E ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 27/07/2020 | 160.00 | 00069106290434 | JOSE PEREIRA BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, EVENTUALMENTE, EM REPAROS COM A UTILIZACAO DE SOLDA ELETRICA, EM VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 27/07/2020 | 200.00 | 00072623853487 | RAIMUNDA DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO, UTILIZADO COMO DEPOSITO DE LIXO URBANO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 27/07/2020 | 1045.00 | 00007227502422 | PIO SUASSUNA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 27/07/2020 | 500.00 | 00092829651472 | JOSE ROBERTO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO DEPOSITO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 27/07/2020 | 800.00 | 00008278220492 | JOSECI PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA DE VEICULOS E MAQUINAS, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 27/07/2020 | 600.00 | 00009319963410 | WANDERLEY VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CARROCAO DE TRATOR, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR E CRIADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 27/07/2020 | 4060.00 | 00031302270400 | CLEODON ALMEIDA OIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM HORAS MAQUINA, UTILIZADO UMA RETROESCAVADEIRA 4X4, NA EXECUCAO DE ATIVIDADES DE ESCAVACAO DE SILOS, PARA O ARMAZENAMENTO DE RACAO ANIMAL, "SILAGEM", COMO FORMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR, EM ATENDIMENTO A SOLICITACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, TENDO COMO FAVORECIDOS OS AGRICULTORES DA COMUNIDADE RURAL JENIPAPEIRO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO: 00014/2020 (DISPENSA DE VALOR) E CONTRATO 00044/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 27/07/2020 | 1708.33 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO/IPVA DO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA QFF 7867/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 27/07/2020 | 1200.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT DE TAPETE SANITARIZANTE (UM SANITARIZANTE E UM DE SECAGEM 45X75), PRODUTOS DESTINADOS PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 27/07/2020 | 4200.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE INJECAO ANTIAGIOGENICO, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 27/07/2020 | 2000.00 | 00006010608490 | FABIOLA SUASSUNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO VW GOL, ANO 2007/2008, DE PLACAS MOP 4547/PB, DE SUA PROPRIEDADE, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE PACIENTES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 10 DE JULHO A 09 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 27/07/2020 | 1600.00 | 00034180729415 | ELMA MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL , PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, JULIANA ANA DE LIMA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 27/07/2020 | 360.00 | 00009529863454 | RONIELE RITA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO SOBRE A PREVENCAO E ORIENTACAO DO CORONAVIRUS (COVID19), PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20 DE JUNHO A 20 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 28/07/2020 | 600.00 | 00060086530410 | DRA ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA VACINA INALANTE SUBLINGUAL (1ª FASE), SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 28/07/2020 | 390.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 28/07/2020 | 390.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 28/07/2020 | 500.00 | 36114177000166 | VINICIUS DE MATOS LEITAO 03692211414 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS NA SUBSTITUICAO DO LEITOR BIOMETRICO DO RELOGIO DE PONTO N° DE SERIE: 00038102150000327, DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL JULIANA ANA DE LIMA (CAPS), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 28/07/2020 | 180.00 | 14606633000152 | IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE USG PELVICA TRANSVAGINAL, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 28/07/2020 | 270.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO ECOCARDIOGRAMA, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 28/07/2020 | 5500.00 | 37464703000180 | ANA CLARA APOLONIA DE SIQUEIRA FARIAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (TIJOLOS 8 FUROS), DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA SINDROME GRIPAL, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 28/07/2020 | 765.00 | 00002161839446 | JANDIRSON OTACILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NOS VEICULOS AMBULANCIA KANGOO DE PLACAS QSD5427,AMBULANCIA STRADA DE PLACAS NPV5427 E AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACAS QFF7867, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 28/07/2020 | 30309.45 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PSF EFETIVOS FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 28/07/2020 | 7725.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES UNIDADE MISTA MAC EFETIVOS (PSF) FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 28/07/2020 | 2500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES UNIDADE MISTA MAC COMISSIONADOS (PSF) FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 28/07/2020 | 6500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PSF COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 28/07/2020 | 16750.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES UNIDADE MISTA MAC CONTRATADOS (PSF) FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 28/07/2020 | 25667.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES POSTO DE SAuDE VIGILANCIA (BARREIRA SANITARIA NO ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS COVID19) FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 28/07/2020 | 92093.02 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES POSTO DE SAUDE PSF CONTRATADOS FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 28/07/2020 | 1510.98 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CAPS EFETIVOS FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 28/07/2020 | 28075.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CAPS CONTRATADOS FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 28/07/2020 | 31606.67 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES ACS EFETIVOS FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 28/07/2020 | 4200.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES ACS CONTRATADOS FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 28/07/2020 | 11650.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES AGENTES DO PEVA EFETIVOS FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 28/07/2020 | 1700.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES AGENTES DO PEVA CONTRATADOS FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 28/07/2020 | 2275.12 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES NASF EFETIVOS FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 28/07/2020 | 6000.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES NASF CONTRATADOS FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 28/07/2020 | 1045.00 | 00011957928409 | ITALO NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES COMO DIARISTA, REALIZANDO SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO, NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 28/07/2020 | 5748.48 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 28/07/2020 | 8415.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 28/07/2020 | 5075.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA E DA MULHER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 28/07/2020 | 0.94 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE RELATIVO A RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS PASEP, RETIDA NA COTA DO FEP DO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS DIVERSAS | EXECUCAO DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 28/07/2020 | 6876.21 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES/RESTITUICOES TRABALHISTAS DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADAPAI CONFORME LEI 645/2017; REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 28/07/2020 | 9030.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 28/07/2020 | 10150.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 28/07/2020 | 3875.20 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CASA DA FAMILIA EFETIVOS FMAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 28/07/2020 | 1348.33 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CASA DA FAMILIA CONTRATADOS FMAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 28/07/2020 | 2245.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES IGD/PBF CONTRATADOS FMAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 28/07/2020 | 1548.33 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES SCFV PROCESSO SELETIVO FMAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 28/07/2020 | 8270.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS FMAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 28/07/2020 | 526.00 | 00085314374404 | DAMIÇO PIMENTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, DE FORMA EVENTUAL, NA CONFECCAO MANUAL DE VASSOURAS DE PALHA, UTILIZADAS PELOS GARIS NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA, EM RUAS, AVENIDAS E DEMAIS LOGRADOUROS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 28/07/2020 | 45731.46 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 28/07/2020 | 6120.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 28/07/2020 | 11540.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 28/07/2020 | 200.00 | 00010190463414 | JAMILLE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DA TIMBAUBA, DA COMUNIDADE TIMBAUBA REFERENTE A 4 DIAS DO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 28/07/2020 | 200.00 | 00007586940401 | MARLI VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DELFINA GALDINO, DA COMUNIDADE MALHADA DA PEDRA, REFERENTE A 4 DIAS DO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 28/07/2020 | 23536.91 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60% PROFESSORES EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL CRECHE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 28/07/2020 | 31327.88 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60% PROFESSORES EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 28/07/2020 | 181183.55 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60% PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 28/07/2020 | 22754.06 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60% ESPECIALISTAS EM EDUCACAO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 28/07/2020 | 48515.53 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60% EFETIVOS SUPERVISAO E GESTAO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 28/07/2020 | 39870.59 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60% PROFESSORES CONTRATADOS ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 28/07/2020 | 41709.49 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 28/07/2020 | 1993.33 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 28/07/2020 | 9460.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 28/07/2020 | 2345.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% CRECHE EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 28/07/2020 | 3890.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% CRECHE COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 28/07/2020 | 1045.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% CRECHE CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 28/07/2020 | 5225.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 28/07/2020 | 316.00 | 00010359899480 | JOSE ANASTACIO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS (EVENTUALMENTE), EM MIDIA, DESTINADOS A DIVULGACAO GOVERNAMENTAL, (COMUNICACOES INSTITUCIONAIS), DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PORTAL DE NOTICIAS, "RIACHO NOTICIAS", DE SUAPROPRIEDADE, NO DECORRER DO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 28/07/2020 | 18928.33 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 28/07/2020 | 9040.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 28/07/2020 | 1045.00 | 00010246155450 | CATARINA CARREIRO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EXECUTANDO SERVICOS ADMINISTRATIVOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 28/07/2020 | 10603.33 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 28/07/2020 | 6540.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 28/07/2020 | 22500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM ADMINISTRACAO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 28/07/2020 | 350.00 | 00009529863454 | RONIELE RITA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACOES E PROGRAMAS DE CAMPANHAS, E OUTROS SERVICOS DE MIDIA E COMUNICACAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 DE JUNHO A 17 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 28/07/2020 | 25274.33 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 28/07/2020 | 11745.40 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 28/07/2020 | 2090.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 28/07/2020 | 250.00 | 00049190288491 | SEBASTIAO DE SOUSA VAZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 28/07/2020 | 34.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSINSTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 28/07/2020 | 8100.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 28/07/2020 | 6465.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 28/07/2020 | 5225.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 29/07/2020 | 525.00 | 00000775248452 | TONY FRANKLY ALMEIDA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 29/07/2020 | 425.00 | 00007527238470 | EVETON ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 29/07/2020 | 400.00 | 00013474176803 | MARIA ROSANGELA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS, NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O PERIODO DE 24 DE JUNHO A 23 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 29/07/2020 | 450.00 | 00004184715419 | EDINALDO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0002609 | 29/07/2020 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO DIRETA MUNICIPAL, CONFORME INEXIBILIDADE 00002/2019. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 29/07/2020 | 381.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIA/DESPESAS POSTAIS, DESAPROPRIACAO CIVEL 90, Nº DA GUIA 014.2020.600893. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 29/07/2020 | 36.21 | 09223280000171 | CARTORIO RODRIGUES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE UMA ATA DA UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0002614 | 29/07/2020 | 2450.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA PEDAGOGICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 29/07/2020 | 1300.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA, CONSERTO E SUBSTITUICAO DE DOIS JOGOS DE LAMINAS DA MOTONIVELADORA (PATROL) DO PAC, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 29/07/2020 | 1650.00 | 30624794000125 | MAX MYLLER FERREIRA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DA OBRA DO ESGOTAMENTO SANITARIO, NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 29/07/2020 | 10000.00 | 30624794000125 | MAX MYLLER FERREIRA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM SETOR DA ZONA URBANA, NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 29/07/2020 | 320.00 | 00005572727423 | LENILDA FERNANDES DE SOUSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE JUNHO A 17 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 29/07/2020 | 1644.98 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A APOLICE DE SEGURO VEICULAR, DO VEICULO TIPO VW NOVO GOL 1.6 8V MSI FLEX ANO/MODELO 2018/2019 DE PLACAS QSD 3115, PERETNCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNCIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 29/07/2020 | 5282.91 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A APOLICE DE SEGURO VEICULAR, DO VEICULO TIPO AMBULANCIA RENAULT KANGOO EXPRESS 1.6 16V HIFLEX ANO/MODELO 2017/2018 DE PLACAS QSD 5427, PERETNCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNCIPIO DERIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 29/07/2020 | 196.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JULIANA ANA DE LIMA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/07/2020 | 372.00 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 62 UNIDADES DE AGUA DE PURIFICADA GARRAFAO COM 20 LITROS MARAVILHA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE (PSF'S I, II E III), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DERIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/07/2020 | 120.00 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 UNIDADES DE AGUA DE PURIFICADA GARRAFAO COM 20 LITROS MARAVILHA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL (CAPS) JULIANA ANA DE LIMA, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/07/2020 | 375.00 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5 UNIDADES DE GAS DE COZINHA (GLP) BOTIJAO COM 13KG, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE (PSF'S I, II E III), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/07/2020 | 300.00 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4 UNIDADES DE GAS DE COZINHA (GLP) BOTIJAO COM 13KG, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO AOS DOENTES, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/07/2020 | 1880.00 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 235 PACOTES DE AGUA DE PURIFICADA 500ML MARAVILHA (PACOTES COM 12 UNIDADES), DESTINADOS AOS INSPETORES DA VIGILANCIA SANITARIA QUE ESTAO ATUANDO NAS BARREIRAS SANITARIAS E FISCALIZACAO DO COMERCIO PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID19), NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/07/2020 | 10150.00 | 35825821000141 | JOSE LUIZ FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE PROJETO, PARA CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID19), NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME DISPENSA 00015/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/07/2020 | 963.50 | 00011889758469 | MARIO SAMUEL DE SOUSA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLO DE MILHO GRANDE, MINI PIZZA, BOLO FOFO GRANDE, PAO RECHEADO, BROA PRETA, PAO DE QUEIJO, PASTEIS E COXINHA DE FRANGO), DESTINADOS AS EQUIPES ATUANTES NAS BARREIRAS SANITARIAS DE ENFRENTAMENTOAO COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002643 | 30/07/2020 | 2200.00 | 00042495032400 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGENTES MUNICIPAIS DE COMBATE A ENDEMIAS, (PEVA), PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO DE SUAS ATIVIDADES, UTILIZANDO O VEICULO VOLKSWAGEM/SAVEIRO, DE PLACA MNL 6560/PB, (LOCADO COM MOTORISTA), CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00003/2017 E CONTRATO 00051/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 14 DE JUNHO A 13 DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002645 | 30/07/2020 | 2000.00 | 00006418400470 | FRANCISCO EVANDRO DE A. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON, BRANCO, MODELO: 2013/2013, DE PLACAS OGF 7119/PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00003/2017 E CONTRATO 00050/2017, NO PERIODO DE 14 DE JULHO A 13 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000112020 | 0002646 | 30/07/2020 | 7000.00 | 00007975760455 | JODEAN LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO, (COM MOTORISTA), UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA, NA EXECUCAO DE SUAS ATIVIDADES DE HIGIENIZACAO DAS PRACAS, PREDIOS, ESTRADAS E VIAS PUBLICAS, DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO COMBATE/ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS, (COVID 19), CONFORME PROCESSO LICITATORIO: 00011/2020, (DISPENSA POR VALOR). DURANTE O PERIODO DE 03 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002647 | 30/07/2020 | 2750.00 | 00033094365434 | ASTROLAU MARTINS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON, ANO 2011/2012, PLACAS NOH 9168/RN, ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00003/2017 E CONTRATO 00049/2017. REFERENTE AO PERIODO DE 14 DE JULHO A 13 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/07/2020 | 2024.35 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE RELATIVO A RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS PASEP, RETIDA NA COTA DO FPM DO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/07/2020 | 10.45 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 40.2567 (PFEC INC II) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/07/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DE FIZCALIZACAO DESTA PREFEITURA, NUMERO PB20200321969. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/07/2020 | 1800.00 | 03876012001306 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS (PNEU 295/80R22,5 TL 152/148M18F.DRII), DESTINADO AO CACAMBAO DE PLACAS OGE 4427, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/07/2020 | 650.00 | 17476172000139 | WE REBOLBINAMENTO DE MOTORES ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE PECAS DE UM COMPRESSOR, PERTENCENTE A OFICINA MECANICA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/07/2020 | 1230.00 | 15344221000154 | COMERCIAL FRIO MAXIMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS (GAS REFRIGERANTE, SELO DENSO, FILTRO GABINE E IGLOO ISSO 32), DESTINADAS A MANUTENCAO DOS AR CONDICIONADOS DAS MAQUINAS ENCHEDEIRA E MOTONIVELADORA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/07/2020 | 2900.00 | 00003142618422 | MARIA DO CARMO GOMES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA, UTILIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E PODAS DE PLANTAS, NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00014/2017 E CONTRATO 00042/2017. REFERENTEAO PERIODO DE 11 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/07/2020 | 2500.00 | 14008443000133 | NAGIBE GOMES VIEIRA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SAVEIRO 1.6 CS DE PLACAS KIL3691/PB, DE SUA PROPRIEDADE, A SERVICO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ZONA URBANA E ZONA RURAL), PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/07/2020 | 2500.00 | 14008443000133 | NAGIBE GOMES VIEIRA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SAVEIRO 1.6 CS DE PLACAS KIL3691/PB, DE SUA PROPRIEDADE, A SERVICO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ZONA URBANA E ZONA RURAL), PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/07/2020 | 16500.90 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME DISPENSA 00016/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/07/2020 | 2200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002638 | 30/07/2020 | 9152.00 | 14008443000133 | NAGIBE GOMES VIEIRA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLETTRAILBLAZER LTZ D4A MISTO/UTILITARIO/JIPE MOTOR DIESEL 200CV 05 PORTAS, ANO MODELO DE FABRICACAO 2017 E ANO MODELO 2018 DE COR BRANCA, PARA PRESTAR SERVICO AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL. NO PERIODO DE 05 DE JULHO A 04 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/07/2020 | 7051.10 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME DISPENSA 00016/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/07/2020 | 150.00 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 UNIDADES DE GAS DE COZINHA (GLP) BOTIJAO COM 13KG, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/07/2020 | 180.00 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 UNIDADES DE AGUA DE PURIFICADA GARRAFAO COM 20 LITROS MARAVILHA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/07/2020 | 606.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O PERIODO DE 05:00 HORAS DO DIA 29/07/2020 AS 05:00 HORAS DO DIA 31/07/2020, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/07/2020 | 808.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O PERIODO DE 05:00 HORAS DO DIA 03/08/2020 AS 05:00 HORAS DO DIA 07/08/2020, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 31/07/2020 | 200.00 | 00013057362494 | JUNIOR SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 31/07/2020 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA , NA MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET NO ENDERECO: WWW.RIACHODOSCAVALOS.PB.GOV.BR, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 31/07/2020 | 800.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACOES NO PORTAL CORREIO NO PERIODO DE 01 A 27 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 31/07/2020 | 2000.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PRESTADOS A CPL NO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE NA MODALIDADE CONCORRENCIA Nº 00001/2020, CONSISTINDO NO ACOMPANHAMENTO DE ELABORACAO DE EDITAL, ENVIO DE MATERIAS NA PLATAFORMADO JORNAL OFICIAL DA UNIAO, PARTICIPACAO NAS SESSOES, ACOMPANHAMENTO NO JULGAMENTO, ABERTURA DE PROPOSTAS, CONFERENCIAS E COCUMENTOS, INSTRUCAO DE PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 31/07/2020 | 3330.00 | 04768789000186 | LUCENILDO ROBERTO DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS (EIXO 35 DENTES LUFER CAT E DUOCONE REVESLAM CAT), DESTINADAS A MOTONIVELADORA PATROL CATERPILLAR, PERTENCENTE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 31/07/2020 | 2900.00 | 00032565518404 | RAIMUNDO VAZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE, (COM MOTORISTA), UTILIZADO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANODE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATORIO: PREGAO PRESENCIAL 00024/2018 E CONTRATO 0522018 CPL. DESPESAS COM CONDUTOR E MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATADO, DESPESAS COM COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | FEAS-COFINANCIAMNETO ESTADUAL DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 31/07/2020 | 1083.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME DISPENSA POR VALOR 00016/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CMAS-IGD SUAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 31/07/2020 | 555.80 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDPBF, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME DISPENSA POR VALOR 00016/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 31/07/2020 | 509.70 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME DISPENSA PORVALOR 00016/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 31/07/2020 | 2059.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME DISPENSA POR VALOR 00016/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 31/07/2020 | 300.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 31/07/2020 | 21637.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE (PSF'S I, II E III), PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME DISPENSA POR VALOR 00016/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 31/07/2020 | 1950.00 | 00010065772466 | JONARIO CARREIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, (COM MOTORISTA) COM CAPACIDADE PARA QUATRO PASSAGEIROS, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOA DAS COMUNIDADES RURAIS: LAGES, ASSOBIO, VOLTA, GENIPAPEIRO E MALHADA DO BOI PARA REALIZAREM TRATAMENTOS DE SAuDE, NAS UNIDADES BASICAS. EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL: 00018/2019. REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE JUNHO A 22 DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000092020 | 0002661 | 31/07/2020 | 23107.95 | 31890746000141 | ISA COMERCIO VEREJISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (AVETAL MANGA LONGA, TOUCA DESCARTAVEL C/100, LUVA DE VINIL C/100, LUVA ESTERIL 7.0, ENTRE OUTROS), PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE (PSF'S I, II E III), DETINADOS AO ENFRENTAMENTO DAEMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID19). CONFORME DISPENSA 00009/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 03/08/2020 | 232.00 | 00095086927234 | THOMAZEVISH DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA COM ESPECIALISTA EM PEDIATRIA, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 03/08/2020 | 1298.88 | 41147695000116 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TEC. PLANO OXFORD STRETCH, MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DE FARDAMENTOS PARA OS PROFISSIONAIS DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID19), NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 03/08/2020 | 1364.40 | 41147695000116 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (TEC. PLANO OXFORD STRETCH, TNT ROLO DUBFLEX 1,40X50M VERMELHO, TNT ROLO DUBFLEX 1,40X50M VERDE MUSGO, TNT ROLO DUBFLEX 1,40X50M PRETO, ENTRE OUTROS), MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DEEPIS PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID19), NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 03/08/2020 | 390.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 03/08/2020 | 1250.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 03/08/2020 | 1933.24 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 284 FOPAG, DURANTE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 03/08/2020 | 30.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA E DA MULHER, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 03/08/2020 | 1045.00 | 00070594193494 | IGOR VIEIRA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR NEILDO MARTINS ARAUJO QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FERIAS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIICPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 03/08/2020 | 1045.00 | 00002382816473 | FRANCISCO PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA LUCIVANIA SOARES DE SOUSA, QUE SE ENCONTRA EM LICENCA MATERNIDADE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 03/08/2020 | 140.00 | 00015325786440 | ALESSANDRO FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MAIRA DO CARMO PEREIRA DE LIMA PIMENTA, QUE SE ENCONTRA EM ATESTADO MEDICO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OSDIAS 21, 22, 23 E 24 DO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 03/08/2020 | 2500.00 | 14008443000133 | NAGIBE GOMES VIEIRA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO SAVEIRO 1.6 CS DE PLACAS KIL3691/PB, DE SUA PROPRIEDADE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNIICPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 03/08/2020 | 2500.00 | 14008443000133 | NAGIBE GOMES VIEIRA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO SAVEIRO 1.6 CS DE PLACAS KIL3691/PB, DE SUA PROPRIEDADE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 04/08/2020 | 1045.00 | 00099183323449 | DAMIÇO DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR LEONEL DE OLIVEIRA MARINHO, QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FERIAS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 04/08/2020 | 1060.00 | 00008052372402 | JOSE AILTON PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM REPOSICAO DE CERCAS DE ARAMES E ESTACAS, NA ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO AO ESTADIO DE FUTEBOL FRANCISCO DE ASSIS CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 04/08/2020 | 3832.64 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO DE AVISOS (AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PRECOS, AVISO DE JULGAMENTO, AVISO DE ADIAMENTO, AVISO DE LICITACAO PREGAO, ENTRE OUTROS), PUBLICADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 04/08/2020 | 300.00 | 00002775200532 | ADRIANA JUSTINA SANTOS BARBOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 04/08/2020 | 200.00 | 00008362057408 | MARIA REGINA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ORTESE (OCULOS DE GRAU), DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 04/08/2020 | 105.00 | 00009776134459 | AVANY JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 (UMA) DIARIAS PARA DAR COBERTURA A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM DESLOCAMENTO DE VIAGEM, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS/PB, DURANTE O PERIODO DE05:00 HORAS DO DIA 03/08/2020 AS 17:00 HORAS DO DIA 03/08/2020, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 04/08/2020 | 400.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM CARDIOLOGISTA E UM EXAME DO TIPO ELETROCARDIOGRAMA, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 04/08/2020 | 90.00 | 10714599000189 | ORTOMED - CLINICA ORTOPEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE RAIO X DOS SEIOS DA FACE COM LAUDO, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 04/08/2020 | 390.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 04/08/2020 | 180.00 | 14606633000152 | IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE USG PELVICA TRANSVAGINAL, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 04/08/2020 | 1090.00 | 00005227034451 | JOSE ARIMATEIA SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM FRETES, EM VIAGENS COM PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NAS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA/PB E SOUSA/PB, EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, FIAT/UNO ELETRONIC 1994 DE PLACAS KFD 2734/PE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0002693 | 04/08/2020 | 6298.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF I, II E III), PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME DISPENSA 00017/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0002694 | 04/08/2020 | 22000.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA SANITARIA E DETERGENTE LIQUIDO, DESTINADOS A DESINFECCAO DAS RUAS, AVENIDAS E AMBIENTES PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 05/08/2020 | 300.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM CARDIOLOGISTA E UM EXAME DO TIPO ELETROCARDIOGRAMA, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 05/08/2020 | 150.00 | 09126574000185 | CLINICA DE ULTRASONOGRAFIA DE CAICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA DE OMBRO ESQUERDO, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 05/08/2020 | 400.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE INJECAO ELETRONICA E CABECOTE NO VEICULO TIPO VW GOL DE PLACAS QSD 3115, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 05/08/2020 | 440.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUSPENSAO E FREIOS DO VEICULO TIPO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACAS QFF 7867, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 06/08/2020 | 1040.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX E ABDOME TOTAL, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 06/08/2020 | 650.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOME TOTAL, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA RODOVIARIO EFICIENTE | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 06/08/2020 | 5800.00 | 00031302270400 | CLEODON ALMEIDA OIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM HORAS MAQUINA, UTILIZANDO UM RETRO ESCAVADEIRA 4X4, NA RECUPERACAO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGAM A ZONA URBANA AS COMUNIDADES RURAIS: MALHADA DO BOI, ASSOBIO E CRAUNAS EM ATENDIMENTOS A SOLICITACAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PROCESSO LICITATORIO: 00014/2020 (DISPENSA POR VALOR) E CONTRATO 00044/2020. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO DE Nº 2471. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 06/08/2020 | 650.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA, NOS MEIOS DE COMUNICACAO UTILIZADOS PELA EMPRESA, ATRAVES DE SUAS REDES SOCIAIS, O PORTAL DE NOTICIAS: WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA P&N EM SEU FORMATODIGITAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 06/08/2020 | 1045.00 | 00002378793448 | ALDEY SORES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE CANTEIROS, REMOCAO DE ENTULHOS E LIMPEZA EM RUAS E AVENIDAS, (DIARIAS), EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NODECORRER DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 06/08/2020 | 1045.00 | 00002322959480 | EGUIBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0002706 | 06/08/2020 | 1150.00 | 21970243000122 | FRANCISCO DE ASSIS BENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS MECANICOS ESPECIALIZADOS NA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO: 00003/2020 (DISPENSA POR VALOR) E CONTRATO: 00006/2020, NO PERIODO DE 03 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 06/08/2020 | 1250.00 | 08331670000100 | COOPEROHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOMBA CENTRIFUGA MONOFASICA PARA AGUA, DESTINADA AO POCO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE JENIPAPEIRO, DESTE MUNIICPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 07/08/2020 | 3830.40 | 35296080000159 | MELKE SEDEC THOMAZ DE LUCENA 70249795426 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS CANTEIROS E REPAROS NO CALCAMENTO EM PARALEPIPEDOS DA AVENIDA EPITACIO MAIA DE VASCONCELOS, NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O PERIODO DE 20/07/2020 A 28/07/2020, PEDREIROS (112 HORAS / VALOR DA HORA R$ 18,50 / TOTAL R$ 2.072,00) E SERVENTES (112 HORAS / VALOR DA HORA R$ 15,70 / TOTAL R$ 1.758,40). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 07/08/2020 | 741.60 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DA 14ª (DECIMA QUARTA) REVISAO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E SUBSTITUICAO DE BUCHAS DA BANDEJA DIANTEIRA DO VEICULO TIPO CHEVROLET TRAILBLAZER LTZ D4A, 05 PORTAS, ANO DE FABRICACAO 2017 E ANO MODELO2018, COR BRANCA, PLACAS QGK7595, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 07/08/2020 | 1805.40 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO (VEDADOR NAO ALVEOLAR, APARELHO PARA FILTRA, SORTIDO COMPOSTO, LUB GM SINT. DIESEL 5, ELEMENTO DO FILTRO D, ENTRE OUTRAS), DESTINADOS AO VEICULO TRAILBLAZER DE PLACAS QGK9575, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 07/08/2020 | 300.00 | 00003076213407 | RONILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 07/08/2020 | 974.06 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 284 FOPAG, DURANTE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000202020 | 0002709 | 07/08/2020 | 14585.80 | 05316816000142 | B.J. DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (ANNITA 45 ML, IVERMECTINA 4, AZITROMICINA 500MG C/3, DORFLEX GOTAS, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A DISPENSACAO PARA PACIENTES DE COVID19, CONFORME PROTOCOLO DE TRATAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 07/08/2020 | 250.00 | 11224103000151 | LABORAT?RIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TESTE DO COVID 19, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 07/08/2020 | 13680.00 | 35296080000159 | MELKE SEDEC THOMAZ DE LUCENA 70249795426 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA SINDROMES GRIPAIS, NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, COM 05 PEDREIROS (400 HORAS / VALOR DA HORA R$ 18,50 / TOTAL R$ 7.400,00) E 05 SERVENTES (400HORAS / VALOR DA HORA R$ 15,70 / TOTAL R$ 6.280,00). DURANTE O PERIODO DE 20/07/2020 A 31/07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 10/08/2020 | 320.00 | 00007893864451 | FABIO NELI GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM COMPACTADOR DE SOLO UTILIZADO NA CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA COVID19, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 10/08/2020 | 1400.00 | 00010254473440 | GLEIDSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMA DE FRETES, EM VIAGENS COM PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE PATOS/PB, SOUSA/PB E SAO BENTO EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, VW POLO SEDAN 1.6 DE PLACAS MND9425/PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNIICPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 10/08/2020 | 100.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE DOIS TONERS DA IMPRESSORA SAMSUNG ML 375FN, PERTENCENTE A UBS II JOSIVAN PIMENTA DA SILVA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 10/08/2020 | 300.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS HEMATOLOGICOS REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM PEDIATRA, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 10/08/2020 | 800.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÇO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO DE RESSECCAO DE NODULO MAMARIO, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 10/08/2020 | 3165.43 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE RELATIVO A RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS PASEP, RETIDA NA COTA DO FPM DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 10/08/2020 | 0.05 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE RELATIVO A RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS PASEP, RETIDA NA COTA DO ITR DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 10/08/2020 | 795.00 | 00004764556421 | ANA PAULA SOUSA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, TIPO MOTO HONDA BIZ 2012, DE PLACA NPU 1882/PB, PARA ATUALIZACAO DE BUSCA ATIVA DAS FAMILIAS COM INSTRUCAO CADASTRAL E AVERIGUACAO CADASTRAL, CONFORME INSTRUCAO OPERACIONAL Nº 76/SENARC/MDS DE 07/05/2015, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 10/08/2020 | 250.00 | 00008867802410 | MARCOS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 10/08/2020 | 300.00 | 00003134852403 | JOAO TOMAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 10/08/2020 | 200.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE DOIS TONERS DA IMPRESSORA SAMSUNGO ML 3750FN, DOIS TONERS DA IMPRESSORA HP 1102 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 10/08/2020 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL AO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS, DEBITADA NA CONTA 60453 EM AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 10/08/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CNM), DEBITADO NA CONTA 6.0453 NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 10/08/2020 | 285.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMA DE DUAS RECARGAS DE TONERS DA IMPRESSORA (HP LASERJET PRO MFP M127 FN) PERTENCENTE AO SETOR DE COMPRAS, DUAS RECARGAS DE TONERS DA IMPRESSORA HP LASERJET400PRO E UMA RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA PERTENCENTE A CONTABILIDADE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 10/08/2020 | 2300.00 | 04768789000186 | LUCENILDO ROBERTO DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO (MOLA CAT E BOMNA TRANSMISSAO ITR), DESTINADA A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 10/08/2020 | 2040.00 | 03876012001144 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE RECAUCHUTAGEM DE 01 PNEU REF. 17,5X25 L2 FIRES, 01 MANCHAO VD 07 A FRIO, 01 MANCHAO VD 08 A FRIO E 01 MANCHAO VD 10 A FRIO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA (ENCHEDEIRA), PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 10/08/2020 | 1045.00 | 00033009295472 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PODAS DE PLANTAS, NA PRACA ARISTIDES BATISTA DA MOTA, CENTRO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 10/08/2020 | 490.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TRES TONER DA IMPRESSORA SAMSUNG ML2851ND E CINCO RECARGAS DE TONERS DA IMPRESSORA (BROTHER DCP 1602) E UMA FORMATACAO DE COMPUTADOR, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0002745 | 11/08/2020 | 60.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS ATRAVES DE FIBRA OTICA, DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDISPENSA 00007/2020. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0002749 | 11/08/2020 | 260.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ALVES DE ANDRADE COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CARNEIRO VAZ COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS, PARA ECOLA MUNICIPALMANOEL CARDOSO FILHO COM VELOCIDADE DE 04 MEGAS E PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS, TODAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0002751 | 11/08/2020 | 80.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, COM VELOCIDADE DE 4 MEGAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME DISPENSA DE Nº 00007/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0002756 | 11/08/2020 | 260.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ALVES DE ANDRADE COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CARNEIRO VAZ COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS, PARA ECOLA MUNICIPALMANOEL CARDOSO FILHO COM VELOCIDADE DE 04 MEGAS E PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS, TODAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA 00007/2020. REFERENTE AO MES DE J | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0002757 | 11/08/2020 | 80.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, COM VELOCIDADE DE 4 MEGAS, CONFORME DISPENSA 00007/2020. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0002758 | 11/08/2020 | 60.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS ATRAVES DE FIBRA OTICA, DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDISPENSA 00007/2020. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 11/08/2020 | 270.00 | 00099178931487 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E RETIRADA DE MATOS EM TRECHOS DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE RIACHO DA SERRA A ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 11/08/2020 | 800.00 | 00003485065463 | SANDRO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA FORMA DE LAVAGEM DA MAQUINA ENCHEDEIRA, TRATOR NEW HOLLAND, CACAMBAO DE PLACAS OGE4427 E CAMINHAO PIPA DE OGG4427, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 11/08/2020 | 800.00 | 00003485065463 | SANDRO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA FORMA DE LAVAGEM DA MAQUINA ENCHEDEIRA, TRATOR NEW HOLLAND, CACAMBAO DE PLACAS OGE4427 E CAMINHAO PIPA DE OGG4427, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 11/08/2020 | 700.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA, CONSERTO E SUBSTITUICAO DE DOIS JOGOS DE BUCHAS DA CONHA DIANTEIRA DA PA CARREGADEIRA (ENCHEDEIRA) DO PAC, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0002753 | 11/08/2020 | 140.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM VELOCIDADE DE 10 MEGAS, ATRAVES DE FIBRA OTICA, CONFORME DISPENSA 00007/2020. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0002762 | 11/08/2020 | 140.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM VELOCIDADE DE 10 MEGAS, ATRAVES DE FIBRA OTICA, CONFORME DISPENSA 00007/2020. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0002752 | 11/08/2020 | 80.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAUDE, COM VELOCIDADE DE 4 MEGAS, CONFORME DISPENSA 00007/2020. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0002761 | 11/08/2020 | 80.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAUDE, COM VELOCIDADE DE 4 MEGAS, CONFORME DISPENSA 00007/2020. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0002746 | 11/08/2020 | 140.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MEGAS DESTINADA A CASA DA FAMILIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA 00007/2020. REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0002747 | 11/08/2020 | 60.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA O CONSELHO TUTELAR, COM VELOCIDADE DE 2 MEGAS, CONFORME DISPENSA 00007/2020. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0002754 | 11/08/2020 | 140.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MEGAS DESTINADA A CASA DA FAMILIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA 00007/2020. REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0002755 | 11/08/2020 | 60.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA O CONSELHO TUTELAR, COM VELOCIDADE DE 2 MEGAS, CONFORME DISPENSA 00007/2020. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 11/08/2020 | 790.00 | 00007199947488 | ZEIRE DANTAS DE ALMEIDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA COM QUINZE SESSOES DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 11/08/2020 | 400.00 | 00003485065463 | SANDRO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA FORMA DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS: AMBULANCIA KANGOO DE PLACAS QSD5427, AMBULANCIA RENAUT MASTER DE PLACAS QFF7867 E AMBULANCIA FIAT STRADA DE PLACAS NPV0242, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 11/08/2020 | 400.00 | 00003485065463 | SANDRO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA FORMA DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS: AMBULANCIA KANGOO DE PLACAS QSD5427, AMBULANCIA RENAUT MASTER DE PLACAS QFF7867 E AMBULANCIA FIAT STRADA DE PLACAS NPV0242, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 11/08/2020 | 240.00 | 00003485065463 | SANDRO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA FORMA DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS TIPO VW GOL DE PLACAS QSD3115, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 11/08/2020 | 2000.00 | 00058247190478 | ZACARIAS MACIEL DE VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETES, EM VIAGENS COM PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA/PB, PATOS/PB, SOUSA/PB, CAICO/RN E ALEXANDRIA/RN EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, FIAT/DUCATO M BUS RONTAN2010/2011 DE PLACAS MOR 4972/PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 11/08/2020 | 240.00 | 00003485065463 | SANDRO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA FORMA DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS TIPO VW GOL DE PLACAS QSD3115, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0002748 | 11/08/2020 | 60.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL JULIANA ANA ADE LIMA CAPS, COM VELOCIDADE DE 2 MEGAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0002750 | 11/08/2020 | 210.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA O PSF I (MARIA GERALDINA DE LIMA), COM VELOCIDADE DE 3 MEGAS, PSF II (JOSIVAN PIMENTA DA SILVA), COM VELOCIDADE DE 3 MEGAS E PSF III (EUNICE MAIA DE VASCONCELOS), COM VELOCIDADE DE 3 MEGAS, CONFORME DISPENSA 00007/2020. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0002759 | 11/08/2020 | 210.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA O PSF I (MARIA GERALDINA DE LIMA), COM VELOCIDADE DE 3 MEGAS, PSF II (JOSIVAN PIMENTA DA SILVA), COM VELOCIDADE DE 3 MEGAS E PSF III (EUNICE MAIA DE VASCONCELOS), COM VELOCIDADE DE 3 MEGAS, CONFORME DISPENSA 00007/2020. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0002760 | 11/08/2020 | 60.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL JULIANA ANA ADE LIMA CAPS, COM VELOCIDADE DE 2 MEGAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME DISPENSA DE Nº 00007/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 11/08/2020 | 640.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRANIO E UM DE TOMOGRAFIA DA FACE, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 12/08/2020 | 245.00 | 00087353300400 | JOSÉ CARNEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NO CONSERTO DOS VENTILADORES PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MARIA GERALDINA DE LIMA (UBS I), JOSIVAN PIMENTA DA SILVA (UBS II) E EUNICE MAIA DE VASCONCELOS (UBS III), PERTENCENTES AS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002772 | 12/08/2020 | 2890.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO AMBULANCIA FIAT STRADA DE PLACAS NPV 0242, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 07 DE JULHO A 06 DE AGOSTO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002774 | 12/08/2020 | 6800.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO AMBULANCIA RENAULT KANGOO DE PLACAS QSD 5427, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 07 DEJULHO A 06 DE AGOSTO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002776 | 12/08/2020 | 3285.36 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO UNO MILLE DE PLACAS MOH 9168, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 07 DE JULHO A 06 DE AGOSTO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002779 | 12/08/2020 | 2690.74 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO VW GOL DE PLACAS NKE 5783, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 07 DE JULHO A 06 DE AGOSTO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002780 | 12/08/2020 | 2384.35 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS OGF 7119, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 07 DE JULHO A 06 DE AGOSTO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002784 | 12/08/2020 | 7956.80 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO GOL 1.6 DE PLACAS QSD 3115, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 07 DE JULHO A 06 DE AGOSTO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002787 | 12/08/2020 | 8250.60 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DISEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO AMBULANCIA RENAULT DE PLACAS KFF 7867, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 07 DE JULHO A 06DE AGOSTO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 12/08/2020 | 27.38 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE RELATIVO A RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS PASEP, RETIDA NA COTA DO FEP DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 12/08/2020 | 308.71 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE RELATIVO A RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS PASEP, RETIDA NA COTA DO AUXILIO PFEC INCISO I DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 12/08/2020 | 1609.74 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE RELATIVO A RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS PASEP, RETIDA NA COTA DO AUXILIO PFEC INCISO II DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002771 | 12/08/2020 | 3500.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO TRAILBLAIZER DE PLACA QGK 9575/PB, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DE 07 DE JULHO A 06 DE AGOSTO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 12/08/2020 | 7200.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARAME FARPADO, DESTINADO A REPOSICAO DAS CERCAS DO TRAJETO QUE DA ACESSO AO ESTADIO DE FUTEBOL FRANCISCO DE ASSIS CARNEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 12/08/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DE FIZCALIZACAO DESTA PREFEITURA, NUMERO PB20200324440. Obs.: REFERENTE A RECAPEMANETO ASFALTICO NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 12/08/2020 | 1580.00 | 00058622845400 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS CANTEIROS DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 DE JULHO A 11 DE AGOSTO DE2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002773 | 12/08/2020 | 2470.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL 4400P7 6X4 DE PLACAS OGG 4375, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 07 DE JULHO A 06 DE AGOSTO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00007/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002775 | 12/08/2020 | 7730.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O PERIODO DE 07 DE JULHO A 06 DE AGOSTO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N° 00007/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002777 | 12/08/2020 | 9000.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, DESTINADOS A MAQUINA PA ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O PERIODO DE 07 DE JULHO A 06 DE AGOSTO DE 2020.CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N° 00007/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002778 | 12/08/2020 | 9500.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, DESTINADOS A MOTONIVELADORA (PATROL), PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O PERIODO DE 07 DE JULHO A 06 DE AGOSTO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N° 00007/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002781 | 12/08/2020 | 4250.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA INTERNAIONAL 4400P7 6X4 DE PLACAS OGE 4427, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 07 DE JULHO A 06 DE AGOSTO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00007/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002782 | 12/08/2020 | 3500.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500, DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O PERIODO DE 07 DE JULHO A 06 DE AGOSTO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N° 00007/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002785 | 12/08/2020 | 3100.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM B S500, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA MERCEDES BENZ/L 1113 DE PLACAS MNC 8509, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 07 DE JULHO A 06 DE AGOSTO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002786 | 12/08/2020 | 2760.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM B S500, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS CIT 3371, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 07 DE JULHO A 06 DE AGOSTO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002783 | 12/08/2020 | 1659.65 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO GRAN LIVINA DE PLACAS OXO 2665, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 07 DE JULHO A06 DE AGOSTO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 13/08/2020 | 13997.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 13/08/2020 | 68766.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 13/08/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DE FIZCALIZACAO DESTA PREFEITURA, NUMERO PB20200324575. Obs.: REFERENTE A IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, CONFORME DESCRITO NO PROJETO BASICO E CONTRATO DE REPASSE1068.85110/2019. PROCESSO LICITATORIO: TOMADA DE PRECOS 00004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 13/08/2020 | 1120.00 | 03876012001144 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM/REGENERACAO DE 02 PNEUS REF. 295/80R 22.5 DVRM B, DO VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OGG4375, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 13/08/2020 | 30.02 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE ENVIO E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS POSTAIS, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 13/08/2020 | 2304.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACOES, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 13/08/2020 | 180.00 | 03368270000148 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA MESA CENTRO PARA COMPUTADOR ARTELY DETROIT COR PINHO, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DE RIACHO DOS CAVALOS/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 13/08/2020 | 1149.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (CONSELHO TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 13/08/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DE FIZCALIZACAO DESTA PREFEITURA, NUMERO PB20200324602. Obs.: REFERENTE A PROJETOS, IMPLANTACAO, AMPLIACAO OU MELHORIA DE ACOES E SERVICOS SUSTENTAVEIS DE SANEAMENTO BASICO PEQUENAS COMUNIDADES RURAIS CONVENIO CELEBRADO COM A FUNDACAO NACIONAL DE SAuDE FUNASA N° 6377/17, NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 13/08/2020 | 98.91 | 04164616000159 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMETO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 13/08/2020 | 8433.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES 15% (FUS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 13/08/2020 | 404.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O PERIODO DE 05:00 HORAS DO DIA 13/08/2020 AS 05:00 HORAS DO DIA 15/08/2020, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 13/08/2020 | 36881.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS COMPETENCIA JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 13/08/2020 | 1082.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES NAF (CASA DA FAMILIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 13/08/2020 | 2049.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (CRIANCA FELIZ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 13/08/2020 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES IGD/PBF, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 13/08/2020 | 264.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SCFV, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 13/08/2020 | 393.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES, LOCALIZADA NA CIDADE JOAO PESSOA/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 13/08/2020 | 1200.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 175/70 R14 SUMITOMO, DESTINADO AO VEICIULO AMBULANCIA KANGOO DE PLACAS QSD5427, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 13/08/2020 | 264.00 | 00095086927234 | THOMAZEVISH DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA COM ESPECIALISTA EM PEDIATRIA, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 13/08/2020 | 250.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO RISCO CIRURGICO, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 13/08/2020 | 2651.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PEVA (SUS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 13/08/2020 | 1730.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES NASF (SUS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 13/08/2020 | 30190.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PSF (SUS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 13/08/2020 | 6685.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES ACS (SUS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 13/08/2020 | 6783.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CAPS (SUS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 13/08/2020 | 1400.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 205/75 R16 AGILIS MICHELIN, DESTINADO AO VEICIULO TIPO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACAS QFF7867, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002814 | 13/08/2020 | 51046.00 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (PEDRA RACHAO, DISCO DE CORTE VONDER 7, PARAFUSO AUTO BROCANTE PB, ELETRODO LINCOLN, CIMENTO APODI PORTLAND CP, FERRO CA50, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AO CENTRO DE TRATAMENTO PARA SINDROMES GRIPAIS (COVID19). CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00010/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0002820 | 14/08/2020 | 2314.70 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0002821 | 14/08/2020 | 2116.50 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0002822 | 14/08/2020 | 2176.70 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, JOSIVAN PIMENTA DA SILVA (UBS II), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0002823 | 14/08/2020 | 2388.70 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, JOSIVAN PIMENTA DA SILVA (UBS II), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0002824 | 14/08/2020 | 1853.50 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, MARIA GERALDINA DE LIMA (UBS I), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0002825 | 14/08/2020 | 1393.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, MARIA GERALDINA DE LIMA (UBS I), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0002826 | 14/08/2020 | 1039.30 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, EUNICE MAIA DE VASCONCELOS (UBS III), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0002827 | 14/08/2020 | 2190.30 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, JOSIVAN PIMENTA DA SILVA (UBS II), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0002828 | 14/08/2020 | 2136.30 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, JOSIVAN PIMENTA DA SILVA (UBS II), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0002831 | 14/08/2020 | 646.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, JULIANA ANA DE LIMA (CAPS), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL00043/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0002832 | 14/08/2020 | 2005.10 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, JULIANA ANA DE LIMA (CAPS), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL00043/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0002833 | 14/08/2020 | 1837.50 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0002834 | 14/08/2020 | 1910.60 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 14/08/2020 | 1510.00 | 22843673000146 | L & L MAIA COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA ME-PINT CAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO (VID VW GOL (PARABRISA) 06/3/5P VSF G4, VID VW GOL (PORTA DIANTERIA) 98/5P VDE E OSG E RETROVISOR VW GOL 3/5P ELETRICO), DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACAS QSD 3115, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNIICPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 14/08/2020 | 3750.00 | 27456321000151 | VIEIRA DINIZ CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE EPIS (JALECOS DE PROTECAO EM TECIDO TNT), PARA SEREM UTILIZADOS PELOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0002835 | 14/08/2020 | 773.80 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 14/08/2020 | 472.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DURANTE O PERIODO DAS 05:00 HORAS DO DIA 14/08/2020AS 05:00 HORAS DO DIA 15/08/2020, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 14/08/2020 | 260.00 | 00091238552404 | DISTEFFANO DOS SANTOS TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DURANTE O PERIODO DAS 05:00 HORAS DO DIA 14/08/2020AS 05:00 HORAS DO DIA 15/08/2020, OCUPANDO O CARGO DE CHEFE DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0002818 | 14/08/2020 | 1917.50 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0002819 | 14/08/2020 | 1707.60 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0002829 | 14/08/2020 | 1167.40 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0002830 | 14/08/2020 | 713.10 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 14/08/2020 | 1045.00 | 00070479509409 | JOÃO DE ANDRADE CARNEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR JOSE TEODORO DE SOUSA, QUE SE ENCONTRA EM ATESTADO MEDICO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 DE JULHO A 12 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 14/08/2020 | 810.00 | 00006861404438 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA NA VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS CARRO PIPA OGG4375, CACAMBAO DE PLACAS OGE 4427, TRATOR NEW HORLLAND PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTEOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0002851 | 17/08/2020 | 646.20 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS BANHEIROS DA PRACA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0002853 | 17/08/2020 | 1476.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A LIMPEZA DE RUA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182020 | 0002866 | 17/08/2020 | 15200.00 | 17902365000104 | OLIVEIRA & MAYER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO DE IMPLANTACAO, AMPLIACAO OU MELHORIAS DE ACOES E SERVICOS SUSTENTAVEIS DE SANEAMENTO BASICO EM PEQUENAS COMUNIDADES RURAIS (BACIA A: BAIXA VERDE / BACIA B: CAPOEIRA, CASTANHODE BAIXO, CASTANHO DE CIMA, SITIO UMBURANA), NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO N° 1. CONFORME DISPENSA 00018/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0002868 | 17/08/2020 | 5836.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO , DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0002852 | 17/08/2020 | 849.60 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0002858 | 17/08/2020 | 1513.25 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0002855 | 17/08/2020 | 1738.70 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 17/08/2020 | 404.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA DAR COBERTURA A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM DESLOCAMENTO DE VIAGEM, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DURANTE O PERIODO DE 07:00 HORAS DO DIA 15/08/2020 AS 07:00 HORAS DO DIA 17/08/2020, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 17/08/2020 | 105.00 | 00004847425405 | TIAGO NOBRE DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 (UMA) DIARIA PARA DAR COBERTURA A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM DESLOCAMENTO DE VIAGEM, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS/PB, DURANTE O PERIODO DE 05:00 HORAS DO DIA 18/08/2020 AS 17:00 HORAS DO DIA 18/08/2020, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 17/08/2020 | 200.00 | 00005200074410 | ANAELZA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 17/08/2020 | 750.00 | 02780877000178 | FUNERARIA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL QUE FALECEU NESTA CIDADE, CONFORME RELACAO DE ATENDIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA RODOVIARIO EFICIENTE | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 17/08/2020 | 425.00 | 00010379808404 | SAMUEL DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALARGAMENTO DA ESTRADA VICINAL, QUE LIGA A COMUNIDADE CAATINGA DOS ANDRADE E COMUNIDADE POCO VERDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0002841 | 17/08/2020 | 767.95 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0002842 | 17/08/2020 | 1167.95 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, MARIA GERALDINA DE LIMA (UBS I), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0002843 | 17/08/2020 | 1581.10 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 17/08/2020 | 3500.00 | 02332090000143 | NON MULTICLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE OTORRINOLARINGOLOGIA (TONSILECTOMIA), SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0002845 | 17/08/2020 | 1549.40 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0002846 | 17/08/2020 | 2407.15 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, JOSIVAN PIMENTA DA SILVA (UBS II), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORMEPREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0002847 | 17/08/2020 | 2243.50 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, EUNICE MAIA DE VASCONCELOS (UBS III), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0002848 | 17/08/2020 | 2065.70 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, MARIA GERALDINA DE LIMA (UBS I), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 17/08/2020 | 2300.00 | 00006795387470 | JOEL ALVES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CORTES E SOLDAS, PARA MONTAGEM DA COBERTURA METALICA DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID19, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0002850 | 17/08/2020 | 2442.60 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, JOSIVAN PIMENTA DA SILVA (UBS II), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORMEPREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0002854 | 17/08/2020 | 1426.20 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPS JULIANA ANA DE LIMA PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0002857 | 17/08/2020 | 6082.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A DESINFECCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID19), NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME DISPENSA 00017/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0002859 | 17/08/2020 | 19000.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA (AGUA SANITARIAS E DETERGENTES), DESTINADOS A DESINFECCAO NAS BARREIRAS SANITARIAS, RUAS, AVENIDAS E AMBIENTES PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID19), NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME DISPENSA 00017/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 17/08/2020 | 300.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM CARDIOLOGISTA E UM EXAME DO TIPO ELETROCARDIOGRAMA, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 17/08/2020 | 520.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO ECOCARDIOGRAMA E RISCO CIRuRGICO, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 17/08/2020 | 1760.00 | 29427228000144 | NICE ADRIANA LIMA SUASSUNA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PROFICIONAL ESPECIALIZADO, PARA PRESTAR ASSESSORIA DOS PROGRAMAS LIGADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 18/08/2020 | 430.00 | 14606633000152 | IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM ORTOPEDISTA E UM EXAME DO TIPO USG DA PROSTATA, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 18/08/2020 | 350.00 | 10714599000189 | ORTOMED - CLINICA ORTOPEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO DE INFILTRACAO EM JOELHO ESQUERDO, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 18/08/2020 | 550.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA PUNCAO DE NODULO DA TIREOIDE GUIADA POR ULTRASSON, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 18/08/2020 | 1140.00 | 36346785000104 | TRESD INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL DE IMPRESSAO DIGITAL (PANFLETOS E CARTAZ), MATERIAL DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Abastecimento | FOMENTO A ATIVIDADE AGRICOLA | CONSTRUCAO DE CENTRO DE COMERCIALIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002876 | 18/08/2020 | 75259.47 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CENTRO DE COMERCIALIZACAODE PRODUTOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, CONFORME PROJETO BASICO E TERMO DE REFERÊNCIA, COM RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 104401098/MAPA CONVÊNIO 850561. | 00032020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 18/08/2020 | 3000.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 284 FOPAG, DURANTE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 18/08/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP DURANTE AGOSTO DE 2020, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 18/08/2020 | 1400.00 | 17231568000116 | WS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, PARA OPERACINALIZACAO NAS ATIVIDADES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, MANUTENCAO DA REGULARIDADE FISCAL E PREVIDENCIARIA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 18/08/2020 | 526.00 | 00007101307400 | RONALDO SOARES FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (DUAS) 02 DIARIAS, PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, NO PERIODO DE 05:00 HS DO DIA 19/08/2020 A 05:00 HS DO DIA 21/08/2020 NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE ENTREGAR E RECEBER AS DEMANDAS RELACIONADAS AO SETOR DE EMISSAO DE DOCUMENTOS JUNTO AO NUCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL, OCUPANDO O CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0002871 | 18/08/2020 | 4841.60 | 26714729000113 | EDGAR MELQUIADES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO E REPAROS DE CANTEIROS COM 01 PINTOR E 01 AJUDANTE DE PINTOR, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS UTEIS ENTRE 01 A 23 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 18/08/2020 | 350.00 | 16912699000104 | G & J MOCANICA TORRES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E TROCA DO EIXO DO REDUTOR DO CIRCULO, REALIZADO NA MOTONIVELADORA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 19/08/2020 | 2000.00 | 29225636000113 | CB COMERCIO DE PLANTAS E ATIVIDADES PAISAGISTAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PALMEIRA MEXICANA MEDIA, DESTINADO A ARBORIZACAO DOS CANTEIROS CENTRAIS LOCALIZADOS NAS RUAS 28 DE DEZEMBRO E AV. DEP. GERVASIO MAIA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 19/08/2020 | 1045.00 | 00007814719402 | RAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTDOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNIICPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18 DE JULHO A 17 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 19/08/2020 | 23.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 19/08/2020 | 155.00 | 11587975003361 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL CPF, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO PELO PRAZO DE 1 ANOA1 PARA O ENVIO DE INFORMACOES DO SIOPS E OUTROS PROGRAMAS AFINS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 19/08/2020 | 2090.00 | 00003291663446 | ALCIONE VIEIRA COSTA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID19, EM SUBSTITUICAO DE SERVIDORAS AFASTADAS POR PERTENCEREM A GRUPO DE RISCO, A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 19/08/2020 | 3100.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS COMO: TC TORAX, TC COLUNA LOMBAR, TC COLUNA TORACICA, TC OMBRO, TC COLUNA CERVICAL, ENTRE OUTROS, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 19/08/2020 | 3600.00 | 08360618000174 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MEMORIAL MARIE CURIE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM CATETERISMO CARDIACO, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 19/08/2020 | 264.00 | 00016014936491 | DR. MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 19/08/2020 | 800.00 | 36090790000190 | ITAMAR FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 02 PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A PESSOA USUARIA DA REDE PuBLICA DE SAuDE MUNICIPAL, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 19/08/2020 | 2690.00 | 00012226340408 | JOSE VIEIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COLETES PARA USO DE PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA EM SAUDE NA PREVENCAO AO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 19/08/2020 | 2090.00 | 00064619435449 | ANALICE SUASSUNA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FORMA EVENTUAL, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, JOSIVAN PIMENTA DA SILVA, (UBS II), DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, EM SUBSTITUICAO A SERVIDORAS AFASTADAS POR PERTENCEREM AO GRUPO DE RISCO DA "COVID 19". REFERENTE A ATIVIDADES EXECUTADAS NO DECORRER DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 20/08/2020 | 6685.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES ACS (SUS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 20/08/2020 | 35948.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PSF (SUS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 20/08/2020 | 6508.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CAPS (SUS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 20/08/2020 | 2607.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PEVA (SUS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 20/08/2020 | 1820.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES NASF (SUS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 20/08/2020 | 1170.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 20/08/2020 | 8455.00 | 17056778000115 | LABMED - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS (ANTTPO, ACIDO URICO, DOENCA DE CHAGAS, AMILASE, ASLO, ANTICORPO ANTI MIOCARDIO, ENTRE OUTROS), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. NO PERIODO DE MAIO A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 20/08/2020 | 1500.00 | 00016098218404 | ALAIDE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NAS PROXIMIDADES DO HOSPITAL LAUREANO NA CAPITAL JOAO PESSOA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 20/08/2020 | 4000.00 | 00008361929401 | EDILENE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 06 TENDAS PARA BARREIRA SANITARIA E LOCAIS ESTRATEGICOS NA CIDADE, PARA USO DE PROFISSIONAIS E A POPULACAO EM GERAL NA PREVENCAO E ORIENTACAO DO CORONAVIRUS (COVID19), NO PERIODO DE 01 A30 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 20/08/2020 | 37305.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS COMPETENCIA JUlHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 20/08/2020 | 664.71 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE RELATIVO A RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS PASEP, RETIDA NA COTA DO FPM DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 20/08/2020 | 7886.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE DIVIDA JUNTO AO INSS/RECEITA FEDERAL (RFBPREVPARC60). COMPETÊNCIA 06 DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 20/08/2020 | 17431.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM EM AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 20/08/2020 | 493.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES IGD/PBF, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 20/08/2020 | 1819.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (CRIANCA FELIZ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 20/08/2020 | 1149.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES NAF (CASA DA FAMILIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 20/08/2020 | 340.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SCFV, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 20/08/2020 | 8416.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES 15% (FUS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 20/08/2020 | 569.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 20/08/2020 | 200.00 | 00010504158414 | SUENIA HENRIQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 20/08/2020 | 1149.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (CONSELHO TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 20/08/2020 | 1000.00 | 02780877000178 | FUNERARIA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL QUE FALECEU NESTA CIDADE, CONFORME RELACAO DE ATENDIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0002911 | 20/08/2020 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ESCRITORIO DE ADVOGADOS OBJETIVANDO REPRESENTAR A PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, MINISTERIO PUBLICO, CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO, TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO, MINISTERIO DO PODER EXECUTIVO DA UNIAO E OUTROS. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 20/08/2020 | 2700.00 | 00003858431435 | ALAN KLEINEBERG ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PERFURACAO DE UM POCO ARTESIANO COM BOMBA SUBMERSA, NA LOCALIDADE SITIO UMBURANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 20/08/2020 | 75791.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 20/08/2020 | 13997.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 20/08/2020 | 200.00 | 00007753656457 | DINETE JEANE ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA COMO DIARISTA, NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL FAUSTO ANDRADE DE SOUSA, DA COMUNIDADE VOLTA, REFERENTE A 4 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 20/08/2020 | 350.00 | 00010618912401 | IVANEIDE FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOVELINA DE ALMEIDA, DA COMUNIDADE SANTANA DOS ALMEIDAS REFERENTE A 7 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 20/08/2020 | 200.00 | 00012673270493 | BRUNO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA COMO DIARISTA, NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO DE SOUSA SANTIAGO, DA COMUNIDADE ASSOBIO REFERENTE A 4 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 20/08/2020 | 200.00 | 00003558557476 | MARIA DAS GRAÇAS PIMENTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DA SILVA NA COMUNIDADE CAPOEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 4 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 20/08/2020 | 200.00 | 00010156367483 | GLISSIA DAIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CANDIDA DO AMOR DIVINO, REFERENTE A 4 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 20/08/2020 | 200.00 | 00008008588403 | CARLA JULIANA VIEIRA DINIZ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ROSENDO DA COSTA, DA COMUNIDADE CRAUNAS REFERENTE A 4 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 20/08/2020 | 200.00 | 00004493727403 | MARIA DAS DORES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE ANDRADE MACIEL, DA COMUNIDADE CAATINGA DOS ANDRADES REFERENTE A 4 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 20/08/2020 | 350.00 | 00007586940401 | MARLI VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DELFINA GALDINO, DA COMUNIDADE MALHADA DA PEDRA, REFERENTE A 7 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 20/08/2020 | 160.00 | 00033009023472 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOS MATOS DA ESCOLA MUNICIPAL PORFIRIO ALVES BATISTA, DA COMUNIDADE VARZEA GRANDE, REFERENTE A 3 DIAS DO MES DE AGOSTO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 20/08/2020 | 200.00 | 00010190463414 | JAMILLE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIAM CITADA COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DA TIMBAUBA, DA COMUNIDADE TIMBAUBA, REFERENTE A 4 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 20/08/2020 | 300.00 | 00006285771413 | GILVANETE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO MARTINS DE OLIVEIRA, DA COMUNIDADE CURRALINHO DE BAIXO REFERENTE A 6 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002937 | 21/08/2020 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 21/08/2020 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE TRIBUTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502016 | 0002942 | 21/08/2020 | 1770.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITACAO INTEGRADA COM ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME PREGAO 00050/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 21/08/2020 | 32.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSINSTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 21/08/2020 | 404.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O PERIODO DE 05:00 HORAS DO DIA 24/08/2020 AS 05:00 HORAS DO DIA 26/08/2020, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 21/08/2020 | 404.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O PERIODO DE 05:00 HORAS DO DIA 21/08/2020 AS 05:00 HORAS DO DIA 23/08/2020, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 21/08/2020 | 79.68 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE RELATIVO A RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS PASEP, RETIDA NA COTA DO AFM DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 21/08/2020 | 530.00 | 00070593910451 | DANIEL AUGUSTO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DO COVID19, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 21/08/2020 | 742.00 | 00012049471475 | JOSE HELIO VIEIRA FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DO COVID19, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A 14 DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 21/08/2020 | 950.00 | 00003163332471 | ALMI LEITE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DO COVID19, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNIICPAL DE SAUDE, REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 21/08/2020 | 350.00 | 00002601328452 | JOSE CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DO COVID19, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A 04 DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 21/08/2020 | 1113.00 | 00013937828419 | FABIO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DO COVID19, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AOS DIAS UTEIS NO PERIODO ENTRE 27 DE JULHO A 21 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 21/08/2020 | 583.00 | 00070103068422 | FELIPE DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DO COVID19, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A 11 DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 21/08/2020 | 844.00 | 00002547385406 | ALBERTO BANDEIRA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMA DE PROCEDIMENTO, APLICACAO EM VARIZES DE GROSSO CALIBRE COM CIRURGIAO VASCULAR, DESTINADO AO PACIENTE ENCAMINHADO PELO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 21/08/2020 | 350.00 | 08491340000174 | INSTITUTO PARAIBANO DO CÉREBRO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO ELETROENCEFALOGRAMA EM SONO E VIGILIA, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 21/08/2020 | 1462.50 | 00011889758469 | MARIO SAMUEL DE SOUSA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLO DE MILHO GRANDE, BOLO MESCLADO GRANDE, MINI PIZZA, BOLO FOFO GRANDE, BROA PRETA, PAO RECHEADO, PAO DE QUEIJO, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AS EQUIPES ATUANTES NAS BARREIRAS SANITARIAS DE ENFRENTAMENTO AO COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 21/08/2020 | 2185.00 | 00076027708468 | GENILSON VIEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DO COVID19, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A 23 DIAS TRABALHADOS DURANTE O PERIODO DE 22 DE JULHO A 21 DE AGOSTO DE2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 24/08/2020 | 422.00 | 00019977948968 | AROLDO DE SOUSA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA FORMA DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PSIQUIATRIA, DESTINADA AO PACIENTE ENCAMINHADO PELO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 24/08/2020 | 1530.00 | 00003553045469 | ANTONIO JOAQUIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM POCO AMAZONAS (CACIMBAO) DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A RETIRADA DE AGUA PARA ABASTECER A POPULACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0002948 | 24/08/2020 | 2000.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DO SERVICOS DE ENGENHARIA CONSISTINDO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS DE ENGENHARIA, GERENCIAMENTO DE CONVENIOS FORMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS E O GOVERNO FEDERAL ATRAVES GIGOV/JP/CAIXA, DURANTE O PERIODO DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 24/08/2020 | 954.00 | 00084037598434 | MANOEL DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RETOQUES DE CALCAMENTO E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS E AVENIDAS, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRESTRUTURA, DESTE MUNIICPIO, DURANTE OS DIAS DE 20 DE JULHO A 12 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 24/08/2020 | 2410.00 | 00092833969449 | JOSE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA REPOSICAO DE CERCAS E ESTACAS, NO TRAJETO QUE LIGA AS COMUNIDADES CAATINGA DOS ANDRADES A COMUNIDADE POCO VERDE, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 25/08/2020 | 690.00 | 04768789000186 | LUCENILDO ROBERTO DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO (FILTRO COMB. MENOR RETRO 416E CAT, FILTRO COMB MAIOR 416E E FILTRO TRANSMISSAO CAT), DESTINADA A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHODOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 25/08/2020 | 9850.00 | 27545583000192 | RUBENS CASTILHO NUNES DINIZ JUNIOR 06202550481 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) MULTIFUNCIONAL ECOTANK, JATO DE TINTA, COLORIDA, WIFI (EPSON) E 01 (UMA) IMPRESSORA PLOTTER CANON IMAGEPROGRAF IPF670 COM PEDESTAL, DESTINADAS A SALA DE ENGENHARIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 25/08/2020 | 36.21 | 09223280000171 | CARTORIO RODRIGUES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE UMA ATA DA UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE ANDRADE MARCIEL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 25/08/2020 | 90.00 | 09223264000189 | CARTORIO RODRIGUES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE UMA ATA DA UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DELFINA GALDINO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 25/08/2020 | 300.00 | 00012743195444 | JULIARA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 25/08/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 25/08/2020 | 900.00 | 28994649000194 | JO?O BOSCO DE MEDEIROS 04875443404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE ACOES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO ENDERECO ELETRONICO: HTTP://CLINTONMEDEIROS.COM/, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000242020 | 0002954 | 25/08/2020 | 7500.00 | 15865698000185 | MOISES NUNES DE MORAES 08211295466 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE TOLTENS DE ALCOOL EM GEL (ESTRUTURA DE METALON) COM ACABAMENTO EM PS DE 2MM ADESIVADO COM PEDAL, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO COMBATE AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 25/08/2020 | 55.30 | 24613870000102 | ALISSON DE LIMA BRITO 34239201810 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO FRANCES, DESTINADOS A UBS JOSIVAN PIMENTA DA SILVA (PSF II), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 25/08/2020 | 105.58 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE RELATIVO A RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS PASEP, RETIDA NA COTA DO FEP DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 000232020 | 0002961 | 25/08/2020 | 4800.00 | 27545583000192 | RUBENS CASTILHO NUNES DINIZ JUNIOR 06202550481 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 TABLETS 10 POLEGADAS MARCA PHILCO E MODELO PTB10RSG10, 32GB, 2GB DE RAM, PARA REALIZACAO DE ACOMPANHAMENTO FAMILIAR "HOME OFFICE" PARA OS PROFISSIONAIS OFICINEIROS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA 00023/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 25/08/2020 | 3350.00 | 27545583000192 | RUBENS CASTILHO NUNES DINIZ JUNIOR 06202550481 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) MULTIFUNCIONAL ECOTANK, JATO DE TINTA, COLORIDA, WIFI (EPSON), DESTINADA AO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO AS FAMILIAS (PAIF), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 000232020 | 0002964 | 25/08/2020 | 2400.00 | 27545583000192 | RUBENS CASTILHO NUNES DINIZ JUNIOR 06202550481 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 TABLETS 10 POLEGADAS, 32GB, 2GB DE RAM MARCA PHILCO E MODELO PTB10RSG10, PARA REALIZACAO DE ACOMPANHAMENTO FAMILIAR "HOME OFFICE" PARA OS PROFISSIONAIS OFICINEIROS DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIAS PAIF, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA 00023/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 000232020 | 0002966 | 25/08/2020 | 8400.00 | 27545583000192 | RUBENS CASTILHO NUNES DINIZ JUNIOR 06202550481 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 07 TABLETS 10 POLEGADAS, 32GB, 2GB DE RAM MARCA PHILCO E MODELO PTB10RSG10, PARA REALIZACAO DE ACOMPANHAMENTO FAMILIAR "HOME OFFICE" PARA OS PROFISSIONAIS VISITADORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA 00023/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 26/08/2020 | 7915.00 | 00006795387470 | JOEL ALVES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA E COBERTA EM TELHA DE ALUMINIO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID19, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 26/08/2020 | 300.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO ECOCARDIOGRAMA, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 26/08/2020 | 270.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO ELETROCARDIOGRAMA E CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM CARDIOLOGISTA, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 26/08/2020 | 1600.00 | 00034180729415 | ELMA MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL , PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, JULIANA ANA DE LIMA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 26/08/2020 | 2000.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PRESTADOS A CPL NO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS Nº 00005/2020, CONSISTINDO NO ACOMPANHAMENTO DE ELABORACAO DE EDITAL, ENVIO DE MATERIAS NA PLATAFORMA DO JORNALOFICIAL DA UNIAO, PARTICIPACAO NA SESSAO, ACOMPANHAMENTO NO JULGAMENTO, ABERTURA DE PROPOSTAS CONFERENCIAS DE DOCUMENTOS, INSTRUCAO DE PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0002973 | 26/08/2020 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO DIRETA MUNICIPAL, CONFORME INEXIBILIDADE 00002/2019. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 26/08/2020 | 404.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O PERIODO DE 05:00 HORAS DO DIA 27/08/2020 AS 05:00 HORAS DO DIA 29/08/2020, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000212020 | 0002969 | 26/08/2020 | 56764.20 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FORMACAO DE KITS PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EM DECORRENCIA DA PARALIZACAO DAS AULAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID19). CONFORME DISPENSA 00021/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002970 | 26/08/2020 | 13200.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FORMACAO DE KITS PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EM DECORRENCIA DA PARALIZACAO DAS AULAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID19). CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00002/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0002971 | 26/08/2020 | 2450.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA PEDAGOGICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002972 | 26/08/2020 | 8873.85 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FORMACAO DE KITS PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EM DECORRENCIA DA PARALIZACAO DAS AULAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID19). CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00002/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 26/08/2020 | 1599.00 | 27545583000192 | RUBENS CASTILHO NUNES DINIZ JUNIOR 06202550481 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3110, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 27/08/2020 | 500.00 | 00092829651472 | JOSE ROBERTO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO DEPOSITO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 27/08/2020 | 200.00 | 00072623853487 | RAIMUNDA DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO, UTILIZADO COMO DEPOSITO DE LIXO URBANO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 27/08/2020 | 1000.00 | 00008278220492 | JOSECI PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA DE VEICULOS E MAQUINAS, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 27/08/2020 | 300.00 | 00013595483430 | EZEQUIEL VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS, NA MANUTENCAO E CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA, NA LOCALIDADE CRAUNAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 27/08/2020 | 526.00 | 00085314374404 | DAMIÇO PIMENTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, DE FORMA EVENTUAL, NA CONFECCAO MANUAL DE VASSOURAS DE PALHA, UTILIZADAS PELOS GARIS NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA, EM RUAS, AVENIDAS E DEMAIS LOGRADOUROS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 27/08/2020 | 526.00 | 00085314374404 | DAMIÇO PIMENTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, DE FORMA EVENTUAL, NA CONFECCAO MANUAL DE VASSOURAS DE PALHA, UTILIZADAS PELOS GARIS NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA, EM RUAS, AVENIDAS E DEMAIS LOGRADOUROS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 27/08/2020 | 400.00 | 00013129833455 | EDINETE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES EVENTUAIS, NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA, VIA POCO TUBULAR COMUNITARIO, NA COMUNIDADE RURAL, ASSOBIO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO/PB, NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 27/08/2020 | 1045.00 | 00002677303493 | ANTONIO BRILHANTE S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS COMO COLETOR DE ANIMAIS, EM LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 27/08/2020 | 1045.00 | 00006226512423 | JOSE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, EXECUTANDO ATIVIDADES COMO MOTORISTA NO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS OGE 4427/PB PAC II, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 27/08/2020 | 300.00 | 00010462602435 | JOSÉ VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, DE FORMA EVENTUAL, NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL, RONCADOR, NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 27/08/2020 | 1045.00 | 00002378793448 | ALDEY SORES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE CANTEIROS, REMOCAO DE ENTULHOS E LIMPEZA EM RUAS E AVENIDAS, (DIARIAS), EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NODECORRER DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 27/08/2020 | 1045.00 | 00007525640483 | SERGINALDO FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 27/08/2020 | 1600.00 | 00001819235483 | ADELIA MABEL PEREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA CIVIL, AUXILIANDO NAS FISCALIZACOES DE OBRAS E ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 27/08/2020 | 1045.00 | 00007227502422 | PIO SUASSUNA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 27/08/2020 | 1045.00 | 00075269368404 | MANOEL BENTO DA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA E VARRICAO DE RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, (SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 27/08/2020 | 160.00 | 00069106290434 | JOSE PEREIRA BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, EVENTUALMENTE, EM REPAROS COM A UTILIZACAO DE SOLDA ELETRICA, EM VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 27/08/2020 | 404.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA DAR COBERTURA A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM DESLOCAMENTO DE VIAGEM, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DURANTE O PERIODO DE 07:00 HORAS DO DIA 25/08/2020 AS 07:00 HORAS DO DIA 27/08/2020, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 27/08/2020 | 200.00 | 00001532033400 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ORTESE (OCULOS DE GRAU), DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 27/08/2020 | 316.00 | 00005922302442 | EDCARLOS CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMA EVENTUAL, NA VEICULACAO E DIVULGACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS, (MIDIA INSTITUCIONAL), DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PORTAL DE NOTICIAS, "RIACHO EM FOCO", DE SUA PROPRIEDADE. DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 27/08/2020 | 316.00 | 00010359899480 | JOSE ANASTACIO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS (EVENTUALMENTE), EM MIDIA, DESTINADOS A DIVULGACAO GOVERNAMENTAL, (COMUNICACOES INSTITUCIONAIS), DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PORTAL DE NOTICIAS, "RIACHO NOTICIAS", DE SUAPROPRIEDADE, NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 27/08/2020 | 55.00 | 00024990819888 | Francisco Patricio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO INSTITUCIONAL, (GOVERNAMENTAL), DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, EM UM PROGRAMA RADIOFONICO DE REPENTES E IMPROVISOS, NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 27/08/2020 | 650.00 | 00005485951430 | UMBERTO GONCALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, EVENTUALMENTE, NA LOCUCAO EM EVENTOS, GRAVACAO DE MIDIAS DE CAMPANHAS E OUTROS SERVICOS DE MIDIA E COMUNICACAO, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, REALIZADOS NO DECORRER DO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 27/08/2020 | 522.00 | 00006750114423 | PAULA CATARINA ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA SEDE DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR, (DELEGACIA), NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 27/08/2020 | 2717.25 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (QD METAL 34DIN 100A BEM E CABO FLEX HEPR 0.6/1K 25MM PT), DESTINADO A CONSTRUCAO DO CENTRO DE TRATAMENTO PARA SINDROMES GRIPAIS (COVID19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 27/08/2020 | 350.00 | 03612600000107 | CLIMEGGI-CLINICA EM MEDICINA GASTRO E GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM GINECOLOGISTA, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 27/08/2020 | 1980.24 | 09534458000103 | UNIDAS - MATERIAL DE CONST. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PULVERIZADOR SR420, DESTINADO A PULVERIZACAO PARA DESINFECCAO COMO FORMA DE PREVENCAO NO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 27/08/2020 | 270.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME ECOCARDIOGRAMA, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 27/08/2020 | 16500.00 | 05658906000111 | GOYAZES BIOTECNOLOGIA LTDA ME - GBIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.500 TESTES PAPIDOS ANTI COVID19 IGG E IGM MARCA/MODELO ACRO COVID IGG/IGM, PARA DIAGNOSTICO DO NOVO CORONAVIRUS, IMUNOCROMATOGRAFIA, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIOAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS DIVERSAS | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS-PRECATORIOS E RPV (Requisicoes de Pequeno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 27/08/2020 | 2065.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RPV, 2º VARA MISTA DE CATOLE DO ROCHA, PROCESSO DE N° 000096078.210.8.15.0141, MOVIDO POR RAIMUNDA CARNEIRO DA COSTA SANTIAGO, CONTRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, TENDO SIDO DETERMINADAA EXPEDICAO DA PRESENTE REQUISICAO DE PAGAMENTO, EM CUMPRIMENTO AS DISPOSICOES CONTIDAS NA RESOLUCAO N° 559, DE 26 DE JUNHO DE 2007, DO CJF, PELO QUE PASSO A APRESENTAR OS REQUISITOS NECESSARIOS AO SEU REGULAR PROCESSAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS DIVERSAS | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS-PRECATORIOS E RPV (Requisicoes de Pequeno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 27/08/2020 | 2771.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RPV, 2º VARA MISTA DE CATOLE DO ROCHA, PROCESSO DE N° 000096078.210.8.15.0141, MOVIDO POR MARIA JOSE RAMOS DE SOUSA ARISTIDES E OUTROS, CONTRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, TENDO SIDO DETERMINADA A EXPEDICAO DA PRESENTE REQUISICAO DE PAGAMENTO, EM CUMPRIMENTO AS DISPOSICOES CONTIDAS NA RESOLUCAO N° 559, DE 26 DE JUNHO DE 2007, DO CJF, PELO QUE PASSO A APRESENTAR OS REQUISITOS NECESSARIOS AO SEU REGULAR PROCESSAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 27/08/2020 | 1045.00 | 00011957928409 | ITALO NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES COMO DIARISTA, REALIZANDO SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO, NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 28/08/2020 | 4703.48 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 28/08/2020 | 8415.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 28/08/2020 | 5075.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA E DA MULHER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE agosto DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 28/08/2020 | 8753.33 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 28/08/2020 | 10150.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS DIVERSAS | EXECUCAO DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 28/08/2020 | 6876.21 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES/RESTITUICOES TRABALHISTAS DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADAPAI CONFORME LEI 645/2017; REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 28/08/2020 | 2070.02 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE RELATIVO A RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS PASEP, RETIDA NA COTA DO FPM DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 28/08/2020 | 24142.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE DIVIDA JUNTO AO INSS/RECEITA FEDERAL (RFBPREVPARC60). COMPETÊNCIA 08 DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 28/08/2020 | 0.04 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE RELATIVO A RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS PASEP, RETIDA NA COTA DO ITR DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 28/08/2020 | 31.35 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 40.2567 (PFEC INC II) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 28/08/2020 | 2845.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES SCFV PROCESSO SELETIVO FMAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 28/08/2020 | 3875.20 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CASA DA FAMILIA EFETIVOS FMAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 28/08/2020 | 2945.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CASA DA FAMILIA CONTRATADOS FMAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 28/08/2020 | 8270.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS FMAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 28/08/2020 | 4040.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES IGD/PBF CONTRATADOS FMAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 28/08/2020 | 10250.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES AGENTES DO PEVA EFETIVOS FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 28/08/2020 | 1700.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES AGENTES DO PEVA CONTRATADOS FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 28/08/2020 | 30873.12 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PSF EFETIVOS FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 28/08/2020 | 4250.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES ACS CONTRATADOS FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 28/08/2020 | 7028.33 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES UNIDADE MISTA MAC EFETIVOS (PSF) FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 28/08/2020 | 27873.32 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES ACS EFETIVOS FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 28/08/2020 | 2500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES UNIDADE MISTA MAC COMISSIONADOS (PSF) FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 28/08/2020 | 16750.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES UNIDADE MISTA MAC CONTRATADOS (PSF) FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 28/08/2020 | 94215.02 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES POSTO DE SAUDE PSF CONTRATADOS FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 28/08/2020 | 6800.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PSF COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 28/08/2020 | 2075.12 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES NASF EFETIVOS FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 28/08/2020 | 50747.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES POSTO DE SAuDE VIGILANCIA COVID19 FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 28/08/2020 | 6000.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES NASF CONTRATADOS FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 28/08/2020 | 1510.98 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CAPS EFETIVOS FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 28/08/2020 | 29270.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CAPS CONTRATADOS FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 28/08/2020 | 120.00 | 00007541556416 | RAILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSIVAN PIMENTA DA SILVA (UBS II), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000252020 | 0003073 | 28/08/2020 | 16500.00 | 05658906000111 | GOYAZES BIOTECNOLOGIA LTDA ME - GBIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TESTES RAPIDOS ANTI COVID19 IGG E IGM, PARA DIAGNOSTICO DO NOVO CORONAVIRUS IMUNOCROMATOGRAFIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID19, NESTE MUNICIPIODE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00025/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 28/08/2020 | 20.90 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 40.2559 (PFEC INC I ASSISTENCIA E SAuDE). | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 28/08/2020 | 22500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM ADMINISTRACAO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 28/08/2020 | 6540.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 28/08/2020 | 12130.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 28/08/2020 | 19823.33 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 28/08/2020 | 11120.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 28/08/2020 | 973.60 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (ADESIVO PERFURADO EM IMPRESSAO DIGITAL), PELICULAS DESTINADAS A APLICACAO EM PORTAS E JANELAS DE VIDRO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 28/08/2020 | 8100.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 28/08/2020 | 6465.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 28/08/2020 | 5294.66 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 28/08/2020 | 2090.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 28/08/2020 | 14665.40 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 28/08/2020 | 26017.34 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 28/08/2020 | 39461.44 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 28/08/2020 | 6120.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 28/08/2020 | 12585.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 28/08/2020 | 24799.84 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60% PROFESSORES EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL CRECHE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 28/08/2020 | 31327.88 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60% PROFESSORES EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 28/08/2020 | 187222.51 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60% PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 28/08/2020 | 22154.06 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60% ESPECIALISTAS EM EDUCACAO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 28/08/2020 | 51741.39 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60% EFETIVOS SUPERVISAO E GESTAO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 28/08/2020 | 49064.32 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60% PROFESSORES CONTRATADOS ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 28/08/2020 | 2345.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% CRECHE EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 28/08/2020 | 1645.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 28/08/2020 | 41939.49 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 28/08/2020 | 9460.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 28/08/2020 | 3890.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% CRECHE COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 28/08/2020 | 1045.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% CRECHE CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 28/08/2020 | 5225.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 28/08/2020 | 1560.00 | 27254483000107 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA FORMA DE TREZA (13) LIMPEZAS E RECARGAS DE GAS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 28/08/2020 | 480.00 | 27254483000107 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA FORMA DE QUATRO (04) LIMPEZA E RECARGA DE GAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 28/08/2020 | 2100.00 | 27254483000107 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E INSTALACAO DE FORROS EM PVC NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO E PRE ESCOLAR MARIA CARNEIRO VAZ, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 31/08/2020 | 2200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 31/08/2020 | 1100.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACOES NO PORTAL CORREIO NO PERIODO DE 05 A 29 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 31/08/2020 | 2500.00 | 23896066000107 | MARIA GERLANE GERMANO 02461352470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS DE ASSESSORIA "IN LOCO" CONSISTINDO EM TREINAMENTO, IMPLANTACAO, CAPACITACAO NAS PLATAFORMAS DIGITAIS AOS PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS PELA REALIZACAO DE PREGOES ELETRONICOS (PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO) COM OBJETIVO DE CAPACITALOS NA INSERCAO DE DADOS E REALIZACAO DE PREGOES ELETRONICOS NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALO/PB. DURANTE O MES DE JULHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 31/08/2020 | 1200.00 | 23488541000106 | AQUILA SARTORI MESQUITA 09347695408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FILMAGENS E PRODUCOES DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 31/08/2020 | 350.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO LARINGOSCOPIA, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 31/08/2020 | 2712.04 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DCTF ACORDADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A RECEITA FEDERAL, DEBITADO NA CONTA 6.0453 NO DIA 31/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA RODOVIARIO EFICIENTE | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 01/09/2020 | 1210.00 | 00008052372402 | JOSE AILTON PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM REPOSICAO E CERCAS DE ARAMES E ESTACAS, NA ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO AO ESTADIO DE FUTEBOL FRANCISCO DE ASSIS CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA RODOVIARIO EFICIENTE | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 01/09/2020 | 1650.00 | 00020459629468 | FRANCISCO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E RETIRADA DE MATOS, EM TRECHOS DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AS COMUNIDADES RURAIS POCO VERDE, BARRA E MALHADA DA PEDRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 01/09/2020 | 1100.00 | 00005227034451 | JOSE ARIMATEIA SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM FRETES EM VIAGENS COM PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NAS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA/PB, PATOS/PB E , EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, FIAT/UNO ELETRONIC 1994 DE PLACAS KFD 2734/PE, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 01/09/2020 | 1200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO ANGIORESSONANCIA VENOSA DO CRANIO, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 01/09/2020 | 394.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JULIANA ANA DE LIMA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 01/09/2020 | 360.00 | 00009529863454 | RONIELE RITA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO SOBRE A PREVENCAO E ORIENTACAO DO CORONAVIRUS (COVID19), PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 01/09/2020 | 4000.00 | 00058247190478 | ZACARIAS MACIEL DE VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/DUCATO M BUS ROTAN 2010/2011 DE PLACAS MOR4972/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 01/09/2020 | 3634.40 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO DE AVISOS (AVISO DE JULGAMENTO, EXTRATO DE TERMO ADITIVO, EXTRATO DE CONTRATO, AVISO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO, ENTRE OUTROS), PUBLICADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 01/09/2020 | 2550.00 | 22843673000146 | L & L MAIA COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA ME-PINT CAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PELICULA INSULFILM G20 FP PREMIUM 10 ANOS, DESTINADAS A APLICACAO EM PORTAS E JANELAS DE VIDRO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 01/09/2020 | 1455.00 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETES, EM VIAGENS COM PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NAS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA/PB, PATOS/PB, SOUSA/PB, ALEXANDRIA/RN E CAICO/RN, EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, FORD FIESTA 2011/2011 DE PLACAS PES 4A50/PB, A SECRVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 01/09/2020 | 350.00 | 00009529863454 | RONIELE RITA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACOES E PROGRAMAS DE CAMPANHAS, E OUTROS SERVICOS DE MIDIA E COMUNICACAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 17 DE JULHO A 17 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 01/09/2020 | 450.00 | 00004184715419 | EDINALDO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 01/09/2020 | 425.00 | 00007527238470 | EVETON ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 01/09/2020 | 400.00 | 00013474176803 | MARIA ROSANGELA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS, NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O PERIODO DE 24 DE JULHO A 23 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 01/09/2020 | 36.21 | 09223280000171 | CARTORIO RODRIGUES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE UMA ATA DA UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE CAPOEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 02/09/2020 | 1200.00 | 08331670000100 | COOPEROHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MBP 3R3PB-09 180 0.5 M 60 220 BOMBA CENTRIFUGA MONOFASICA PARA AGUA DESTINADA AO POCO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE CASTANHO DESTE MUNIICPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 02/09/2020 | 527.00 | 00004734511403 | ALLYSSON CARNEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO ARQUEAMENTO DE MOLAS DO CAMINHAO CACAMBAO PAC2 DE PLACAS OGE-4427 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 02/09/2020 | 2996.00 | 08331670000100 | COOPEROHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DIMEXION 400CE REGISTRO ESFERA ROSCAVEL3 CUPINICIDA 100ML FIO CORTE GRAMA ONU 1993 LIQUIDO INFLAMAVEL N.E ENTRE OUTRO DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 02/09/2020 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NA MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET NO ENDERECO WWW.RIACHODOSCAVALOS.PB.GOV.BR DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 02/09/2020 | 1400.00 | 17231568000116 | WS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA OPERACINALIZACAO NAS ATIVIDADES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL MANUTENCAO DA REGULARIDADE FISCAL E PREVIDENCIARIA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 02/09/2020 | 250.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO HOLTER 24 HRS SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 02/09/2020 | 250.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO RISCO CIRURGICO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 02/09/2020 | 270.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO ECOCARDIOGRAMA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 02/09/2020 | 250.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO RISCO CIRURGICO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 02/09/2020 | 1680.00 | 10714599000189 | ORTOMED - CLINICA ORTOPEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DO TIPO USG PELVICA USG DA TIREOIDE USG OBSTETRICA USG DO ABDOME TOTAL USG TRANSVARGINAL USG DE PROSTATA ENTRE OUTROS SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADOA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 02/09/2020 | 840.00 | 10714599000189 | ORTOMED - CLINICA ORTOPEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DO TIPO USG DO ABDOME TOTAL E USG OBSTETRICA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 02/09/2020 | 400.00 | 57754285000173 | ECOCLINICAS MULTI DIAGNOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO COLAGIORESSONANCIA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | INVESTIMENTO NA REDE DE SAuDE DE ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000192020 | 0003111 | 02/09/2020 | 12160.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REPRES. E SERVICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 12L S113343 COMPRESSOR AR CD TOP 30L CADEIRA FIXA PRETA ERGOPLAX E CAMARA ESCURA C ILUMINACAO ESSENCEDENTAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I II E III PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000192020. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000192020 | 0003112 | 02/09/2020 | 5305.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REPRES. E SERVICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DETECTOR FET POR DIG FD 200B L AVENTAL CHUMBO C PR. COLCHONETE DE ESPUMA REVESTIDO EM NAPA ESFIGNOMAN. C ESTET. ADULTO L APARELHO PRES. DIG. PUL ESFIG.ANER.PREM.HOSP.MOD.ROD L DESTINADOAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I II E III PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME DISPENSA 000192020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 02/09/2020 | 33.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE CULTURA E DA MULHER DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 02/09/2020 | 2.65 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE RELATIVO A RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PASEP RETIDA NA COTA DO FEP DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 03/09/2020 | 3681.30 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE RELATIVO A RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PASEP COMPETENCIA 122019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 03/09/2020 | 2169.51 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE RELATIVO A RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PASEP COMPETENCIA 032020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 03/09/2020 | 2807.84 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE RELATIVO A RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PASEP COMPETENCIA 022020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 03/09/2020 | 3060.50 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE RELATIVO A RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PASEP COMPETENCIA 012020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 03/09/2020 | 5500.00 | 21602445000111 | ASCON ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CRIACAO E IMPLEMENTACAO DO PLANO DE CONTIGENCIA DA COVID-19 PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A ADEQUACAO DOS PROGRAMAS E SERVICOS EXISTENTES NESTE MUNICIPIO AVALIACAO E MONITORAMENTO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 03/09/2020 | 190.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO DE ULTRASONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL NA PACIENTE IRANEIDE DOS SANTOS FREIRE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 03/09/2020 | 250.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE USG MORFOLOGICA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262020 | 0003118 | 03/09/2020 | 39000.00 | 38181823000133 | FRANCISCO ALISSON VIEIRA DE ANDRADE 11575378477 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE FABRICACAO MONTAGEM E ACABAMENTO DE MOVEIS DESTINADOS AO CENTRO DE TRATAMENTO PARA SINDROMES GRIPAIS COVID-19 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000262020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000222020 | 0003120 | 03/09/2020 | 43750.00 | 10140324000189 | CIED-CENT. DE IMAG. ELIZABETE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DO TIPO EXAME DE BIOMETRIA EXAME DE CAMPIMETRIA CIRURGIA FACOEMULSIFICACAO CATARATA E CIRURGIA DE PTERIGIO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DISPENSA 000222020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003138 | 03/09/2020 | 2200.00 | 00042495032400 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGENTES MUNICIPAIS DE COMBATE A ENDEMIAS PEVA PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO DE SUAS ATIVIDADES UTILIZANDO O VEICULO VOLKSWAGEMSAVEIRO DE PLACA MNL 6560PB LOCADO COM MOTORISTA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032017 E CONTRATO 000512017 REFERENTE AO PERIODO DE 14 DE JULHO A 13 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 03/09/2020 | 150.00 | 00070593830423 | RIYAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 03/09/2020 | 300.00 | 00004489502435 | VALDENORA DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 03/09/2020 | 404.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O PERIODO DE 0700 HORAS DO DIA 01092020 AS 0700 HORAS DO DIA 03092020 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 03/09/2020 | 1950.00 | 00010065772466 | JONARIO CARREIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA COM CAPACIDADE PARA QUATRO PASSAGEIROS UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOA DAS COMUNIDADES RURAIS LAGES ASSOBIO VOLTA GENIPAPEIRO E MALHADA DO BOI PARA REALIZAREM TRATAMENTOS DE SAuDE NASUNIDADES BASICAS. EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000182019. REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE JULHO A 22 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 03/09/2020 | 1045.00 | 00002382816473 | FRANCISCO PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA LUCIVANIA SOARES DE SOUSA QUE SE ENCONTRA EM LICENCA MATERNIDADE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTODE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 03/09/2020 | 209.00 | 00070479509409 | JOÃO DE ANDRADE CARNEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR JOSE TEODORO DE SOUSA QUE SE ENCONTRA EM ATESTADO MEDICO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O DIAS UTEIS 13 A 20 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 03/09/2020 | 1045.00 | 00099183323449 | DAMIÇO DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR LEONEL DE OLIVEIRA MARINHO QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FERIAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 03/09/2020 | 1045.00 | 00070594193494 | IGOR VIEIRA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM SUBSTITUICAO AO JARDINEIRO NEILDO MARTINS ARAUJO QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FERIAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 03/09/2020 | 2900.00 | 00003142618422 | MARIA DO CARMO GOMES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA UTILIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E PODAS DE PLANTAS NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000142017 E CONTRATO 000422017. REFERENTE AO PERIODO DE 11 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 03/09/2020 | 2900.00 | 00032565518404 | RAIMUNDO VAZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE COM MOTORISTA UTILIZADO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2020 CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 000242018 E CONTRATO 0522018 - CPL. DESPESAS COM CONDUTOR E MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATADO DESPESAS COM COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0003140 | 03/09/2020 | 1150.00 | 21970243000122 | FRANCISCO DE ASSIS BENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS MECANICOS ESPECIALIZADOS NA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB CONFORME PROCESSO LICITATORIO 000032020 DISPENSA POR VALOR E CONTRATO 000062020 NO PERIODODE 03 DE AGOSTO A 02 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0003134 | 03/09/2020 | 72000.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 24 VINTE E QUATRO AR CONDICIONADOS DO TIPO SPLIT 220V 60HZ CAPACIDADE 18.000 BTUS - MARCA AMAZONAS DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000412019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 04/09/2020 | 200.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UMA IMPRESSORA EPSON L375 PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DELFINA GALDINO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 04/09/2020 | 450.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE QUATRO TONERS DA IMPRESSORA SAMSUNG ML2851ND E CINCO RECARGAS DE TONERS DA IMPRESSORA BROTHER DCP 1602 PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0003142 | 04/09/2020 | 2520.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA MEDINDO 40 HS COM PEDREIRO E 120 HS COM SERVENTE PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOSERVICO DE DESOBTRUCAOMANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTO DA RUA CLEMENTINO PEREIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0003143 | 04/09/2020 | 1920.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA MEDINDO 40 HS COM PEDREIRO E 80 HS COM SERVENTE PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DA DRENAGEM DE AGUA PLUVIAL NA RUA ALBERI CARNEIRO DE FREITA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 04/09/2020 | 522.50 | 00015325786440 | ALESSANDRO FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR JOSE TEODORO DE SOUSA QUE SE ENCONTRA EM ATESTADO MEDICO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS DIAS UTEIS 10 A 28 DEAGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 04/09/2020 | 1045.00 | 00001450940498 | JOAO FILHO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE CANTEIROS RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 04/09/2020 | 1045.00 | 00002322959480 | EGUIBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E MANUTENCAO EM CANTEIROS RETIRADAS DE ENTULHOS E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 04/09/2020 | 200.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE DOIS TONERS DA IMPRESSORA SAMSUNGO ML 3750FN DOIS TONERS DA IMPRESSORA HP 1102 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 04/09/2020 | 728.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O PERIODO DE 0500 HORAS DO DIA 04092020 AS 0500 HORAS DO DIA 06092020 NA CIDADE DE NATALRN OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 04/09/2020 | 340.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMA DE DUAS RECARGAS DE TONERS DA IMPRESSORA HP LASERJET PRO MFP M127 FN PERTENCENTE AO SETOR DE COMPRAS DUAS RECARGA DE TONER SETOR TESOURARIA E DUAS RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA PERTENCENTE ACONTABILIDADE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003156 | 04/09/2020 | 9152.00 | 14008443000133 | NAGIBE GOMES VIEIRA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLET-TRAILBLAZER LTZ D4A - MISTOUTILITARIOJIPE MOTOR DIESEL 200CV - 05 PORTAS ANO MODELO DE FABRICACAO 2017 E ANO MODELO 2018 DE COR BRANCA PARA PRESTAR SERVICO AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL. NO PERIODO DE 05 DE AGOSTO A 04 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 04/09/2020 | 100.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE DOIS TONERS DA IMPRESSORA SAMSUNG ML 375FN PERTENCENTE A UBS II JOSIVAN PIMENTA DA SILVA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0003147 | 04/09/2020 | 6600.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA MEDINDO 200 HS COM PEDREIRO E 200 HS COM SERVENTE PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A CONSTRUCAO DO CENTRO DE TRATAMENTO PARA SINDROMES GRIPAIS - COVID-19.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 04/09/2020 | 300.00 | 10714599000189 | ORTOMED - CLINICA ORTOPEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO DE INFILTRACAO EM JOELHO ESQUERDO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 04/09/2020 | 150.00 | 21558601000194 | ESPA?O VIDA SERVI?OS M?DICOS E DIAGN?STICOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE ESPIROMETRIA CLINICA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0003144 | 04/09/2020 | 3960.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA MEDINDO 120 HS COM PEDREIRO E 120 HS COM SERVENTE PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAOREPAROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 04/09/2020 | 902.49 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE RELATIVO A RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PASEP RETIDA NA COTA DO AFM DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 08/09/2020 | 530.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FORMA DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORA DE RECARGA DE TONER DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 08/09/2020 | 1170.00 | 00010739954458 | GESIEL ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FORMA DE REFORMAS DE 18 CADEIRAS PERTENCENTES AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 08/09/2020 | 795.00 | 00004764556421 | ANA PAULA SOUSA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO MOTO HONDA BIZ 2012 DE PLACA NPU 1882PB PARA ATUALIZACAO DE BUSCA ATIVA DAS FAMILIAS COM INSTRUCAO CADASTRAL E AVERIGUACAO CADASTRAL CONFORME INSTRUCAO OPERACIONAL N 76SENARCMDS DE 07052015 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 08/09/2020 | 5500.00 | 01817749000199 | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INTERNACAO HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTO CIRuRGICO DE LIGAMENTO DE JOELHO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 08/09/2020 | 1600.00 | 00006010608490 | FABIOLA SUASSUNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO VW GOL ANO 20072008 DE PLACAS MOP 4547PB DE SUA PROPRIEDADE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE PACIENTES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NOPERIODO DE 10 DE AGOSTO A 02 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 08/09/2020 | 3196.50 | 35342311000113 | WM&M SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INTERNACAO HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTO CIRuRGICO DE ESVAZIAMENTO AXILAR DIREITO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 08/09/2020 | 300.00 | 00004935148489 | WÊNIA LIMEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | CONSTRUCAO, AMPLIACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA ESPORTIV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092019 | 0003167 | 08/09/2020 | 29204.35 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DE PRACA ESPORTIVA NA CIDADE DE RIACHO DOS CAVALOSPB - CONVENIO 8743822018 - CR 1058052-482018 - MINISTERIO DAS CIDADES. | 00052020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 08/09/2020 | 310.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CINCO TONERS DA IMPRESSORA HP LASERJET PRO 127FN UMA FORMATACAO E CONSERTO DO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 09/09/2020 | 1045.00 | 00091662451415 | FLAVIO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA OPERANDO A MAQUINA MOTONIVELADORA DO PAC II PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 09/09/2020 | 1045.00 | 00091662451415 | FLAVIO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA OPERADOR DE MAQUINA DO TIPO MOTO NIVELADORA DO PAC 2 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 09/09/2020 | 1045.00 | 00091662451415 | FLAVIO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA OPERADOR DE MAQUINA DO TIPO MOTO NIVELADORA DO PAC 2 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 09/09/2020 | 1580.00 | 00025909831828 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA VAZAO E INSTALACAO DE POCO ARTESIANO NAS COMUNIDADES ALTO DOS CARNEIROS CASTANHO DE BAIXO E MALHADA DA PEDRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 074 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 09/09/2020 | 12000.00 | 05469212000136 | A.A. FIBRA E COURO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS CAVALOS FIBRAVIDRO - TAMANHO NATURAL DE ALTA RESISTENCIA DEVIDAMENTE PINTADOS PARA ORNANTACAO DE PRACA PROXIMA AO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA 28 DE DEZEMBRO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 09/09/2020 | 1250.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 09/09/2020 | 300.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO ELETROCARDIOGRAMA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 09/09/2020 | 1540.00 | 00009215116478 | RAILTON VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETES EM VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE CATOLE DO ROCHAPB PATOSPB SOUSAPB POMBALPB E ALEXANDRIARN EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE GMCORSA SEDAN PREMIUM 20072008 DE PLACAS MOD-9787PB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 09/09/2020 | 640.00 | 14606633000152 | IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS COM O ENDOCRINOLOGISTA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 09/09/2020 | 7000.00 | 00007975760455 | JODEAN LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHONETE ABERTA TOYOTA HILUX DE PLACAS NTI 5583PB COM MOTORISTA UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA NA EXECUCAO DE SUAS ATIVIDADES DE HIGIENIZACAO DAS PRACAS PREDIOS ESTRADAS E VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO COMBATEENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS COVID 19. DURANTE O PERIODO DE 04 DE AGOSTO A 02 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 09/09/2020 | 220.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO RAIO X DA COLUNA LOMBAR E UM RAIO X DA BACIA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 09/09/2020 | 700.00 | 03630959000107 | HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO DE EXERESE DE PTERIGIO EM OLHO ESQUERDO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA RODOVIARIO EFICIENTE | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 09/09/2020 | 890.00 | 00004572641447 | EDCARLOS DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E RETIRADA DE MATOS EM TRECHOS DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A ZONA URBANA A COMUNIDADE RURAL BOM NOME NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 10/09/2020 | 1945.43 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE RELATIVO A RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PASEP RETIDA NA COTA DO FPM DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 10/09/2020 | 32050.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE DIVIDA JUNTO AO INSSRECEITA FEDERAL RFB-PREV-PARC60. COMPETÊNCIA 09 DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 10/09/2020 | 0.13 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE RELATIVO A RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PASEP RETIDA NA COTA DO ITR DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 10/09/2020 | 422.00 | 00019977948968 | AROLDO DE SOUSA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PSIQUIATRA NO PACIENTE ALDEJUNHO ALMEIDA DA SILVA SOUSA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 10/09/2020 | 270.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO ECOCARDIOGRAMA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 10/09/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM DEBITADO NA CONTA 6.045-3 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 10/09/2020 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL AO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS DEBITADA NA CONTA 6045-3 EM SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 10/09/2020 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NA MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET NO ENDERECO WWW.RIACHODOSCAVALOS.PB.GOV.BR DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 3099. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 10/09/2020 | 3500.00 | 02780877000178 | FUNERARIA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL QUE FALECEU NESTA CIDADE EM VIRTUDE DO CORONAVIRUS COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 10/09/2020 | 255.00 | 02780877000178 | FUNERARIA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSLADO DO CORPO DA FALECIDA DA CIDADE DE CAJAZEIRASPB PARA CIDADE DE RIACHO DOS CAVALOSPB DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL QUE FALECEU EM VIRTUDE DO CORONAVIRUS COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 10/09/2020 | 300.00 | 00010963680480 | LUANA RIBEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 10/09/2020 | 404.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O PERIODO DE 0700 HORAS DO DIA 08092020 AS 0700 HORAS DO DIA 10092020 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 10/09/2020 | 404.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 DUAS DIARIAS PARA DAR COBERTURA A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM DESLOCAMENTO DE VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE O PERIODO DE0700 HORAS DO DIA 08092020 AS 0700 HORAS DO DIA 10092020 OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 10/09/2020 | 370.01 | 37115375000107 | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE O IBAMA E ESTA PREFEITURA REFERENTE A RENEGOCIACAO DE PARCELAMENTO. PARCELA N 4460. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 10/09/2020 | 370.01 | 37115375000107 | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE O IBAMA E ESTA PREFEITURA REFERENTE A RENEGOCIACAO DE PARCELAMENTO. PARCELA N 4560. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 10/09/2020 | 696.66 | 00012610335822 | SUELI DENISE PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO TRECHO DO SANGRADOURO DO ACUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00070316469440 | KARINA SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E VARRICAO NA RUA EPITACIO MAIA DE VASCONCELOS BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 11/09/2020 | 1320.00 | 00058622845400 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS CANTEIROS NA RUA EPITACIO MAIA DE VASCONCELOS NO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 12 DE AGOSTO A 11 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000132020 | 0003207 | 11/09/2020 | 12225.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB REFERENTE A CONTRATO DE REPASSE N° 1069.849-822019 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB E MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL ATRAVES DO PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. CONFORME DISPENSA 000132020. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 11/09/2020 | 300.00 | 00004998009400 | IRACEMA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 11/09/2020 | 200.00 | 00069098298400 | JOSE BALDUINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 11/09/2020 | 500.00 | 00008906143427 | ANGELICA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 11/09/2020 | 200.00 | 00001813313490 | JAILMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 11/09/2020 | 300.00 | 00007784629435 | JUSCELIA CARNEIRO DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 11/09/2020 | 670.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA DO ABDOME TOTAL SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 11/09/2020 | 270.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO ECOCARDIOGRAMA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 11/09/2020 | 1480.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES A UNIDADE BASICA DE SAuDE EUNICE MAIA DE VASCONCELOS ZONA URBANA E UNIDADES ANCORAS SIMIRAMI VIEIRA DA COSTA COMUNIDADE ASSOBIO E JOSE BISMAR CARREIRO COMUNIDADE JENIPAPEIRO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 11/09/2020 | 306.93 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE RELATIVO A RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PASEP RETIDA NA COTA DO AUXILIO PFEC INCISO I DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 11/09/2020 | 1604.13 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE RELATIVO A RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PASEP RETIDA NA COTA DO AUXILIO PFEC INCISO II DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0003243 | 14/09/2020 | 1284.35 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0003244 | 14/09/2020 | 609.90 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0003238 | 14/09/2020 | 932.50 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTES PERTENCENTE A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE CULTURA E MULHER DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 14/09/2020 | 2000.00 | 11344274000114 | JALVES DE SOUZA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM CIRURGIA PROCTOLOGICA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 14/09/2020 | 400.00 | 00002474690417 | ADALGIZA NAUTILIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE MARMITAS DESTINADAS AOS INSPETORES DA VIGILANCIA SANITAIA QUE ESTAO ATUANDO NA FISCALIZACAO NO COMERCIO E VISITAS NAS COMUNIDADES RURAIS PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL EM DECORRENCIA CORONA VIRUS COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0003215 | 14/09/2020 | 311.20 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA MARIA GERALDINA DE LIMA UBS I PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0003216 | 14/09/2020 | 2780.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOSIVAN PIMENTA DA SILVA UBS II PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0003217 | 14/09/2020 | 1667.40 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL JULIANA ANA DE LIMA CAPS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0003218 | 14/09/2020 | 2650.90 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOSIVAN PIMENTA DA SILVA UBS II PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0003219 | 14/09/2020 | 1277.15 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL JULIANA ANA DE LIMA - CAPS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0003225 | 14/09/2020 | 2540.20 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL000432019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0003226 | 14/09/2020 | 2674.20 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL000432019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0003227 | 14/09/2020 | 1724.20 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL000432019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0003228 | 14/09/2020 | 885.40 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE TRATAMENTO PARA SINDROMES GRIPAIS CENTRO COVID PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0003229 | 14/09/2020 | 1500.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NAS MEDIDAS DE COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME DISPENSA 000172020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0003231 | 14/09/2020 | 2030.15 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA EUNICE MAIA DE VASCONCELOS UBS III PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0003232 | 14/09/2020 | 2532.60 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOSIVAN PIMENTA DA SILVA UBS II PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAOPRESENCIAL 000432019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0003233 | 14/09/2020 | 2111.10 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA MARIA GERALDINA DE LIMA UBS I PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0003234 | 14/09/2020 | 647.40 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE TRATAMENTO PARA SINDROMES GRIPAIS CENTRO COVID PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0003235 | 14/09/2020 | 1072.45 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS MEDIDAS DE COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL JULIANA ANA DE LIMA CAPS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME DISPENSA 000172020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0003236 | 14/09/2020 | 2077.50 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE TRATAMENTO PARA SINDROMES GRIPAIS CENTRO COVID PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000172020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0003237 | 14/09/2020 | 7504.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000172020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 14/09/2020 | 1600.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200 PACOTES DE AGUA MINERAL INDAIA CGAS PET 500ML C12 DESTINADAS AOS INSPETORES DA VIGILANCIA SANITARIA QUE ESTAO ATUANDO NAS BARREIRAS SANITARIAS FISCALIZACAO DO COMERCIO E VISITAS NAS COMUNIDADES RURAISPARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0003245 | 14/09/2020 | 2083.50 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL000432019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0003246 | 14/09/2020 | 1182.80 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA EUNICE MAIA DE VASCONCELOS UBS III PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL000432019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0003247 | 14/09/2020 | 1758.50 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS MEDIDAS DE COMBATE E ENFRENTAMENTO DO COVID-19 DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOSIVAN PIMENTA DA SILVA UBS II PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME DISPENSA 000172020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0003248 | 14/09/2020 | 854.40 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA MARIA GERALDINA DE LIMA UBS I PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0003249 | 14/09/2020 | 3122.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOSIVAN PIMENTA DA SILVA UBS II PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0003250 | 14/09/2020 | 2715.70 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOSIVAN PIMENTA DA SILVA UBS II PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0003251 | 14/09/2020 | 1901.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS MEDIDAS DE COMBATE E ENFRENTAMENTO DO COVID-19 DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA EUNICE MAIA DE VASCONCELOS UBS III PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME DISPENSA 000172020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0003252 | 14/09/2020 | 3604.10 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL JULIANA ANA DE LIMA CAPS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0003256 | 14/09/2020 | 2672.60 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL000432019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0003260 | 14/09/2020 | 6031.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA NO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS COVID-19. CONFORME DISPENSA 000172020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0003261 | 14/09/2020 | 2925.50 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE TRATAMENTO PARA SINDROMES GRIPAIS CENTRO DO COVID-19 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL000432019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0003262 | 14/09/2020 | 1122.30 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE TRATAMENTO PARA SINDROMES GRIPAIS CENTRO DO COVID-19 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL000432019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 14/09/2020 | 150.00 | 00007818985441 | ANA PAULA MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0003242 | 14/09/2020 | 572.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0003258 | 14/09/2020 | 437.60 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 14/09/2020 | 120.00 | 00007541556416 | RAILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 14/09/2020 | 404.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O PERIODO DE 0700 HORAS DO DIA 12092020 AS 0700 HORAS DO DIA 14092020 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0003257 | 14/09/2020 | 1469.40 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0003220 | 14/09/2020 | 1225.70 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0003221 | 14/09/2020 | 1847.10 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0003222 | 14/09/2020 | 1648.10 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0003223 | 14/09/2020 | 540.60 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0003224 | 14/09/2020 | 764.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0003253 | 14/09/2020 | 886.40 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0003254 | 14/09/2020 | 698.10 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0003255 | 14/09/2020 | 1115.60 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0003230 | 14/09/2020 | 740.90 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A OFICINA MECANICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0003239 | 14/09/2020 | 885.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA DE RUA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0003240 | 14/09/2020 | 758.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA DE RUA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0003259 | 14/09/2020 | 4050.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 15/09/2020 | 138.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE POCO VERDE DE BAIXO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 15/09/2020 | 157.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE POCO VERDE DE BAIXO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 15/09/2020 | 4000.00 | 30453549000100 | SAMARA SUELHY GOMES DA SILVA 08485721497 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLACAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO TIPO LOMBADA DESTINADAS A SINALIZACAO DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 15/09/2020 | 944.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE O PERIODO DAS 0500 HORAS DO DIA 15092020 AS 0500 HORAS DO DIA 17092020 OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 15/09/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP DURANTE SETEMBRO DE 2020 DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 15/09/2020 | 925.50 | 00011889758469 | MARIO SAMUEL DE SOUSA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES BOLO DE MILHO GRANDE BOLO MESCLADO GRANDE MINI PIZZA BOLO FOFO GRANDE BROA PRETA PAO DE QUEIJO ENTRE OUTROS DESTINADOS AS EQUIPES ATUANTES NAS BARREIRAS SANITARIAS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 15/09/2020 | 4760.00 | 37647913000104 | LUCAS JOSE TAVARES CARNEIRO DA CUNHA 70081403470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 4QUATRO KIT DE CARRINHO DE LIMPEZA COMPLETO - AMARELO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I II E III PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 15/09/2020 | 300.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E UM EXAME DO TIPO ELETROCARDIOGRAMA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 15/09/2020 | 300.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E UM EXAME DO TIPO ELETROCARDIOGRAMA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0003273 | 15/09/2020 | 24998.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REP. DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR SORO GLICOSADO 5 500ML SORO FISIOLOGICO 09 100ML SORO FISIOLOGICO 09 250ML SORO FISIOLOGICO 09 500ML E SORO RINGER CLACTADO 500ML DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I II E IIIPERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000012020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES DE SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ASSISTÊNCIA FARMACÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0003274 | 15/09/2020 | 16887.80 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REP. DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO ACEBROFILINA 25MG5ML INFANTIL AMOXILINA 500MG CX 500 CPS AMOXILINA 250MG SUSP. 60ML C50 METILDORA 500MG CX 30 COMP G METILDORA 250MG C30 COMP ENTRE OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000032020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES DE SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ASSISTÊNCIA FARMACÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0003275 | 15/09/2020 | 11496.80 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REP. DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PREDNISONA 20MG C20 COMP CORTICORTEN SULFAMENTAXAZOLTRIMETOPRIMA 800MG FLUCONAZOL 150MG C01 COMP ATENOLOL 50MG CX30 ACIDO FOLICO 5MG C500 COMP ENTRE OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000032020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 15/09/2020 | 1212.00 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 202 UNIDADES DE AGUA DE PURIFICADA GARRAFAO COM 20 LITROS MARAVILHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PSF'S I II E III PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO A ATIVIDADE AGRICOLA | IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0003263 | 15/09/2020 | 73013.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB CONFORME PROJETO E CONTRATO DE REPASSE N 1061.994-682018 MAPA. | 00062020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 15/09/2020 | 1300.00 | 37259260000196 | SAMARA SALDANHA DE OLIVEIRA 70166418480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMA DE MIDIAS E OUTROS RECURSOS AUDIOVISUAIS DESTINADOS AS ORIENTACOES TECNICAS E SENSIBILIZACAO DOS USUARIOS DOS SERVICOSPROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 16/09/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE COMPLEMENTACAO DE CATATERISMO CARDIACO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 16/09/2020 | 14870.00 | 00011704548446 | FRANCISCO LIPIO FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REVESTIMENTO DE 3135M² DE PISO INDUSTRIAL EM GRANILITE NO CENTRO DE TRATAMENTO PARA SINDROMES GRIPAIS - COVID-19 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 16/09/2020 | 700.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO DOPPLER VENOSO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 16/09/2020 | 375.00 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5 UNIDADES DE GAS DE COZINHA GLP BOTIJAO COM 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PSF'S I II E III PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 16/09/2020 | 225.00 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3 UNIDADES DE GAS DE COZINHA GLP BOTIJAO COM 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO AOS DOENTES PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 16/09/2020 | 1152.00 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 144 PACOTES DE AGUA MINERAL GARRAFA DE 500ML CX12 UNIDADES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS INSPETORES DA VIGILANCIA SANITARIA QUE ESTAO ATUANDO NAS BARREIRAS SANITARIAS E FISCALIZACAO DO COMERCIO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003300 | 16/09/2020 | 3850.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO AMBULANCIA FIAT STRADA DE PLACAS NPV - 0242 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 07 DE AGOSTOA 06 DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000072020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003301 | 16/09/2020 | 8795.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO AMBULANCIA RENAULT DE PLACAS QFF - 7867 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 07 DE AGOSTO A 06DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000072020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003302 | 16/09/2020 | 8120.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO AMBULANCIA RENAUT KANGOO DE PLACAS QSD - 5427 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 07 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000072020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003303 | 16/09/2020 | 7640.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO GOL 1.6 DE PLACAS QSD - 3115 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 07 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000072020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0003305 | 16/09/2020 | 54980.40 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REP. DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PROMETAZINA 25MG CX 200 COMP LIDOCAINA 2 SV 20ML AMP HIDROCORTISONA 100MG INJ C50 FA CORTISONAL DIPIRONA 500MG 2ML C100 AMP DICLOFENACO SODICO 75MG3ML ENTRE OUTROS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I II E III PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000012020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 16/09/2020 | 522.00 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 87 UNIDADES DE AGUA DE PURIFICADA GARRAFAO COM 20 LITROS MARAVILHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003296 | 16/09/2020 | 3121.40 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO TRAILBLAIZER DE PLACA QGK 9575PB VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O PERIODO DE 07 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2020. CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N000072020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 16/09/2020 | 216.00 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 36 UNIDADES DE AGUA DE PURIFICADA GARRAFAO COM 20 LITROS MARAVILHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003297 | 16/09/2020 | 2897.60 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO VW GOL DE PLACAS NKE - 5783 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 07 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000072020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003298 | 16/09/2020 | 2750.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS OGF - 7119 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 07 DE AGOSTO A 06 DESETEMBRO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000072020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003299 | 16/09/2020 | 3090.40 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO UNO MILLE DE PLACAS MOH - 9168 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 07 DE AGOSTO A 06 DESETEMBRO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000072020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 16/09/2020 | 320.00 | 00011951246438 | JOSEILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS CANTEIROS NA RUA EPITACIO MAIA DE VASCONCELOS BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO 08 A 15 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003288 | 16/09/2020 | 2830.60 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM B S500 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS CIT - 3371 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 07 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000072020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003289 | 16/09/2020 | 8660.30 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 DESTINADOS A MAQUINA PA ENCHEDEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O PERIODO DE 07 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N° 000072020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003290 | 16/09/2020 | 4700.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500 DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O PERIODO DE 07 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N° 000072020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003291 | 16/09/2020 | 10150.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 DESTINADOS A MOTONIVELADORA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O PERIODO DE 07 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N° 000072020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003292 | 16/09/2020 | 4360.80 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA INTERNAIONAL 4400P7 6X4 DE PLACAS OGE - 4427 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 07 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000072020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003293 | 16/09/2020 | 2987.40 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM B S500 DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA MERCEDES BENZL 1113 DE PLACAS MNC-8509 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O PERIODO DE 07 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N° 000072020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003294 | 16/09/2020 | 2670.20 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL 4400P7 6X4 DE PLACAS OGG - 4375 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 07 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000072020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003295 | 16/09/2020 | 12430.70 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 DESTINADO A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O PERIODO DE 07 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2020. CONFORMEPREGAO PRESENCIAL DE N° 000072020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 16/09/2020 | 160.00 | 00033009295472 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA COMO PODADOR DE ARVORES NAS ESCOLAS PORFIRIO ALVES BATISTA NA COMUNIDADE VARZEA GRANDE ESCOLA MUNICIPAL JOVELINA DE ALMEIDA NA COMUNDADE SANTANA DOS ALMEIDAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 17/09/2020 | 1045.00 | 00042495555420 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E VARRICAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 17/09/2020 | 1045.00 | 00033009295472 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PODAS DE PLANTAS NA AVENIDA JOAO SUASSUNA BAIRRO JOSE AMERICO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 17/09/2020 | 2000.00 | 21992494000108 | EDSANDRO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS MECANICOS ESPECIALIZADOS EM MAQUINAS TRATOR NEW HOLLAND MOTONIVELADORA PA ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182020 | 0003319 | 17/09/2020 | 19300.00 | 17902365000104 | OLIVEIRA & MAYER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DO PROJETO DE IMPLANTACAO AMPLIACAO OU MELHORIA DE ACOES E SERVICOS SUSTENTAVEIS DE SANEAMENTO BASICO EM PEQUENAS COMUNIDADES RURAIS BACIA A BAIXA VERDEBACIA B CAPOEIRA CASTANHO DE BAIXO CASTANHO DE CIMA SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME DISPENSA 000182020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 17/09/2020 | 1045.00 | 00097770868491 | JOSE RAIMUNDO PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 17/09/2020 | 1045.00 | 00097770868491 | JOSE RAIMUNDO PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 17/09/2020 | 1200.00 | 02780877000178 | FUNERARIA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL QUE FALECEU DESTA CIDADE EM VIRTUDE DO CORONAVIRUS COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 17/09/2020 | 200.00 | 00091882486315 | ALUISIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 17/09/2020 | 300.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO ELETROCARDIOGRAMA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 3169. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 17/09/2020 | 390.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX SEM CONTRASTE SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 17/09/2020 | 1300.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE COMPLEMENTACAO DE MARCA-PASSO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 17/09/2020 | 1600.00 | 00098283774468 | FRANCISCO PETRONIO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REFORMA DO ESTOFADO NO VEICULO AMBULANCIA ESTRADA DE PLACAS NPV - 0242 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 17/09/2020 | 4000.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE AMIGDALECTOMIA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA RODOVIARIO EFICIENTE | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 17/09/2020 | 2700.00 | 00099178931487 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E RETIRADA DE MATO EM TRECHOS DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A ZONA URBANA A COMUNDADE VERTENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO A ATIVIDADE AGRICOLA | IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003318 | 17/09/2020 | 80304.00 | 11170603000158 | COVALE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO EMPENHO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO 02 DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO MATADOURO PuBLICO NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 1044009-71MAPA. | 00012020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0003324 | 18/09/2020 | 4536.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPAROS PINTURAS NOS PREDIOS PUBLICOS PRACAS BENS IMOVEIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. MEDINDO 72 HS COM PEDREIRO E216 HS COM SERVENTE PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MANUTENCAOREPAROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM 1 PEDREIRO E 3 SERVENTES NOS DIAS 8 A 11 E 14 A 18 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 18/09/2020 | 715.37 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE RELATIVO A RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PASEP RETIDA NA COTA DO FPM DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 18/09/2020 | 1.22 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE RELATIVO A RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PASEP RETIDA NA COTA DO ITR DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 18/09/2020 | 1200.00 | 34914121000160 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO DE LITOTRIPSIA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0003322 | 18/09/2020 | 17424.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPAROS PINTURAS NOS PREDIOS PUBLICOS. MEDINDO 528 HS COM PEDREIRO E 528 HS COM SERVENTE PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. REFERENTE A CONSTRUCAO DO CENTRO DE TRATAMENTO P SINDROMES GRIPAIS COVID-19 COM 6 PEDREIROS E 6 SERVENTES NOS DIAS 8 A 12 E 14 A 19 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0003323 | 18/09/2020 | 3456.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPAROS PINTURAS. MEDINDO 72 HS COM PEDREIRO E 144 HS COM SERVENTE PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MANUTENCAOREPAROS NO CAPS COM 1 PEDREIRO E 2 SERVENTES NOS DIAS 8 A 11 E 14 A 18 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 18/09/2020 | 540.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E UM EXAME DO TIPO ECOCARDIOGRAMA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 18/09/2020 | 200.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO TESTE DO OLHINHO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 18/09/2020 | 300.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO ECOCARDIOGRAMA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 18/09/2020 | 100.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO ELETROCARDIOGRAMA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 18/09/2020 | 300.00 | 00001813408440 | FLAVIO ROGERIO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 18/09/2020 | 526.00 | 00007101307400 | RONALDO SOARES FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS 02 DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NO PERIODO DE 0500 HS DO DIA 22092020 A 0500 HS DO DIA 24092020 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE ENTREGAR E RECEBER AS DEMANDAS RELACIONADAS AO SETOR DE EMISSAO DE DOCUMENTOS JUNTO AO NUCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL OCUPANDO O CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003333 | 18/09/2020 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0003325 | 18/09/2020 | 5832.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPAROS PINTURAS NOS PREDIOS PUBLICOS PRACAS BENS IMOVEIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. MEDINDO 144 HS COM PEDREIRO E216 HS COM SERVENTE PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A RECUPERACAO DA PASSAGEM MOLHADA DA COMUNIDADE RURAL ASSOBIO COM 2 PEDREIROS E 3 SERVENTES NOS DIAS 8 A 11 E 14 A 18 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0003327 | 18/09/2020 | 6912.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPAROS PINTURAS NOS PREDIOS PUBLICOS PRACAS BENS IMOVEIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. MEDINDO 144 HS COM PEDREIRO E288 HS COM SERVENTE PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A RECUPERACAO DA PASSAGEM MOLHADA DA COMUNIDADE RURAL CAATINGA DOS ANDRADES COM 2 PEDREIROS E 4 SERVENTES NOS DIAS 8 A 11 E 14 A 18 DE SETEMBRO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 18/09/2020 | 200.00 | 00007753656457 | DINETE JEANE ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL FAUSTO ANDRADE DE SOUSA DA COMUNIDADE VOLTA REFERENTE A 4 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 18/09/2020 | 400.00 | 00010618912401 | IVANEIDE FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOVELINA DE ALMEIDA DA COMUNIDADE SANTANA DOS ALMEIDAS REFERENTE A 8 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 18/09/2020 | 200.00 | 00012673270493 | BRUNO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO DE SOUSA SANTIAGO DA COMUNIDADE ASSOBIO REFERENTE A 4 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 18/09/2020 | 200.00 | 00006285771413 | GILVANETE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO MARTINS DE OLIVEIRA DA COMUNIDADE CURRALINHO DE BAIXO REFERENTE A 6 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 18/09/2020 | 200.00 | 00008008588403 | CARLA JULIANA VIEIRA DINIZ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ROSENDO DA COSTA DA COMUNIDADE CRAUNAS REFERENTE A 4 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 18/09/2020 | 200.00 | 00004493727403 | MARIA DAS DORES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE ANDRADE MACIEL DA COMUNIDADE CAATINGA DOS ANDRADES REFERENTE A 4 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 18/09/2020 | 200.00 | 00007586940401 | MARLI VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DELFINA GALDINO DA COMUNIDADE MALHADA DA PEDRA REFERENTE A 7 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 18/09/2020 | 200.00 | 00003558557476 | MARIA DAS GRAÇAS PIMENTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DA SILVA NA COMUNIDADE CAPOEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 4 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 18/09/2020 | 200.00 | 00010156367483 | GLISSIA DAIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CANDIDA DO AMOR DIVINO REFERENTE A 4 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 18/09/2020 | 200.00 | 00010190463414 | JAMILLE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIAM CITADA COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DA TIMBAUBA DA COMUNIDADE TIMBAUBA REFERENTE A 4 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502016 | 0003349 | 21/09/2020 | 1770.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA LICITACAO INTEGRADA COM ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME PREGAO 000502016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0003352 | 21/09/2020 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ESCRITORIO DE ADVOGADOS OBJETIVANDO REPRESENTAR A PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO MINISTERIO PUBLICO CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO MINISTERIO DO PODER EXECUTIVO DA UNIAO E OUTROS. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME INEXIGIBILIDADE 000012020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 21/09/2020 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE TRIBUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 21/09/2020 | 300.00 | 21558601000194 | ESPA?O VIDA SERVI?OS M?DICOS E DIAGN?STICOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM PNEUMOLOGISTA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 21/09/2020 | 300.00 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM OFTALMOLOGISTA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 21/09/2020 | 300.00 | 14733395000146 | INEURO INSTITUTO DE NEUROCIRURGIA E CIRURGIA DA COLUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM NEOROLOGISTA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 21/09/2020 | 3000.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO DE COLANGIOPANCREATOGRAFIA PAPILOTOMIA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 21/09/2020 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 21/09/2020 | 1740.00 | 14569723000200 | DROGARIA F P TAVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VITAMINA D3 50.000UI E VITAMINA C 500G ZINCO 10MG DESTINADOS A DISPENSACAO PARA PACIENTES DE COVID-19 CONFORME PROTOCOLO DE TRATAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 21/09/2020 | 600.00 | 05335840000129 | CARDICLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROGRAMACAO DE MARCAPASSO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0003356 | 21/09/2020 | 6318.60 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REPRES. E SERVICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR AGULHA HIP 13X45MM C100 CATETER TIPO OCULOS AD ESCOVA CERVICAL L GAZE ROLO 91X91 ANAPOLIS L ENTRE OUTROS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I II E III PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 22/09/2020 | 2090.00 | 00064619435449 | ANALICE SUASSUNA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UBS II - JOSIVAN PIMENTA DA SILVA EM SUBSTITUICAO DE SERVIDORAS AFASTADAS POR PERTENCEREM AO GRUPO DE RISCO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE APANDEMIA DO CORONAVIRUS NO PERIODO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 22/09/2020 | 4000.00 | 00008361929401 | EDILENE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 06 TENDAS PARA BARREIRA SANITARIA E LOCAIS ESTRATEGICOS NA CIDADE PARA USO DE PROFISSIONAIS E A POPULACAO EM GERAL NA PREVENCAO E ORIENTACAO DO CORONAVIRUS COVID-19 NO PERIODO DE 01 A 31DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0003363 | 22/09/2020 | 8917.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REP. DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR SORO FISIOLOGICO 09 500ML CX 24 SORO FISIOLOGICO 09 500ML C30AMP SORO GLICOSADO 5 500ML C24 AMP SORO RINGER CLACTADO 500M E SORO RINGER CLACTADO 500ML DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I II E III PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000012020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0003364 | 22/09/2020 | 12535.60 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REP. DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR CLORETO DE SODIO 09 10ML CLORETO DE POT. 199 C10ML AMP GETAMICINA 80MG CX 50AMP GETAMICINA 40MGML INJ 2ML HYTAMICINA 100 AMP ONDANSETRONA 2 MG AMP 4ML ENTRE OUTROS DESTINADO AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE PSF I II E III PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000012020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES DE SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ASSISTÊNCIA FARMACÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0003366 | 22/09/2020 | 6498.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REP. DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO ALBENDAZOL 400MG CX 45 COMP ALBENDAZOL 40MGML SUSP 10ML ANLODIPINO 10MG CX 500 COMP VP BESILAPIN AMBROXOL 15MGML CIPROFLOXACINO 500MG C300 COMP GEN ENTRE OUTROS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000032020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0003368 | 22/09/2020 | 1530.64 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR ABAIXADOR LINGUA MADEIRA C100 UND THEO AGULHA DESC. 25X70 C100 UND ATADURA DE CREPOM 10CM X 120 13F C12 LENCOL HOSP. DESC. 50X50 NAT PLUMAX ENTRE OUTROS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PSF'S I II E III PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000022020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES DE SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ASSISTÊNCIA FARMACÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0003369 | 22/09/2020 | 211.60 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CAPTOPRIL 25MG COMP CAPOX E DEXAMETASONA 01MGML ELIXIR SUSP 120ML DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000032020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES DE SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ASSISTÊNCIA FARMACÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0003370 | 22/09/2020 | 100.30 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO GLIBENCLAMIDA 5MG GLI GEOLAB E SULFATO FERROSO 40MG CP NATULAB DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000032020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 22/09/2020 | 900.00 | 28994649000194 | JO?O BOSCO DE MEDEIROS 04875443404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE ACOES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO ENDERECO ELETRONICO HTTPCLINTONMEDEIROS.COM DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0003371 | 22/09/2020 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ESCRITORIO DE ADVOGADOS OBJETIVANDO REPRESENTAR A PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO MINISTERIO PUBLICO CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO MINISTERIO DO PODER EXECUTIVO DA UNIAO E OUTROS. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME INEXIGIBILIDADE 000012020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 22/09/2020 | 200.00 | 00010064269493 | CARLA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 22/09/2020 | 300.00 | 00006799160402 | RONICLEIDE MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 22/09/2020 | 3952.00 | 00008117162440 | FERNANDO HENRIQUE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PERFURACAO DE UM POCO ARTESIANO NA COMUNIDADE RURAL RONCADOR PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 22/09/2020 | 3952.00 | 00008117162440 | FERNANDO HENRIQUE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PERFURACAO DE UM POCO ARTESIANO NA COMUNIDADE RURAL JENIPAPEIRO PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003375 | 23/09/2020 | 69100.00 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO APODI PORTLAND CP II Z 32 50KG FERRO 6.0 CA-60 COM 12 METROS E BRITA METRO CUBICO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORMEPREGAO PRESENCIAL 000112020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0003376 | 23/09/2020 | 40427.80 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ALICATE UNIVERSAL VONDER 8 ARAME FARPADO NELORE 500MT CONE TRANSITO PARA SINALIZACAO CIMENTO APODI PORTLAND CP II Z 32 50KG ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000172020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0003377 | 23/09/2020 | 16596.86 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES TIJOLO 9X19X19 BRITA METRO CUBICO CIMENTO APODI PORTLAND CABO FLEXIVEL SIL AMARELO 750V SIFAO TUBO BLUKT EXTENSIVO UNIVERSAL ENTRE OUTROS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRADA SILVA LOCALIZADA NA COMUNIDADE CAPOEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000172020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172020 | 0003378 | 23/09/2020 | 22859.30 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ADESIVO AMAZONAS CONTATO EXTRA 200G BACIA CELITE CITY ECOFLUSH CCAIXA ACOP BRANCA BRITA METRO CUBICO CIMENTO APODI PORTLAND CP II Z 32 50KG ENTRE OUTROS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPALMARIA DELFINA GALDINO MALHADA DA PEDRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000172020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172020 | 0003379 | 23/09/2020 | 19061.51 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES ABRACADEIRA NYLON THOMPSON PRETA COLA POLYTUBES 75 G BACIA CELITE C CAIXA ACOP BRITA METRO CUBICO BUCHA REDUCAO SOLD CURTA CABO FLEXIVEL SIL ENTRE OUTROS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIA PEREIRA DA SILVA LOCALIZADA NA COMUNIDADE CARNAUBAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000172020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172020 | 0003380 | 23/09/2020 | 30033.63 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ARGAMASSA ACI 15KG BACIA CELITE CITY ECOFLUSH PCAIXA ACOP BRANCA CABO FCONDUTORES MULTIPLEXADO 1600MM NU 061KV CAIXA DAGUA FORTLEV 1.000 LT CTAMPA ENTRE OUTROS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000172020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172020 | 0003381 | 23/09/2020 | 28790.53 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES INTERRPTOR 2SIMTO PD JOELHO AMANCO SOLD 90 MASSA ACRILICA HARZ COLORPLUS MASSA CORRIDA HARZ COLORMAIS METALON 20X20 PARAFUSO FRANCES ENTRE OUTROS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000172020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 23/09/2020 | 3500.00 | 02780877000178 | FUNERARIA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL QUE FALECEU DESTA CIDADE EM VIRTUDE DO CORONAVIRUS COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 23/09/2020 | 24.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 23/09/2020 | 300.00 | 00002618335457 | MARIA DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 23/09/2020 | 300.00 | 00069104921453 | GERALDO BENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 23/09/2020 | 780.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 23/09/2020 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 23/09/2020 | 700.00 | 03630959000107 | HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE PTERIGIO EM OLHO DIREITO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 23/09/2020 | 3100.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS COMO TC COLUNA LOMBAR TC DE CRANIO TC DOS SEIOS DA FACE TC COLUNA CERVICAL ENTRE OUTROS SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 23/09/2020 | 3400.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS COMO TC COLUNA LOMBAR TC DO CRANIO TC DO TORNOZELO ESQUERDO TC DA COLUNA TORACO LOMBAR ENTRE OUTROS SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 23/09/2020 | 1760.00 | 29427228000144 | NICE ADRIANA LIMA SUASSUNA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PROFICIONAL ESPECIALIZADO PARA PRESTAR ASSESSORIA DOS PROGRAMAS LIGADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0003389 | 23/09/2020 | 4255.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR LUVA DE VINIL M CAIXA COM 100 UND E MASCARA PFF1 - KSN DESTINADOS AO CENTRO DE TRATAMENTO DE SINDROMES GRIPAIS COVID-19 DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000022020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 24/09/2020 | 100.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO ELETROCARDIOGRAMA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 24/09/2020 | 270.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO ECOCARDIOGRAMA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 24/09/2020 | 540.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E UM EXAME DO TIPO ECOCARDIOGRAMA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 24/09/2020 | 300.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E UM EXAME DO TIPO ELETROCARDIOGRAMA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003395 | 24/09/2020 | 25297.75 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUCOES DIVERSOS FERRO CA50 516 FERRO CA50 38 TIJOLO 9X19X19 CIMENTO APODI PORTLAND DISCO DE CORTE VONDER 7 PARAFUSO AUTO BROCANTE ENTRE OUTROS DESTINADOS AO CENTRO DE TRATAMENTO PARA SINDROMES GRIPAIS COVID-19. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000102020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172020 | 0003396 | 24/09/2020 | 10386.12 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUCOES DIVERSOS ALICATE UNIVERSAL BACIA PARA CAIXA ACOPLADA CABO COBREMACK CX DE INSPECAO P ATERRAMENTO ELETRODO FLEX CORR COBRA CIMENTO APODI PORTLAND ENTRE OUTROS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE - JOSIVAN PIMENTA DA SILVA PSF II PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000172020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172020 | 0003397 | 24/09/2020 | 10053.86 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUCOES DIVERSOS ALICATE UNIVERSAL BACIA PARA CAIXA SIFONICA CABO DUPLEX NEOALUMINIO CX DE INSPECAO P ATERRAMENTO DISJUNTOR FAME 1P CURVA CORALAR ESM SECAGEM RAPIDA ENTRE OUTROS DESTINADOSA UNIDADE BASICA DE SAUDE - MARIA GERALDINA DE LIMA PSF I PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000172020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0003401 | 24/09/2020 | 834.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR ACIDO TRANEXAMICO 250MG5ML BUTILBROMRTO DE ESCOPOLAMINA DIPIRONA SORO RINGER SIMPLES C 500ML SIST. FECHADO E VITAMINA K INJ DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PSF'S I II E III PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000012020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0003402 | 24/09/2020 | 710.80 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR ALCOOL 70 LITRO LIQUIDO DETERGENTE ENZIMATICO CAIXA COLETORA PERFURO CORTANTE 7L ESCALPE 23 E EQUIPO MACRO GOTAS C Y DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PSF'S I II E III PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000022020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172020 | 0003399 | 24/09/2020 | 8029.04 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUCOES DIVERSOS TURBOMAIS 18L MASSA ACRILICA HARZ CIMENTO APODI PORTLAND CP ROLO ATLAS DE LA LONA PRETA LONAX SELADOR ACRILICO BRANCO ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000172020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 24/09/2020 | 22.87 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE ENVIO E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS POSTAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172020 | 0003398 | 24/09/2020 | 30435.04 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUCOES DIVERSOS ABRACADEIRA VONDER TIPO U ADESIVO AMAZONAS ARGAMASSA ACI CELITE BACIA CONV SAVEIRO CABO FLEX 10M CAIXA DAGUA FORTLEV PLASTICO ENTRE OUTROS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE ANDRADE MACIEL NA COMUNIDADE CAATINGA DOS ANDRADES PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000172020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 24/09/2020 | 3952.00 | 00008117162440 | FERNANDO HENRIQUE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PERFURACAO DE UM POCO ARTESIANO NA COMUNIDADE RURAL MALHADA DO BOI PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0003406 | 25/09/2020 | 2450.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 074 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 25/09/2020 | 2500.00 | 05469212000136 | A.A. FIBRA E COURO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 DUAS SELA LUXO FILETADA COMPLETA - TAMANHO NATURAL DE ALTA RESISTENCIA PARA ORNANTACAO DE PRACA PROXIMA AO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA 28 DE DEZEMBRO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 25/09/2020 | 250.00 | 00006646130477 | DAMIANA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 25/09/2020 | 250.00 | 00007822695401 | MARIA APARECIDA TRAJANO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 25/09/2020 | 1900.00 | 00007893864451 | FABIO NELI GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA BETONEIRA UTILIZADA NA CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA PARA TRATAMENTO DE SINDROMES GRIPAIS - COVID-19 DURANTE 36 DIAS DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 28/09/2020 | 413.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES LOCALIZADA NA CIDADE JOAO PESSOAPB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 28/09/2020 | 737.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A CASA DE APOIO AOS DOENTES NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS DIVERSAS | EXECUCAO DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 28/09/2020 | 6876.21 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESRESTITUICOES TRABALHISTAS DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA-PAI CONFORME LEI 6452017 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 28/09/2020 | 9450.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 28/09/2020 | 10150.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 28/09/2020 | 3658.48 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 28/09/2020 | 8415.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 28/09/2020 | 3200.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE CULTURA E DA MULHER DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 28/09/2020 | 1875.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE CULTURA E DA MULHER DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 28/09/2020 | 8100.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 28/09/2020 | 6465.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 28/09/2020 | 17441.66 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 28/09/2020 | 8835.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 28/09/2020 | 22500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM ADMINISTRACAO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 28/09/2020 | 16838.33 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 28/09/2020 | 11120.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 28/09/2020 | 43931.16 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40 EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 28/09/2020 | 24929.28 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60 PROFESSORES EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL CRECHE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 28/09/2020 | 31327.88 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60 PROFESSORES EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL PRE-ESCOLA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 28/09/2020 | 191034.04 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60 PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 28/09/2020 | 21337.40 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60 ESPECIALISTAS EM EDUCACAO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 28/09/2020 | 53917.25 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60 EFETIVOS SUPERVISAO E GESTAO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 28/09/2020 | 11755.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40 COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 28/09/2020 | 49063.80 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60 PROFESSORES CONTRATADOS ENSINO FUNDAMENTAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 28/09/2020 | 2345.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40 CRECHE EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 28/09/2020 | 3890.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40 CRECHE COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 28/09/2020 | 1045.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40 CRECHE CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 28/09/2020 | 5225.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40 CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 28/09/2020 | 1645.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 28/09/2020 | 1000.00 | 00039505090463 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETE CHEVROLET D20 PLACAS MMT 0642PB DE SUA PROPRIEDADE COM MOTORISTA ATENDENDO A DEMANDAS DE FORMA GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 28/09/2020 | 1000.00 | 00039505090463 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETE CHEVROLET D20 PLACAS MMT 0642PB DE SUA PROPRIEDADE COM MOTORISTA ATENDENDO A DEMANDAS DE FORMA GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 28/09/2020 | 1045.00 | 00075269368404 | MANOEL BENTO DA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E VARRICAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 28/09/2020 | 1045.00 | 00007814719402 | RAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTDOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 18 DE AGOSTO A 17 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 28/09/2020 | 41899.79 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 28/09/2020 | 6120.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 28/09/2020 | 12585.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 29/09/2020 | 1000.00 | 00008278220492 | JOSECI PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA DE VEICULOS E MAQUINAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 29/09/2020 | 200.00 | 00072623853487 | RAIMUNDA DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO UTILIZADO COMO DEPOSITO DE LIXO URBANO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 29/09/2020 | 500.00 | 00092829651472 | JOSE ROBERTO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO DEPOSITO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0003477 | 29/09/2020 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO DIRETA MUNICIPAL CONFORME INEXIBILIDADE 000022019. REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 29/09/2020 | 450.00 | 00005620781429 | JAILMA SOARES SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 29/09/2020 | 6815.36 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 29/09/2020 | 300.00 | 00011419036440 | WILIANE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 29/09/2020 | 13620.40 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 29/09/2020 | 2090.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 29/09/2020 | 25320.67 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 29/09/2020 | 404.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 DUAS DIARIAS PARA DAR COBERTURA A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM DESLOCAMENTO DE VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE O PERIODO DE0700 HORAS DO DIA 27092020 AS 0700 HORAS DO DIA 29092020 OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 29/09/2020 | 16750.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES UNIDADE MISTA - MAC CONTRATADOS PSF - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 29/09/2020 | 3875.20 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CASA DA FAMILIA EFETIVOS - FMAS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 29/09/2020 | 2945.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CASA DA FAMILIA CONTRATADOS - FMAS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 29/09/2020 | 2845.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES SCFV PROCESSO SELETIVO - FMAS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 29/09/2020 | 3590.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES IGDPBF CONTRATADOS - FMAS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 29/09/2020 | 8270.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS - FMAS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 29/09/2020 | 440.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM MEDICO NEUROPEDIATRA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 29/09/2020 | 2075.12 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES NASF EFETIVOS - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 29/09/2020 | 1510.98 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CAPS EFETIVOS - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 29/09/2020 | 6000.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES NASF CONTRATADOS - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 29/09/2020 | 29570.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CAPS CONTRATADOS - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 29/09/2020 | 1045.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CAPS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 29/09/2020 | 14916.66 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES AGENTES DO PEVA EFETIVOS - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 29/09/2020 | 1700.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES AGENTES DO PEVA CONTRATADOS - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 29/09/2020 | 30673.32 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES ACS EFETIVOS - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 29/09/2020 | 5650.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES ACS CONTRATADOS - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 29/09/2020 | 31320.48 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PSF EFETIVOS - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 29/09/2020 | 8025.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES UNIDADE MISTA MAC EFETIVOS PSF - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 29/09/2020 | 2500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES UNIDADE MISTA - MAC COMISSIONADOS PSF - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 29/09/2020 | 96777.04 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES POSTO DE SAUDE - PSF CONTRATADOS - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 29/09/2020 | 50747.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES POSTO DE SAuDE - VIGILANCIA - COVID-19 - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 29/09/2020 | 7487.67 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PSF COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 30/09/2020 | 390.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 30/09/2020 | 1200.00 | 00060086530410 | DRA ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TRATAMENTO ALERGICO NA FORMA DE VACINAS INALANTES SUBLINGUAIS 2 E 3 FASE SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 30/09/2020 | 250.00 | 11224103000151 | LABORAT?RIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM TESTE IGG E IGM PARA DETECCAO DE COVID-19 SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 30/09/2020 | 280.00 | 34914121000160 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM UROLOGISTA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 30/09/2020 | 320.00 | 14606633000152 | IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM NEOROLOGISTA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 30/09/2020 | 180.00 | 14606633000152 | IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO ELETROENCEFALOGRAMA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 30/09/2020 | 120.00 | 00007541556416 | RAILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS A UNIDADE BASICA DE SAUDE - JOSIVAN PIMENTA DA SILVA UBS II PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 30/09/2020 | 48.00 | 00007541556416 | RAILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS - JULIANA ANA DE LIMA PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00012390874460 | THAISA SILVA SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE PECAS DE ANDAIMES MEDINDO 1MTX150MT NORMATIZADO UTILIZADA NA CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA PARA TRATAMENTO DE SINDROMES GRIPAIS - COVID-19 DURANTE O PERIODO DE 18 DE AGOSTO A 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 30/09/2020 | 1500.00 | 00016098218404 | ALAIDE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NAS PROXIMIDADES DO HOSPITAL LAUREANO NA CAPITAL JOAO PESSOAPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 30/09/2020 | 20.90 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 40.255-9 PFEC INC I - ASSISTENCIA E SAuDE. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/09/2020 | 1140.00 | 00009791961409 | JOSE CIPRIANO DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETES EM VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CATOLE DO ROCHAPB E SOUSAPB EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIATSTRADA WORKING 20122012 DE PLACAS OFD 5997PB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 30/09/2020 | 1500.00 | 00016098218404 | ALAIDE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NAS PROXIMIDADES DO HOSPITAL LAUREANO NA CAPITAL JOAO PESSOAPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 30/09/2020 | 1500.00 | 00016098218404 | ALAIDE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NAS PROXIMIDADES DO HOSPITAL LAUREANO NA CAPITAL JOAO PESSOAPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0003518 | 30/09/2020 | 16850.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 10 AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT HI WALL CAPACIDADE 12.000 BTUS - MARCA AMAZONAS DESTINADOS AO CENTRO DE TRATAMENTO PARA SINDROMES GRIPAIS - COVID-19 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DERIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000192020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 30/09/2020 | 2091.81 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE RELATIVO A RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PASEP RETIDA NA COTA DO FPM DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 30/09/2020 | 122.32 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE RELATIVO A RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PASEP RETIDA NA COTA DO FEP DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 30/09/2020 | 1.94 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE RELATIVO A RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PASEP RETIDA NA COTA DO ITR DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 30/09/2020 | 1357.90 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DCTF ACORDADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A RECEITA FEDERAL DEBITADO NA CONTA 6.045-3 NO DIA 30092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/09/2020 | 10.45 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 40.256-7 PFEC INC II | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 30/09/2020 | 40.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE CULTURA E DA MULHER DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00011957928409 | ITALO NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES COMO DIARISTA REALIZANDO SERVICOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E MANUTENCAO NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR E CRIADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 30/09/2020 | 1343.00 | 00008921646469 | ALAN VIEIRA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM HORAS DE TRATOR DE PNEUS COM GRADE ARADOURA DE SUA PROPRIEDADE NA ARACAO CORTE DE TERRA PARA PLANTIO DESTINADO AOS AGRICULTORES DAS COMUNIDADES RURAIS CURRALINHO DE BAIXO DINAMARCA E MARIA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 30/09/2020 | 450.00 | 00004184715419 | EDINALDO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 30/09/2020 | 250.00 | 00070490713408 | DANIEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 30/09/2020 | 400.00 | 00013474176803 | MARIA ROSANGELA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O PERIODO DE 24 DE AGOSTO A 23 DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/09/2020 | 30.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSINSTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 30/09/2020 | 1200.00 | 23488541000106 | AQUILA SARTORI MESQUITA 09347695408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FILMAGENS E PRODUCOES DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 30/09/2020 | 600.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACOES NO PORTAL CORREIO NO PERIODO DE 16 A 28 DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 30/09/2020 | 2200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/09/2020 | 650.00 | 00005485951430 | UMBERTO GONCALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LOCUCAO EM EVENTOS GRAVACAO DE MIDIAS DE CAMPANHAS E OUTROS SERVICOS DE MIDIA E COMUNICACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB REALIZADOS NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 30/09/2020 | 55.00 | 00024990819888 | Francisco Patricio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO INSTITUCIONAL GOVERNAMENTAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM UM PROGRAMA RADIOFONICO DE REPENTES E IMPROVISOS NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 30/09/2020 | 316.00 | 00010359899480 | JOSE ANASTACIO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM MIDIA DESTINADOS A DIVULGACAO GOVERNAMENTAL COMUNICACOES INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO PORTAL DE NOTICIAS RIACHO NOTICIAS DE SUA PROPRIEDADE NODECORRER DO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/09/2020 | 316.00 | 00005922302442 | EDCARLOS CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMA EVENTUAL NA VEICULACAO E DIVULGACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS MIDIA INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO PORTAL DE NOTICIAS RIACHO EM FOCO DE SUA PROPRIEDADE.DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 30/09/2020 | 522.00 | 00006750114423 | PAULA CATARINA ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA SEDE DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DELEGACIA NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 30/09/2020 | 1400.00 | 30453549000100 | SAMARA SUELHY GOMES DA SILVA 08485721497 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLACAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO MEDINDO 50X50 TIPO LOMBADA SEM O CANO DESTINADAS A SINALIZACAO DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00011835709885 | FRANCISCO ANDRADE CARNEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MOTORISTA CONDUZINDO O VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DO PAC 2 DE PLACAS OGG 4375PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EM HORARIO VESPERTINO DAS 1300 HRS AS 1900 HRS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 30/09/2020 | 526.00 | 00085314374404 | DAMIÇO PIMENTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMA EVENTUAL NA CONFECCAO MANUAL DE VASSOURAS DE PALHA UTILIZADAS PELOS GARIS NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA EM RUAS AVENIDAS E DEMAIS LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00002677303493 | ANTONIO BRILHANTE S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS COMO COLETOR DE ANIMAIS EM LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 30/09/2020 | 300.00 | 00013595483430 | EZEQUIEL VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA MANUTENCAO E CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA LOCALIDADE CRAUNAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 30/09/2020 | 400.00 | 00013129833455 | EDINETE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES EVENTUAIS NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA VIA POCO TUBULAR COMUNITARIO NA COMUNIDADE RURAL ASSOBIO DESTE MUNICIPIO DE RIACHOPB NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 01/10/2020 | 1045.00 | 00075269368404 | MANOEL BENTO DA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E VARRICAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 01/10/2020 | 160.00 | 00069106290434 | JOSE PEREIRA BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SOLDA ELETRICA NOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 01/10/2020 | 1920.00 | 00006861404438 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA NA VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS CARRO PIPA OGG-4375 CACAMBAO DE PLACAS OGE-4427 TRATOR NEW HOLAND ENCHEDEIRA E PATROL PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 01/10/2020 | 300.00 | 00010462602435 | JOSÉ VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMA EVENTUAL NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL RONCADOR NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 01/10/2020 | 1045.00 | 00002378793448 | ALDEY SORES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE CANTEIROS REMOCAO DE ENTULHOS E LIMPEZA EM RUAS E AVENIDAS DIARIAS EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 01/10/2020 | 1045.00 | 00007525640483 | SERGINALDO FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 01/10/2020 | 1045.00 | 00007227502422 | PIO SUASSUNA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 01/10/2020 | 2900.00 | 00032565518404 | RAIMUNDO VAZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE COM MOTORISTA UTILIZADO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2020 CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 000242018 E CONTRATO 0522018 - CPL. DESPESAS COM CONDUTOR E MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATADO DESPESAS COM COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 01/10/2020 | 1045.00 | 00006226512423 | JOSE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EXECUTANDO ATIVIDADES COMO MOTORISTA NO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS OGE 4427PB - PAC II NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0003549 | 01/10/2020 | 2000.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DO SERVICOS DE ENGENHARIA CONSISTINDO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS DE ENGENHARIA GERENCIAMENTO DE CONVENIOS FORMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS E O GOVERNO FEDERAL ATRAVES GIGOVJPCAIXA DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 01/10/2020 | 687.00 | 26979808000156 | TIAGO ALVES DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 130 CENTO E TRINTA UNIDADES DE GARRAFINHAS COM TAMPA VERMELHA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 01/10/2020 | 4500.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO ORGANIZACAO E INSERCAO NO SIGPC SISTEMA DE GESTAO DE CONTAS DO FNDE 11 PDDE BASICO 06 PDDE INTEGRAL 08 PDDE ESTRUTURA 04 PDDE QUALIDADE DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E 01 PDDE PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 01/10/2020 | 4328.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO DE AVISOS AVISO DE PROPOSTA COMERCIAL EXTRATO DE CONTRATO RETIFICACAO RESULTADO DE HABILITACAO ENTRE OUTROS PUBLICADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 01/10/2020 | 400.00 | 00011575432439 | RAYANY STEFANE LIMA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 01/10/2020 | 200.00 | 00036520918415 | VILMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 01/10/2020 | 300.00 | 00024667445890 | LUCICLEIDE DA SILVA PINHEIRO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 01/10/2020 | 425.00 | 00007527238470 | EVETON ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 01/10/2020 | 265.00 | 00008468123471 | ULISSES DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETES EM VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DECAICORN EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE VAN CITROENJUMPER 20082009 DE PLACAS MOJ-7145PB A SERVICO DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 01/10/2020 | 109.96 | 04164616000159 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE SANEAMENTO E DESENVOLVIMETO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 01/10/2020 | 404.00 | 00007210322493 | TµSSIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O PERIODO DE 0700 HORAS DO DIA 29092020 AS 0700 HORAS DO DIA 01102020 NACIDADE DE JOAO PESSOAPB OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 01/10/2020 | 320.00 | 00005572727423 | LENILDA FERNANDES DE SOUSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE JULHO A 17 DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 01/10/2020 | 320.00 | 00005572727423 | LENILDA FERNANDES DE SOUSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE AGOSTO A 17 DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS DIVERSAS | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS-PRECATORIOS E RPV (Requisicoes de Pequeno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 01/10/2020 | 5624.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS PROCESSO 2778912 EC622009 GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL ID N° 081230000005851228. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 01/10/2020 | 350.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM OFTALMOLOGISTA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 01/10/2020 | 270.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO ECOCARDIOGRAMA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 01/10/2020 | 84.00 | 24613870000102 | ALISSON DE LIMA BRITO 34239201810 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PAO FRANCES DESTINADOS A UBS JOSIVAN PIMENTA DA SILVA PSF II PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 01/10/2020 | 250.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO RISCO CIRURGICO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 01/10/2020 | 36.75 | 24613870000102 | ALISSON DE LIMA BRITO 34239201810 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PAO FRANCES DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL JULIANA ANA DE LIMA - CAPS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 02/10/2020 | 3000.00 | 34914121000160 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRuRGICO DE HIDROCELECTOMIA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0003566 | 02/10/2020 | 17280.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPAROS PINTURAS NOS PREDIOS PUBLICOS. MEDINDO 528 HS COM PEDREIRO E 528 HS COM SERVENTE PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. REFERENTE A CONSTRUCAO DO CENTRO DE TRATAMENTO P SINDROMES GRIPAIS COVID-19 COM 6 PEDREIROS E 6 SERVENTES E 1 ELETRICISTA NOS DIAS 2122232425282930 DE AGOSTO E 1 E 2 DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 02/10/2020 | 10.45 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 40.255-9 PFEC INC I - ASSISTENCIA E SAuDE. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 02/10/2020 | 250.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO RISCO CIRURGICO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003575 | 02/10/2020 | 2200.00 | 00042495032400 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGENTES MUNICIPAIS DE COMBATE A ENDEMIAS PEVA PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO DE SUAS ATIVIDADES UTILIZANDO O VEICULO VOLKSWAGEMSAVEIRO DE PLACA MNL 6560PB LOCADO COM MOTORISTA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032017 E CONTRATO 000512017 REFERENTE AO PERIODO DE 14 DE AGOSTO A 13 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 02/10/2020 | 360.00 | 00009529863454 | RONIELE RITA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO SOBRE A PREVENCAO E ORIENTACAO DO CORONAVIRUS COVID-19 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0003586 | 02/10/2020 | 6041.20 | 32364822000148 | TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR LUVA LATEX COM PO P E M E MASCARA HOSP. DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I II E III PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORMEPREGAO ELETRONICO 000022020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 02/10/2020 | 2.00 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE RELATIVO A RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PASEP RETIDA NA COTA DO FEP DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0003551 | 02/10/2020 | 210.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA SABAO EM BARRA DESTINADO AOS USUARIOS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM COBJETIVO DE COMBATER AO ENFRENTAMENTO COVID-19 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0003554 | 02/10/2020 | 13840.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA AGUA SANITARIA TROIA AZUL C12X1 DETERGENTE LIQUIDO FLORESTA DA SERRA 2L E DESINFETANTE FLORESTA DA SERRA 2L DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA DISTRIBUIR COM OS USUARIOSEM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTINADOS AO COMBATE E ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000172020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 02/10/2020 | 5925.25 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ALCOOL EM GEL E SABAO EM BARRA DESTINADO AOS USUARIOS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM COBJETIVO DE COMBATER AO ENFRENTAMENTO COVID-19 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS-IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0003561 | 02/10/2020 | 1584.00 | 26714729000113 | EDGAR MELQUIADES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 02 DOIS DE PINTORES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS DE 28 DE SETEMBRO A 02 DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 02/10/2020 | 275.00 | 00008717198437 | ERMESON ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRO DE FUTEBOL UTILIZADOS NOS JOGOS DA SEGUNDA RODADA DA FASE DE CLASSIFICACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL TROFEL FRANCLIN VIEIRA REALIZADOS NO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO O PEREIRAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO DIA 19 DE MARCO DE 2020 AS 1900 HRS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003568 | 02/10/2020 | 2750.00 | 00033094365434 | ASTROLAU MARTINS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO FIATUNO MILLE WAY ECON ANO 20112012 PLACAS NOH 9168RN ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032017 E CONTRATO 000492017. REFERENTE AO PERIODO DE 14 DE AGOSTO A 13 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003570 | 02/10/2020 | 2000.00 | 00006418400470 | FRANCISCO EVANDRO DE A. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO FIATUNO MILLE WAY ECON BRANCO MODELO 20132013 DE PLACAS OGF 7119PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032017 E CONTRATO 000502017 NO PERIODO DE 14 DE AGOSTO A 13 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 02/10/2020 | 350.00 | 00009529863454 | RONIELE RITA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACOES E PROGRAMAS DE CAMPANHAS E OUTROS SERVICOS DE MIDIA E COMUNICACAO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 02/10/2020 | 400.00 | 00005093770418 | BERLANIA VIEIRA DE A. COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0003557 | 02/10/2020 | 7584.00 | 26714729000113 | EDGAR MELQUIADES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 06 SEIS AJUDANTES DE PINTOR NA CAIACAO DE RUAS E AVENIDAS NOS DIAS 2122232425282930 DE AGOSTO E 1 E 2 DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0003558 | 02/10/2020 | 3204.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPAROS PINTURAS NOS PREDIOS PUBLICOS PRACAS BENS IMOVEIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. MEDINDO 78 HS COM PEDREIRO E120 HS COM SERVENTE PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SERVICO DE RESTAURACAO DA PASSAGEM MOLHADA DA RUA 28 DE DEZEMBRO COM 2 PEDREIRO E 3 SERVENTES NOS DIAS 2809 A 0210 DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0003559 | 02/10/2020 | 2640.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPAROS PINTURAS NOS PREDIOS PUBLICOS PRACAS BENS IMOVEIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. MEDINDO 80 HS COM PEDREIRO E80 HS COM SERVENTE PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MANUTENCAO E DESINTUPIMENTO DE GALERIAS NAS RUAS ALBERI C. DE FREITAS JOSEFA O. DA CONCEICAO E MANOEL T. DE FARIAS NOS DIAS 21 A 2509 DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0003560 | 02/10/2020 | 3240.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPAROS PINTURAS NOS PREDIOS PUBLICOS PRACAS BENS IMOVEIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. MEDINDO 80 HS COM PEDREIRO E120 HS COM SERVENTE PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SERVICO DE RESTAURACAO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO CAATINGA DOS ANDRADES NOS DIAS 21 A 2509 DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0003562 | 02/10/2020 | 5169.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPAROS PINTURAS NOS PREDIOS PUBLICOS PRACAS BENS IMOVEIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. MEDINDO 158 HS COM PEDREIRO E155 HS COM SERVENTE PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SERVICO DE RESTAURACAO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO UMBURANA COM 2 PEDREIROS E 2 SERVENTES NOS DIAS 21 A 2508 28 A 3008 E 1 E 209 DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0003563 | 02/10/2020 | 2640.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPAROS PINTURAS NOS PREDIOS PUBLICOS PRACAS BENS IMOVEIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. MEDINDO 80 HS COM PEDREIRO E80 HS COM SERVENTE PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A REFORMA DOS CANTEIROS DA RUA EPITACIO MAIA COM 2 PEDREIRO E 2 SERVENTES NOS DIAS 282930 DE AGOSTO E 1 E 2 DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0003565 | 02/10/2020 | 6405.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPAROS PINTURAS NOS PREDIOS PUBLICOS PRACAS BENS IMOVEIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. MEDINDO 180 HS COM PEDREIRO E235 HS COM SERVENTE PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SERVICO DE RESTAURACAO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO ASSOBIO COM 2 PEDREIROS E 3 SERVENTES NOS DIAS 21 A 2508 28 A 3008 E 1 E 209 DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 02/10/2020 | 2900.00 | 00032565518404 | RAIMUNDO VAZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE COM MOTORISTA UTILIZADO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2020 CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 000242018 E CONTRATO 0522018 - CPL. DESPESAS COM CONDUTOR E MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATADO DESPESAS COM COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 02/10/2020 | 2900.00 | 00003142618422 | MARIA DO CARMO GOMES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA UTILIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E PODAS DE PLANTAS NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000142017 E CONTRATO 000422017. REFERENTE AO PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 02/10/2020 | 1045.00 | 00070594193494 | IGOR VIEIRA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM SUBSTITUICAO AO JARDINEIRO NEILDO MARTINS ARAUJO QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FERIAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 02/10/2020 | 1045.00 | 00070479509409 | JOÃO DE ANDRADE CARNEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR GERMANO DOS SANTOS SILVA QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FERIAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 02/10/2020 | 1045.00 | 00099183323449 | DAMIÇO DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR GERSON DE ANDRADE CARNEIRO QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FERIAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 02/10/2020 | 1045.00 | 00060045489360 | DANIELA NASCIMENTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR IRACEMA PEREIRA DE SOUSA SILVA QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FERIAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 02/10/2020 | 905.66 | 00002382816473 | FRANCISCO PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA LUCIVANIA SOARES DE SOUSA QUE SE ENCONTRA EM LICENCA MATERNIDADE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 05/10/2020 | 200.00 | 00006270117488 | NATHALIA GONÇALVES BALDUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 05/10/2020 | 300.00 | 00004493728477 | RAIMUNDA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 05/10/2020 | 300.00 | 00003631372892 | FRANCINEIDE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 05/10/2020 | 200.00 | 00002775200532 | ADRIANA JUSTINA SANTOS BARBOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 05/10/2020 | 300.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E UM EXAME DO TIPO ELETROCARDIOGRAMA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES DE SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ASSISTÊNCIA FARMACÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0003592 | 05/10/2020 | 140.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO AAS 100MG INFANTIL E HIDROCLOROTIAZIDA 25MG 9G VF COMPRIMIDOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PSF'S I II E III PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000032020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 05/10/2020 | 1250.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0003594 | 05/10/2020 | 943.70 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR APARELHO PRESSAO ART. FECHO 1 CATETER NASAL P OXIGENIO ADULTO UND COLETOR PERFURO CORTANTE ECO 13 LTS ESPATULA DE AYRES C 100 ENTRE OUTROS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PSF'SI II E III PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000022020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 06/10/2020 | 600.00 | 00060086530410 | DRA ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TESTES ALERGICOS INALANTE E ALIMENTO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0003597 | 06/10/2020 | 1843.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR ALCOOL 70 LIQUIDO ESCALPE 31 EQUIPO MACRO GOTAS ATADURA DE CREPOM 15 CM DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I II E III PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000022020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 06/10/2020 | 300.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E UM EXAME DO TIPO ELETROCARDIOGRAMA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS DIVERSAS | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS-PRECATORIOS E RPV (Requisicoes de Pequeno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 06/10/2020 | 23976.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS PROCESSO 0000960-78.2010.8.15.0141 VARA 26056 EM FAVOR DE ZENAILDA DE ALMEIDA E OUTROS AUTORIZADO POR JUIZ COMPETENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 06/10/2020 | 300.00 | 00007875850410 | MARIA AUXILIADORA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 06/10/2020 | 4650.00 | 00025909831828 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E VASAO DE POCOS ARTESIANOS COM BOMBA SUBMERSA NAS COMUNIDADES RURAIS JENIPAPEIRO DUAS LIMPEZAS E VASAO RONCADOR UMA LIMPEZA E VASAO VARZEA GRANDE UMA LIMPEZA E VASAO E MALHADA DO BOI UMA LIMPEZA NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 06/10/2020 | 5650.00 | 00025909831828 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS LIMPEZAS E VAZAO DE POCOS ARTESIANOS COM BOMBA SUBMERSA NAS COMUNIDADES RURAIS CARNAuBAS UMA LIMPEZA E VASAO LAJES UMA LIMPEZA E VASAO MALHADA DA PEDRA DUAS LIMPEZA E VASAO POCO VERDE UMA LIMPEZA EVASAO E CAATINGA DOS ANDRADES UMA LIMPEZA NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0003602 | 06/10/2020 | 13500.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA TIPO RETROSCAVADEIRA PARA PRESTAR SERVICOS NA IMPLANTACAO AMPLIACAO OU MELHORIA DOS SERVICOS SUSTENTAVEIS DE SANAMENTO BASICO EM PEQUENAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O EXERCICIO DE 2020 MEDICAO DE PRESENTE NOTA 100 HORAS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS DIA 27 28 E 31 DE AGOSTO E 01 02 03 04 07 08 09 10 11 E 14 DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 06/10/2020 | 1045.00 | 00070223738417 | MARCIO VIEIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E VARRICAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 07/10/2020 | 1055.00 | 00008825144407 | FRANCISCO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E RETIRADAS DE MATOS EM TRECHOS DAS ESTRADAS VICINAIS MALHADA DO BOI E JENIPAPEIRO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 07/10/2020 | 2000.00 | 00001819235483 | ADELIA MABEL PEREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA AUXILIAR NAS FISCALIZACOES DE OBRAS E NO SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0003634 | 07/10/2020 | 29479.99 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SETIMA MEDICAO DO CAMPO DE FUTEBOL-CTEF N 000882017 CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1032.180-482016 ME ESPORTE DE GRANDES EVENTOS. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 07/10/2020 | 250.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE QUATRO TONERS DA IMPRESSORA HP LASERJET PRO 127FN UMA FORMATACAO DO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 07/10/2020 | 300.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE QUATRO TONERS DA IMPRESSOA SAMSUNG ML2851ND E DUAS RECARGAS DE TONERS DA IMPRESSORA BROTHER DCP 1602 PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 07/10/2020 | 630.00 | 00007790164406 | ABEL LEANDRO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRO NA CONFECCAO DE MASCARAS PARA SEREM UTILIADAS PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS COMO FORMA DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID 19 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 07/10/2020 | 100.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE DOIS TONES DA IMPRESSORA SAMSUNG ML 375FN PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 07/10/2020 | 340.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMA DE DUAS RECARGAS DE TONERS DA IMPRESSORA HP LASERJET PRO MFP M127 FN PERTENCENTE AO SETOR DE COMPRAS DUAS RECARGA DE TONER SETOR TESOURARIA E DUAS RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA PERTENCENTE ACONTABILIDADE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003610 | 07/10/2020 | 9152.00 | 14008443000133 | NAGIBE GOMES VIEIRA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLET-TRAILBLAZER LTZ D4A - MISTOUTILITARIOJIPE MOTOR DIESEL 200CV - 05 PORTAS ANO MODELO DE FABRICACAO 2017 E ANO MODELO 2018 DE COR BRANCA PARA PRESTAR SERVICO AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL. NO PERIODO DE 05 DE SETEMBRO A 04 DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000222017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 07/10/2020 | 318.00 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 53 UNIDADES DE AGUA DE PURIFICADA GARRAFAO COM 20 LITROS MARAVILHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 07/10/2020 | 1302.73 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE RELATIVO A RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PASEP RETIDA NA COTA DO AFM DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | PROMOCAO DE FESTAS POPULARES E ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 07/10/2020 | 1270.00 | 00001971354473 | VANILSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM PARA FAZER A COBERTURA SONORA NOS EVENTOS EM COMEMORACAO AO TRADICIONAL DIA DO PADROEIRO SAO FRANCISCO DE ASSIS NA IGREJA MATRIZ DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPBCOMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA RELIGIOSA MUNICIPAL. REALIZADO NOS DIAS 25 DE SETEMBRO E 02 E 04 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 07/10/2020 | 250.00 | 00008717198437 | ERMESON ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRO DE FUTEBOL NO JOGO DA PRIMEIRA RODADA DA FASE DE CLASSIFICACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL EDICAO 2020 VIII COPA TOINHO ARAUJO REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL FRANCISCO DE ASSIS CARNEIRO O CARNEIRAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2020 AS 0800 HRS DA MANHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 07/10/2020 | 2750.00 | 00007631415420 | EVERTON PEREIRA DOS SANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETES EM VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CATOLE DO ROCHAPB SOUSAPB CAMPINA GRANDEPB E ALEXANDRIARN EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNO MILLE WAY ECON 20092010 DEPLACAS MOU 6294PB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000272020 | 0003605 | 07/10/2020 | 7000.00 | 00007975760455 | JODEAN LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHONETE ABERTA TOYOTA HILUX DE PLACAS NTI 5583PB COM MOTORISTA UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA NA EXECUCAO DE SUAS ATIVIDADES DE HIGIENIZACAO DAS PRACAS PREDIOS ESTRADAS E VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO COMBATEENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS COVID 19. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DISPENSA 000272020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 07/10/2020 | 5882.35 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS HOSPITALARES EM PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA CORRECAO DE FRATURA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA MUNICIPAL REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 07/10/2020 | 1730.00 | 03936626000100 | OXI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR UMIDIFICADOR OXIGENIO MEDICINAL DE 1M E 10M DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 07/10/2020 | 1240.00 | 03936626000100 | OXI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR OXIGENIO MEDICINAL DE 1M E FLUXOMETRO P BALA DE O2 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 07/10/2020 | 486.00 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 81 UNIDADES DE AGUA DE PURIFICADA GARRAFAO COM 20 LITROS MARAVILHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PSF'S I II E III PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 07/10/2020 | 174.00 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 29 UNIDADES DE AGUA DE PURIFICADA GARRAFAO COM 20 LITROS MARAVILHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL CAPS JULIANA ANA DE LIMA PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 07/10/2020 | 375.00 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5 UNIDADES DE GAS DE COZINHA GLP BOTIJAO COM 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PSF'S I II E III PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 07/10/2020 | 75.00 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 GAS DE COZINHA BOTIJAO DE 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL CAPS JULIANA ANA DE LIMA PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 07/10/2020 | 100.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE DOIS TONERS DA IMPRESSORA SAMSUNG ML 375FN PERTENCENTE A UBS II JOSIVAN PIMENTA DA SILVA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 07/10/2020 | 670.00 | 00010254473440 | GLEIDSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMA DE FRETES EM VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOSPB EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE VW POLO SEDAN 1.6 DE PLACAS MND-9425PB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNIICPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 07/10/2020 | 955.00 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FORMA DE FRETES EM VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE CATOLE DO ROCHAPB PATOSPB SAO BENTOPB ALEXANDRIARN E CAICORN UTILIZANDO O VEICULO FORD FIESTA SE 20112011 DE PLACAS PES4A50PB DE SUA PROPRIEDADE. A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 07/10/2020 | 3540.00 | 00009215116478 | RAILTON VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETES EM VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE CATOLE DO ROCHAPB PATOSPB SOUSAPB PAULISTAPB CAMPINA GRANDEPB CAJAZEIRASPB JUAZEIRO DO NORTECE E ALEXANDRIARN EM UM VEICULO DESUA PROPRIEDADE FIATDOBLO ELX 20022002 DE PLACAS JGH-6559PB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 07/10/2020 | 1560.00 | 10714599000189 | ORTOMED - CLINICA ORTOPEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DO TIPO USG REGIAO INGUINAL USG DO ABDOME TOTAL USG TIREIODE USG OBSTETRICA USG PROSTATA USG DE VIAS BILARES ENTRE OUTROS SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 07/10/2020 | 1560.00 | 10714599000189 | ORTOMED - CLINICA ORTOPEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DO TIPO USG OBSTETRICA USG DO ABDOME TOTAL USG MAMARIA USG PELVICA USG VIAS URINARIAS USG TRANSVARGINAL ENTRE OUTROS SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADOA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 07/10/2020 | 840.00 | 10714599000189 | ORTOMED - CLINICA ORTOPEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DO TIPO USG OBSTETRICA USG DO ABDOME TOTAL USG TRANSVARGINAL ENTRE OUTROS SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DESAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0003632 | 07/10/2020 | 2390.70 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR ALGODAO HIDROFILO 500GR ATADURA DE CREPOM 10CM X 110 ESPARADRAPO IMPERM ESPECULO VARGINAL P.M E G ESTERIL LAMINA BISTURI N 23 CARBONO LUVA CIRURGICA ESTERIL 80 ENTRE OUTROS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PSF'S I II E III PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000022020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 07/10/2020 | 3200.00 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLACA EM METALON COM REVESTIMENTO EM ACM PELICULAS DESTINADAS A APLICACAO EM PORTAS E JANELAS DE VIDRO DO CENTRO DE TRATAMENTO PARA SINDROMES GRIPAIS COVID-19 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 08/10/2020 | 700.00 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE VISAO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 08/10/2020 | 250.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO RISCO CIRURGICO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003640 | 08/10/2020 | 4850.00 | 00058247190478 | ZACARIAS MACIEL DE VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FIATDUCATO M BUS ROTAN 20102011 DE PLACAS MOR4972PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000162020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000202020 | 0003642 | 08/10/2020 | 2640.60 | 05316816000142 | B.J. DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ANNITA 45 ML IVERMECTINA 4 AZITROMICINA 500MG C3 DORFLEX GOTAS ENTRE OUTROS DESTINADOS A DISPENSACAO PARA PACIENTES DE COVID-19 CONFORME PROTOCOLO DE TRATAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA 000202020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 08/10/2020 | 3200.00 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLACA EM METALON COM REVESTIMENTO EM ACM DESTINADO AO CENTRO DE TRATAMENTO PARA SINDROMES GRIPAIS COVID-19 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 3633. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 08/10/2020 | 1400.00 | 17231568000116 | WS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA OPERACINALIZACAO NAS ATIVIDADES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL MANUTENCAO DA REGULARIDADE FISCAL E PREVIDENCIARIA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 08/10/2020 | 200.00 | 00004516294427 | ROSICLEIDE DE LIMA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 08/10/2020 | 800.00 | 00058622845400 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS E RETIRADA DE ENTULHOS NOS MUROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCO JOSE VIEIRA SITIO POCO VERDE E FRANCISCO ANDRADE MACIEL SITIO CAATINGA DOS ANDRADES AMBAS LOCALIZADAS NA ZONA RURALPERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O PERIODO DE 14 DE SETEMBRO A 05 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 08/10/2020 | 650.00 | 26802622000127 | JOSEILDO DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECANICA NA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA ENCHEDEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 08/10/2020 | 1955.00 | 00003553045469 | ANTONIO JOAQUIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM POCO AMAZONAS CACIMBAO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A RETIRADA DE AGUA PARA ABASTECER A POPULACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 09/10/2020 | 2000.00 | 21992494000108 | EDSANDRO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS MECANICOS ESPECIALIZADOS EM MAQUINAS TRATOR NEW HOLLAND MOTONIVELADORA PA ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 09/10/2020 | 600.00 | 00036512060415 | FRANCISCO SOARES DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMA DE CONFECCAO DE MATERIAL DESTINADO A COLETA E ANALISE DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0003659 | 09/10/2020 | 2004.40 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA DE RUA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0003663 | 09/10/2020 | 972.10 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRACA ARISTIDES DA MOTA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 09/10/2020 | 627.00 | 00012610335822 | SUELI DENISE PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO TRECHO DO SANGRADOURO DO ACUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0003711 | 09/10/2020 | 1018.15 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A OFICINA MECANICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0003687 | 09/10/2020 | 5812.60 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0003717 | 09/10/2020 | 80.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO COM VELOCIDADE DE 4 MEGAS CONFORME DISPENSA 000072020. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0003718 | 09/10/2020 | 60.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS ATRAVES DE FIBRA OTICA DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 000072020. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0003719 | 09/10/2020 | 60.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS ATRAVES DE FIBRA OTICA DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 000072020. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0003720 | 09/10/2020 | 80.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO COM VELOCIDADE DE 4 MEGAS CONFORME DISPENSA 000072020. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0003721 | 09/10/2020 | 80.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO COM VELOCIDADE DE 4 MEGAS CONFORME DISPENSA 000072020. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0003722 | 09/10/2020 | 60.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS ATRAVES DE FIBRA OTICA DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 000072020. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0003723 | 09/10/2020 | 260.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ALVES DE ANDRADE COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CARNEIRO VAZ COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS PARA ECOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO COM VELOCIDADE DE 04 MEGAS E PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS TODAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME DISPENSA 000072020. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0003726 | 09/10/2020 | 260.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ALVES DE ANDRADE COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CARNEIRO VAZ COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS PARA ECOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO COM VELOCIDADE DE 04 MEGAS E PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS TODAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME DISPENSA 000072020. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0003727 | 09/10/2020 | 260.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ALVES DE ANDRADE COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CARNEIRO VAZ COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS PARA ECOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO COM VELOCIDADE DE 04 MEGAS E PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS TODAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME DISPENSA 000072020. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 09/10/2020 | 300.00 | 00010504158414 | SUENIA HENRIQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0003689 | 09/10/2020 | 479.10 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 09/10/2020 | 300.00 | 00003554672408 | FRANCELINA JANDIRA DE SALES PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0003714 | 09/10/2020 | 639.85 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0003735 | 09/10/2020 | 60.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA O CONSELHO TUTELAR COM VELOCIDADE DE 2 MEGAS CONFORME DISPENSA 000072020. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0003737 | 09/10/2020 | 60.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA O CONSELHO TUTELAR COM VELOCIDADE DE 2 MEGAS CONFORME DISPENSA 000072020. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0003739 | 09/10/2020 | 60.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA O CONSELHO TUTELAR COM VELOCIDADE DE 2 MEGAS CONFORME DISPENSA 000072020. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0003741 | 09/10/2020 | 140.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MEGAS DESTINADA A CASA DA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA 000072020. REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0003742 | 09/10/2020 | 140.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MEGAS DESTINADA A CASA DA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA 000072020. REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0003743 | 09/10/2020 | 140.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MEGAS DESTINADA A CASA DA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA 000072020. REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 09/10/2020 | 404.00 | 00007210322493 | TµSSIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O PERIODO DE 0700 HORAS DO DIA 08102020 AS 0700 HORAS DO DIA 10102020 NACIDADE DE JOAO PESSOAPB OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0003691 | 09/10/2020 | 1539.50 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0003712 | 09/10/2020 | 1566.75 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME DISPENSA 000172020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0003730 | 09/10/2020 | 80.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAUDE COM VELOCIDADE DE 4 MEGAS CONFORME DISPENSA 000072020. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0003732 | 09/10/2020 | 80.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAUDE COM VELOCIDADE DE 4 MEGAS CONFORME DISPENSA 000072020. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0003733 | 09/10/2020 | 80.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAUDE COM VELOCIDADE DE 4 MEGAS CONFORME DISPENSA 000072020. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0003665 | 09/10/2020 | 973.45 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0003666 | 09/10/2020 | 2014.80 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0003675 | 09/10/2020 | 1836.40 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0003677 | 09/10/2020 | 1951.20 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0003679 | 09/10/2020 | 1218.50 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0003692 | 09/10/2020 | 1143.60 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 09/10/2020 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NA MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET NO ENDERECO WWW.RIACHODOSCAVALOS.PB.GOV.BR DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 09/10/2020 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL AO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS DEBITADA NA CONTA 6045-3 EM OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 09/10/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM DEBITADO NA CONTA 6.045-3 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0003724 | 09/10/2020 | 140.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL COM VELOCIDADE DE 10 MEGAS ATRAVES DE FIBRA OTICA CONFORME DISPENSA 000072020. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0003725 | 09/10/2020 | 140.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL COM VELOCIDADE DE 10 MEGAS ATRAVES DE FIBRA OTICA CONFORME DISPENSA 000072020. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0003728 | 09/10/2020 | 140.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL COM VELOCIDADE DE 10 MEGAS ATRAVES DE FIBRA OTICA CONFORME DISPENSA 000072020. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0003650 | 09/10/2020 | 1358.45 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCATAVEIS DESTINADOS AO CENTRO DE TRATAMENTO PARA SINDROMES GRIPAIS CENTRO DO COVID-19 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0003651 | 09/10/2020 | 6617.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCATAVEIS DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME DISPENSA 000172020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0003654 | 09/10/2020 | 7400.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME DISPENSA 000172020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0003655 | 09/10/2020 | 1141.60 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA MARIA GERALDINA DE LIMA UBS I PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME DISPENSA 000172020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0003656 | 09/10/2020 | 810.10 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCATAVEIS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA MARIA GERALDINA DE LIMA UBS I PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 09/10/2020 | 3200.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL INDAIA PET 500ML CAIXA C12 DESTINADAS AOS INSPETORES DA VIGILANCIA SANITARIA QUE ESTAO ATUANDO NAS BARREIRAS SANITARIAS FISCALIZACAO DO COMERCIO E VISITAS NAS COMUNIDADES RURAIS PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0003658 | 09/10/2020 | 1111.65 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA SIMIRAMI VIEIRA DA COSTA SITIO ASSOBIO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORMEPREGAO PRESENCIAL 000432019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0003660 | 09/10/2020 | 1720.35 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0003661 | 09/10/2020 | 1677.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOSIVAN PIMENTA DA SILVA UBS II PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME DISPENSA 000172020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0003664 | 09/10/2020 | 1962.20 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOSIVAN PIMENTA DA SILVA UBS II PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAOPRESENCIAL 000432019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0003667 | 09/10/2020 | 1100.60 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS - JULIANA ANA DE LIMA PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0003668 | 09/10/2020 | 1016.50 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS - JULIANA ANA DE LIMA PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME DISPENSA 000172020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0003669 | 09/10/2020 | 2019.80 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL JULIANA ANA DE LIMA CAPS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0003670 | 09/10/2020 | 2245.70 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL000432019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0003671 | 09/10/2020 | 2059.90 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE TRATAMENTO PARA SINDROMES GRIPAIS CENTRO DO COVID-19 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL000432019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0003672 | 09/10/2020 | 2458.80 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL000432019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0003673 | 09/10/2020 | 2247.20 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE TRATAMENTO PARA SINDROMES GRIPAIS CENTRO DO COVID-19 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL000432019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0003674 | 09/10/2020 | 420.40 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA EUNICE MAIA DE VASCONCELOS UBS III PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL000432019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0003676 | 09/10/2020 | 384.80 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA MARIA GERALDINA DE LIMA UBS I PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0003678 | 09/10/2020 | 2759.10 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOSIVAN PIMENTA DA SILVA UBS II PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0003680 | 09/10/2020 | 2894.80 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOSIVAN PIMENTA DA SILVA UBS II PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0003681 | 09/10/2020 | 1352.80 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOSIVAN PIMENTA DA SILVA UBS II PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0003682 | 09/10/2020 | 4123.20 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOSIVAN PIMENTA DA SILVA UBS II PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0003683 | 09/10/2020 | 1284.30 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA MARA GERALDINA DE LIMA UBS I PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0003684 | 09/10/2020 | 1381.50 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA EUNICE MAIA DE VASCONCELOS UBS III PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL000432019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0003685 | 09/10/2020 | 439.60 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA SIMIRAMI VIEIRA DA COSTA SITIO ASSOBIO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0003686 | 09/10/2020 | 4708.10 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL000432019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0003690 | 09/10/2020 | 2941.30 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE TRATAMENTO PARA SINDROMES GRIPAIS CENTRO DO COVID-19 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL000432019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0003693 | 09/10/2020 | 1884.40 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE TRATAMENTO PARA SINDROMES GRIPAIS CENTRO DO COVID-19 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL000432019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0003694 | 09/10/2020 | 3647.40 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS - JULIANA ANA DE LIMA PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 09/10/2020 | 944.20 | 27325517000107 | MARIO SAMUEL DE SOUSA VASCONCELOS 11889758469 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES BOLO DE MILHO GRANDE BOLO MESCLADO GRANDE MINI PIZZA BOLO FOFO GRANDE BROA PRETA PAO DE QUEIJO ENTRE OUTROS DESTINADOS AOS INSPETORES DA VIGILANCIA SANITARIA QUE ESTAO ATUANDO NAS BARREIRAS SANITARIAS FISCALIZACAO DO COMERCIO E VISITAS NAS COMUNIDADES RURAIS PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 09/10/2020 | 6150.00 | 27545583000192 | RUBENS CASTILHO NUNES DINIZ JUNIOR 06202550481 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL CADEIRA GIRATORIA COM BRACO ERGOPLAX E CADEIRA FIXA SIMPLES ERGOPLAX DESTINADAS AO CENTRO DE TRATAMENTO PARA SINDROMES GRIPAIS COVID-19 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0003713 | 09/10/2020 | 2209.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA EUNICE MAIA DE VASCONCELOS UBS III PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0003715 | 09/10/2020 | 1837.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE EUNICE MAIA DE VASCONCELOS UBS III PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME DISPENSA 000172020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0003716 | 09/10/2020 | 2010.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE TRATAMENTO PARA SINDROMES GRIPAIS CENTRO DO COVID-19 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME DISPENSA 000172020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0003729 | 09/10/2020 | 210.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA O PSF I MARIA GERALDINA DE LIMA COM VELOCIDADE DE 3 MEGAS PSF II JOSIVAN PIMENTA DA SILVA COM VELOCIDADE DE 3 MEGAS E PSF III EUNICE MAIA DE VASCONCELOS COM VELOCIDADE DE 3 MEGAS CONFORME DISPENSA 000072020. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0003731 | 09/10/2020 | 210.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA O PSF I MARIA GERALDINA DE LIMA COM VELOCIDADE DE 3 MEGAS PSF II JOSIVAN PIMENTA DA SILVA COM VELOCIDADE DE 3 MEGAS E PSF III EUNICE MAIA DE VASCONCELOS COM VELOCIDADE DE 3 MEGAS CONFORME DISPENSA 000072020. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0003734 | 09/10/2020 | 210.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA O PSF I MARIA GERALDINA DE LIMA COM VELOCIDADE DE 3 MEGAS PSF II JOSIVAN PIMENTA DA SILVA COM VELOCIDADE DE 3 MEGAS E PSF III EUNICE MAIA DE VASCONCELOS COM VELOCIDADE DE 3 MEGAS CONFORME DISPENSA 000072020. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0003736 | 09/10/2020 | 60.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL JULIANA ANA ADE LIMA - CAPS COM VELOCIDADE DE 2 MEGAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DISPENSA DE N 000072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0003738 | 09/10/2020 | 60.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL JULIANA ANA ADE LIMA - CAPS COM VELOCIDADE DE 2 MEGAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME DISPENSA DE N 000072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0003740 | 09/10/2020 | 60.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL JULIANA ANA ADE LIMA - CAPS COM VELOCIDADE DE 2 MEGAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DISPENSA DE N 000072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0003662 | 09/10/2020 | 522.90 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO ESTADIO DE FUTEBOL FRANCISCO DE ASSIS CARNEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE CULTURA E DA MULHER DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0003710 | 09/10/2020 | 966.20 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTES PERTENCENTE A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE CULTURA E MULHER DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0003709 | 09/10/2020 | 1098.20 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZAE DESCARTAVEIS DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 09/10/2020 | 6193.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM EM OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 09/10/2020 | 3231.80 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE RELATIVO A RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PASEP RETIDA NA COTA DO FPM DO MÊS DE OUTUBRODE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 09/10/2020 | 8.88 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE RELATIVO A RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PASEP RETIDA NA COTA DO ITR DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 09/10/2020 | 20.99 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE RELATIVO A RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PASEP RETIDA NA COTA DO CIDE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 09/10/2020 | 37.38 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A COBERTURA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 54-3 FOPAG DURANTE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0003649 | 09/10/2020 | 1023.35 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0003688 | 09/10/2020 | 733.40 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 13/10/2020 | 41470.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS COMPETENCIA AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 13/10/2020 | 1580.00 | 41150525000190 | SERGIO ALVES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 09 BOLAS PENALTY BRASIL 70R1 E 02 BOLAS PENALTY BRASIL 70 PRO DESTINADAS AOS TIMES DE FUTEBOL QUE DISPUTAM O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO VIII COPA TOINHO ARAUJO REALIZADO NESTA CIDADE DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-FUS/R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 13/10/2020 | 1776.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES NASF - SUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA 082020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-FUS/R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 13/10/2020 | 2607.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PEVA - SUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA 082020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0003750 | 13/10/2020 | 614.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR ACIDO TRANEXAMICO 250MG5ML SORO RINGER SIMPLES C 500ML SIST. FECHADO E VITAMINA K INJ DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PSF'S I II E III PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000012020. EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO 3401. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-FUS/R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 13/10/2020 | 6685.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES ACS - SUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA 082020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0003752 | 13/10/2020 | 736.80 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR ALCOOL 70 LITRO LIQUIDO CAIXA COLETORA PERFURO CORTANTE 7L ESCALPE 23 E EQUIPO MACRO GOTAS C Y DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PSF'S I II E III PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000022020. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 3402. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-FUS/R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 13/10/2020 | 42199.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PSF - SUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA 082020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 13/10/2020 | 6771.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CAPS - SUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA 082020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 13/10/2020 | 540.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E UM EXAME DO TIPO ECOCARDIOGRAMA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 13/10/2020 | 4000.00 | 00008361929401 | EDILENE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 06 TENDAS PARA BARREIRA SANITARIA E LOCAIS ESTRATEGICOS NA CIDADE PARA USO DE PROFISSIONAIS E A POPULACAO EM GERAL NA PREVENCAO E ORIENTACAO DO CORONAVIRUS COVID-19 NO PERIODO DE 01 A 30DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 13/10/2020 | 5840.00 | 02128798000187 | MARIA FARIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROPORTATEIS GELAGUA DE COLUNA AGUA NATURAL E FRIA ESMALTEC GELADEIRA 334 LITROS CONSUL FOGAO 4 BOCAS ESMALTEC LIQUIDIFICADOR 26 LT 4 VELOCIDADES 900W BRITANIA E SANDUICHEIRA MONDIAL PRETA DESTINADOS PARA EQUIPAR O CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO A COVID-19 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE NUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 13/10/2020 | 8950.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES 15 - FUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA 082020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 13/10/2020 | 105.00 | 00007210322493 | TµSSIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O PERIODO DE 0500 HORAS DO DIA 12102020 AS 1700 HORAS DO DIA 12102020 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 13/10/2020 | 1500.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES NAF - CASA DA FAMILIA LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA 082020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 13/10/2020 | 1819.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CRIANCA FELIZ LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA 082020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 13/10/2020 | 625.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SCFV LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA 082020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 13/10/2020 | 1164.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA 082020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 13/10/2020 | 888.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES IGDPBF LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA 082020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 13/10/2020 | 14047.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - FUNDEB 40 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMPETENCIA 082020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 13/10/2020 | 77968.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - FUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMPETENCIA 082020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 13/10/2020 | 1045.00 | 00033009295472 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PODAS DE PLANTAS NAS ESCOLAS JUSTINO TOMAZ DE BRITO COMUNIDADE UMBURANA ESCOLA MARIA CARNEIRO VAZ E SECRETARIA DE EDUCACAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 13/10/2020 | 1045.00 | 00091662451415 | FLAVIO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA OPERANDO A MAQUINA MOTONIVELADORA DO PAC II PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0003765 | 13/10/2020 | 1150.00 | 21970243000122 | FRANCISCO DE ASSIS BENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS MECANICOS ESPECIALIZADOS NA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB CONFORME PROCESSO LICITATORIO 000032020 DISPENSA POR VALOR E CONTRATO 000062020 NO PERIODODE 03 DE SETEMBRO A 02 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000292020 | 0003767 | 13/10/2020 | 6900.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE PLANO DE RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA PRADFAZENDO DIAGNOSTICO DA AREA DO LIXAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME DISPENSA 000292020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 14/10/2020 | 3560.00 | 00092829651472 | JOSE ROBERTO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM FORMA DE EMPREITADA NO CORTE E TRANSPORTE DE 600 ESTACAS E 28 MOUROES UTILIZADOS NA REPOSICAO DAS CERCAS AS MARGENS DA VIA PAVIMENTADA LIGANDO A SEDE DESTE MUNICIPIO A LOCALIDADE CAATINGA DOS ANDRADES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 14/10/2020 | 420.00 | 00006861404438 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA NA VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS CARRO PIPA OGG-4375 CACAMBAO DE PLACAS OGE-4427 TRATOR NEW HOLAND PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 14/10/2020 | 790.00 | 00058622845400 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS CANTEIROS DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE 15 DIAS DO MÊS ABRIL DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 0003776 | 14/10/2020 | 13470.30 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA EOU ARQUITETURA PARA REFORMA DE PRACAS E CANTEIROS CONFORME CONTRATO DE REPASSE DE N1061653 - 412018 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB E O MINISTERIO DAS CIDADES ATRAVESDO PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. DISPENSA 000182019. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 14/10/2020 | 1100.00 | 00010148190405 | JOSE VIEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RETOQUES DE CALCAMENTOS EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003779 | 14/10/2020 | 3920.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500 DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O PERIODO DE 09 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N° 000072020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003780 | 14/10/2020 | 8970.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 DESTINADOS A MAQUINA PA ENCHEDEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O PERIODO DE 07 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N° 000072020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003781 | 14/10/2020 | 2540.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL 4400P7 6X4 DE PLACAS OGG - 4375 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 07 SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000072020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003783 | 14/10/2020 | 10960.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 DESTINADOS A MOTONIVELADORA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O PERIODO DE 07 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N° 000072020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003785 | 14/10/2020 | 10640.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 DESTINADO A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O PERIODO DE 07 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N° 000072020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003786 | 14/10/2020 | 4360.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA INTERNAIONAL 4400P7 6X4 DE PLACAS OGE - 4427 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 07 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000072020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003789 | 14/10/2020 | 3050.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM B S500 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA MERCEDES BENSL 1113 DE PLACAS MNC - 8509 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 07 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000072020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003790 | 14/10/2020 | 2930.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM B S500 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS CIT - 3371 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 07 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000072020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003792 | 14/10/2020 | 10005.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO E LUBRIFICACAO DAS MAQUINAS E VEICULOS PESADOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000072020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 14/10/2020 | 200.00 | 00005200074410 | ANAELZA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 14/10/2020 | 300.00 | 00011064842402 | FRANCISCA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003791 | 14/10/2020 | 2920.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO VW GOL DE PLACAS NKE - 5783 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 07 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000072020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003793 | 14/10/2020 | 3250.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO UNO MILLE DE PLACAS MOH - 9168 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 07 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000072020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003795 | 14/10/2020 | 2970.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS OGF - 7119 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 07 DE SETEMBRO A 06 DEOUTUBRO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000072020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003787 | 14/10/2020 | 3150.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO TRAILBLAIZER DE PLACA QGK 9575PB VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O PERIODO DE 07 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000072020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 14/10/2020 | 131.50 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE ENVIO E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS POSTAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 14/10/2020 | 265.00 | 00095086927234 | THOMAZEVISH DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PEDIATRIA PARA A PACIENTE ANA HELOYSE LIMA ANDRADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 14/10/2020 | 2090.00 | 00064619435449 | ANALICE SUASSUNA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UBS II - JOSIVAN PIMENTA DA SILVA EM SUBSTITUICAO DE SERVIDORAS AFASTADAS POR PERTENCEREM A GRUPO DE RISCO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO REFERIDO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 14/10/2020 | 456.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A CASA DE APOIO AOS DOENTES NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003784 | 14/10/2020 | 7930.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO GOL 1.6 DE PLACAS QSD - 3115 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 07 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003788 | 14/10/2020 | 3650.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHONETE TOYOTA HILUX 4X4 SRV DE PLACAS QFF - 7867 A SERVICO DA VIGILANCIA SANITARIA PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 07 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003794 | 14/10/2020 | 2817.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DE PLACAS NPV - 0242 QFF - 7867 MOH - 9168 QSD - 5427 E QSD - 3115 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORMEPREGAO PRESENCIAL 000072020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003796 | 14/10/2020 | 8950.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO AMBULANCIA RENAULT DE PLACAS QFF - 7867 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 07 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000072020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003797 | 14/10/2020 | 2480.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO AMBULANCIA FIAT STRADA DE PLACAS NPV - 0242 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 07 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000072020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003798 | 14/10/2020 | 7280.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO AMBULANCIA RENAUT KANGOO DE PLACAS QSD - 5427 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 07 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000072020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 15/10/2020 | 390.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 15/10/2020 | 350.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM OTORRINO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003809 | 15/10/2020 | 5200.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO VAN FIATDUCATO DE PLACAS MOR - 4972 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 07 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000072020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0003811 | 15/10/2020 | 2781.96 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REPRES. E SERVICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES CAMA FAWLER MEC. HOSPITALAR C GRADES BRACADEIRA PARA INJECAO INOX ESCADA 02 DEGRAUS RVB INOX E SUPORTE P SORO PEDESTAL REGUL. EM INOX DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 00022020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0003814 | 15/10/2020 | 7401.60 | 26714729000113 | EDGAR MELQUIADES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 02 PINTORES E 04 AJUDANTES DE PINTOR NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO A COVID-19 NOS DIAS 56789131415 E 16 DE OUTUBRO DE 2020. A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PREGAOPRESENCIAL 000032020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0003817 | 15/10/2020 | 12078.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPAROS PINTURAS NOS PREDIOS PUBLICOS. MEDINDO 288 HS COM PEDREIRO E 288 HS COM SERVENTE PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. REFERENTE A CONSTRUCAO DO CENTRO DE TRATAMENTO P SINDROMES GRIPAIS COVID-19 COM 4 PEDREIROS 4 SERVENTES 1 MARCINEIRO E 01 ELETRICISTA NOS DIAS 56789131415 E 16 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 15/10/2020 | 200.00 | 00080563899468 | FRANCISCO IRINEU DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RECARGAS E LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS NO CAPS JULIANA ANA DE LIMA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-FUS/R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 15/10/2020 | 600.00 | 00080563899468 | FRANCISCO IRINEU DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO RECARGAS E LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS NAS UBS MARIA GERALDINA DE LIMA PSF I E JOSIVAN PIMENTA DA SILVA PSF II PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-FUS/R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0003822 | 15/10/2020 | 1200.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REPRES. E SERVICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR GAZE 13F 91X91 600G DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I II E III PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000022020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 15/10/2020 | 615.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRO DE FUTEBOL UTILIZADOS NOS JOGOS DA PRIMEIRA RODADA DA FASE DE CLASSIFICACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL EDICAO 2020 VIII COPA TOINHO ARAUJO REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL FRANCISCO DE ASSIS CARNEIRO O CARNEIRAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO DIAS 17 E 18 DE 2020 CONFORME TABELA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 15/10/2020 | 5600.00 | 00010015145484 | JAISLAN GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS MVC-2057 UTILIZADA NA REFORMA DE ACUDE TENDO COMO FAVORECIDO OS AGRICULTORES RESIDENTE NA COMUNIDADE CURRAIS VELHOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142020 | 0003804 | 15/10/2020 | 13500.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA PARA PRESTAR SERVICOS NA IMPLANTACAO AMPLIACAO OU MELHORIA DOS SERVICOS SUSTENTAVEIS DE SANEAMENTO BASICO EM PEQUENAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTEO EXERCICIO DE 2020 MEDICAO DE PRESENTE NOTA 100 HORAS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000142020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032020 | 0003808 | 15/10/2020 | 2500.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES PuBLICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS COMISSOES DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME INEXIGIBILIDADE 000032020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 15/10/2020 | 190.00 | 00080563899468 | FRANCISCO IRINEU DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RECARGAS E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO NO SCFV PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 15/10/2020 | 3750.00 | 34573652000137 | I. GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PERFURACAO DE UM POCO ARTESIANO NA COMUNIDADE RURAL UMBURANA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 15/10/2020 | 3750.00 | 34573652000137 | I. GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PERFURACAO DE UM POCO ARTESIANO NA COMUNIDADE RURAL PEIXE PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 15/10/2020 | 516.19 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO RELATIVO A LICENCA DA SUDEMA - REFERENTE A PLANO DE RECUPERACAO DE AREA PRAD COMUNIDADE ALTO DOS CARNEIROS DESTA CIDADE DE RIACHO DOS CAVALOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 15/10/2020 | 850.00 | 00005102291408 | SEVERINO INOCENCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA OPERANDO A MAQUINA DO TIPO MOTONIVELADORA DO PAC 2 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0003813 | 15/10/2020 | 7113.60 | 26714729000113 | EDGAR MELQUIADES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 01 PINTOR E 05 AJUDANTES NA CAIACAO DE RUAS E AVENIDAS DURANTE 09 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2020. A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000032020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0003815 | 15/10/2020 | 10752.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPAROS PINTURAS NOS PREDIOS PUBLICOS PRACAS BENS IMOVEIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. MEDINDO 224 HS COM PEDREIRO E448 HS COM SERVENTE PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A REFORMA DA PASSAGEM MOLHADA DA RUA 28 DE DEZEMBRO COM 2 PEDREIRO E 4 SERVENTES NOS DIAS 2809 A 1610 DE 2020 14 DIAS UTEIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 15/10/2020 | 1045.00 | 00005102291408 | SEVERINO INOCENCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA OPERANDO A MAQUINA DO TIPO MOTONIVELADORA DO PAC 2 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONTROLE E ADEQUACAO AMBIENTAL | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU MELHORIA NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022015 | 0003819 | 15/10/2020 | 115176.37 | 02735064000166 | HYDROGEO PROJETOS E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A 20 SOB O VALOR DA MEDICAO DE N 08 DO CONTRATO N 0532016 QUE TEM POR OBJETO A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUTAR CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO N 2866 EM DECORRENCIA DE CORRECAO DA DESCRICAO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0003820 | 15/10/2020 | 5832.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPAROS PINTURAS NOS PREDIOS PUBLICOS PRACAS BENS IMOVEIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. MEDINDO 144 HS COM PEDREIRO E216 HS COM SERVENTE PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A REFORMA DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO UMBURANA COM 2 PEDREIRO E 3 SERVENTES NOS DIAS 56789131415 E 16 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 16/10/2020 | 5270.00 | 22331948000162 | FRANCISCO DE ASSIS A DE ANDRADE EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E VAZAO REALIZADOS EM 04 POCOS TUBULARES PROFUNDOS QUE ABASTECE AS COMUNIDADES RURAIS BAIXA VERDE 02 VOLTA 01 E ASSOBIO 01 DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 16/10/2020 | 300.00 | 00029411498809 | MIRIAN INOCENCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 16/10/2020 | 728.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O PERIODO DE 0500 HORAS DO DIA 16102020 AS 0500 HORAS DO DIA 18102020 NA CIDADE DE NATALRN OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 16/10/2020 | 400.00 | 00004274430405 | HILDEGARGO WAGNER ALVES GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE TENDAS PARA SEREM UTILIZADAS NA ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO VIII COPA TOINHO ARAUJO REALIZADA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2020 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 16/10/2020 | 2700.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRuRGICO DE COLECISTECTOMIA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 16/10/2020 | 3500.00 | 27254483000107 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 10 AR-CONDICIONADOS 12.000 BTUS COM INSTALACOES EMBUTIDAS NO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 16/10/2020 | 9650.00 | 27254483000107 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE FORROS EM PVC NO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 16/10/2020 | 1500.00 | 04489715000100 | NOBERTO NOGUEIRA DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO COM CONTRASTE E SEDACAO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 19/10/2020 | 5882.35 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES NO PROCEDIMENTO CIRURGICO ORTOPEDICO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 19/10/2020 | 1600.00 | 00034180729415 | ELMA MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL JULIANA ANA DE LIMA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 19/10/2020 | 4893.00 | 22843673000146 | L & L MAIA COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA ME-PINT CAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PELICULA INSULFILM G05 FP PREMIUM 10 ANOS DESTINADAS A APLICACAO EM PORTAS E JANELAS DE VIDRO NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIODE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 19/10/2020 | 320.00 | 00005572727423 | LENILDA FERNANDES DE SOUSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE SETEMBRO A 17 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 19/10/2020 | 400.00 | 00013474176803 | MARIA ROSANGELA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O PERIODO DE 24 DE SETEMBRO A 23 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 19/10/2020 | 3927.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO FITA AUTO FUSAO FOXLUX 19MMX05M ESPIGAO 516 MACHO ROSCA 14 ROSCA NPT APARADOR DE GRAMA GAM1000 220V 1000W GA CESTO FECHADO N 100 ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 19/10/2020 | 2500.00 | 14008443000133 | NAGIBE GOMES VIEIRA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO SAVEIRO 1.6 CS DE PLACAS KIL-3691PB DE SUA PROPRIEDADE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 19/10/2020 | 2500.00 | 14008443000133 | NAGIBE GOMES VIEIRA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO SAVEIRO 1.6 CS DE PLACAS KIL-3691PB DE SUA PROPRIEDADE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142020 | 0003843 | 20/10/2020 | 31050.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA PARA PRESTAR SERVICOS NA IMPLANTACAO AMPLIACAO OU MELHORIA DOS SERVICOS SUSTENTAVEIS DE SANEAMENTO BASICO EM PEQUENAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTEO EXERCICIO DE 2020 MEDICAO DE PRESENTE NOTA 230 HORAS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000142020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 20/10/2020 | 200.00 | 00010156367483 | GLISSIA DAIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CANDIDA DO AMOR DIVINO REFERENTE A 4 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 20/10/2020 | 200.00 | 00008008588403 | CARLA JULIANA VIEIRA DINIZ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ROSENDO DA COSTA DA COMUNIDADE CRAUNAS REFERENTE A 4 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 20/10/2020 | 200.00 | 00003558557476 | MARIA DAS GRAÇAS PIMENTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DA SILVA NA COMUNIDADE CAPOEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 4 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 20/10/2020 | 522.50 | 00010618912401 | IVANEIDE FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOVELINA DE ALMEIDA DA COMUNIDADE SANTANA DOS ALMEIDAS REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 20/10/2020 | 200.00 | 00012673270493 | BRUNO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO DE SOUSA SANTIAGO DA COMUNIDADE ASSOBIO REFERENTE A 4 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 20/10/2020 | 200.00 | 00006285771413 | GILVANETE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO MARTINS DE OLIVEIRA DA COMUNIDADE CURRALINHO DE BAIXO REFERENTE A 4 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 20/10/2020 | 200.00 | 00007753656457 | DINETE JEANE ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL FAUSTO ANDRADE DE SOUSA DA COMUNIDADE VOLTA REFERENTE A 4 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 20/10/2020 | 200.00 | 00007586940401 | MARLI VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DELFINA GALDINO DA COMUNIDADE MALHADA DA PEDRA REFERENTE A 4 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 20/10/2020 | 200.00 | 00004493727403 | MARIA DAS DORES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE ANDRADE MACIEL DA COMUNIDADE CAATINGA DOS ANDRADES REFERENTE A 4 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 20/10/2020 | 200.00 | 00007753656457 | DINETE JEANE ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL FAUSTO ANDRADE DE SOUSA DA COMUNIDADE VOLTA REFERENTE A 4 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0003845 | 20/10/2020 | 1950.00 | 00010065772466 | JONARIO CARREIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA COM CAPACIDADE PARA QUATRO PASSAGEIROS UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOA DAS COMUNIDADES RURAIS LAGES ASSOBIO VOLTA GENIPAPEIRO E MALHADA DO BOI PARA REALIZAREM TRATAMENTOS DE SAuDE NASUNIDADES BASICAS. EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000182019. REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE AGOSTO A 22 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0003846 | 20/10/2020 | 1950.00 | 00010065772466 | JONARIO CARREIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA COM CAPACIDADE PARA QUATRO PASSAGEIROS UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOA DAS COMUNIDADES RURAIS LAGES ASSOBIO VOLTA GENIPAPEIRO E MALHADA DO BOI PARA REALIZAREM TRATAMENTOS DE SAuDE NASUNIDADES BASICAS. EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000182019. REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE SETEMBRO A 22 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003848 | 20/10/2020 | 2750.00 | 00033094365434 | ASTROLAU MARTINS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO FIATUNO MILLE WAY ECON ANO 20112012 PLACAS NOH 9168RN ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032017 E CONTRATO 000492017. REFERENTE AO PERIODO DE 14 DE SETEMBRO A 13 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003859 | 20/10/2020 | 2000.00 | 00006418400470 | FRANCISCO EVANDRO DE A. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO FIATUNO MILLE WAY ECON BRANCO MODELO 20132013 DE PLACAS OGF 7119PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032017 E CONTRATO 000502017 NO PERIODO DE 14 DE SETEMBRO A 13 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 20/10/2020 | 10000.00 | 00005883905420 | EBENEZER DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ALIMENTACAO E GERENCIAMENTO DAS REDES SOCIAIS DESTA PREFEITURA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 20/10/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP DURANTE OUTUBRO DE 2020 DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 20/10/2020 | 8455.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE DIVIDA JUNTO AO INSSRECEITA FEDERAL RFB-PREV-PARC60. COMPETÊNCIA 10 DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 20/10/2020 | 13700.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM EM OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 20/10/2020 | 745.68 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE RELATIVO A RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PASEP RETIDA NA COTA DO FPM DO MÊS DE OUTUBRODE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 20/10/2020 | 1.52 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE RELATIVO A RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PASEP RETIDA NA COTA DO ITR DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 20/10/2020 | 7750.00 | 37369872000131 | CLINICA MEDICA PARAIBANA DE ODONTOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO ONCOLOGICO CABECA E PESCOCO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 20/10/2020 | 4000.00 | 02252784000170 | LABGENE LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA COMPLEMENTACAO DE UM EXAME DO TIPO PAINEL DE DOENCAS RECESSIVAS SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 20/10/2020 | 1320.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TRES CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS COM MEDICO NEUROPEDIATRA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 20/10/2020 | 530.00 | 00001971354473 | VANILSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COLOCACAO E ALUGUEL DO SOM PARA FAZER A COBERTURA SONORA NA INAUGURACAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO A COVID-19 REALIZADO NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-FUS/R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003849 | 20/10/2020 | 2200.00 | 00042495032400 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGENTES MUNICIPAIS DE COMBATE A ENDEMIAS PEVA PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO DE SUAS ATIVIDADES UTILIZANDO O VEICULO VOLKSWAGEMSAVEIRO DE PLACA MNL 6560PB LOCADO COM MOTORISTA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032017 E CONTRATO 000512017 REFERENTE AO PERIODO DE 14 DE SETEMBRO A 13 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 20/10/2020 | 250.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E UM EXAME DO TIPO MAPA 24H SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 20/10/2020 | 1760.00 | 29427228000144 | NICE ADRIANA LIMA SUASSUNA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO EM PROGRAMAS LIGADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PERETENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 20/10/2020 | 3000.00 | 35417587000113 | GASTROSCLIN CLINICA MEDICA OLIVEIRA & RAMALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE COLECISTECTOMIA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 20/10/2020 | 119.00 | 24613870000102 | ALISSON DE LIMA BRITO 34239201810 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAO FRANCES DESTINADOS A INAUGURACAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0003864 | 20/10/2020 | 5055.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT HI WALL CAPACIDADE 12.000 BTUS - MARCA AMAZONAS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000192020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 21/10/2020 | 1650.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TRES CONSULTAS GINECOLOGICAS E EXAMES COMPLEMENTARES SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242020 | 0003877 | 21/10/2020 | 9130.00 | 10140324000189 | CIED-CENT. DE IMAG. ELIZABETE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DO TIPO USG APARELHO URINARIO USG ABDOME TOTAL USG MAMARIA C DOPPLER USG CERVICAL MAPA ENTRE OUTROS SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000242020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242020 | 0003878 | 21/10/2020 | 18710.00 | 10140324000189 | CIED-CENT. DE IMAG. ELIZABETE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DO TIPO RISCO CIRURGICO ELETROCARDIOGRAMA CONSULTA CARDIOLOGICA CONSULTA ORTOPEDICA CONSULTA DERMATOLOGICA ENTRE OUTROS SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000242020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 21/10/2020 | 3950.00 | 00001826637443 | JONAS VIEIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO E DECORACAO NO EVENTO INAUGURAL DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PARA OS PROFICIONAIS E CONVIDADOS REALIZADO NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2020 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242020 | 0003880 | 21/10/2020 | 19944.00 | 10140324000189 | CIED-CENT. DE IMAG. ELIZABETE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DO TIPO DENSITOMETRIA OSSEA RAIOX GERAL DIGITAL MAMOGRAFIA BILATERAL ECOCARDIOGRAMA ENDOSCOPIA COLOSCOPIA COLONOSCOPIA ENTRE OUTROS SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000242020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 21/10/2020 | 1306.00 | 07874329000120 | J. C. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ANDIROBA MADEIRA SERRADA EM TABUA DESTINADO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-FUS/R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 21/10/2020 | 430.00 | 16912699000104 | G & J MOCANICA TORRES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO CABECOTE DO CARRO GOL DE PLACAS QSD - 3115 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 21/10/2020 | 1160.00 | 07874329000120 | J. C. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MACARANDUBA MAD. IND. DE RESID. EM CAIBRINHO E MACARANDUBA SERRADA EM RIPA MATERIAL DESTINADO A PEQUENA REFORMA PARA ADAPTACAO DE ESTRATEGIAS DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 21/10/2020 | 410.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRO DE FUTEBOL UTILIZADOS NO JOGO DA PRIMEIRA RODADA DA FASE DE CLASSIFICACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL FRANCISCO DE ASSIS CARNEIRO O CARNEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME TABELA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 21/10/2020 | 7610.00 | 00010015145484 | JAISLAN GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS MVC-2057 UTILIZADA NA REFORMA DE ACUDE TENDO COMO BENEFICIARIOS OS AGRICULTORES RESIDENTE NA COMUNIDADE CURRAIS VELHOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 21/10/2020 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE TRIBUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502016 | 0003873 | 21/10/2020 | 1770.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA LICITACAO INTEGRADA COM ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME PREGAO 000502016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 21/10/2020 | 404.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O PERIODO DE 0700 HORAS DO DIA 19102020 AS 0700 HORAS DO DIA 21102020 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 21/10/2020 | 1100.00 | 16912699000104 | G & J MOCANICA TORRES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ENCHIMENTO DE PINOS AJUSTE DE BUCHAS SOLDA E REFORCO EM CONCHA E TROCA DE BUCHAS DA RETRO-ESCAVADEIRA E EMBUCHAMENTO DE MOLA DO CACAMBAO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 21/10/2020 | 1045.00 | 00007814719402 | RAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTDOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 18 DE SETEMBRO A 17 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 22/10/2020 | 200.00 | 00007753656457 | DINETE JEANE ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL FAUSTO ANDRADE DE SOUSA DA COMUNIDADE VOLTA REFERENTE A 4 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2020. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 3856. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 22/10/2020 | 1580.00 | 00022142487149 | JOSE ADALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETES EM VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE VWGOL 1.0 GIV DE PLACAS NNW-3336 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTEMUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 22/10/2020 | 38.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE MERCO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 22/10/2020 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 22/10/2020 | 18.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 22/10/2020 | 30.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 22/10/2020 | 300.00 | 00003559115400 | MARIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 22/10/2020 | 530.00 | 00001971354473 | VANILSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COLOCACAO E ALUGUEL DO SOM PARA FAZER A COBERTURA SONORA NA INAUGURACAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO A COVID-19 REALIZADO NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2020. EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO 3847. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 23/10/2020 | 4760.00 | 37647913000104 | LUCAS JOSE TAVARES CARNEIRO DA CUNHA 70081403470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 QUATRO KIT DE CARRINHO DE LIMPEZA COMPLETO - AMARELO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I II E III PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO DE N3270. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003895 | 23/10/2020 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0003897 | 23/10/2020 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ESCRITORIO DE ADVOGADOS OBJETIVANDO REPRESENTAR A PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO MINISTERIO PUBLICO CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO MINISTERIO DO PODER EXECUTIVO DA UNIAO E OUTROS. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME INEXIGIBILIDADE 000012020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 23/10/2020 | 526.00 | 00007101307400 | RONALDO SOARES FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS 02 DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NO PERIODO DE 0500 HS DO DIA 27102020 A 0500 HS DO DIA 29102020 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE ENTREGAR E RECEBER AS DEMANDAS RELACIONADAS AO SETOR DE EMISSAO DE DOCUMENTOS JUNTO AO NUCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL OCUPANDO O CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 074 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 26/10/2020 | 27990.00 | 37647913000104 | LUCAS JOSE TAVARES CARNEIRO DA CUNHA 70081403470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTODE LETREIRO EM ACM KNAR DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA PRACA ARISTIDES BATISTA DA MOTA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 26/10/2020 | 1536.85 | 00008963837416 | FERNANDA DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FOTOGRAFIAS REVELACAO DE FOTOS INSTITUCIONAIS E EMOLDURAMENTO DE 02 IMAGENS NOS TAMANHOS 60X40 05 MOLDURAS E 01 VIDRO 48X38 E 05 IMAGENS 44X34 DESTINADAS AOS DIVERSOS ORGAOS E SECRETARIA DA ADMINITRACAO DIRETA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 26/10/2020 | 300.00 | 00007511785433 | FRANCISCO GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0003899 | 26/10/2020 | 2450.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0003900 | 26/10/2020 | 2000.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DO SERVICOS DE ENGENHARIA CONSISTINDO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS DE ENGENHARIA GERENCIAMENTO DE CONVENIOS FORMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS E O GOVERNO FEDERAL ATRAVES GIGOVJPCAIXA DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 26/10/2020 | 2000.00 | 00048469513400 | MARIA DAS GRA€AS SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERRVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA SEREM OFERECIDOS NO EVENTO INALGURAL DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PARA OS PROFICIONAIS E CONVIDADOS REALIZADO NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2020 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 26/10/2020 | 220.00 | 10714599000189 | ORTOMED - CLINICA ORTOPEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM ENDOCRINOLOGISTA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 26/10/2020 | 530.00 | 10571107000143 | LABORATORIO FERNANDO TRAVASSOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO LCR SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 26/10/2020 | 134.03 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE RELATIVO A RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PASEP RETIDA NA COTA DO FEP DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 27/10/2020 | 1200.00 | 12827593000143 | NOSSA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO RESSONANCIA MAGNETICA DO ABDOME TOTAL SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 27/10/2020 | 2265.00 | 01817749000199 | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INTERNACAO HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO DE ARTROSCOPIA DE JOELHO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 27/10/2020 | 2500.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE AMIGDALAS SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 27/10/2020 | 1100.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE INJECAO ELETRONICA CORREIAS E CABECOTE NO VEICULO TIPO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACAS QFF-7867 E AMBULANCIA KANGOO DE PLACAS QSD-5427 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 27/10/2020 | 687.00 | 16912699000104 | G & J MOCANICA TORRES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO CABECOTE DA AMBULANCIA KANGOO DE PLACAS QSD - 5427 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003916 | 27/10/2020 | 16722.50 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUCOES DIVERSOS PORTA DE VIDRO TEMP INCOLOR 2 FOLHAS DE CORRER 10MM JANELA CORRER EM ALUMINIO COM VIDRO 100X150 8MM E VIDRO TEMPERADO VERDE 100MM DESTINADOS AO CENTRO DE TRATAMENTO PARA SINDROMES GRIPAIS COVID-19. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000102020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 27/10/2020 | 6180.00 | 01817749000199 | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INTERNACAO HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTO CIRuRGICO DE LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242020 | 0003918 | 27/10/2020 | 4050.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS COMO RNM COLUNA LOMBAR TC COLUNA LOMBAR TC CRANIO TC TORAX RNM COLUNA CERVICAL ENTRE OUTROS SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°000242020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242020 | 0003919 | 27/10/2020 | 3100.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS COMO TC COLUNA LOMBAR RNM CRANIO TC CRANIO RNM ART. JOELHO ENTRE OUTROS SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°000242020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 27/10/2020 | 2180.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS COMO TC MASTOIDE TC ARTICULACOES JOELHO ESQUERDO DENSITOMETRIA OSSEA TC COLUNA TORACICA ENTRE OUTROS SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 27/10/2020 | 384.00 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ADESIVO PRETO FOSCO DESTINADAS A RETIRADA DE PROPAGANDAS INSTITUCIONAIS PRESENTES NAS PLACAS DAS OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 27/10/2020 | 168.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE POCO VERDE DE BAIXO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 27/10/2020 | 900.00 | 28994649000194 | JO?O BOSCO DE MEDEIROS 04875443404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE ACOES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO ENDERECO ELETRONICO HTTPCLINTONMEDEIROS.COM DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 28/10/2020 | 55.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSINSTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 29/10/2020 | 200.00 | 00012024425445 | RAQUEL RITA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ORTESE OCULOS DE GRAU DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 29/10/2020 | 300.00 | 00060045489360 | DANIELA NASCIMENTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 29/10/2020 | 600.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACOES NO PORTAL CORREIO NO PERIODO DE 08 A 19 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0003929 | 29/10/2020 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO DIRETA MUNICIPAL CONFORME INEXIBILIDADE 000022019. REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 29/10/2020 | 282.60 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DA 15 DECIMA QUINTA REVISAO DO VEICULO TIPO CHEVROLET - TRAILBLAZER LTZ D4A 05 PORTAS ANO DE FABRICACAO 2017 E ANO MODELO 2018 COR BRANCA PLACAS QGK-7595 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 29/10/2020 | 935.40 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO LUB GM SINT. DIESEL 5 VEDADOR NAO ALVEOLAR ELEMENTO FILTRANTE D SORTIDO COMPOSTO FILTRO DE AR DO COMP ENTRE OUTRAS DESTINADOS AO VEICULO TRAILBLAZER DE PLACAS QGK-9575 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0003928 | 29/10/2020 | 4112.00 | 26714729000113 | EDGAR MELQUIADES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 02 PINTORES E 04 AJUDANTES NO CEMITERIO PUBLICO SAO FRANCISCO DE ASSIS NO DIAS19 A 2310 DE 2020 5 DIAS UTEIS. A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000032020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0003934 | 29/10/2020 | 4752.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPAROS PINTURAS NOS PREDIOS PUBLICOS PRACAS BENS IMOVEIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. MEDINDO 144 HS COM PEDREIRO E216 HS COM SERVENTE PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MANUTENCAO DOS CALCAMENTOS DA RUA RAIMUNDO PEREIRA BARBOSA BAIRRO JALECO COM 2 PEDREIRO E 2 SERVENTES NOS DIAS 5 A 1610 DE 2020 9 DIAS UTEIS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0003935 | 29/10/2020 | 5280.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPAROS PINTURAS NOS PREDIOS PUBLICOS PRACAS BENS IMOVEIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. MEDINDO 160 HS COM PEDREIRO E160 HS COM SERVENTE PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A CONSTRUCAO DO PORTAL EU AMO RIACHO NA PRACA ARISTIDES B. DA MOTA COM 2 PEDREIRO E 2 SERVENTES NOS DIAS 16 A 2910 DE 2020 10 DIAS UTEIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0003937 | 29/10/2020 | 4320.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPAROS PINTURAS NOS PREDIOS PUBLICOS PRACAS BENS IMOVEIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. MEDICAO 288 HS COM 04 SERVENTES NA RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS DEDE PEREIRA E JALECO PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 13 A 23 DE OUTUBRO DE 2020 9 DIAS UTEIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0003938 | 29/10/2020 | 4608.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPAROS PINTURAS NOS PREDIOS PUBLICOS PRACAS BENS IMOVEIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. MEDINDO 96 HS COM PEDREIRO E192 HS COM SERVENTE PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A REFORMA RECAPEAMENTO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO LAJES COM 2 PEDREIRO E 4 SERVENTES NOS DIAS 22 A 29 DE OUTUBRO DE 2020 6 DIAS UTEIS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0003939 | 29/10/2020 | 10560.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPAROS PINTURAS NOS PREDIOS PUBLICOS PRACAS BENS IMOVEIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. MEDINDO 320 HS COM PEDREIRO E320 HS COM SERVENTE PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MANUTENCAO EM CANTEIROS DAS RUAS EPITACIO M DE VASCONCELOS E 28 DE DEZEMBRO COM 4 PEDREIRO E 4 SERVENTES NOS DIAS 16 A 2910 DE 2020 10 DIAS U | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0003940 | 29/10/2020 | 3696.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPAROS PINTURAS NOS PREDIOS PUBLICOS PRACAS BENS IMOVEIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. MEDINDO 112 HS COM PEDREIRO E112 HS COM SERVENTE PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ABASTECIMENTO DO SITIO UMBURANA NOS DIAS 21 A 29 DE OUTUBRO DE 2020 7 DIAS UTEIS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0003941 | 29/10/2020 | 2640.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPAROS PINTURAS NOS PREDIOS PUBLICOS PRACAS BENS IMOVEIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. MEDINDO 80 HS COM PEDREIRO E80 HS COM SERVENTE PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MANUTENCAO DAS GALERIAS DAS RUAS PAULO ANDRADE E FRANCISCO C VAZ COM 2 PEDREIRO E 2 SERVENTES NOS DIAS 5 A 910 DE 2020 5 DIAS UTEIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 29/10/2020 | 3900.00 | 34573652000137 | I. GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PERFURACAO DE UM POCO ARTESIANO NA COMUNIDADE RURAL SANTANA DOS ALMEIDAS PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0003943 | 29/10/2020 | 2376.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPAROS PINTURAS NOS PREDIOS PUBLICOS PRACAS BENS IMOVEIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. MEDINDO 72 HS COM PEDREIRO E72 HS COM SERVENTE PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A CONSTRUCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA COMUNIDADE RURAL BAIXA VERDE COM 1 PEDREIRO E 1 SERVENTE NOS DIAS 19 A 2910 DE 2020 9 DIAS UTEIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 29/10/2020 | 800.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO COM SEDACAO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 29/10/2020 | 800.00 | 36090790000190 | ITAMAR FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOA USUARIA DA REDE PuBLICA DE SAuDE MUNICIPAL ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0003925 | 29/10/2020 | 2563.20 | 26714729000113 | EDGAR MELQUIADES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 01 PINTOR E 01 AJUDANTE DE PINTOR NO SERVICO DESTINADO A PEQUENA REFORMA PARA ADEQUACAO DE ESTRATEGIAS DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DEVIDO A PANDEMIA DACOVID-19 DURANTE O PERIODO DE 13 A 23 DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | FEAS-COFINANCIAMNETO ESTADUAL DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 29/10/2020 | 200.00 | 00003134852403 | JOAO TOMAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | FEAS-COFINANCIAMNETO ESTADUAL DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 29/10/2020 | 300.00 | 00012720742422 | ELENICE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 30/10/2020 | 3875.20 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CASA DA FAMILIA EFETIVOS - FMAS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 30/10/2020 | 2945.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CASA DA FAMILIA CONTRATADOS - FMAS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 30/10/2020 | 2845.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES SCFV PROCESSO SELETIVO - FMAS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 30/10/2020 | 3590.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES IGDPBF CONTRATADOS - FMAS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 30/10/2020 | 7275.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS - FMAS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 30/10/2020 | 0.25 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ALCOOL EM GEL E SABAO EM BARRA DESTINADO AOS USUARIOS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM COBJETIVO DE COMBATER AO ENFRENTAMENTO COVID-19 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 3556. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 30/10/2020 | 8405.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 30/10/2020 | 10150.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS DIVERSAS | EXECUCAO DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 30/10/2020 | 6876.21 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESRESTITUICOES TRABALHISTAS DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA-PAI CONFORME LEI 6452017 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 30/10/2020 | 30379.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS COMPETENCIA MAIO DE 2020. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 3747. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 30/10/2020 | 12676.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS COMPETENCIA AGOSTO DE 2020. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 3747. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 30/10/2020 | 23615.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE DIVIDA JUNTO AO INSSRECEITA FEDERAL RFB-PREV-PARC60. COMPETÊNCIA 10 DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 30/10/2020 | 25567.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS COMPETENCIA AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 30/10/2020 | 2417.64 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE RELATIVO A RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PASEP RETIDA NA COTA DO FPM DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 30/10/2020 | 1.73 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE RELATIVO A RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PASEP RETIDA NA COTA DO FEP DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 30/10/2020 | 1359.78 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DCTF ACORDADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A RECEITA FEDERAL DEBITADO NA CONTA 6.045-3 NO DIA 30102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 30/10/2020 | 1359.78 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DCTF ACORDADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A RECEITA FEDERAL DEBITADO NA CONTA 6.045-3 NO DIA 30102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 30/10/2020 | 0.35 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE RELATIVO A RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PASEP RETIDA NA COTA DO ITR DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 30/10/2020 | 10.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 624010-4-ESTRUTURACAO DA ATENCAO BASICA. CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 30/10/2020 | 4703.48 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 30/10/2020 | 8415.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 30/10/2020 | 3200.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE CULTURA E DA MULHER DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 30/10/2020 | 5010.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE CULTURA E DA MULHER DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-FUS/R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 30/10/2020 | 31062.75 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PSF EFETIVOS - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 30/10/2020 | 8223.33 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES UNIDADE MISTA - MAC EFETIVOS PSF - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 30/10/2020 | 2500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES UNIDADE MISTA - MAC COMISSIONADOS PSF - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 30/10/2020 | 8835.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PSF COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 30/10/2020 | 16750.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES UNIDADE MISTA - MAC CONTRATADOS PSF - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 30/10/2020 | 96949.04 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES POSTO DE SAUDE - PSF CONTRATADOS - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 30/10/2020 | 46423.66 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES POSTO DE SAuDE - VIGILANCIA - COVID-19 - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-FUS/R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 30/10/2020 | 17249.98 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES AGENTES DO PEVA EFETIVOS - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-FUS/R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 30/10/2020 | 1700.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES AGENTES DO PEVA CONTRATADOS - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 30/10/2020 | 27546.66 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES ACS EFETIVOS - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 30/10/2020 | 5650.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES ACS CONTRATADOS - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 30/10/2020 | 2014.64 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CAPS EFETIVOS - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 30/10/2020 | 29270.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CAPS CONTRATADOS - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 30/10/2020 | 1045.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CAPS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-FUS/R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 30/10/2020 | 2075.12 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES NASF EFETIVOS - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-FUS/R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 30/10/2020 | 6000.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES NASF CONTRATADOS - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 30/10/2020 | 12585.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 30/10/2020 | 6120.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 30/10/2020 | 41899.79 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 30/10/2020 | 2690.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 30/10/2020 | 23536.91 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60 PROFESSORES EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL CRECHE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 30/10/2020 | 31327.88 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60 PROFESSORES EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL PRE-ESCOLA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 30/10/2020 | 193983.52 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60 PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 30/10/2020 | 21685.73 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60 ESPECIALISTAS EM EDUCACAO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 30/10/2020 | 58834.93 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60 EFETIVOS SUPERVISAO E GESTAO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 30/10/2020 | 46189.49 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40 EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 30/10/2020 | 47620.19 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60 PROFESSORES CONTRATADOS ENSINO FUNDAMENTAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 30/10/2020 | 2778.33 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40 - CRECHE EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 30/10/2020 | 3890.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40 - CRECHE COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 30/10/2020 | 1045.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40 - CRECHE CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 30/10/2020 | 5225.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40 CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 30/10/2020 | 11755.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40 COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 30/10/2020 | 14220.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 30/10/2020 | 13220.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 30/10/2020 | 22500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM ADMINISTRACAO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 30/10/2020 | 18990.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOSS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 30/10/2020 | 11745.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 30/10/2020 | 1200.00 | 23488541000106 | AQUILA SARTORI MESQUITA 09347695408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FILMAGENS E PRODUCOES DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 30/10/2020 | 8100.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOSS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 30/10/2020 | 8555.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 30/10/2020 | 5573.33 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 30/10/2020 | 13620.40 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 30/10/2020 | 2090.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 30/10/2020 | 24843.51 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 30/10/2020 | 364.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O PERIODO DE 0500 HORAS DO DIA 30102020 AS 0500 HORASDO DIA 31102020 NA CIDADE DE NATALRN OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 30/10/2020 | 404.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O PERIODO DE 0500 HORAS DO DIA 02112020 AS 0500 HORAS DO DIA 04112020 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 03/11/2020 | 952.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 03/11/2020 | 650.00 | 00005485951430 | UMBERTO GONCALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LOCUCAO EM EVENTOS GRAVACAO DE MIDIAS DE CAMPANHAS E OUTROS SERVICOS DE MIDIA E COMUNICACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB REALIZADOS NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 03/11/2020 | 316.00 | 00010359899480 | JOSE ANASTACIO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM MIDIA DESTINADOS A DIVULGACAO GOVERNAMENTAL COMUNICACOES INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO PORTAL DE NOTICIAS RIACHO NOTICIAS DE SUA PROPRIEDADE NODECORRER DO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 03/11/2020 | 55.00 | 00024990819888 | Francisco Patricio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO INSTITUCIONAL GOVERNAMENTAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM UM PROGRAMA RADIOFONICO DE REPENTES E IMPROVISOS NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 03/11/2020 | 316.00 | 00005922302442 | EDCARLOS CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMA EVENTUAL NA VEICULACAO E DIVULGACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS MIDIA INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO PORTAL DE NOTICIAS RIACHO EM FOCO DE SUA PROPRIEDADE.DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032020 | 0004025 | 03/11/2020 | 2500.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES PuBLICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS COMISSOES DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME INEXIGIBILIDADE 000032020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 03/11/2020 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NA MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET NO ENDERECO WWW.RIACHODOSCAVALOS.PB.GOV.BR DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 03/11/2020 | 526.00 | 00085314374404 | DAMIÇO PIMENTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMA EVENTUAL NA CONFECCAO MANUAL DE VASSOURAS DE PALHA UTILIZADAS PELOS GARIS NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA EM RUAS AVENIDAS E DEMAIS LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 03/11/2020 | 1045.00 | 00002677303493 | ANTONIO BRILHANTE S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS COMO COLETOR DE ANIMAIS EM LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 03/11/2020 | 2130.00 | 00001819235483 | ADELIA MABEL PEREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA AUXILIAR NAS FISCALIZACOES DE OBRAS E NO SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 03/11/2020 | 200.00 | 00072623853487 | RAIMUNDA DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO UTILIZADO COMO DEPOSITO DE LIXO URBANO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 03/11/2020 | 1000.00 | 00008278220492 | JOSECI PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA DE VEICULOS E MAQUINAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 03/11/2020 | 2000.00 | 21992494000108 | EDSANDRO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS MECANICOS ESPECIALIZADOS EM MAQUINAS TRATOR NEW HOLLAND MOTONIVELADORA PA ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 03/11/2020 | 1045.00 | 00007525640483 | SERGINALDO FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 03/11/2020 | 113.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES LOCALIZADA NA CIDADE JOAO PESSOAPB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 03/11/2020 | 440.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM MEDICO NEUROPEDIATRA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0004035 | 03/11/2020 | 551.50 | 07626776000160 | CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR AMBU ADULTO AMBU INFANTIL MASCARA VENTURI ADULTO MASCARA VENTURI INFANTIL E UMIDIFICADOR DE OXIGENIO DESTINADOS AO CENTRO DE TRATAMENTO PARA SINDROMES GRIPAIS - COVID-19 PERTENCENTE AOFUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000022020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0004036 | 03/11/2020 | 4202.00 | 07626776000160 | CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 CADEIRA DE RODAS E 04 POLTRONAS HOSPITALARES DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORMEPREGAO ELETRONICO 000022020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0004037 | 03/11/2020 | 1890.00 | 07626776000160 | CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 POLTRONAS HOSPITALARES RENASCER DESTINADAS AO CENTRO DE TRATAMENTO PARA SINDROMES GRIPAIS - COVID-19 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000022020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 03/11/2020 | 1710.00 | 24532231000104 | JOENILDO JOSE DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CADEIRA TIPO LONGARINA 1 LUGAR - MARCA JJS E CADEIRA TIPO LONGARINA 4 LUGARES - MARCA JJS DESTINADAS A UBS JOSE BISMAR CARREIRO JENIPAPEIRO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 03/11/2020 | 6000.00 | 27456321000151 | VIEIRA DINIZ CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EPIS JALECOS DE PROTECAO EM TECIDO TNT PARA SEREM UTILIZADOS PELOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DE COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 03/11/2020 | 795.00 | 00004764556421 | ANA PAULA SOUSA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO MOTO HONDA BIZ 2012 DE PLACA NPU 1882PB PARA ATUALIZACAO DE BUSCA ATIVA DAS FAMILIAS COM INSTRUCAO CADASTRAL E AVERIGUACAO CADASTRAL CONFORME INSTRUCAO OPERACIONAL N 76SENARCMDS DE 07052015 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0004029 | 03/11/2020 | 5311.60 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ ITENS PARA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB . CONFORMEPREGAO PRESENCIAL 000432019. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0004032 | 03/11/2020 | 4388.90 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV ITENS PARA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIODE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0004033 | 03/11/2020 | 1110.50 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV ITENS PARA A COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIODE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 04/11/2020 | 200.00 | 00001826637443 | JONAS VIEIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMA DE ORNAMENTACAO DE AMBIENTE PARA O EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 04/11/2020 | 470.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FORMA DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORA RECARGAS DE TONER DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 04/11/2020 | 615.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRO DE FUTEBOL UTILIZADOS NOS JOGOS DA SEGUNDA RODADA DA FASE DE CLASSIFICACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL EDICAO 2020 VIII COPA TOINHO REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL ARISTOTELES BATISTA DA MOTA O BATISTAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME TABELA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 04/11/2020 | 325.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRO DE FUTEBOL UTILIZADOS NO JOGO DA PRIMEIRA RODADA DA FASE DE CLASSIFICACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL EDICAO 2020 VIII COPA TOINHO ARAUJO REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL ARISTOTELES BATISTA DA MOTA O BATISTAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 04/11/2020 | 1045.00 | 00011957928409 | ITALO NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES COMO DIARISTA REALIZANDO SERVICOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E MANUTENCAO NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 04/11/2020 | 180.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE DOIS TONES DA IMPRESSORA HP1102 E UMA MANUTENCAO DO COMPUTADOR PERTENCENTES AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL JULIANA ANA DE LIMA - CAPS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 04/11/2020 | 1820.00 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FORMA DE FRETES EM VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE CATOLE DO ROCHAPB SAO BENTOPB ALEXANDRIARN E CAICORN UTILIZANDO O VEICULO FORD FIESTA SE 20112011 DE PLACAS PES4A50PB DE SUA PROPRIEDADE. A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 04/11/2020 | 2850.00 | 00010254473440 | GLEIDSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMA DE FRETES EM VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOSPB CATOLE DO ROCHAPB E JUAZEIRO DO NORTECE EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE VW POLO SEDAN 1.6 DE PLACAS MND-9425PBA SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNIICPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 04/11/2020 | 150.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE DOIS TONERS DA IMPRESSORA SAMSUNG ML 375FN E UMA FORMATACAO PERTENCENTE A UBS II JOSIVAN PIMENTA DA SILVA PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 04/11/2020 | 4705.88 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES NO PROCEDIMENTO CIRURGICO ORTOPEDICO DE JOELHO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 04/11/2020 | 890.00 | 00009791961409 | JOSE CIPRIANO DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETES EM VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CATOLE DO ROCHAPB EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIATSTRADA WORKING 20122012 DE PLACAS OFD 5997PB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 04/11/2020 | 860.00 | 12827593000143 | NOSSA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO RESSONANCIA MAGNETICA ARTICULAR POR ARTICULACAO DO JOELHO ESQUERDO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-FUS/R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 04/11/2020 | 1250.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0004075 | 04/11/2020 | 889.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL INJETAVEL BTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA HYPOFARM DIPIRONA CEFALOTINA 1G E ACIDO TRANEXAMICO 250MG5ML DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I II E III PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000012020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0004077 | 04/11/2020 | 3505.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR ALCOOL 70 LITRO LIQUIDO ATADURA DE CREPOM 15CM ALCOOL GEL 70 GALAO C5L DETERGENTE ENZIMATICO ESCALPE 23 E EQUIPO MACRO GOTAS C Y DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PSF'S I II E IIIPERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000022020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 04/11/2020 | 300.00 | 00010462602435 | JOSÉ VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMA EVENTUAL NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL RONCADOR NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 04/11/2020 | 870.75 | 00002378793448 | ALDEY SORES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E MANUTENCAO EM CANTEIROS REMOCAO DE ENTULHOS E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE 25 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 04/11/2020 | 1045.00 | 00075269368404 | MANOEL BENTO DA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 04/11/2020 | 160.00 | 00069106290434 | JOSE PEREIRA BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SOLDA ELETRICA NOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 04/11/2020 | 300.00 | 00013595483430 | EZEQUIEL VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA MANUTENCAO E CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA LOCALIDADE CRAUNAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 04/11/2020 | 1045.00 | 00007227502422 | PIO SUASSUNA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 04/11/2020 | 1045.00 | 00006226512423 | JOSE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EXECUTANDO ATIVIDADES COMO MOTORISTA NO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS OGE 4427PB - PAC II NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 04/11/2020 | 1045.00 | 00091662451415 | FLAVIO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA OPERANDO A MAQUINA MOTONIVELADORA DO PAC II PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 04/11/2020 | 400.00 | 00013129833455 | EDINETE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES EVENTUAIS NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA VIA POCO TUBULAR COMUNITARIO NA COMUNIDADE RURAL ASSOBIO DESTE MUNICIPIO DE RIACHOPB NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 04/11/2020 | 400.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE QUATRO TONERS DA IMPRESSORA SAMSUNG ML2851ND E TRÊS RECARGAS DE TONERS DA IMPRESSORA BROTHER DCP 1602 E UMA FORMATACAO DE COMPUTADOR PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 04/11/2020 | 300.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CINCO TONERS DA IMPRESSORA HP LASERJET PRO 127FN E UMA FORMATACAO DO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 04/11/2020 | 522.50 | 00006750114423 | PAULA CATARINA ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA SEDE DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DELEGACIA NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 04/11/2020 | 991.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO DE AVISOS AVISO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO EXTRATO DE CONTRATO PUBLICADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 04/11/2020 | 290.00 | 08301095000195 | B B DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 CORTINAS RUSTICA 300X200 PAR 1X1 BLACKOUT DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 04/11/2020 | 490.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMA DE TRÊS RECARGAS DE TONERS DA IMPRESSORA HP LASERJET PRO MFP M127 FN PERTENCENTE AO SETOR DE COMPRAS DUAS RECARGA DE TONER SETOR TESOURARIA DUAS RECARGAS DE TONER DA IMPRESSORA PERTENCENTE A CPL E DUAS RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA PERTENCENTE A CONTABILIDADE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 04/11/2020 | 200.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE DOIS TONERS DA IMPRESSORA SAMSUNG ML 3750FN E DUAS RECARGAS DE TONERS DA IMPRESSORA HP1102 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 04/11/2020 | 450.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UMA IMPRESSORA HP1102 E UMA EPSON L395 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 04/11/2020 | 300.00 | 00012720742422 | ELENICE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ULTRASSOM MORFOLOGICA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 04/11/2020 | 200.00 | 00003134852403 | JOAO TOMAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004087 | 05/11/2020 | 1066.00 | 23303897000128 | TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 17570 R14 SEM GTIN DESTINADO AO VEICULO TIPO VW GOL DE PLACAS NQF-5783 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME 000232020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004092 | 05/11/2020 | 740.00 | 23303897000128 | TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 17570 R13 SEM GTIN DESTINADO AO VEICULO TIPO UNO MILLE DE PLACAS MOH-9168 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME 000232020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 05/11/2020 | 404.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O PERIODO DE 0500 HORAS DO DIA 06112020 AS 0500 HORAS DO DIA 08112020 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004102 | 05/11/2020 | 740.00 | 23303897000128 | TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 17570 R13 SEM GTIN DESTINADO AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS OGF-7119 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME 000232020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 05/11/2020 | 4000.00 | 36169418000174 | PAULO RICARDO VIEIRA DE SOUSA 71228818495 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FABRICACAO ENTREGA E MONTAGEM DE MOVEIS PROJETADOS DESTINADOS AO SETOR SALA DE LICITACOES LOCALIZADA NA SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 05/11/2020 | 2500.00 | 36169418000174 | PAULO RICARDO VIEIRA DE SOUSA 71228818495 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FABRICACAO ENTREGA E MONTAGEM DE MOVEIS PROJETADOS DESTINADOS A SALA DE EMISSAO DE DOCUMENTOS E JUNTA MILITAR P.109 LOCALIZADA NA SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 05/11/2020 | 1000.00 | 36169418000174 | PAULO RICARDO VIEIRA DE SOUSA 71228818495 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO ENTREGA E MONTAGEM DE MOVEIS PROJETADOS DESTINADOS A RECEPCAO LOCALIZADA NA SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 05/11/2020 | 2000.00 | 36169418000174 | PAULO RICARDO VIEIRA DE SOUSA 71228818495 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO ENTREGA E MONTAGEM DE MOVEIS PROJETADOS DESTINADOS A COZINHA LOCALIZADA NA SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004112 | 05/11/2020 | 2132.00 | 23303897000128 | TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 90020 SEM GTIN DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGA-9760 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME 000232020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0004086 | 05/11/2020 | 1150.00 | 21970243000122 | FRANCISCO DE ASSIS BENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS MECANICOS ESPECIALIZADOS NA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB CONFORME PROCESSO LICITATORIO 000032020 DISPENSA POR VALOR E CONTRATO 000062020 NO PERIODODE 03 DE OUTUBRO A 02 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 05/11/2020 | 9640.00 | 00008052372402 | JOSE AILTON PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM REPOSICAO DE CERCAS DE ARAMES E ESTACAS NA ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO AO ESTADIO DE FUTEBOL FRANCISCO DE ASSIS CARNEIRO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 05/11/2020 | 2000.00 | 36169418000174 | PAULO RICARDO VIEIRA DE SOUSA 71228818495 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO ENTREGA E MONTAGEM DE MOVEIS PROJETADOS DESTINADOS A SALA DE ENGENHARIA LOCALIZADA NA SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 05/11/2020 | 2330.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO BOMBA P POCO INTERCH MACHINE 1 HP 220V DESTINADO AO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE MALHADA DO BOI PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004106 | 05/11/2020 | 3180.00 | 23303897000128 | TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 21575-17.5 SEM GTIN DESTINADOS A PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000232020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 05/11/2020 | 2060.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MOTOBOMBA GASOLINA 2 VONDER DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0004108 | 05/11/2020 | 6500.00 | 23303897000128 | TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 1400-24XG SEM GTIN DESTINADOS A MOTONIVELADORA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000232020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0004109 | 05/11/2020 | 9220.00 | 23303897000128 | TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 14.9 L24 SEM GTIN DESTINADOS AOS TRATORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000232020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0004111 | 05/11/2020 | 7996.00 | 23303897000128 | TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 14.9 L24 SEM GTIN DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000232020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 05/11/2020 | 254.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL JULIANA AMA DE LIMA - CAPS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 05/11/2020 | 500.00 | 07275740000180 | CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE MOSSORO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ANESTESIA PARA REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA ARTICULAR POR ARTICULACAO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242020 | 0004083 | 05/11/2020 | 28692.00 | 10140324000189 | CIED-CENT. DE IMAG. ELIZABETE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DO TIPO CONSULTA OFTALMOLOGICA CONSULTA OTORRINOLARINGOLOGIA TONOMETRIA RISCO CIRURGICO COLONOSCOPIA DENSITOMETRIA OSSEA ENTRE OUTROS SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000242020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242020 | 0004084 | 05/11/2020 | 11579.00 | 10140324000189 | CIED-CENT. DE IMAG. ELIZABETE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA E EXAMES DO TIPO RETIRADA CERUM MAMOGRAFIA CONSULTA UROLOGISTA CONSULTA PROCTOLOGICA CONSULTA ORTOPEDICA CONSULTA GASTROENTEROLOGIA ENTRE OUTROS SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000242020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242020 | 0004085 | 05/11/2020 | 15090.00 | 10140324000189 | CIED-CENT. DE IMAG. ELIZABETE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DO TIPO ULTRASSONOGRAFIA APARELHO URINARIO ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA DOPPLER ULTRASSONOGRAFIA BOLSA ESCROTAL ULTRASSONOGRAFIA CERVICAL ULTRASSONOGREAFIA GLANDULAS SALIVARES ENTRE OUTROS SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000242020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004088 | 05/11/2020 | 2460.00 | 23303897000128 | TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 20575 R15 SEM GTIN DESTINADOS AO VEICULO TIPO VAN DUCATO DE PLACAS MOR-4972 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME 000232020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004089 | 05/11/2020 | 1066.00 | 23303897000128 | TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 17570 R14 SEM GTIN DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA KANGOO DE PLACAS QSD-5457 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME 000232020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004090 | 05/11/2020 | 2460.00 | 23303897000128 | TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 20575 R15 SEM GTIN DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA RENULT DE PLACAS QFF-7867 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME 000232020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0004091 | 05/11/2020 | 4923.00 | 32364822000148 | TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR LUVA LATEX COM PO P E M CX C100 E LUVA PROCEDIMENTO G DESTINADOS AO CENTRO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000022020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0004093 | 05/11/2020 | 440.00 | 32364822000148 | TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DICLOFENACO 75MG3ML DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I II E III PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000012020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004103 | 05/11/2020 | 1066.00 | 23303897000128 | TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 17570 R14 SEM GTIN DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA FIAT STRADA DE PLACAS NPV-0242 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000232020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004105 | 05/11/2020 | 1066.00 | 23303897000128 | TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 17570 R14 SEM GTIN DESTINADOS AO VEICULO TIPO GOL 1.6 DE PLACAS QSD-3115 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000232020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 05/11/2020 | 70.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE CULTURA E DA MULHER DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 05/11/2020 | 200.00 | 23230205000169 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE TODAS AS MODALIDADES ESPORTIVAS DA CIDADE DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO SITE PATOS ESPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 05/11/2020 | 795.00 | 00004764556421 | ANA PAULA SOUSA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO MOTO HONDA BIZ 2012 DE PLACA NPU 1882PB PARA ATUALIZACAO DE BUSCA ATIVA DAS FAMILIAS COM INSTRUCAO CADASTRAL E AVERIGUACAO CADASTRAL CONFORME INSTRUCAO OPERACIONAL N 76SENARCMDS DE 07052015 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 05/11/2020 | 2000.00 | 36169418000174 | PAULO RICARDO VIEIRA DE SOUSA 71228818495 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FABRICACAO ENTREGA E MONTAGEM DE MOVEIS PROJETADOS DESTNADOS AO SETOR SALA DE COMPRAS E SERVICOS LOCALIZADA NA SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 06/11/2020 | 1680.00 | 10714599000189 | ORTOMED - CLINICA ORTOPEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DO TIPO USG VIAS URINARIAS USG PAREDE ABDOMINAL USG OBSTETRICA USG DO ABDOME TOTAL USG TRANSVARGINAL USG OMBRO ENTRE OUTROS SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 06/11/2020 | 1560.00 | 10714599000189 | ORTOMED - CLINICA ORTOPEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DO TIPO USG TIREOIDE USG OBSTETRICA USG DO ABDOME TOTAL USG TRANSVARGINAL ENTRE OUTROS SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 06/11/2020 | 1560.00 | 10714599000189 | ORTOMED - CLINICA ORTOPEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DO TIPO USG PELVICA USG CERVICAL USG OBSTETRICA USG DO ABDOME TOTAL USG TRANSVARGINAL USG OMBRO DIREITO ENTRE OUTROS SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADOA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 06/11/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DE FIZCALIZACAO DESTA PREFEITURA NUMERO PB20200340613. Obs. REFERENTE A FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DA PRACA NO CONJUNTO ONOFRE SOARES NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB CONFORME DESCRITO NO PROJETO BASICO E CONTRATO DE REPASSE 1068.997-03. CONTRATO 001012020 CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 06/11/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DE FIZCALIZACAO DESTA PREFEITURA NUMERO PB20200340617. Obs. REFERENTE A FISCALIZACAO DA REFORMA DO GINASIO NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB CONFORME DESCRITO NO PROJETO BASICO E CONTRATO DE REPASSE 1067.047-52 SICONV 895626 E CONTRATO 001002020 CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 09/11/2020 | 18306.03 | 02961362000174 | MINISTERIO DE ESPORTE | IMPORTE QUE ORA REGISTRAMOS REFERENTE A RETITUICAODEVOLUCAO DE RECURSO NAO UTILIZADOS NO PLANO DE TRABALHO CONVENIADO DO C.R. 1032.180-482016 PARA O MINISTERIO DO ESPORTE. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 09/11/2020 | 2560.00 | 00092833969449 | JOSE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CERCAS E ESTACAS NO TRAJETO QUE LIGA AS COMUNIDADES CAATINGA DOS ANDRADES A COMUNIDADE POCO VERDE LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 09/11/2020 | 31275.02 | 02961362000174 | MINISTERIO DE ESPORTE | IMPORTE QUE ORA REGISTRAMOS REFERENTE A RETITUICAODEVOLUCAO DE RECURSO CONVENIADO NAO UTILIZADOS NA CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL PARA O MINISTERIO DO ESPORTE. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 09/11/2020 | 139.33 | 00012724924436 | IRIS VIEIRA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR JOSE TEODORO DE SOUSA QUE SE ENCONTRA EM ATESTADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 09/11/2020 | 1000.00 | 00039505090463 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMIONETA - GMCHEVROLET D20 DE PLACAS MMT 0642PB DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DE FORMA GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 09/11/2020 | 1000.00 | 00039505090463 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMIONETA - GMCHEVROLET D20 DE PLACAS MMT 0642PB DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DE FORMA GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 09/11/2020 | 1045.00 | 00002382816473 | FRANCISCO PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA LUCIVANIA SOARES DE SOUSA QUE SE ENCONTRA EM LICENCA MATERNIDADE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 09/11/2020 | 1045.00 | 00011290603499 | FRANCISCO DIJONES SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 09/11/2020 | 766.33 | 00012610335822 | SUELI DENISE PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA NO TRECHO DO SANGRADOURO DO ACUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE 22 DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 09/11/2020 | 1045.00 | 00007814719402 | RAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 18 DE OUTUBRO A 17 DE NOVEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 09/11/2020 | 1045.00 | 00070594193494 | IGOR VIEIRA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM SUBSTITUICAO AO JARDINEIRO NEILDO MARTINS DE ARAUJO QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FERIAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 09/11/2020 | 174.16 | 00015325786440 | ALESSANDRO FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM SUBSTITUICAO O SERVIDOR JOSE TEODORO DE SOUSA QUE SE ENCONTRA EM ATESTADO MEDICO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 6 7 26 27 E 29 DOMES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 09/11/2020 | 225.00 | 11587975003361 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL - CPF DESTINADO A SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PELO PRAZO DE 3 ANOS PARA ATUAR COMO PROCURADOR ELETRONICO JUNTO A RECEITA FEDERAL E OUTROS PROGRAMAS AFINS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 09/11/2020 | 2570.00 | 00005698068445 | RAMILTON SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETE NO TRANSPORTE DE DOIS CAVALOS DE FIBRA DE VIDRO EM TAMANHO NATURAL DA CIDADE DE BELO JARDIMPE COM DESTINO A RIACHO DOS CAVALOSPB NO VEICULO CAMINHONETE GMCHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACAS MNL-5400PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0004136 | 09/11/2020 | 1405.60 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0004147 | 09/11/2020 | 1933.20 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 09/11/2020 | 1400.00 | 17231568000116 | WS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA OPERACINALIZACAO NAS ATIVIDADES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL MANUTENCAO DA REGULARIDADE FISCAL E PREVIDENCIARIA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 09/11/2020 | 300.00 | 00001792898452 | VANESSA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICO DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 09/11/2020 | 300.00 | 00013629413447 | AMANDA SALES PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-FUS/R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 09/11/2020 | 280.00 | 00005620781429 | JAILMA SOARES SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE MARMITAS DESTINADAS AOS VACINADORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 09/11/2020 | 1410.00 | 00003424648418 | JANDILSON CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GARCOM PARA ATENDER NA ORGANIZACAO DURANTE A INAUGURACAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0004138 | 09/11/2020 | 4850.00 | 00058247190478 | ZACARIAS MACIEL DE VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FIATDUCATO M BUS ROTAN 20102011 DE PLACAS MOR4972PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000162020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 09/11/2020 | 4000.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 500 AGUA MINERAL INDAIA PET 500ML CAIXA C12 DESTINADOS AOS INSPETORES DA VIGILANCIA SANITARIA QUE ESTAO ATANDO NAS BARREIRAS SANITARIAS FISCALIZACAO DO COMERCIO E VISITAS NAS COMUNIDADES RURAIS PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0004140 | 09/11/2020 | 417.60 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA EUNICE MAIA DE VASCONCELOS UBS III PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL000432019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0004141 | 09/11/2020 | 500.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA MARIA GERALDINA DE LIMA UBS I PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0004142 | 09/11/2020 | 2338.40 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO D GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0004143 | 09/11/2020 | 2695.30 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOSIVAN PIMENTA DA SILVA UBS II PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0004144 | 09/11/2020 | 2436.40 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOSIVAN PIMENTA DA SILVA UBS II PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0004145 | 09/11/2020 | 2367.80 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL JULIANA ANA DE LIMA CAPS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0004146 | 09/11/2020 | 2801.70 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0004148 | 09/11/2020 | 2203.80 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL000432019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0004149 | 09/11/2020 | 2153.70 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL000432019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 09/11/2020 | 7600.00 | 00011337282430 | MARCELO NOBRE DE ALMEIDA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS CGR-2401SP A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 10/11/2020 | 400.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRO DE FUTEBOL UTILIZADOS NO JOGO DA SEGUNDA RODADA DA FASE DE CLASSIFICACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL EDICAO 2020 VIII COPA TOINHO ARAUJO REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL ARISTOTELES BATISTA DA MOTA O BATISTAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 10/11/2020 | 38497.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS COMPETENCIA SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | COFINANCIAMENTO MUNICIPAL DOS SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 10/11/2020 | 789.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES IGDPBF LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA 092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | COFINANCIAMENTO MUNICIPAL DOS SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 10/11/2020 | 1819.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CRIANCA FELIZ LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA 092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 10/11/2020 | 3200.00 | 03616243000147 | ASSOCIA??O HOSPITALAR CENTEN?RIO DE PAU DOS FERROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES NO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE HISTERECTOMIA TOTAL SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 10/11/2020 | 1760.00 | 29427228000144 | NICE ADRIANA LIMA SUASSUNA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO EM PROGRAMAS LIGADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PERETENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 10/11/2020 | 602.20 | 00011889758469 | MARIO SAMUEL DE SOUSA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PAO RECHEADO PRESUNTO E QUEIJO MINI PIZZA PAO DE QUEIJO BROA PRETA PASTEL SABORES DIVEESOS E COXINHA DE FRANGO DESTINADOS AOS INSPETORES DA VIGILANCIA SANITARIA QUE ESTAO ATUANDO NAS BARREIRAS SANITARIAS FISCALIZACAO DO COMERCIO E VISITAS NAS COMUNIDADES RURAIS PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 10/11/2020 | 2020.00 | 00055952275400 | FRANCISCO VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FRETES EM VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE CATOLE DO ROCHAPB PATOSPB SOUSAPB CAMPINA GRANDEPB CAJAZEIRASPB E JOAO PESSOAPB EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TOYOTACOROLA DE PLACASKJD-6983PB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-FUS/R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004166 | 10/11/2020 | 2200.00 | 00042495032400 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGENTES MUNICIPAIS DE COMBATE A ENDEMIAS PEVA PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO DE SUAS ATIVIDADES UTILIZANDO O VEICULO VOLKSWAGEMSAVEIRO DE PLACA MNL 6560PB LOCADO COM MOTORISTA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032017 E CONTRATO 000512017 REFERENTE AO PERIODO DE 14 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 10/11/2020 | 4570.00 | 00009215116478 | RAILTON VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETES EM VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE CATOLE DO ROCHAPB PATOSPB SOUSAPB PAULISTAPB CAMPINA GRANDEPB CAJAZEIRASPB JUAZEIRO DO NORTECE E ALEXANDRIARN EM UM VEICULO DESUA PROPRIEDADE FIATDOBLO ELX 20022002 DE PLACAS JGH-6559PB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-FUS/R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 10/11/2020 | 2607.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES AGENTES DO PEVA - SUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA 092020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-FUS/R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 10/11/2020 | 1776.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES NASF - SUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA 092020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-FUS/R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 10/11/2020 | 6993.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES ACS - SUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA 092020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 10/11/2020 | 7067.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CAPS - SUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA 092020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-FUS/R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 10/11/2020 | 42735.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PSF - SUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA 092020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 10/11/2020 | 625.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SCFV LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA 092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 10/11/2020 | 1500.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES NAF - CASA DA FAMILIA LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA 092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 10/11/2020 | 1295.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA 092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004163 | 10/11/2020 | 2000.00 | 00006418400470 | FRANCISCO EVANDRO DE A. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO FIATUNO MILLE WAY ECON BRANCO MODELO 20132013 DE PLACAS OGF 7119PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032017 E CONTRATO 000502017 NO PERIODO DE 14 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004164 | 10/11/2020 | 1950.00 | 00010065772466 | JONARIO CARREIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA COM CAPACIDADE PARA QUATRO PASSAGEIROS UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOA DAS COMUNIDADES RURAIS LAGES ASSOBIO VOLTA GENIPAPEIRO E MALHADA DO BOI PARA REALIZAREM TRATAMENTOS DE SAuDE NASUNIDADES BASICAS. EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000182019. REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE OUTUBRO A 22 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 10/11/2020 | 8720.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES 15 - FUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA 092020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004156 | 10/11/2020 | 9152.00 | 14008443000133 | NAGIBE GOMES VIEIRA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLET-TRAILBLAZER LTZ D4A - MISTOUTILITARIOJIPE MOTOR DIESEL 200CV - 05 PORTAS ANO MODELO DE FABRICACAO 2017 E ANO MODELO 2018 DE COR BRANCA PARA PRESTAR SERVICO AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL. NO PERIODO DE 05 DE OUTUBRO A 04 DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000222017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0004171 | 10/11/2020 | 1267.20 | 26714729000113 | EDGAR MELQUIADES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 01 PINTOR NA PREFEITURA PARTE SUPERIOR NOS DIAS 345691011 E 12 DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000032020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142020 | 0004152 | 10/11/2020 | 22815.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA PARA PRESTAR SERVICOS NA IMPLANTACAO AMPLIACAO OU MELHORIA DOS SERVICOS SUSTENTAVEIS DE SANEAMENTO BASICO EM PEQUENAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTEO EXERCICIO DE 2020 MEDICAO DE PRESENTE NOTA 169 HORAS. REFERENTE A CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ACUDES. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000142020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 10/11/2020 | 2900.00 | 00003142618422 | MARIA DO CARMO GOMES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA UTILIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E PODAS DE PLANTAS NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000142017 E CONTRATO 000422017. REFERENTE AO PERIODO DE 11 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMNRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 10/11/2020 | 1045.00 | 00011835709885 | FRANCISCO ANDRADE CARNEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MOTORISTA CONDUZINDO O VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DO PAC 2 DE PLACAS OGG 4375PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EM HORARIO VESPERTINO DAS 1300 HRS AS 1900 HRS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 10/11/2020 | 1000.00 | 00039505090463 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMIONETA - GMCHEVROLET D20 DE PLACAS MMT 0642PB DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DE FORMA GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 10/11/2020 | 1000.00 | 00039505090463 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMIONETA - GMCHEVROLET D20 DE PLACAS MMT 0642PB DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DE FORMA GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 10/11/2020 | 2900.00 | 00032565518404 | RAIMUNDO VAZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE COM MOTORISTA UTILIZADO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2020 CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 000242018 E CONTRATO 0522018 - CPL. DESPESAS COM CONDUTOR E MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATADO DESPESAS COM COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0004172 | 10/11/2020 | 5760.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPAROS PINTURAS NOS PREDIOS PUBLICOS PRACAS BENS IMOVEIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. MEDINDO 320 HS COM 5 PEDREIROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO E LIMPEZA DE VIAS E CANTEIROS DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0004173 | 10/11/2020 | 4344.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPAROS PINTURAS NOS PREDIOS PUBLICOS PRACAS BENS IMOVEIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. MEDINDO 188 HS COM PEDREIRO E64 HS COM SERVENTE PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A RESTAURACAO DA PASSAGEM MOLHADA DA COMUNIDADE CRAUNAS COM 3 PEDREIRO E 1 SERVENTES NOS DIAS 345691011 E 12 NOVEMBRO DE 2020 8 DIAS UTEIS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 10/11/2020 | 78838.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - FUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMPETENCIA 092020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 10/11/2020 | 15067.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - FUNDEB 40 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMPETENCIA 092020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0004174 | 10/11/2020 | 3936.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPAROS PINTURAS NOS PREDIOS PUBLICOS. MEDINDO 192 HS COM PEDREIRO E 32 HS COM SERVENTE. REFERENTE A INST. E MANUTENCAO DECAIXA D'AGUA NA ESCOLA MANOEL CARDOSO FILHO COM 3 PEDREIRO E 1 SERVENTE NOS DIAS 345691011 E 12 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0004208 | 11/11/2020 | 358.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOMBONS SERENATA DE AMOR LEMBRANCA DIA DO PROFESSOR DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0004211 | 11/11/2020 | 2450.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 11/11/2020 | 370.51 | 37115375000107 | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE O IBAMA E ESTA PREFEITURA REFERENTE A RENEGOCIACAO DE PARCELAMENTO. PARCELA N 4660. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 11/11/2020 | 370.51 | 37115375000107 | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE O IBAMA E ESTA PREFEITURA REFERENTE A RENEGOCIACAO DE PARCELAMENTO. PARCELA N 4760. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 11/11/2020 | 9000.00 | 00099184370491 | GECILDA NOBREGA DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E POPULACAO DA ZONA URBANA NO MUNICIIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0004209 | 11/11/2020 | 1377.40 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0004210 | 11/11/2020 | 1206.80 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0004205 | 11/11/2020 | 1240.50 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 11/11/2020 | 250.00 | 00007818985441 | ANA PAULA MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0004203 | 11/11/2020 | 488.90 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 11/11/2020 | 2750.00 | 00007631415420 | EVERTON PEREIRA DOS SANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETES EM VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CATOLE DO ROCHAPB SOUSAPB CAMPINA GRANDEPB E ALEXANDRIARN EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNO MILLE WAY ECON 20092010 DEPLACAS MOU 6294PB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-FUS/R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 11/11/2020 | 720.00 | 00010242048471 | MARIA JOSE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - ANCORA SIMIRAMI VIEIRA DA COSTA LOCALIZADA NO SITIO ASSOBIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-FUS/R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 11/11/2020 | 425.00 | 00010242048471 | MARIA JOSE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - ANCORA SIMIRAMI VIEIRA DA COSTA LOCALIZADA NO SITIO ASSOBIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0004197 | 11/11/2020 | 4869.90 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL000432019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0004198 | 11/11/2020 | 3260.80 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0004199 | 11/11/2020 | 1046.90 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-FUS/R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0004200 | 11/11/2020 | 1299.90 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB PARA PREPARACAO DE LANCHES PARA OS INSPETORES DA VIGILANCIA QUE ESTAOATUANDO NAS BARREIRAS FISCALIZACAO DO COMERCIO E VISITAS NAS COMUNIDADES RURAIS COMO FORMA DE COMBATE E PREVENCAO DA PANDEMIA DO CIVID 19. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0004201 | 11/11/2020 | 3506.90 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL JULIANA ANA DE LIMA CAPS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0004202 | 11/11/2020 | 1022.80 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA EUNICCE MAIA DE VASCONCELOS UBS III PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL000432019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0004204 | 11/11/2020 | 1261.60 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA MARIA GERALDINA DE LIMA UBS I PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0004206 | 11/11/2020 | 3991.90 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOSIVAN PIMENTA DA SILVA UBS II PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0004207 | 11/11/2020 | 1013.10 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOSIVAN PIMENTA DA SILVA UBS II PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 11/11/2020 | 7570.00 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ADESIVO FOSCO EM IMPRESSAO DIGITAL TOLDO EM ESTRUTURA METALICA COM COBERTURA EM POLICARBO LETRAS CAIXA ALTA EM PVC EXPANDIDO LETRA EM ACRILICO E PLACA DE INDENTIFICACAO EM ACRILICO DESTINADO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242020 | 0004213 | 11/11/2020 | 5456.00 | 17056778000115 | LABMED - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS ACIDO URICO ALBUMINA ANTI-TPO BETA HCG BILIRRUBINA TOTAL DIRETA E INDIRETA CITOMEGALOVIRUS IGM E IGG ENTRE OUTROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000242020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242020 | 0004215 | 11/11/2020 | 5304.60 | 17056778000115 | LABMED - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS COLESTEROL HDL COLESTEROL LDL COLESTEROL TOTAL COLESTEROL VLDLCRATININA CULTURA DE SECRECAO EM GERAL FATOR REUMATOIDE FR FOSTATASE ALCALINA ENTRE OUTROS PARA ATENDER A DEMANDA DASECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000242020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0004216 | 11/11/2020 | 2245.00 | 17463880000135 | M F MALACRIDA DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR AVENTAL MANGA LONGA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PSF'S I II E III PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO000022020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS DIVERSAS | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS-PRECATORIOS E RPV (Requisicoes de Pequeno | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 11/11/2020 | 5624.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS PROCESSO 2778912 EC622009 GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL ID N° 081230000006053597. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 11/11/2020 | 5250.00 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PLACA EM METALON COM REVESTIMENTO EM ACM E ADESIVO COM RECORTE ELETRONICO DESTINADO AO ESTADIO DE FUTEBOL FRANCISCO DE ASSIS CARNEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE CULTURA E DA MULHER DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 11/11/2020 | 9000.00 | 00088579212472 | IVAN DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDER AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0004243 | 12/11/2020 | 1525.60 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0004230 | 12/11/2020 | 746.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTES PERTENCENTE A SECRTARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE CULTURA E DA MULHER DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0004242 | 12/11/2020 | 1501.60 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000272020 | 0004219 | 12/11/2020 | 7000.00 | 00007975760455 | JODEAN LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHONETE ABERTA TOYOTA HILUX DE PLACAS NTI 5583PB COM MOTORISTA UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA NA EXECUCAO DE SUAS ATIVIDADES DE HIGIENIZACAO DAS PRACAS PREDIOS ESTRADAS E VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO COMBATEENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS COVID 19. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DISPENSA 000272020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0004225 | 12/11/2020 | 3479.80 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0004226 | 12/11/2020 | 1807.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000172020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0004227 | 12/11/2020 | 2537.65 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOSIVAN PIMENTA DA SILVA UBS II PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAOPRESENCIAL 000432019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0004228 | 12/11/2020 | 2144.95 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL JULIANA ANA DE LIMA CAPS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0004229 | 12/11/2020 | 2146.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA EUNICE MAIA DE VASCONCELOS UBS III PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-FUS/R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0004231 | 12/11/2020 | 7040.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A VIGILACIA SANITARIA PARA SEREM UTILIZADOS NAS DUAS BARREIRAS SANITARIAS PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000172020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0004232 | 12/11/2020 | 586.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA EUNICE MAIA DE VASCONCELOS UBS III NAS MEDIDAS DE COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DERIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME DISPENSA 000172020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0004236 | 12/11/2020 | 1873.65 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA MARIA GERALDINA DE LIMA UBS I PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0004238 | 12/11/2020 | 2252.20 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOSIVAN PIMENTA DA SILVA UBS II PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0004240 | 12/11/2020 | 1088.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA MARIA GERALDINA DE LIMA UBS I NAS MEDIDAS DE COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME DISPENSA 000172020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0004241 | 12/11/2020 | 2591.95 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL000432019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 12/11/2020 | 270.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO ECOCARDIOGRAMA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 12/11/2020 | 300.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E UM EXAME DO TIPO ELETROCARDIOGRAMA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 12/11/2020 | 270.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO ECOCARDIOGRAMA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 12/11/2020 | 362.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A CASA DE APOIO AOS DOENTES NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 12/11/2020 | 404.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O PERIODO DE 0500 HORAS DO DIA 10112020 AS 0500 HORAS DO DIA 12112020 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0004221 | 12/11/2020 | 6454.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000172020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0004223 | 12/11/2020 | 1316.30 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0004222 | 12/11/2020 | 604.40 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0004224 | 12/11/2020 | 1939.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 12/11/2020 | 1045.00 | 00008143509419 | MARIA JOSE VIEIRA VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 12/11/2020 | 104.50 | 00010504158414 | SUENIA HENRIQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA ANNE DJESSICA DE SOUSA FARIAS SILVA QUE SE ENCONTRA EM ATESTADO MEDICO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0004233 | 12/11/2020 | 1211.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA DE RUA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB COMO FORMA DE COMBATE E PREVENCAO DA PANDEMIA DO CIVID 19. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0004234 | 12/11/2020 | 1280.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA DE RUA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB COMO FORMA DE COMBATE E PREVENCAO DA PANDEMIA DO CIVID 19. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0004237 | 12/11/2020 | 920.80 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A OFICINA MECANICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0004239 | 12/11/2020 | 1024.40 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRACA ARISTIDES DA MOTA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 12/11/2020 | 1130.00 | 00005154948440 | HAMAIZA VIEIRA VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA FORMA DE LAVAGEM DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS NQH-3628 OFD-6178 OGE-3897 OGG-4365 OGC-6559 E OGA-9760 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0004244 | 12/11/2020 | 5623.70 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000302020 | 0004250 | 13/11/2020 | 60336.50 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS MERENDA ESCOLAR PARA DISTRUBUICAO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME DISPENSA 000302020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 13/11/2020 | 2500.00 | 14008443000133 | NAGIBE GOMES VIEIRA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO SAVEIRO 1.6 CS DE PLACAS KIL-3691PB DE SUA PROPRIEDADE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 16/11/2020 | 3000.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVI?OS MEDICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE ATROSCOPIA DE JOELHO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0004253 | 17/11/2020 | 669.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL INJETAVEL CEFALOTINA 1G E ACIDO TRANEXAMICO 250MG5ML DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I II E III PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000012020. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 4075. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0004254 | 17/11/2020 | 1889.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR ALCOOL 70 LITRO LIQUIDO DETERGENTE ENZIMATICO ESCALPE 23 E EQUIPO MACRO GOTAS C Y DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PSF'S I II E III PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTEMUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000022020. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 4077. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 17/11/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DE FIZCALIZACAO DESTA PREFEITURA NUMERO PB20200342558. Obs. REFERENTE A FISCALIZACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO MEIO FIO E PASSEIO DE CONCRETO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB CONFORME DESCRITO NO PROJETO BASICO E CONTRATO DE REPASSE 1040.274-36 E CONTRATO 001022019 CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 17/11/2020 | 200.00 | 00008008588403 | CARLA JULIANA VIEIRA DINIZ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ROSENDO DA COSTA DA COMUNIDADE CRAUNAS REFERENTE A 4 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 17/11/2020 | 200.00 | 00012673270493 | BRUNO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO DE SOUSA SANTIAGO DA COMUNIDADE ASSOBIO REFERENTE A 4 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 17/11/2020 | 200.00 | 00007586940401 | MARLI VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DELFINA GALDINO DA COMUNIDADE MALHADA DA PEDRA REFERENTE A 4 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 17/11/2020 | 200.00 | 00003558557476 | MARIA DAS GRAÇAS PIMENTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DA SILVA NA COMUNIDADE CAPOEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 4 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 17/11/2020 | 200.00 | 00004493727403 | MARIA DAS DORES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE ANDRADE MACIEL DA COMUNIDADE CAATINGA DOS ANDRADES REFERENTE A 4 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 17/11/2020 | 200.00 | 00006285771413 | GILVANETE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO MARTINS DE OLIVEIRA DA COMUINIDADE CURRALINHO DE BAIXO REFERENTE A 4 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 18/11/2020 | 1045.00 | 00070223738417 | MARCIO VIEIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 18/11/2020 | 22.77 | 34028316001932 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE ENVIO E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS POSTAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 18/11/2020 | 686.56 | 00009566721404 | ALAN ANDRADE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM XEROX IMPRESSOES ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 18/11/2020 | 450.00 | 00004184715419 | EDINALDO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 18/11/2020 | 262.26 | 00009566721404 | ALAN ANDRADE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM XEROX IMPRESSOES ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 18/11/2020 | 425.00 | 00007527238470 | EVETON ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 18/11/2020 | 400.00 | 00013474176803 | MARIA ROSANGELA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O PERIODO DE 24 DE OUTUBRO A 23 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 18/11/2020 | 2000.00 | 00004422083406 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA ELABORACAO DO PLANO DE ACOES ESTRATEGICAS PARA A LEI FEDERAL N° 14.017 DE 29 DE JULHO DE 2020 LEI ALDIR BLANC PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 18/11/2020 | 1600.00 | 00034180729415 | ELMA MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL JULIANA ANA DE LIMA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 18/11/2020 | 3250.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE COLECISTECTOMIA VIDEOLAPOROSCOPICA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 18/11/2020 | 250.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO RISCO CIRuRGICO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 18/11/2020 | 1600.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO COM CONTRASTE E SEDACAO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 18/11/2020 | 320.00 | 00005572727423 | LENILDA FERNANDES DE SOUSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE OUTUBRO A 17 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 18/11/2020 | 325.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRO DE FUTEBOL UTILIZADOS NO JOGO DA TERCEIRA RODADA DA FASE DE CLASSIFICACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL EDICAO 2020 VIII COPA TOINHO ARAUJO REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL ARISTOTELES BATISTA DA MOTA O BATISTAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 19/11/2020 | 3575.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVI?OS MEDICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE TORNOZELO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0004278 | 19/11/2020 | 514.84 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PAPEL GRAU CIRURGICO 15CMX100MT ESTER E SAPATILHA DESC. BRANCA PRO-PE C50 HMED DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PSF'S I II E III PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000022020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 19/11/2020 | 1900.00 | 00006861404438 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA NA VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS CARRO PIPA OGG-4375 CACAMBA E PLACAS OGE-4427 TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | ESTRUTURACAO-REESTRUTURACAO DAS ESCOLAS DE ENSINO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0004280 | 19/11/2020 | 274000.00 | 93785822000106 | SAN MARINO ONIBUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE 1 4X4 PARA ATENDER A REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB - REGISTRADA ATRAVES DO PREGAO ELETRONICO N° 000112019 - ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 000112019 REALIZADA PELO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | ESTRUTURACAO-REESTRUTURACAO DAS ESCOLAS DE ENSINO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0004281 | 19/11/2020 | 214000.00 | 01844555000506 | IVECO LATIN AMERICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE PARA ATENDER A REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB - REGISTRADA ATRAVES DO PREGAO ELETRONICO N° 000112019 - ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 000012020 REALIZADA PELO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0004283 | 20/11/2020 | 2000.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DO SERVICOS DE ENGENHARIA CONSISTINDO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS DE ENGENHARIA GERENCIAMENTO DE CONVENIOS FORMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS E O GOVERNO FEDERAL ATRAVES GIGOVJPCAIXA DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 20/11/2020 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE TRIBUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502016 | 0004284 | 20/11/2020 | 1770.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA LICITACAO INTEGRADA COM ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME PREGAO 000502016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 20/11/2020 | 869.19 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE RELATIVO A RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PASEP RETIDA NA COTA DO FPM DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 20/11/2020 | 0.08 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE RELATIVO A RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PASEP RETIDA NA COTA DO ITR DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 23/11/2020 | 5326.74 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE RELATIVO A RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PASEP RETIDA NA COTA DO FPM DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 23/11/2020 | 87.50 | 00034239201810 | ALISSON DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO FRANCES DESTINADOS A UBS II JOSIVAN PIMENTA DA SILVA PSF II PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 23/11/2020 | 64.75 | 00034239201810 | ALISSON DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO FRANCES DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL JULIANA ANA DE LIMA - CAPS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 23/11/2020 | 2000.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TRATAMENTO CIRURGICO PARA REMOCAO DE TUMOR LIPOMATOSO NA REGIAO INGUINAL DIREITA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 23/11/2020 | 5100.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE TIMPANOPLASTIA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 23/11/2020 | 47.61 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO DE AVISOS AVISO DE PROPOSTA COMERCIAL EXTRATO DE CONTRATO RETIFICACAO RESULTADO DE HABILITACAO ENTRE OUTROS PUBLICADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. COMPLEMENTO AO EMPENHO N° 3548. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0004289 | 23/11/2020 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ESCRITORIO DE ADVOGADOS OBJETIVANDO REPRESENTAR A PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO MINISTERIO PUBLICO CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO MINISTERIO DO PODER EXECUTIVO DA UNIAO E OUTROS. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME INEXIGIBILIDADE 000012020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022017 | 0004292 | 23/11/2020 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 23/11/2020 | 526.00 | 00007101307400 | RONALDO SOARES FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS 02 DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NO PERIODO DE 0500 HS DO DIA 25112020 A 0500 HS DO DIA 27112020 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE ENTREGAR E RECEBER AS DEMANDAS RELACIONADAS AO SETOR DE EMISSAO DE DOCUMENTOS JUNTO AO NUCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL OCUPANDO O CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 23/11/2020 | 58.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 24/11/2020 | 550.00 | 10852945000195 | SCD IND. COMER.DE APAR. ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM APARELHO DENNIS-BROWN DESTINADO A PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 24/11/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP DURANTE NOVEMBRO DE 2020 DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 24/11/2020 | 900.00 | 28994649000194 | JO?O BOSCO DE MEDEIROS 04875443404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE ACOES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO ENDERECO ELETRONICO HTTPCLINTONMEDEIROS.COM DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142020 | 0004297 | 24/11/2020 | 11475.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA PARA PRESTAR SERVICOS NA IMPLANTACAO AMPLIACAO OU MELHORIA DOS SERVICOS SUSTENTAVEIS DE SANEAMENTO BASICO EM PEQUENAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTEO EXERCICIO DE 2020 MEDICAO DE PRESENTE NOTA 85 HORAS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000142020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 24/11/2020 | 600.00 | 00009319963410 | WANDERLEY VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CARROCAO DE TRATOR PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 24/11/2020 | 600.00 | 00009319963410 | WANDERLEY VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CARROCAO DE TRATOR PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 24/11/2020 | 600.00 | 00009319963410 | WANDERLEY VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CARROCAO DE TRATOR PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0004298 | 24/11/2020 | 2450.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 25/11/2020 | 210.00 | 09223264000189 | CARTORIO RODRIGUES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE ATAS DOS CONSELHOS ESCOLARES DA ESCOLAS MUNICIPAIS PORFIRIO ALVES BATISTA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO E VIRGINIA PEREIRA DA SILVA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOSCAVALOSPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 25/11/2020 | 2530.00 | 00007893864451 | FABIO NELI GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA BETONEIRA UTILIZADA NA RECUPERACAO DAS PASSAGENS MOLHADAS NAS COMUNIDADES RURAIS UMBURANAS E ASSOBIO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE 47 DIAS DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 25/11/2020 | 921.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 25/11/2020 | 179.35 | 04164616000159 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE SANEAMENTO E DESENVOLVIMETO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 25/11/2020 | 208.25 | 04164616000159 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE SANEAMENTO E DESENVOLVIMETO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 25/11/2020 | 350.00 | 00009529863454 | RONIELE RITA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM DIVULGACOES E PROGRAMAS DE CAMPANHA E OUTROS SERVICOS DE MIDIA E COMUNICACAO EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO PERIODO DE 17 DE OUTUBRO A 17 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 25/11/2020 | 350.00 | 00009529863454 | RONIELE RITA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACOES E PROGRAMAS DE CAMPANHAS E OUTROS SERVICOS DE MIDIA E COMUNICACAO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 17 DE SETEMBRO A 17 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 25/11/2020 | 23.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSINSTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 25/11/2020 | 491.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL JULIANA AMA DE LIMA - CAPS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 25/11/2020 | 360.00 | 00009529863454 | RONIELE RITA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO SOBRE A PREVENCAO E ORIENTACAO DO CORONAVIRUS COVID-19 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 25/11/2020 | 360.00 | 00009529863454 | RONIELE RITA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM DIVULGACOES SOBRE PREVENCAO E ORIENTACOES SOBRE CORONAVIRUS COVID-19 EM ATENDIMENTO A SOLICITACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO PERIODO DE 20 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 25/11/2020 | 790.00 | 00007893864451 | FABIO NELI GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE UMA BETONEIRA UTILIZADA NA CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA PARA TRATAMENTO DE SINDROMES GRIPAIS - COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE 15 DIAS DO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 25/11/2020 | 171.50 | 00011889758469 | MARIO SAMUEL DE SOUSA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PAO RECHEADO PRESUNTO E QUEIJO MINI PIZZA PASTEL SABORES DIVEESOS E COXINHA DE FRANGO DESTINADOS AOS INSPETORES DA VIGILANCIA SANITARIA QUE ESTAO ATUANDO NAS BARREIRAS SANITARIAS FISCALIZACAO DO COMERCIO E VISITAS NAS COMUNIDADES RURAIS PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 26/11/2020 | 944.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE O PERIODO DAS 0500 HORAS DO DIA 25112020 AS 0500 HORAS DO DIA 27112020 OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 27/11/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM DEBITADO NA CONTA 6.045-3 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 27/11/2020 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL AO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS DEBITADA NA CONTA 6045-3 EM NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 27/11/2020 | 2200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 27/11/2020 | 2200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0004328 | 27/11/2020 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO DIRETA MUNICIPAL CONFORME INEXIBILIDADE 000022019. REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 27/11/2020 | 300.00 | 00010759305455 | JACIARA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 27/11/2020 | 200.00 | 00072623853487 | RAIMUNDA DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO UTILIZADO COMO DEPOSITO DE LIXO URBANO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 27/11/2020 | 500.00 | 00092829651472 | JOSE ROBERTO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO DEPOSITO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 27/11/2020 | 1510.98 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CAPS EFETIVOS - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 27/11/2020 | 1045.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CAPS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 27/11/2020 | 29270.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CAPS CONTRATADOS - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 27/11/2020 | 2075.12 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES NASF EFETIVOS - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 27/11/2020 | 6000.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES NASF CONTRATADOS - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 27/11/2020 | 31874.77 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PSF EFETIVOS - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 27/11/2020 | 8775.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES UNIDADE MISTA - MAC EFETIVOS PSF - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 27/11/2020 | 2500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES UNIDADE MISTA - MAC COMISSIONADOS PSF - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 27/11/2020 | 16750.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES UNIDADE MISTA - MAC CONTRATADOS PSF - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 27/11/2020 | 8835.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PSF COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 27/11/2020 | 47372.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES POSTO DE SAuDE - VIGILANCIA - COVID-19 - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 27/11/2020 | 96414.04 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES POSTO DE SAUDE - PSF CONTRATADOS - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 27/11/2020 | 27966.66 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES ACS EFETIVOS - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 27/11/2020 | 5650.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES ACS CONTRATADOS - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 27/11/2020 | 22316.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM EM NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 27/11/2020 | 32091.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE DIVIDA JUNTO AO INSSRECEITA FEDERAL RFB-PREV-PARC60. COMPETÊNCIA 11 DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 27/11/2020 | 0.63 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE RELATIVO A RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PASEP RETIDA NA COTA DO ITR DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 27/11/2020 | 109.02 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE RELATIVO A RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PASEP RETIDA NA COTA DO FEP DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 30/11/2020 | 8440.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS DIVERSAS | EXECUCAO DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 30/11/2020 | 6876.21 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESRESTITUICOES TRABALHISTAS DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA-PAI CONFORME LEI 6452017 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 30/11/2020 | 11120.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 30/11/2020 | 10150.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 30/11/2020 | 2280.33 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE RELATIVO A RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PASEP RETIDA NA COTA DO FPM DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 30/11/2020 | 2.74 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE RELATIVO A RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PASEP RETIDA NA COTA DO FEP DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 30/11/2020 | 0.21 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE RELATIVO A RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PASEP RETIDA NA COTA DO ITR DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 30/11/2020 | 1361.66 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DCTF ACORDADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A RECEITA FEDERAL DEBITADO NA CONTA 6.045-3 NO DIA 30112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS DIVERSAS | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS-PRECATORIOS E RPV (Requisicoes de Pequeno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 30/11/2020 | 1735.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV DOCUMENTO 12.016.760.090.301 LOTE 11334 LANCADO A DEBITO EM CONTA CORRENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 30/11/2020 | 4521.07 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CASA DA FAMILIA EFETIVOS - FMAS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 30/11/2020 | 2945.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CASA DA FAMILIA CONTRATADOS - FMAS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 30/11/2020 | 7275.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS - FMAS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 30/11/2020 | 2845.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES SCFV PROCESSO SELETIVO - FMAS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 30/11/2020 | 3590.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES IGDPBF CONTRATADOS - FMAS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 30/11/2020 | 4266.66 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE CULTURA E DA MULHER DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 30/11/2020 | 5010.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE CULTURA E DA MULHER DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 30/11/2020 | 3658.48 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 30/11/2020 | 8415.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-FUS/R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 30/11/2020 | 15850.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES AGENTES DO PEVA EFETIVOS - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-FUS/R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 30/11/2020 | 1700.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES AGENTES DO PEVA CONTRATADOS - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 30/11/2020 | 1143.09 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS SABONETE GALAO 5LT DISPENSADOR 1 TUBO SABONETEIRA PL CROMADA SABONETEIRA START REFIL SACOS PLASTICOS DIVERSOS DISPENSER UNICOPO P COPOS DE AGUA DISPENSER PAPEL TOALHA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I II E III PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 30/11/2020 | 2031.66 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA MOVEL CRISTAL TRIO DE MESA RETANGULAR PRETO OFFICE BLACK ALFINETE MAPA CORES SORT C50 BACCHI SACO PLASTICO LISO 10X15 C100 ENTRE OUTROS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 30/11/2020 | 40854.80 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 30/11/2020 | 11854.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 30/11/2020 | 6120.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 30/11/2020 | 1000.00 | 00008278220492 | JOSECI PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA DE VEICULOS E MAQUINAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 30/11/2020 | 7500.00 | 34573652000137 | I. GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAVASAO DE POCOS ARTESIANOS COM BOMBA SUBMERSA NAS COMUNIDADES RURAIS ALTO DOS CARNEIROS PEIXE TIMBAuBA E MALHADA DA PEDRA NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA E DOS ORGAOS MUNICIPAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 30/11/2020 | 414.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ARRECADACAO DA CIP COSIP CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE A MAIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA E DOS ORGAOS MUNICIPAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 30/11/2020 | 36945.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA ENCONTRO DE CONTASCIP. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA E DOS ORGAOS MUNICIPAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 30/11/2020 | 34008.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA ENCONTRO DE CONTASCIP. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA E DOS ORGAOS MUNICIPAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 30/11/2020 | 477.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ARRECADACAO DA CIP COSIP CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE A JUNHO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA E DOS ORGAOS MUNICIPAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 30/11/2020 | 464.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ARRECADACAO DA CIP COSIP CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE A JULHO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA E DOS ORGAOS MUNICIPAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 30/11/2020 | 32190.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA ENCONTRO DE CONTASCIP. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA E DOS ORGAOS MUNICIPAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 30/11/2020 | 34043.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA ENCONTRO DE CONTASCIP. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA E DOS ORGAOS MUNICIPAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 30/11/2020 | 468.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ARRECADACAO DA CIP COSIP CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA E DOS ORGAOS MUNICIPAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 30/11/2020 | 37647.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA ENCONTRO DE CONTASCIP. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA E DOS ORGAOS MUNICIPAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 30/11/2020 | 448.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ARRECADACAO DA CIP COSIP CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA E DOS ORGAOS MUNICIPAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 30/11/2020 | 42065.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA ENCONTRO DE CONTASCIP. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA E DOS ORGAOS MUNICIPAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 30/11/2020 | 492.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ARRECADACAO DA CIP COSIP CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 30/11/2020 | 600.00 | 26802622000127 | JOSEILDO DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA NA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA ENCHEDEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 30/11/2020 | 23536.91 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60 PROFESSORES EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL CRECHE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 30/11/2020 | 31327.88 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60 PROFESSORES EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL PRE-ESCOLA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 30/11/2020 | 202096.33 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60 PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 30/11/2020 | 21337.40 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60 ESPECIALISTAS EM EDUCACAO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 30/11/2020 | 54580.01 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60 EFETIVOS SUPERVISAO E GESTAO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 30/11/2020 | 47667.19 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60 PROFESSORES CONTRATADOS ENSINO FUNDAMENTAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 30/11/2020 | 45541.16 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40 EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 30/11/2020 | 17477.50 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40 COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 30/11/2020 | 1705.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 30/11/2020 | 2345.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40 - CRECHE EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 30/11/2020 | 3890.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40 - CRECHE COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 30/11/2020 | 1045.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40 - CRECHE CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 30/11/2020 | 5225.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40 CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 30/11/2020 | 5225.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 30/11/2020 | 8100.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOSS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 30/11/2020 | 9077.50 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 30/11/2020 | 13968.73 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 30/11/2020 | 2090.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 30/11/2020 | 25399.56 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 30/11/2020 | 22190.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOSS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 30/11/2020 | 1200.00 | 23488541000106 | AQUILA SARTORI MESQUITA 09347695408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FILMAGENS E PRODUCOES DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 30/11/2020 | 14220.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 30/11/2020 | 13220.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 30/11/2020 | 22500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM ADMINISTRACAO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 01/12/2020 | 650.00 | 00005485951430 | UMBERTO GONCALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LOCUCAO EM EVENTOS GRAVACAO DE MIDIAS DE CAMPANHAS E OUTROS SERVICOS DE MIDIA E COMUNICACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB REALIZADOS NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 01/12/2020 | 400.00 | 00009541156436 | MARIA JOSE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 01/12/2020 | 200.00 | 00009566720432 | ERINETE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00002677303493 | ANTONIO BRILHANTE S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS COMO COLETOR DE ANIMAIS EM LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00011835709885 | FRANCISCO ANDRADE CARNEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MOTORISTA CONDUZINDO O VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DO PAC 2 DE PLACAS OGG 4375PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EM HORARIO VESPERTINO DAS 1300 HRS AS 1900 HRS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 01/12/2020 | 2130.00 | 00001819235483 | ADELIA MABEL PEREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA AUXILIAR NAS FISCALIZACOES DE OBRAS E NO SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 01/12/2020 | 160.00 | 00069106290434 | JOSE PEREIRA BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SOLDA ELETRICA NOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 01/12/2020 | 576.00 | 00085314374404 | DAMIÇO PIMENTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMA EVENTUAL NA CONFECCAO MANUAL DE VASSOURAS DE PALHA UTILIZADAS PELOS GARIS NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA EM RUAS AVENIDAS E DEMAIS LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00075269368404 | MANOEL BENTO DA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00007525640483 | SERGINALDO FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00006226512423 | JOSE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EXECUTANDO ATIVIDADES COMO MOTORISTA NO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS OGE 4427PB - PAC II NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 01/12/2020 | 400.00 | 00013129833455 | EDINETE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES EVENTUAIS NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA VIA POCO TUBULAR COMUNITARIO NA COMUNIDADE RURAL ASSOBIO DESTE MUNICIPIO DE RIACHOPB NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00007227502422 | PIO SUASSUNA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EVENTUALMENTE DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 01/12/2020 | 300.00 | 00013595483430 | EZEQUIEL VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA MANUTENCAO E CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA LOCALIDADE CRAUNAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 01/12/2020 | 300.00 | 00010462602435 | JOSÉ VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMA EVENTUAL NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL RONCADOR NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 01/12/2020 | 390.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00011957928409 | ITALO NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES COMO DIARISTA REALIZANDO SERVICOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E MANUTENCAO NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 01/12/2020 | 325.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRO DE FUTEBOL UTILIZADOS NO JOGO DA TERCEIRA RODADA DA FASE DE CLASSIFICACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL EDICAO 2020 VIII COPA TOINHO REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL ARISTOTELES BATISTA DA MOTA O BATISTAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 01/12/2020 | 400.00 | 00001826637443 | JONAS VIEIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMA DE ORNAMENTACAO DE AMBIENTE PARA O EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS COM USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | PROMOCAO DE FESTAS POPULARES E ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 02/12/2020 | 92.00 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | VALORQUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FITA DUPLA FACE DESTINADAS A ORNAMENTACAO NATALINA DA PRACA ARISTIDES BATISTA DA MOTA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | PROMOCAO DE FESTAS POPULARES E ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 02/12/2020 | 3044.88 | 06149284000240 | SILVANIA LEITE DE CARVALHO ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MANGUEIRA DE LED BRANCA 100M 220VWF - 304 E TOMADA PARA MANGUEIRA DE LED WF - 304 DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA DA PRACA ARISTIDES BATISTA DA MOTA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 02/12/2020 | 840.00 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TRÊS TESTES DE SOROLOGIA IGG E IGM PARA DETECCAO DE COVID-19 SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 02/12/2020 | 1250.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0004435 | 02/12/2020 | 3360.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPAROS PINTURAS NOS PREDIOS PUBLICOS PRACAS BENS IMOVEIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. MEDINDO 120 HS COM PEDREIRO E80 HS COM SERVENTE PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A REPAROS NO CALCAMENTO DA RUA ALBERI CARNEIRO DE FREITAS COM 3 PEDREIRO E 2 SERVENTES NOS DIAS 23242526 E 27 NOVEMBRO DE 2020 5 DIAS UTEIS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0004436 | 02/12/2020 | 2880.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPAROS PINTURAS NOS PREDIOS PUBLICOS PRACAS BENS IMOVEIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. MEDINDO 192 HS COM SERVENTE PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A RETIRADA DE MEIO-FIOS DA AVENIDA JOAO SUASSUNA COM 4 SERVENTES NOS DIAS 2023242526 E 27 NOVEMBRO DE 2020 6 DIAS UTEIS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0004438 | 02/12/2020 | 6336.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPAROS PINTURAS NOS PREDIOS PUBLICOS PRACAS BENS IMOVEIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. MEDINDO 192 HS COM PEDREIRO E192 HS COM SERVENTE PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A REFORMA DOS CANTEIROS E REPAROS NO CALCAMENTO DA RUA 28 DE DEZEMBRO COM 2 PEDREIROS E 2 SERVENTES NOS DIAS 13 14 16 A 20 E 23 A 2711 DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 02/12/2020 | 1255.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO DE AVISOS EXTRATO DE TERMO ADITIVO EXTRATO DE CONTRATO RETIFICACAO PUBLICADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 02/12/2020 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NA MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET NO ENDERECO WWW.RIACHODOSCAVALOS.PB.GOV.BR DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 03/12/2020 | 1400.00 | 17231568000116 | WS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA OPERACINALIZACAO NAS ATIVIDADES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL MANUTENCAO DA REGULARIDADE FISCAL E PREVIDENCIARIA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | PROMOCAO DE FESTAS POPULARES E ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 03/12/2020 | 4506.24 | 05121007000266 | IVANILSON MENEZES DE SOUSA-TORA TORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENFEITES NATALINOS DECOR RAMO GALHO NATAL BOLA LISA HT NATALINA BICO DE PAPAGAIO COM FOLHAS HT BICO PAPAGAIO VELUDO ENTRE OUTRAS DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA DA PRACA ARISTIDES BATISTA DA MOTA DESTEMUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | PROMOCAO DE FESTAS POPULARES E ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 03/12/2020 | 1770.00 | 00006670794401 | RENATO MONTEIRO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIROSOLDA NA PRODUCAO DE ESTRUTURAS METALICAS UTILIZADAS NA DECORACAO NATALINA DA PRACA ARISTIDES BATISTA DA MOTA CENTRO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 03/12/2020 | 795.00 | 00004764556421 | ANA PAULA SOUSA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO MOTO HONDA BIZ 2012 DE PLACA NPU 1882PB PARA ATUALIZACAO DE BUSCA ATIVA DAS FAMILIAS COM INSTRUCAO CADASTRAL E AVERIGUACAO CADASTRAL CONFORME INSTRUCAO OPERACIONAL N 76SENARCMDS DE 07052015 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 04/12/2020 | 300.00 | 00048469513400 | MARIA DAS GRA€AS SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASO SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E ENTREGA DE 600 SEISCENTOS SALGADOS SERVIDOS NO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIAS DAS CRIANCAS DOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 04/12/2020 | 300.00 | 00048469513400 | MARIA DAS GRA€AS SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E ENTREGA DE 600 SEISCENTOS SALGADOS SERVIDOS NO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIAS DAS CRIANCAS DOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DE RIACHODOS CAVALOSPB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 04/12/2020 | 300.00 | 00003554157473 | ELIANE LIMA DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E ENTREGA DE UM BOLO CASEIRO CONFEITADO SERVIDOS NO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DA CRIANCA DOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 04/12/2020 | 250.00 | 00003554157473 | ELIANE LIMA DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E ENTREGA DE UM BOLO CASEIRO CONFEITADO SERVIDOS NO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DA CRIANCA DOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 04/12/2020 | 325.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL EXECUTANDO ATIVIDADES EM JOGO VALIDO PELA TERCEIRA RODADA DA FASE DE CLASSIFICACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL EDICAO 2020 VIII COPA TOINHO REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPALDE FUTEBOL ARISTOTELES BATISTA DA MOTA O BATISTAO EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | PROMOCAO DE FESTAS POPULARES E ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 04/12/2020 | 1585.45 | 41147695000116 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS COLA TEK BOND 20G 793 BICO ANTI ENTUPIM 1X1 LINHA CORRENTE BRANCA TINTA ARTESANATO 37ML PRETO 520 1X1 CETIM C ELASTICO 97 POL 3 ELASTICO 147 LARG ENTRE OUTROS DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA DA PRACA ARISTIDES BATISTA DA MOTA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 04/12/2020 | 840.00 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TRÊS TESTES DE SOROLOGIA IGG E IGM PARA DETECCAO DE COVID-19 SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 07/12/2020 | 280.00 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA SOROLOGIA IGG E IGM PARA DETECCAO DE COVID-19 SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 07/12/2020 | 177.00 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 UNIDADE DE GAS DE COZINHA GLP BOTIJAO COM 13KG E 17 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA GARRAFAO COM 20 LITROS MARAVILHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0004452 | 07/12/2020 | 3000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS ANUAL PARA EXERCICIO 2020. CONFORME INEXIBILIDADE 000022020. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 07/12/2020 | 198.00 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 33 UNIDADES DE AGUA DE PURIFICADA GARRAFAO COM 20 LITROS MARAVILHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 07/12/2020 | 200.00 | 00006255908488 | GEANE FERREIRA VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 07/12/2020 | 1600.00 | 00009814028444 | GILMARIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A FABRICACAO DE UMA GRADE DE PROTECAO DESTINADA AO VEICULO DE PLACAS OGE 4427 CACAMBAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. UTILIZADO NO TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS LIXO PARA UM ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NA CIDADE DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042020 | 0004456 | 07/12/2020 | 4496.24 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E LICENCIADA PARA RECEBER OS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES GERADOS NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB QUE DISPUNHA DE ATERRO SANITARIO PARA DESTINACAO AMBIENTALMENTE ADEQUADA E LICENCIADA OBEDECENDO AS EXIGÊNCIAS DOS ORGAO DE CONTROLE E ORGAOS FISCALIZADORES REFERENTE AO PERIODO DE 09 A 30 DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME INEXIGIBILIDADE 000042020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0004458 | 08/12/2020 | 7920.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPAROS PINTURAS NOS PREDIOS PUBLICOS PRACAS BENS IMOVEIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. MEDINDO 240 HS COM PEDREIRO E240 HS COM SERVENTE PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A RECUPERACAOMANUTENCAO DA PASSAGEM MOLHADA DA COMUNIDADE RURAL CRAUNAS NOS DIAS 161718192023242526273011 E 123412 DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0004459 | 08/12/2020 | 10080.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPAROS PINTURAS NOS PREDIOS PUBLICOS PRACAS BENS IMOVEIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. MEDINDO 360 HS COM PEDREIRO E240 HS COM SERVENTE PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A RECUPERACAOMANUTENCAO DA PASSAGEM MOLHADA DA COMUNIDADE RURAL BEIRA DO RIO NOS DIAS 161718192023242526273011 E 123412 DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS DIVERSAS | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS-PRECATORIOS E RPV (Requisicoes de Pequeno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 08/12/2020 | 472.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA NA CONTA 15812--7 REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR-RPV CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS DIVERSAS | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS-PRECATORIOS E RPV (Requisicoes de Pequeno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 08/12/2020 | 3035.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA NA CONTA 20930-9 REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR-RPV CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS DIVERSAS | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS-PRECATORIOS E RPV (Requisicoes de Pequeno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 08/12/2020 | 266.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA NA CONTA 34057-X REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR-RPV CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS DIVERSAS | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS-PRECATORIOS E RPV (Requisicoes de Pequeno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 08/12/2020 | 17.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA NA CONTA 58050-3 REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR-RPV CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 08/12/2020 | 135.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 37-3 CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 08/12/2020 | 62.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE CULTURA E DA MULHER DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 09/12/2020 | 3754.84 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE RELATIVO A RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PASEP RETIDA NA COTA DO FPM DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 09/12/2020 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE TRIBUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502016 | 0004467 | 09/12/2020 | 1770.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA LICITACAO INTEGRADA COM ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PREGAO 000502016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 10/12/2020 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NA MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET NO ENDERECO WWW.RIACHODOSCAVALOS.PB.GOV.BR DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0004470 | 10/12/2020 | 2920.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL 4400P7 6X4 DE PLACAS OGG - 4375 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 07 OUTUBRO A 06 DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000072020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0004471 | 10/12/2020 | 9500.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 DESTINADOS A MAQUINA PA ENCHEDEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O PERIODO DE 07 DE OUTUBRO A 06 DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N° 000072020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0004472 | 10/12/2020 | 2800.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM B S500 DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O PERIODO DE 07 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N° 000072020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0004473 | 10/12/2020 | 3200.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL 4400P7 6X4 DE PLACAS OGG - 4375 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 07 NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000072020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS DIVERSAS | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS-PRECATORIOS E RPV (Requisicoes de Pequeno | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 10/12/2020 | 5624.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS PROCESSO 2778912 EC622009 GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL ID N° 081230000006175692. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0004474 | 10/12/2020 | 3150.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHONETE TOYOTA HILUX 4X4 SRV DE PLACAS NTI - 5583 PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 07 OUTUBRO A 06 DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0004475 | 10/12/2020 | 4100.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO VAN FIATDUCATO DE PLACAS MOR - 4972 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 07 DE OUTUBRO A 06 DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000072020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0004476 | 10/12/2020 | 2150.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO VW GOL DE PLACAS NKE - 5783 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 07 DE OUTUBRO A 06 DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000072020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0004477 | 10/12/2020 | 7090.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO AMBULANCIA RENAULT KANGOO DE PLACAS QSD - 5427 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 07 DE OUTUBRO A 06 DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0004478 | 10/12/2020 | 3200.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO VAN FIATDUCATO DE PLACAS MOR - 4972 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PRA JOAO PESSOA A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 07 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000072020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0004479 | 10/12/2020 | 1970.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO AMBULANCIA FIAT STRADA DE PLACAS NPV - 0242 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 07 DE OUTUBRO A 06 DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0004480 | 10/12/2020 | 7920.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO AMBULANCIA RENAULT DE PLACAS QFF - 7867 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 07 DE OUTUBRO A 06DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0004481 | 10/12/2020 | 7500.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO GOL 1.6 DE PLACAS QSD - 3115 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 07 DE OUTUBRO A 06 DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0004482 | 10/12/2020 | 2540.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS OGF - 7119 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 07 DE OUTUBRO A 06 DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000072020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0004483 | 10/12/2020 | 7100.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO GOL 1.6 DE PLACAS QSD - 3115 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 07 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0004484 | 10/12/2020 | 2700.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO AMBULANCIA FIAT STRADA DE PLACAS NPV - 0242 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 07 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0004485 | 10/12/2020 | 2500.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO VW GOL DE PLACAS NKE - 5783 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 07 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000072020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0004486 | 10/12/2020 | 8500.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO AMBULANCIA RENAULT DE PLACAS QFF - 7867 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 07 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0004487 | 10/12/2020 | 2840.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS OGF - 7119 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 07 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000072020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0004488 | 10/12/2020 | 6800.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO AMBULANCIA RENAULT KANGOO DE PLACAS QSD - 5427 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 07 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0004489 | 10/12/2020 | 2950.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO UNO MILLE DE PLACAS MOH - 9168 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 07 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000072020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0004490 | 10/12/2020 | 2400.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHONETE TOYOTA HILUX 4X4 SRV DE PLACAS NTI - 5583 PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 07 A 30 DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 11/12/2020 | 390.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 11/12/2020 | 390.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0004511 | 11/12/2020 | 3000.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO UNO MILLE DE PLACAS MOH - 9168 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 07 DE OUTUBRO A 06 DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000072020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-FUS/R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 11/12/2020 | 37701.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PSF - SUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA 102020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 11/12/2020 | 4689.35 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE RELATIVO A RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PASEP RETIDA NA COTA DO FPM DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 11/12/2020 | 17696.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM EM DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 11/12/2020 | 370.74 | 37115375000107 | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE O IBAMA E ESTA PREFEITURA REFERENTE A RENEGOCIACAO DE PARCELAMENTO. PARCELA N 4960. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 11/12/2020 | 370.74 | 37115375000107 | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE O IBAMA E ESTA PREFEITURA REFERENTE A RENEGOCIACAO DE PARCELAMENTO. PARCELA N 4860. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 11/12/2020 | 3800.00 | 00031302270400 | CLEODON ALMEIDA OIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS MVC 2057 EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE 19 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0004499 | 11/12/2020 | 9000.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 DESTINADOS A MAQUINA MOTOMANIVELADORA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O PERIODO DE 07 DE OUTUBRO A 06 DE NOVEMBRODE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N° 000072020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0004500 | 11/12/2020 | 3400.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA INTERNACIONAL 4400P7 6X4 DE PLACAS OGE - 4427 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 07 OUTUBRO A 06 DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000072020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0004502 | 11/12/2020 | 9700.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O PERIODO DE 07 DE OUTUBRO A 06 DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N° 000072020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0004504 | 11/12/2020 | 7500.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM B S500 DESTINADOS A MAQUINA PA ENCHEDEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O PERIODO DE 07 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N° 000072020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0004505 | 11/12/2020 | 2750.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM B S500 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS CIT - 3371 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 07 OUTUBRO A 06 DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000072020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0004506 | 11/12/2020 | 3500.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA INTERNACIONAL 4400P7 6X4 DE PLACAS OGE - 4427 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 07 NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000072020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0004507 | 11/12/2020 | 8000.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 DESTINADO A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O PERIODO DE 07 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N° 000072020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0004509 | 11/12/2020 | 3600.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM B S500 DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O PERIODO DE 07 DE OUTUBRO A 06 DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N° 000072020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0004510 | 11/12/2020 | 3000.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM B S500 DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA MERCEDES BENZL 1113 DE PLACAS MNC-8509 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O PERIODO DE 07 DE OUTUBRO A 06 DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N° 000072020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0004512 | 11/12/2020 | 2400.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS CIT - 3371 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 07 NOVEMBRO A 04DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000072020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0004513 | 11/12/2020 | 7800.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 DESTINADOS A MOTONIVELADORA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O PERIODO DE 07 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2020.CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N° 000072020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0004514 | 11/12/2020 | 2100.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM B S500 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA MERCEDES BENZL 1113 DE PLACAS MNC - 8509 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 07 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000072020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 11/12/2020 | 7600.00 | 00031302270400 | CLEODON ALMEIDA OIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS MVC 2057 UTILIZADO NO RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES URBANOS LIXO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO PERIODO DE 09 DE NOVEMBRO A 09 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2020 EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 11/12/2020 | 500.00 | 00092829651472 | JOSE ROBERTO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO DEPOSITO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 11/12/2020 | 13882.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - FUNDEB 40 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMPETENCIA 052020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 11/12/2020 | 70052.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - FUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMPETENCIA 052020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 11/12/2020 | 15028.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - FUNDEB 40 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMPETENCIA 102020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 11/12/2020 | 79721.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - FUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMPETENCIA 102020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 11/12/2020 | 65678.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - FUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMPETENCIA 042020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 11/12/2020 | 15201.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - FUNDEB 40 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMPETENCIA 042020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 11/12/2020 | 1394.15 | 72381189000110 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE UMA TELA LCD NO NOTEBOOK DELL SERVICE PAG 86C 6QN2 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 11/12/2020 | 526.00 | 00007101307400 | RONALDO SOARES FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS 02 DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NO PERIODO DE 0500 HS DO DIA 15122020 A 0500 HS DO DIA 17122020 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE ENTREGAR E RECEBER AS DEMANDAS RELACIONADAS AO SETOR DE EMISSAO DE DOCUMENTOS JUNTO AO NUCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL OCUPANDO O CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0004501 | 11/12/2020 | 3383.49 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO TRAILBLAIZER DE PLACA QGK 9575PB VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O PERIODO DE 07 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000072020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0004503 | 11/12/2020 | 3560.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO TRAILBLAIZER DE PLACA QGK 9575PB VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O PERIODO DE 07 DE OUTUBRO A 06 DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000072020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 11/12/2020 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL AO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS DEBITADA NA CONTA 6045-3 EM DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 11/12/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM DEBITADO NA CONTA 6.045-3 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 11/12/2020 | 2200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032020 | 0004515 | 11/12/2020 | 2500.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES PuBLICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS COMISSOES DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME INEXIGIBILIDADE 000032020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 14/12/2020 | 150.00 | 00010140348417 | MARIA LIDIA MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 14/12/2020 | 150.00 | 00006646130477 | DAMIANA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 14/12/2020 | 200.00 | 00018017898860 | RITA FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 14/12/2020 | 647.08 | 05621913000149 | WORD INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EMBORRACHADO E.V.A ENV. SACO OURO CARTOLINA COLA BRANCA CARTOLINA GUACHE MASSA DE MODELAR ENTRE OUTROS DESTINADOS A CHECHE MUNICIPAL ANTONIA VAZ CARNEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 14/12/2020 | 12400.00 | 27545583000192 | RUBENS CASTILHO NUNES DINIZ JUNIOR 06202550481 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL A4 DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 14/12/2020 | 836.00 | 00012610335822 | SUELI DENISE PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA NO TRECHO DO SANGRADOURO DO ACUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE 24 DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 14/12/2020 | 1250.00 | 08331670000100 | COOPEROHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOMBA MONOFASICA PARA AGUA DESTINADA AO POCO DE ABASTECIMENTO D'AGUA LOCALIZADA NA COMUNIDADE SANTANA DOS ALMEIDAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 14/12/2020 | 795.00 | 00004764556421 | ANA PAULA SOUSA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO MOTO HONDA BIZ 2012 DE PLACA NPU 1882PB PARA ATUALIZACAO DE BUSCA ATIVA DAS FAMILIAS COM INSTRUCAO CADASTRAL E AVERIGUACAO CADASTRAL CONFORME INSTRUCAO OPERACIONAL N 76SENARCMDS DE 07052015 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 14/12/2020 | 6630.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COTA PARTE DO SEGURO SAFRA REFERENTE A COMPETENCIA 2020 PARCELA 5 E 6 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 14/12/2020 | 3000.00 | 24346432000117 | CENTRO DE DERMATOLOGIA E UROLOGIA-CEDU LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA PROSTATECTOMIA RADICAL SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004533 | 14/12/2020 | 2750.00 | 00033094365434 | ASTROLAU MARTINS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO FIATUNO MILLE WAY ECON ANO 20112012 PLACAS NOH 9168RN ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032017 E CONTRATO 000492017. REFERENTE AO PERIODO DE 14 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 14/12/2020 | 430.00 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES IONOGRAMA PCR DDIMERO E SOROLOGIA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 15/12/2020 | 4640.00 | 00008707707487 | MARIA CRISTINA RIQUE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM PRECEDIMENTO CIRURGICO FUSTULECTOMIA COMPLETO DE RETO E REGIAO PERINAL REALIZADO NO PACIENTE RODRIGUES DA SILVA LIMA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 15/12/2020 | 1045.00 | 00008433041460 | GILMARA VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSPETORA SANITARIA EXECUTANDO ATIVIDADES NA VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE A EXPANSAO DO CORONAVIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0004546 | 15/12/2020 | 5530.20 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REP. DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS INJETAVEIS PEN.G BENZ 1200.000UI FA C50 - BEPEBEN SORO GLICOSADO 5 500ML C24 SORO RINGER CLACTADO 500ML DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I II E III PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000012020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES DE SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ASSISTÊNCIA FARMACÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0004547 | 15/12/2020 | 4979.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REP. DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO SULFAMETAXAZOL TRIMETOPRIMA SUSP. 50ML E IVERMECTINA 6MG C4COMP. DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000032020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES DE SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ASSISTÊNCIA FARMACÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0004548 | 15/12/2020 | 5560.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REP. DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO IVERMECTINA 6MG C4COMP. DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000032020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES DE SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ASSISTÊNCIA FARMACÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0004552 | 15/12/2020 | 11739.02 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REP. DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO ACIDO FOLICO 5MG C500 COMPRIMIDOS ATENOLOU 50MG AZITROMICINA 500MG C3 COMP DICLOFENACO SODICO 50MG CX20 COMP DIPIRONA SODICA 500MG GOTAS 10ML ENTRE OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000032020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 15/12/2020 | 4841.07 | 02088608000145 | FIXANO COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ENDOBUTTON CL ULTRA 15 PARAFUSO DE INTERFERENCIA BIOSURE HA CONJUNTO DESCARTAVEL PARA CIRCULACAO ASSISTIDA DENTRE OUTROS. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO A ATIVIDADE AGRICOLA | IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0004554 | 15/12/2020 | 168770.80 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB CONFORME PROJETO E CONTRATO DE REPASSE N 1061.994-682018 MAPA. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 15/12/2020 | 615.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRO DE FUTEBOL UTILIZADOS NOS JOGOS DA TERCEIRA RODADA DA FASE DE CLASSIFICACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL EDICAO 2020 VIII COPA TOINHO ARAUJO REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL ARISTOTELES BATISTA DA MOTA O CARNEIRAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME TABELA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 15/12/2020 | 10520.00 | 37259260000196 | SAMARA SALDANHA DE OLIVEIRA 70166418480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE INFORMACAO PROTETORES DE MESA 10 UND TOTEM COM DISPENSER DE ALCOOL 05 UND BANNER 04 UND FAIXAS 02 UND ADESIVOS 200 UND E PANFLETOS 200 UND DESTINADOS A ORIENTACAO TECNICA E SENSIBILIZACAO DOS USUARIOS DOS SERVICOSPROGRAMAS SOCIO ASSISTENCIAIS DESTE MUNICIPIO EM DECORRENCIA DE INFECCAO HUMANA PELO NOVO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 15/12/2020 | 163.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POCO DE ABASTECIMENTO D'AGUA LOCALIZADA NO SITIO POCO VERDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0004549 | 15/12/2020 | 2450.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 15/12/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP DURANTE DEZEMBRO DE 2020 DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 16/12/2020 | 22.77 | 34028316001932 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE ENVIO E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS POSTAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0004561 | 16/12/2020 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ESCRITORIO DE ADVOGADOS OBJETIVANDO REPRESENTAR A PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO MINISTERIO PUBLICO CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO MINISTERIO DO PODER EXECUTIVO DA UNIAO E OUTROS. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME INEXIGIBILIDADE 000012020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 16/12/2020 | 5500.00 | 24948122000172 | A3 ASSESSORIA - JULIO CESAR DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMA DE ASSESSORIA TECNICA COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO SOBRE O ACOMPANHAMENTO E INSERCAO DAS FAMILIAS E USUARIOS DO REFERIDO PROGRAMA A NOVA PLATAFORMA DO E-PCF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 16/12/2020 | 2500.00 | 24948122000172 | A3 ASSESSORIA - JULIO CESAR DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMA DE ASSESSORIA TECNICA PARA A EQUIPE DO CADASTRO uNICO PROGRAMA BOLSA FAMILIA AOS SISTEMAS CADASTRO uNICO SISTEMA DATAPREV SIBEC PARA PROGRAMAS E DEMAIS SERVICOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMO TAMBEM PROCEDIMENTOS PARA O RECEBIMENTO DOS PuBLICOS ALVO QUE IRAO RECEBER O AUXILIO EMERGENCIAL DURANTE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | PROMOCAO DE FESTAS POPULARES E ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 16/12/2020 | 300.00 | 29784270000112 | ILEURENADIA EVANGELIANO BATISTA ALMEIDA 04290103464 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE DUAS PLACAS DE ADVERTÊNCIA PARA INSTALACAO DE ORNAMENTACAO NATALINA NA PRACA ARISTIDES BATISTA DA MOTA NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 16/12/2020 | 3000.00 | 03612600000107 | CLIMEGGI-CLINICA EM MEDICINA GASTRO E GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 16/12/2020 | 287.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A CASA DE APOIO AOS DOENTES NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 17/12/2020 | 7500.00 | 21602445000111 | ASCON ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA A EQUIPE DA PROTECAO SOCIAL BASICA PRIORITARIAMENTE O ACOMPANHAMENTO DE MSE MEDIDAS SOCIAIS EDUCATIVAS E LANCAMENTO NO REGISTRO DE INFORMACOES DO PRONTUARIO ELETRONICO SUAS E EFETIVACAO DE METAS JUNTO AO SERVICO INCLUSAO E DESLIGAMENTO DAS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELA EQUIPE DO CRAS SERVICOS PROGRAMAS E DEMAIS SERVICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O RECEBIMENTO DOS PUBLICOS ALVOS QUE IRAO RECEBER O AUXILIO EMERGENC | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0004563 | 17/12/2020 | 2000.25 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0004564 | 17/12/2020 | 2200.65 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0004565 | 17/12/2020 | 3009.80 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PROTECAO BASICA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB PARA OS SERVICOS DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 17/12/2020 | 1310.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0004567 | 17/12/2020 | 6510.30 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PROTECAO BASICA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 17/12/2020 | 360.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES E RECARGAS DE TONERS NO PROGRAMA ASSISTENCIAL BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0004569 | 17/12/2020 | 2003.55 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A PROTECAO BASICA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB PARA OS SERVICOS DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0004570 | 17/12/2020 | 3003.10 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A PROTECAO BASICA DOS SERVICOS DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0004571 | 17/12/2020 | 6002.80 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PROTECAO BASICA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB PARA OS SERVICOS DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | FEAS-COFINANCIAMNETO ESTADUAL DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0004572 | 17/12/2020 | 15140.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PROTECAO BASICA DOS SERVICOS DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DESTINADOS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DOS PROGRAMAS CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. QUE FORAM AFETADAS DIRETAMENTE PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 18/12/2020 | 1534.34 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE RELATIVO A RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PASEP RETIDA NA COTA DO FPM DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 18/12/2020 | 350.00 | 22781568000120 | SERVCARDIO SERVIÇOS CARDIOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA CARDIOLOGICA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022017 | 0004573 | 18/12/2020 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 18/12/2020 | 17400.00 | 12856632000130 | MARCIO GLEI DA SILVA ARA?JO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO EM ESQUADRIAS VIDROS JANELAS GRADES PORTOES CORRIMAOPS E PORTAS EM ALUMINIO NAS DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0004580 | 21/12/2020 | 14454.00 | 01184984000170 | TOP PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS ALAVANCA FREIO MAO ALGEMA FX MOLA TS AMORTECEDOR DIANTEIRO BARRA DIRECAO ENTRE OUTROS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-3897PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000202020. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 21/12/2020 | 900.00 | 28994649000194 | JO?O BOSCO DE MEDEIROS 04875443404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE ACOES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO ENDERECO ELETRONICO HTTPCLINTONMEDEIROS.COM DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 21/12/2020 | 6039.00 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO MEDIDOR DE AGINATO CONJUNTO ESPATULA MANDRIL P LIXA PONTA CONICA ESPECIMETRO FACA PARA GESSO INOX RETA CABO PLASTICO ENTRE OUTROS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS I II E III PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 21/12/2020 | 200.00 | 23230205000169 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE TODAS AS MODALIDADES ESPORTIVAS DA CIDADE DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO SITE PATOS ESPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 21/12/2020 | 440.00 | 41150525000190 | SERGIO ALVES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 BOLAS PENALTY BRASIL 70 PRO DESTINADA A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE LASER E DA MULHER DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 22/12/2020 | 710.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRO DE FUTEBOL EXECUTANDO ATIVIDADES EM JOGOS VALIDOS PELA FASE DE SEMI FINAIS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL EDICAO 2020 VIII COPA TOINHO ARAUJO REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL ARISTOTELES BATISTA DA MOTA O BASTISTAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME TABELA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 22/12/2020 | 3200.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE CULTURA E DA MULHER DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 22/12/2020 | 3657.93 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS DIVERSAS | EXECUCAO DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 22/12/2020 | 6876.21 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDENIZACOESRESTITUICOES TRABALHISTAS DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA-PAE CONFORME LEI 6452017 REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 22/12/2020 | 8414.75 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 22/12/2020 | 3875.20 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CASA DA FAMILIA EFETIVOS - FMAS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-FUS/R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 22/12/2020 | 9623.34 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTES DO PEVA LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 22/12/2020 | 29942.77 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES POSTO DE SAUDE - PSF EFETIVOS - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 22/12/2020 | 6461.18 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES UNIDADE MISTA - MAC EFETIVOS PSF - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 22/12/2020 | 26217.52 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ACS EFETIVOS - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 22/12/2020 | 2019.92 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES NASF EFETIVOS - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 22/12/2020 | 1510.98 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CAPS EFETIVOS - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 22/12/2020 | 316.00 | 00010359899480 | JOSE ANASTACIO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM MIDIA DESTINADOS A DIVULGACAO GOVERNAMENTAL COMUNICACOES INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO PORTAL DE NOTICIAS RIACHO NOTICIAS DE SUA PROPRIEDADE NODECORRER DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 22/12/2020 | 316.00 | 00005922302442 | EDCARLOS CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMA EVENTUAL NA VEICULACAO E DIVULGACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS MIDIA INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO PORTAL DE NOTICIAS RIACHO EM FOCO DE SUA PROPRIEDADE.DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 22/12/2020 | 13989.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 22/12/2020 | 10687.92 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 22/12/2020 | 8098.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 22/12/2020 | 4540.85 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 22/12/2020 | 142.87 | 04164616000159 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE SANEAMENTO E DESENVOLVIMETO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 22/12/2020 | 21461.92 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FUS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 22/12/2020 | 1649.50 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 22/12/2020 | 23528.99 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FUNDEB 60 PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 22/12/2020 | 31502.53 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FUNDEB 60 PROFESSORES EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL PRE-ESCOLA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 22/12/2020 | 180750.44 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FUNDEB 60 - PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 22/12/2020 | 42367.27 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FUNDEB 40 EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 22/12/2020 | 49138.81 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FUNDEB 60 EFETIVOS SUPERVISAO E GESTAO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 22/12/2020 | 2344.50 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FUNDEB 40 CRECHE EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0004613 | 22/12/2020 | 14515.00 | 01184984000170 | TOP PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS ALAVANCA FREIO MOLA TS ALGEMA FX MOLA DT AMORTECEDOR DIANTEIRO BARRA DIRECAO ENTRE OUTROS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC-6559PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000202020. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0004614 | 22/12/2020 | 14180.00 | 01184984000170 | TOP PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS ATUADOR CENTRAL HID BEM BOMBA D'AGUA AMORTECEDOR DIANTEIRO BARRA DIRECAO ENTRE OUTROS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC-9516 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000202020. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 22/12/2020 | 1045.00 | 00012928473440 | JONAS SILVA CARLOS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EM DIARIAS COMO JARDINEIRO EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR SEVERINO PEREIRA DE SOUSA NETO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM GOZO DE FERIAS NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 22/12/2020 | 140.00 | 00010504158414 | SUENIA HENRIQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS EM SUBSTITUICAO IRACEMA PEREIRA DE SOUSA SILVA AFASTADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE 04 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 22/12/2020 | 36480.80 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00002378793448 | ALDEY SORES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE CANTEIROS REMOCAO DE ENTULHOS E LIMPEZA EM RUAS E AVENIDAS DIARIAS EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00091662451415 | FLAVIO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA OPERANDO A MAQUINA MOTONIVELADORA DO PAC II PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00033009295472 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PODAS DE PLANTAS NA RUA PIO SUASSUNA BAIRRO JOSE AMERICO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0004620 | 23/12/2020 | 13008.00 | 01184984000170 | TOP PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS ALGEMA FX MOLA DTALAVANCA FREIO MOLA TS AMORTECEDOR DIANT AMORTECEDOR TRAS ARANHA CUBO ARRUELA ENCOSTO CUBO ARRUELA PINO MOLA ENTRE OUTROS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQE-3628 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000202020. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 23/12/2020 | 800.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO RM ARTICULAR PARTICULACAO JOELHO DIREITO E RM ARTICULAR PARTICULACAO JOELHO ESQUERDO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADOPELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 23/12/2020 | 115.17 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE RELATIVO A RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PASEP RETIDA NA COTA DO FEP DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 23/12/2020 | 7600.00 | 00011337282430 | MARCELO NOBRE DE ALMEIDA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COM A LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS CGR-2401SP A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 24/12/2020 | 2.85 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE RELATIVO A RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PASEP RETIDA NA COTA DO FEP DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 24/12/2020 | 2750.00 | 00007631415420 | EVERTON PEREIRA DOS SANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM FRETES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CATOLE DO ROCHAPB PATOSPB SOUSAPB CAMPINA GRANDEPB CAJAZEIRASPB E ALEXANDRIARN EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNO MILLEWAY ECON 20092010 DE PLACAS MOU 6294PB EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 24/12/2020 | 450.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EM QUATRO RECARGAS DE TONERS DA IMPRESSORA SANSUNG ML E CINCO RECARGAS DE TONER DA IMRESSORA BROTHER DCP 1602 NA ESCOLAMUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO EM NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 24/12/2020 | 360.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EM TRES RECARGAS DE TONERS DA IMPRESSORA SANSUNG ML E TRES RECARGAS DE TONERS DA IMPRESSORA BROTHER DCP 1602 NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO EM DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 24/12/2020 | 250.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UMA IMPRESSORA EPSON ECOTANK L975 NA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIA PEREIRA DA SILVA NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 24/12/2020 | 250.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UMA IMPRESSORA EPSON ECOTANK L975 NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DELFINA GALDINO NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 29/12/2020 | 252.50 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIOAS E CONTRIBUTIVAS DE DCTF DO CNPJ 06.073.1430001-00 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0004637 | 29/12/2020 | 14556.12 | 22331948000162 | FRANCISCO DE ASSIS A DE ANDRADE EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTO PECAS ALAVANCA FREIO MAO PM ALGEMA FX MOLA TRASEIRO PM ALGEMA FX MOLA DIANTEIRO PM AMORTECEDOR DIANTEIRO PM AMORTECEDOR TRASEIRO PM BARRA DIRECAO PM ENTRE OUTROS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGA-9760PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000202020. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0004638 | 29/12/2020 | 14462.68 | 22331948000162 | FRANCISCO DE ASSIS A DE ANDRADE EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTO PECAS AMORTECEDOR DIANTEIRO PM AMORTECEDOR TRASEIRO PM BARRA DIRECAO PM BOMBA GAGUA PM ENTRE OUTROS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGA-4365PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000202020. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 29/12/2020 | 1080.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 29/12/2020 | 277.00 | 72381189000110 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM CARREGADOR DO NOTEBOOK DELL SERVICE PAG 86C 6QN2 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 29/12/2020 | 234.00 | 72381189000110 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA MOCHILA PARA O NOTEBOOK DELL SERVICE PAG 86C 6QN2 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 29/12/2020 | 250.00 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA SOROLOGIA COVID-19 SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 29/12/2020 | 1000.00 | 00009170709416 | CICERO TOMAZ DE AQUINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO DE CAMPEAO PELA EQUIPE JUVENTUS FUTEBOL CLUBE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL EDICAO 2020 VIII COPA TOINHO ARAUJO REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNICIPIOCOMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE 11 DE OUTUBRO A 26 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 29/12/2020 | 500.00 | 00002268834425 | Joel Vieira de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DE VICE CAPEAO PELA EQUIPE UNIAO RIACHO DOCE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL EDICAO 2020 VIII COPA TOINHO ARAUJO REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 11 DE OUTUBRO A 26 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 29/12/2020 | 100.00 | 00009199758440 | GUSTAVO PEREIRA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DE TERCEIRO COLOCADO PELA EQUIPE UNIAO AJAX RIACHOENSE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL EDICAO 2020 VIII COPA TOINHO ARAUJO REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 11 DE OUTUBRO A 26 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 29/12/2020 | 725.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL EXECUTANDO ATIVIDADES EM JOGOS VALIDOS PELAS DISPUTAS FINAIS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO EDICAO 2020 VIII COPA TOINHO ARAUJO DISPUTA DO 2° E 3° LUGARES E A GRANDE FINAL REALIZADOS NO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL ARISTOTELES BATISTA DA MOTA O BATISTAO EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO DIA 26 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 30/12/2020 | 3200.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE CULTURA E DA MULHER DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 30/12/2020 | 2920.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE CULTURA E DA MULHER DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 30/12/2020 | 3658.48 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS DIVERSAS | EXECUCAO DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 30/12/2020 | 6876.21 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESRESTITUICOES TRABALHISTAS DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA-PAI CONFORME LEI 6452017 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 30/12/2020 | 9030.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 30/12/2020 | 10150.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 30/12/2020 | 2660.22 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE RELATIVO A RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PASEP RETIDA NA COTA DO FPM DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 30/12/2020 | 32111.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE DIVIDA JUNTO AO INSSRECEITA FEDERAL RFB-PREV-PARC60. COMPETÊNCIA 12 DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 30/12/2020 | 2726.84 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DCTF ACORDADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A RECEITA FEDERAL DEBITADO NA CONTA 6.045-3 NO DIA 30122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS DIVERSAS | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS-PRECATORIOS E RPV (Requisicoes de Pequeno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 30/12/2020 | 62172.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS PROCESSO 0000960-78.2010.8.15.0141 VARA 26056 EM FAVOR DE ZENAILDA DE ALMEIDA E OUTROS AUTORIZADO POR JUIZ COMPETENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS DIVERSAS | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS-PRECATORIOS E RPV (Requisicoes de Pequeno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 30/12/2020 | 5.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA NA CONTA 17531-5 MES DE OUTUBRO. REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR-RPV CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 30/12/2020 | 21.99 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE RELATIVO A RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PASEP RETIDA NA COTA DO ICMS-DESONERACAO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 30/12/2020 | 14679.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM EM DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 30/12/2020 | 2845.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES SCFV PROCESSO SELETIVO - FMAS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 30/12/2020 | 3875.20 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CASA DA FAMILIA EFETIVOS - FMAS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 30/12/2020 | 7275.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS - FMAS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 30/12/2020 | 2945.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CASA DA FAMILIA CONTRATADOS - FMAS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 30/12/2020 | 3590.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES IGDPBF CONTRATADOS - FMAS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 30/12/2020 | 1510.98 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CAPS EFETIVOS - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 30/12/2020 | 3135.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CAPS CONTRATADOS - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 30/12/2020 | 2075.12 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES NASF EFETIVOS - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 30/12/2020 | 5650.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES ACS CONTRATADOS - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 30/12/2020 | 25876.66 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES ACS EFETIVOS - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 30/12/2020 | 10750.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES AGENTES DO PEVA EFETIVOS - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 30/12/2020 | 1520.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES AGENTES DO PEVA CONTRATADOS - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 30/12/2020 | 30130.43 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PSF EFETIVOS - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAODE MEDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 30/12/2020 | 7944.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES UNIDADE MISTA - MAC EFETIVOS PSF - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 30/12/2020 | 2500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES UNIDADE MISTA - MAC COMISSIONADOS PSF - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 30/12/2020 | 5000.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PSF COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 30/12/2020 | 16750.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES UNIDADE MISTA - MAC CONTRATADOS PSF - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 30/12/2020 | 42982.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES POSTO DE SAUDE - PSF CONTRATADOS - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 30/12/2020 | 2790.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES POSTO DE SAuDE - VIGILANCIA - COMISSIONADOS - COVID-19 - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 30/12/2020 | 32887.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES POSTO DE SAuDE - VIGILANCIA - COVID-19 - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 30/12/2020 | 11648.33 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 30/12/2020 | 8835.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 30/12/2020 | 22500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM ADMINISTRACAO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 30/12/2020 | 10700.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 30/12/2020 | 18990.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOSS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 30/12/2020 | 25256.99 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 30/12/2020 | 11370.40 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 30/12/2020 | 2090.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 30/12/2020 | 9600.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 30/12/2020 | 8100.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOSS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 30/12/2020 | 5225.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 30/12/2020 | 1645.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 30/12/2020 | 252.50 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIOAS E CONTRIBUTIVAS DE DCTF DO CNPJ 06.073.1430001-00 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0004656 | 30/12/2020 | 3659.50 | 22331948000162 | FRANCISCO DE ASSIS A DE ANDRADE EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTO PECAS AMORTECEDOR DIANTEIRO PM AMORTECEDOR TRASEIRO PM ATUADOR CENTRAL HID EMP PM BOMBA GAGUA PM ENTRE OUTROS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFC-2149PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000202020. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 30/12/2020 | 23.90 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO DA CONTA 37.423-7 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 30/12/2020 | 23936.91 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60 PROFESSORES EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL CRECHE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 30/12/2020 | 33618.90 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60 PROFESSORES EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL PRE-ESCOLA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 30/12/2020 | 46899.19 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60 PROFESSORES CONTRATADOS ENSINO FUNDAMENTAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 30/12/2020 | 189994.26 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60 PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 30/12/2020 | 21737.40 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60 ESPECIALISTAS EM EDUCACAO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 30/12/2020 | 2345.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40 - CRECHE EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 30/12/2020 | 3619.01 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60 EFETIVOS SUPERVISAO E GESTAO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 30/12/2020 | 46982.30 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60 EFETIVOS SUPERVISAO E GESTAO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 30/12/2020 | 45457.82 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40 EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 30/12/2020 | 18021.66 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40 COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 30/12/2020 | 3890.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40 - CRECHE COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 30/12/2020 | 1045.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40 - CRECHE CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 30/12/2020 | 5225.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40 CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 30/12/2020 | 80766.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - FUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMPETENCIA 112020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 30/12/2020 | 63077.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - FUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMPETENCIA 132020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 30/12/2020 | 80201.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - FUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMPETENCIA 122020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 30/12/2020 | 15356.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES-FUNDEB 40. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMPETENCIA 112020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 30/12/2020 | 9835.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES-FUNDEB 40. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMPETENCIA 132020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 30/12/2020 | 17431.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - FUNDEB 40 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMPETENCIA 122020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 30/12/2020 | 38927.79 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 30/12/2020 | 6120.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 30/12/2020 | 11540.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA E DOS ORGAOS MUNICIPAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 30/12/2020 | 39460.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA ENCONTRO DE CONTASCIP. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA E DOS ORGAOS MUNICIPAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 30/12/2020 | 41344.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA ENCONTRO DE CONTASCIP. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA E DOS ORGAOS MUNICIPAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 30/12/2020 | 493.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ARRECADACAO DA CIP COSIP CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024