| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000001 | 02/01/2020 | 4.75 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2020 | 4.75 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE EMISSAO DE EXTRATO POR MEIO MAGNETICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 26.151-3, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2020 | 4.75 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE EMISSAO DE EXTRATO POR MEIO MAGNETICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000212019 | 0000003 | 08/01/2020 | 7680.00 | 15334991000116 | RCV PRODUÇÕES E EVENTOS ROSILENE CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/VINCULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE INSTITUCIONAL E DE INTERESSE PUBLICO DO MUNICIPIO NA RADIO CORREIO FM, FAROL FM, RURAL FM, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0021/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 09/01/2020 | 1200.00 | 19967309000183 | CERAMICA SANTA TEREZINHA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2020 | 4160.73 | 24364107000187 | LOJAO DOS FORROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA JOSEFA LIDIA DA SILVA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2020 | 3700.00 | 40980187000151 | CAULCULOS COMERCIO DE MOVEIS P/ESCRITORI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ESCOLA JOSEFA LIDIA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2020 | 2495.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS RELATIVAS AO 13º SALARIO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTAES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2020 | 21103.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS RELATIVAS AO 13º SALARIO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTAES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2020 | 7530.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS RELATIVAS AO 13º SALARIO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTAES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2020 | 4979.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS RELATIVAS AO 13º SALARIO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTAES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2020 | 9390.37 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS RELATIVAS AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONF.COMPROVANTAES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | CONTRIB. MENSAL PARA AMCAP, FAMUP, CNM E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2020 | 640.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2020 | 578.29 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS RELATIVAS AO 13º SALARIO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTAES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2020 | 30355.06 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS RELATIVAS AO 13º SALARIO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTAES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2020 | 954.13 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS RELATIVAS AO 13º SALARIO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTAES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2020 | 33440.18 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS RELATIVAS AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONF.COMPROVANTAES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000002 | 10/01/2020 | 16700.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS RELATIVAS AO 13º SALARIO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTAES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2020 | 1050.00 | 40980187000151 | CAULCULOS COMERCIO DE MOVEIS P/ESCRITORI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2020 | 260.50 | 13067247000177 | RODRIGO REIS SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/IMPRESSAO / PLOTAGEM DE PROJETOS DE ENGENHARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 10/01/2020 | 16.32 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 10/01/2020 | 3008.57 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 10/01/2020 | 11103.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A MULTAS E JUROS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 13/01/2020 | 1172.11 | 03656804001022 | CARAJAS MAT.CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A BASE P/MONUMENTO NA PRACA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | REATIVACAO DO CENTRO SOCIAL DE CULTURA E LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 13/01/2020 | 16478.09 | 08926351000130 | A€O BRASIL COM�RCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A OBRA DE REFORMA DO CENTRO SOCIAL ONDE FUNCIONA A CRECHE PROVISORIA. | 00012020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 2000003 | 13/01/2020 | 79431.30 | 29102608000109 | A. B. CONSTRUCOES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DA 3ª MEDICAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES, , NESTE MUNICIPIO, CONF. CV N.º 1136/2017 E TOMADA DE PRECOS 006/2018. | 00042019 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 13/01/2020 | 240.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECARGA DE TONNER DESTINADOS A IMPRESSORA DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 13/01/2020 | 10877.85 | 09316105000129 | FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS A ESCOLA JOSEFA LIDIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 14/01/2020 | 4642.80 | 11471693000117 | FRANCINALDO DO REGO MACIEL - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 14/01/2020 | 1740.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, CONTROLE DE ALMOXARIFADO E DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000004 | 14/01/2020 | 292.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO OGE-8102 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000005 | 14/01/2020 | 358.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO OGE-8102 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000006 | 14/01/2020 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 14/01/2020 | 369.34 | 10013661000105 | J OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE CORTE E COSTURA REALIZADO PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 14/01/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 14/01/2020 | 231.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3641-1075) PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 14/01/2020 | 193.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3641-1056) PERTENCENTE AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 14/01/2020 | 111.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3641-1015) PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 14/01/2020 | 62.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 14/01/2020 | 31.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 14/01/2020 | 102.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 14/01/2020 | 94.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 14/01/2020 | 126.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 14/01/2020 | 97.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 14/01/2020 | 3038.30 | 11471693000117 | FRANCINALDO DO REGO MACIEL - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 14/01/2020 | 160.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 14/01/2020 | 115.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADOR PERTENCENTE A SEC.DE DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 15/01/2020 | 346.72 | 04327157000187 | AVIBRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE CORTE E COSTURA REALIZADO PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 15/01/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 15/01/2020 | 82.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 15/01/2020 | 101.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 15/01/2020 | 86.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 15/01/2020 | 80.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 15/01/2020 | 78.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000007 | 15/01/2020 | 147.60 | 08327231000469 | PATOLOGIA F.DINIZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 15/01/2020 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIA INSTITUCIONALIZADA DESTE MUNICIPIO NO BLOG DE BRUNO LIRA - WWW.BLOGBRUNOLIRA.COM.BR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 16/01/2020 | 165.20 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 16/01/2020 | 1630.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, NOTA FISCAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), DURANTE O MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 16/01/2020 | 177.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA GERACAO DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTO ANUAIS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 16/01/2020 | 840.98 | 08778250000169 | INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000008 | 16/01/2020 | 3600.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CENTRO MEDICO WESLEY TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ARTERIOGRAFIA NO PACIENTE ATAIDE SEBASTIAO BEZERRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000009 | 16/01/2020 | 6000.00 | 02225164000142 | J.ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE CESARIANA REALIZADO NA PACIENTE LUCINEIDE MARIA SANTANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 16/01/2020 | 1200.00 | 00002467458431 | LUCIANA CUNHA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO DOS NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 16/01/2020 | 1200.00 | 00001160220433 | RISANEIDE MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS INICIAIS DE INSTRUCAO E TREINAMENTO DE CURSO DE MODELAGEM, CORTE E COSTURA - PROJETO COSTURANDO SONHOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 16/01/2020 | 158.70 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 16/01/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CIENCIA, TEC. E TRANSPARENCIA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 16/01/2020 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) DURANTE O MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 17/01/2020 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 DESTINADA A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 17/01/2020 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8157 DESTINADA A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 17/01/2020 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JYOCERA DESTINADA A SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/01/2020 | 250.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO DE MULTA / JUROS POR ATRASO DE ENVIO DE DCTF, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/01/2020 | 32.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS RELATIVAS AO MES DE OUTUBRO/2019, CONF.COMPROVANTAES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/01/2020 | 243.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS RELATIVAS AO MES DE OUTUBRO/2019, CONF.COMPROVANTAES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/01/2020 | 29.62 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS RELATIVAS AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONF.COMPROVANTAES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/01/2020 | 207.42 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS RELATIVAS AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONF.COMPROVANTAES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/01/2020 | 3434.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO MES DE NOVEMBRO/2019, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/01/2020 | 745.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO MES DE NOVEMBRO/2019, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/01/2020 | 4817.47 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO MES DE NOVEMBRO/2019, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/01/2020 | 1889.37 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO MES DE NOVEMBRO/2019, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2020 | 1632.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO MES DE NOVEMBRO/2019, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/01/2020 | 22441.62 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS RELATIVAS AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONF.COMPROVANTAES EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/01/2020 | 2495.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS RELATIVAS AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONF.COMPROVANTAES EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/01/2020 | 5307.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS RELATIVAS AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONF.COMPROVANTAES EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/01/2020 | 5307.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO MES DE NOVEMBRO/2019, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/01/2020 | 2882.43 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO MES DE NOVEMBRO/2019, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/01/2020 | 22993.11 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO MES DE NOVEMBRO/2019, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000010 | 20/01/2020 | 26654.53 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS RELATIVAS AO MES DE NOVEMBRO/2019 DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTAES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CIENCIA, TEC. E TRANSPARENCIA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/01/2020 | 600.00 | 27475736000172 | JOSE GABRIEL GRANJEIRO MATIAS | NOTA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CHAMADOS E-SIC E PORTAL INSTITUCIONAL LOCALIZADO NA INTERNET NO ENDEREÇO ELETRONICO: WWW.RIACHODESANTOANTONIO.PB.GOV.BR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/01/2020 | 18.49 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE MULTA / JUROS POR ATRASO DE ENVIO DE DCTF, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/01/2020 | 525.85 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE MULTA / JUROS POR ATRASO DE ENVIO DE DCTF, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/01/2020 | 525.85 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE MULTA / JUROS POR ATRASO DE ENVIO DE DCTF, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/01/2020 | 18.49 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE MULTA / JUROS POR ATRASO DE ENVIO DE DCTF, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/01/2020 | 1307.26 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/01/2020 | 7248.81 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/01/2020 | 5422.55 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 21/01/2020 | 83.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000011 | 21/01/2020 | 550.00 | 32534211000109 | GILVAN FELIPE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/REBOQUE DO VEICULO PLACA OGD-8706 DE RIACHO DE SANTO ANTONIO P/CARUARU - PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | CONTRIB. MENSAL PARA AMCAP, FAMUP, CNM E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 21/01/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES A FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.022-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 22/01/2020 | 9000.98 | 35808160000146 | WELLINGTON OLVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 22/01/2020 | 8005.40 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 22/01/2020 | 500.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA GFIP RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 22/01/2020 | 1000.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 22/01/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 23/01/2020 | 195.00 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RENOVACAO DO CERTIFICADO DIGITAL DO PREFEITO MUNICIPAL, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 23/01/2020 | 200.00 | 30589065000185 | SANNYA RAMOS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PLACA DE ALUMINIO IMPRESSA DESTINADA AO MONUMENTO DA PRACA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 23/01/2020 | 312.46 | 03656804001022 | CARAJAS MAT.CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO MONUMENTO DA PRACA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 24/01/2020 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA DE PROJ.LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS C/RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 24/01/2020 | 10090.52 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REFEITAS FEDERAIS, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 27/01/2020 | 1107.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 28/01/2020 | 8500.00 | 01658745000105 | NATAL JOSE BARBOSA DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE MEIO-FIO GUIA PRE MOLDADOS P/USOS DIVERSOS (URBANISMO, PAISAGISMO E OUTROS) EM AMBIENTES PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 28/01/2020 | 120.79 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 29/01/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITARIO E TESTE DE ABSORCAO DO SOLO DO PARQUE DE VAQUEJADAS CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 29/01/2020 | 8688.00 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACOES DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000012 | 29/01/2020 | 587.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA QSI-6797/PB PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000013 | 29/01/2020 | 100.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA QSI-6797/PB PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000014 | 29/01/2020 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/COMPLEMENTACAO DE TOMOGRAFIA P/SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSIENE DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000015 | 29/01/2020 | 390.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO QSE-0169 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000016 | 29/01/2020 | 846.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA QSE-0169 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000017 | 29/01/2020 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 2000018 | 30/01/2020 | 1800.00 | 00008448455401 | RALLISDAN MENDONCA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO PLACA MOS-9838 P/DIVERSAS VIAGENS DENTRO E FORA DO MUNICIPIO A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE, NO PROGRAMA DA SAUDE (ATENCAO BASICA), DURANTE O MES DE JANEIRO/2020, CONF.PP 016/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000019 | 30/01/2020 | 2700.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVI€OS DE DIAGNOSTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NO PACIENTE ATAIDE SEBASTIAO BEZERRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000020 | 30/01/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000021 | 30/01/2020 | 8753.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000022 | 30/01/2020 | 9500.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIOS PRESTADOS C/PROCEDIMENTO CIRURGICO DE NEFROLITOTRIPSIA PERCUTANEA + PASSAGEM NEFROSCOPICA DE CATETER DUPLO J REALIZADO NA PACIENTE REJANE MARIA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0000112 | 30/01/2020 | 2500.00 | 00003564105441 | JANIDETE CARLOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS VAN OEY-8024/PB P/DIVERSAS VIAGENS FORA E DENTRO DO MUNICIPIO DURANTE 15 DIAS DO MES DE JANEIRO/2020, CONF.PP 017/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0000111 | 30/01/2020 | 1000.00 | 00002466944405 | GIRLENE MINEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIVERSOS EM VEICULO TIPO CAMIONHETE PLACA OHJ-8928 DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE JANEIRO/2020, CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/01/2020 | 1467.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2020 | 1600.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0000104 | 30/01/2020 | 1000.00 | 00007405346456 | EDUARDO FERNANDES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO KFN-7219, LOCADO A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O 15 DIAS DO MES DE JANEIRO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0000106 | 30/01/2020 | 1333.33 | 00026924196420 | AMAURI FERREIRA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/VIAGENS KJW-8062/PE P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE JANEIRO/2020, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0000110 | 30/01/2020 | 2800.00 | 00006316369433 | JUCELIO BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DIVERSAS EM VEICULO BLY-4971/PB A SERVICO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2020, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2020 | 1503.00 | 13404804000106 | SOBREIRA & LOPES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL DESTINADOS A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0000109 | 30/01/2020 | 5000.00 | 00072621613420 | MARCIA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM DIVERSAS VIAGENS EM VEICULO CAMINHONETE S10 QFX-5480/PB, LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2020, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0000108 | 30/01/2020 | 900.00 | 00087281716400 | JOSE NIVALDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO PLACA MXJ-6398 C/DIVERSAS VIAGENS A DISPOSICAO DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE JANEIRO/2020, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0000107 | 30/01/2020 | 900.00 | 00008078461470 | CARLA TAYANE LIRA DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/VIAGENS DIVERSAS EM VEICULO FIAT UNO PLACA PFT-4174 P/APOIO A SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE 15 DIAS DO MES DE JANEIRO/2020, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/01/2020 | 500.00 | 00024910406468 | MARIA SOLANGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2020 | 3628.50 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/01/2020 | 1020.00 | 17985287000159 | ML COM. VAREJISTA DE ARTIGOS OTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OCULOS E LENTES P/SEREM DOADOS C/POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0000105 | 30/01/2020 | 1950.00 | 00009527275440 | VANESSA BRITO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO PEH-5116/PB EM VIAGENS DIVERSAS A DISPOSICAO DA SEC.DA FAZENDA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2020, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/01/2020 | 3333.40 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/01/2020 | 10149.79 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RFB-PREV. PARC. 60 CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2020 | 5500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERV DE CONTABILIDADE E PLAN.ORÇ.LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0000119 | 30/01/2020 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCI IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2020, CONF.TOMADA DE PRECOS 002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/01/2020 | 4500.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/01/2020 | 2500.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE COMPRAS E GEST. PATRIMONIAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/01/2020 | 1833.34 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE COMPRAS E GESTAO PARTICIPATIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CIENCIA, TEC. E TRANSPARENCIA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/01/2020 | 2000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE CIENCIA, TECNOLOGIA E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2020 | 2900.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/01/2020 | 7148.30 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/01/2020 | 1200.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/01/2020 | 3000.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA PRESTADA JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, C/LEVANTAMENTO, PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS FIRMADO C/DIVERSOS ORGAOS C/TAMBEM A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/01/2020 | 479.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/CREDITO EM CONTA SALARIO, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/01/2020 | 224.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/CREDITO EM CONTA SALARIO, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2020 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSA DE DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2020 | 552.21 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE ATRASOS DE DCTF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/01/2020 | 10142.30 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/01/2020 | 1000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/01/2020 | 2041.67 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/01/2020 | 1250.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/01/2020 | 6445.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/01/2020 | 20134.75 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SUBSIDIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/01/2020 | 1650.00 | 00070174381409 | JACKELINE SAMARA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS P/EVENTOS (POSSE DO CONSELHO TUTELAR E OUTROS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/01/2020 | 8262.70 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 31/01/2020 | 1039.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/01/2020 | 1766.30 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/01/2020 | 2000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/01/2020 | 21000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/01/2020 | 10127.10 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/01/2020 | 2078.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2020 | 35322.56 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2020 | 10985.59 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/01/2020 | 10182.20 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2020 | 400.00 | 00006725655440 | IANCA MAYARA NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SAO CRISTOVAO, S/N - P/GUARDAR MATERIAIS DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 31/01/2020 | 16085.61 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 31/01/2020 | 5219.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 31/01/2020 | 7200.01 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 31/01/2020 | 23731.79 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 31/01/2020 | 1039.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/01/2020 | 110743.32 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/01/2020 | 1405.49 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 31/01/2020 | 14504.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/01/2020 | 7325.69 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2020 | 1985.83 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/01/2020 | 1039.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2020 | 1420.29 | 00005089274479 | ANTONIA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO REPASSADA PELOS CORREIOS P/FUNCIONARIO A DISPOSICAO A AGENCIA LOCAL, P/REALIZACAO DE MANUTENCAO DA UNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/01/2020 | 561.68 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS (AVISO DE ANULACAO TB 010, AVISO TP 001 E MOMOLOGACAO TP 002), CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2020 | 1885.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000023 | 31/01/2020 | 15172.40 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFTETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000024 | 31/01/2020 | 5052.10 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000025 | 31/01/2020 | 12864.04 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIADE DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000026 | 31/01/2020 | 4500.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIADE DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000027 | 31/01/2020 | 1500.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000028 | 31/01/2020 | 2490.20 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (BLVGS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000029 | 31/01/2020 | 5493.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (BLVGS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000030 | 31/01/2020 | 1500.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO BASICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000031 | 31/01/2020 | 4500.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000032 | 31/01/2020 | 5999.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000033 | 31/01/2020 | 14009.20 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000034 | 31/01/2020 | 5803.15 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000035 | 31/01/2020 | 20370.12 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000036 | 03/02/2020 | 4.75 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE EXTRATO POR MEIO MAGNETICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 03/02/2020 | 4.75 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE EXTRATO POR MEIO MAGNETICO, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 03/02/2020 | 4.75 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE EXTRATO POR MEIO MAGNETICO, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 04/02/2020 | 2.62 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 04/02/2020 | 1154.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADO NO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 05/02/2020 | 2100.00 | 21433310000170 | METALURGICA FREIRE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 05/02/2020 | 60.00 | 00009061279470 | BRUNA CARLA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/PARTICIPARDE CAPACITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 05/02/2020 | 60.00 | 00006004433454 | CLAUDIANA ROBERTA LUCENA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/PARTICIPARDE CAPACITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 05/02/2020 | 60.00 | 00010273213482 | MAIARA ALEXANDRA LINO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/PARTICIPARDE CAPACITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 05/02/2020 | 3056.54 | 35808160000146 | WELLINGTON OLVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000037 | 05/02/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000038 | 05/02/2020 | 350.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS AO SR. ATAIDE SEBASTIAO BEZERRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 05/02/2020 | 405.00 | 09139551000296 | SEBRAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/05 INSCRICOES P/O CURSO DE PREGAO ELETRONICO NO PERIODO DE14 E 15/02. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 05/02/2020 | 69.93 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRE€O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTIANDOS AOS VEICULO TIPO ONIBUS PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 05/02/2020 | 5483.20 | 35808160000146 | WELLINGTON OLVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 05/02/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 06/02/2020 | 5065.69 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAOD E RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000039 | 06/02/2020 | 2200.00 | 33625622000164 | FRANCIELDES DE LIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PROTESES DENTARIAS P/SEREM DOADAS C/A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 07/02/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 07/02/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 07/02/2020 | 1200.00 | 00001160220433 | RISANEIDE MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS INICIAIS DE INSTRUCAO E TREINAMENTO DE CURSO DE MODELAGEM, CORTE E COSTURA - PROJETO COSTURANDO SONHOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 07/02/2020 | 797.50 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE DESSALINIZADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 07/02/2020 | 52.25 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/02/2020 | 7754.88 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/02/2020 | 7049.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A JUROS E MULTAS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/02/2020 | 15619.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 10/02/2020 | 5000.00 | 00007856417420 | MARCIO VICTOR IVEIRA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRETADOS C/ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA DA CIDADE DE BOQUEIRAO A RIACHO DE SANTO ANTONIO, TOTALIZANDO 20 CARROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/02/2020 | 3200.00 | 17951027000162 | ANDREA ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/REPARACAO DE SEIS SUPORTES INJETORES DA CACAMBA OGE-4197. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/02/2020 | 3100.00 | 17951027000162 | ANDREA ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO CACAMBA OGE-4197. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/02/2020 | 1079.52 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS P/SEREM DOADOS C/PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000040 | 10/02/2020 | 7000.00 | 24346432000117 | CENTRO DE DERMATOLOGIA E UROLOGIA - CEDU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE UROLOGIA - NEFRECTOMIA NO PACIENTE DAMIAO FRANCISCO DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000041 | 10/02/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000042 | 10/02/2020 | 4453.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000043 | 10/02/2020 | 25767.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS RELATIVAS AO MES DE DEZEMBRO/2019 DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTAES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 10/02/2020 | 1650.00 | 33608289000185 | JOSE PEREIRA GOMES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/02/2020 | 1740.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, CONTROLE DE ALMOXARIFADO E DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/02/2020 | 1675.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/02/2020 | 745.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 10/02/2020 | 1545.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 10/02/2020 | 4817.47 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 10/02/2020 | 7798.32 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 10/02/2020 | 32242.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | CONTRIB. MENSAL PARA AMCAP, FAMUP, CNM E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 10/02/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 11/02/2020 | 30.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITACOES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 11/02/2020 | 2623.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL MANTIDO P/SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 11/02/2020 | 2056.00 | 00622097000174 | A.C. COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS PLACA OGC-5739 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000044 | 11/02/2020 | 4114.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000045 | 11/02/2020 | 219.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000046 | 11/02/2020 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES (HORTENCIA GABRIELLY SILVA SANTOS) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000047 | 11/02/2020 | 100.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000048 | 11/02/2020 | 150.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3641-1043) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE (SAMU), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000049 | 11/02/2020 | 187.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3641-1087) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000050 | 11/02/2020 | 255.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 185-6867) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000051 | 11/02/2020 | 253.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 185-6867) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000052 | 11/02/2020 | 292.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 180-3378) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000053 | 11/02/2020 | 292.25 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 180-3378) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000054 | 11/02/2020 | 56.77 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3641-1019) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000055 | 11/02/2020 | 70.86 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3641-1019) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000056 | 11/02/2020 | 72.15 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3641-1019) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 11/02/2020 | 261.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 11/02/2020 | 79.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 11/02/2020 | 335.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 11/02/2020 | 250.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 11/02/2020 | 112.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 11/02/2020 | 69.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 11/02/2020 | 11.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 11/02/2020 | 187.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3641-1056) PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 11/02/2020 | 274.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3641-1060) PERTENCENTE AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 11/02/2020 | 41.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 11/02/2020 | 40.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 11/02/2020 | 64.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 11/02/2020 | 29.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 11/02/2020 | 29.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 11/02/2020 | 36.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 11/02/2020 | 42.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 11/02/2020 | 42.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 11/02/2020 | 50.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 11/02/2020 | 101.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 11/02/2020 | 110.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 11/02/2020 | 49.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 11/02/2020 | 71.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 11/02/2020 | 47.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 11/02/2020 | 47.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 11/02/2020 | 49.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 11/02/2020 | 40.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 11/02/2020 | 39.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 11/02/2020 | 109.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 11/02/2020 | 23.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Energia | Energia Elétrica | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ILUMIN. PUBLICA E DOS ORGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 11/02/2020 | 4282.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS P/ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Energia | Energia Elétrica | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ILUMIN. PUBLICA E DOS ORGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 11/02/2020 | 336.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS P/ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Energia | Energia Elétrica | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ILUMIN. PUBLICA E DOS ORGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 11/02/2020 | 268.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL MANTIDO P/ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Energia | Energia Elétrica | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ILUMIN. PUBLICA E DOS ORGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 11/02/2020 | 182.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL MANTIDO P/ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Energia | Energia Elétrica | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ILUMIN. PUBLICA E DOS ORGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 11/02/2020 | 11374.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 11/02/2020 | 5520.00 | 00622097000174 | A.C. COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO CACAMBA PLACA OGE-4197. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 11/02/2020 | 700.00 | 00009229580414 | MANOEL ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS ESTRADAS DO DAMASIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 11/02/2020 | 72.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 11/02/2020 | 42.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 11/02/2020 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 12/02/2020 | 850.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DO NOTEBOOK PERTENCENTE A SEC.DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 12/02/2020 | 160.00 | 21863860000129 | ACO PARAIBA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A COBERTURA DO CENTRO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 12/02/2020 | 1650.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DO NOTEBOOK, RECUPERACAO DE FONTE, RECARGA DE CARTUCHOS PERTENCENTE A SEC.DA ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000057 | 12/02/2020 | 686.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000058 | 12/02/2020 | 229.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO E CIA LTDA - C.GRANDE I | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM TABLET DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000059 | 12/02/2020 | 229.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO E CIA LTDA - C.GRANDE I | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM TABLET DESTINADO A UBSF - MAURICIO TRAVASSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000060 | 12/02/2020 | 480.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 01 BOBONAS DE RESIDUOS DE UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 12/02/2020 | 1745.50 | 00070107078473 | WILLAMS MAYCON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 13/02/2020 | 29.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITACOES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 13/02/2020 | 228.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 13/02/2020 | 60.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS RE RECARGA DE TONNER PERTENCENTE A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000061 | 13/02/2020 | 350.00 | 05146363000153 | CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DR.ROBERTO RIBEIRO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA DO PACIENTE ATAIDE SEBASTIAO BEZERRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000062 | 13/02/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 13/02/2020 | 92.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 13/02/2020 | 106.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 13/02/2020 | 46.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 13/02/2020 | 61.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 13/02/2020 | 26.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 13/02/2020 | 30.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 13/02/2020 | 22.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 13/02/2020 | 187.28 | 20422277000110 | FELICITA EMBALAGENS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE CARNAVAL DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 13/02/2020 | 234.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3641-1060) PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 13/02/2020 | 195.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3641-1075) PERTENCENTE AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 13/02/2020 | 12.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 13/02/2020 | 270.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 13/02/2020 | 91.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 13/02/2020 | 235.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 13/02/2020 | 108.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 13/02/2020 | 8400.00 | 00049597949415 | SEVERINO BRAZ DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA POTAVEL POR MEIO DA CAMINHAO PIPA, NA ZUNA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 13/02/2020 | 4200.00 | 00008078503490 | MANOEL TALISON TRINTADE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ABATECIMENTO D'AGUA POTAVEL ATRAVES DE CARRO PIPAA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 13/02/2020 | 77.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 13/02/2020 | 1400.00 | 17951027000162 | ANDREA ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 13/02/2020 | 4960.00 | 17951027000162 | ANDREA ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 13/02/2020 | 700.00 | 00070107152460 | ALEXANDRE BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA OPERACAO DE MAQUINAS DE DESSALINIZADOR DO ACUDE NOVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 13/02/2020 | 8500.00 | 12673802000141 | JOAO BATISTA DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO PLACA AMX-0362 P/SERVICOS DE COLETA DE LIXO DA SEDE DO MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 13/02/2020 | 400.00 | 00008587351486 | JOSEILDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ROCO DE MATO DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 13/02/2020 | 800.00 | 00009210654420 | JOSE EUGENIO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ROCO DE MATO DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 13/02/2020 | 94.05 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 14/02/2020 | 120.00 | 00009120798431 | JOSE EDBALDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PREGAO ELETRONICO JUNTO AO SEBRAE, NOS DIAS 14 E 15/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 14/02/2020 | 41.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 14/02/2020 | 600.00 | 00009484682464 | GUSTAVO CRISTIANO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA VARRICAO, COLETA E REMOCAO DE LIXOS DE TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 14/02/2020 | 120.00 | 00000922043418 | JOSE AFONSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/CONDUZIR PESSOAS EM VISITA A FAMILIARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 14/02/2020 | 3920.00 | 00002595520466 | MARCELO BEZERRA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA AVALIACAO E CUIDADOS VETERINARIOS DE REBANHO E ANIMAIS JUNTO A CRIADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 14/02/2020 | 300.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 14/02/2020 | 150.00 | 00009127560473 | ROBERTA LEANDRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PREGAO ELETRONICO JUNTO AO SEBRAE, NOS DIAS 14 E 15/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 14/02/2020 | 200.00 | 00070106993488 | JEFFERSON GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 14/02/2020 | 200.00 | 00000891125477 | SANDRA CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 14/02/2020 | 200.00 | 00002912267447 | JAELSON OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 14/02/2020 | 300.00 | 00070107163403 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 14/02/2020 | 200.00 | 00003668930414 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 14/02/2020 | 300.00 | 00076701441491 | CICERO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/COM A TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 14/02/2020 | 200.00 | 00006837414461 | MARIA ANA DOS SANTOS E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 14/02/2020 | 200.00 | 00010083893407 | LEYDIANE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 14/02/2020 | 300.00 | 00010520615409 | JOAO GUILHERME LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 14/02/2020 | 600.00 | 00005076148445 | JOSE DERALDO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/COM TRATAMENTO DE SAUDE DO FILHO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 14/02/2020 | 400.00 | 00071342508491 | LUCIANA LIRA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINACEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/ALUGUEL DE IMOVEL, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 14/02/2020 | 200.00 | 00006303612407 | LEONILDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000063 | 14/02/2020 | 147.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3641-1043) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000064 | 14/02/2020 | 182.61 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3641-1087) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000065 | 14/02/2020 | 31.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 14/02/2020 | 600.00 | 00000866940499 | ANTONIA ALVES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA MOTORIZADA EM LOGRADOUROS PUBLICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 14/02/2020 | 1852.00 | 00002466944405 | GIRLENE MINEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 14/02/2020 | 150.00 | 00006605515439 | KARLA CLACILEIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PREGAO ELETRONICO JUNTO AO SEBRAE, NOS DIAS 14 E 15/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 14/02/2020 | 120.00 | 00005316719417 | NELIA FERREIRA TEIXEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PREGAO ELETRONICO JUNTO AO SEBRAE, NOS DIAS 14 E 15/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 14/02/2020 | 177.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA GERACAO DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTO ANUAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 14/02/2020 | 5000.00 | 00009241625465 | JHEYMSOM CLEYTON FERNANDES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO, MANUTENCAO E CONSERTO DE AR-CONDICIONADOS PERTENCENTES A ESCOLA JOSEFA LIDIA DA SILVA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 14/02/2020 | 60.00 | 00011314986406 | KAIQUE MUNIZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB P/PARTICIPAR DE REUNIAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 14/02/2020 | 1236.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG-6337 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 17/02/2020 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8157 DESTINADA A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 17/02/2020 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON C3150 DESTINADA A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 17/02/2020 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA DESTINADA A SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 18/02/2020 | 1200.00 | 00002246060427 | GLARISTON MINEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS P/CAMPINA GRANDE EM VEICULO LOCADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 18/02/2020 | 2100.00 | 30538112000161 | JUCELIO LIDENBERG A.DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COMUNICACAO E DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | CONTRIB. MENSAL PARA AMCAP, FAMUP, CNM E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 18/02/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES A FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.022-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 18/02/2020 | 6000.00 | 00053176685491 | JOSE FLOR DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA NA AREA EDUCACIONAL C/FOC NA CONSTRUCAO DO DOCUMENTO BASE BNCC- BASE NACIONAL CURRICULAR, ORIENTACAO NA REFORMULACAODOS PPPS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.E ORIENTACAO AOS PROFESSORES MEMBROS . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 18/02/2020 | 2701.05 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 18/02/2020 | 1313.00 | 14687967000106 | JOSE ARNALDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 18/02/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 18/02/2020 | 18.56 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE ATRASO DE DCTF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 18/02/2020 | 527.73 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE ATRASO DE DCTF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 19/02/2020 | 3200.00 | 30520725000171 | EDUARDO VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Energia | Energia Elétrica | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ILUMIN. PUBLICA E DOS ORGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 19/02/2020 | 3449.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS P/ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 19/02/2020 | 843.30 | 00001461404436 | HELYO D`ANGELYS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRANGO DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 19/02/2020 | 1203.30 | 00001461404436 | HELYO D`ANGELYS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRANGO DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 19/02/2020 | 400.00 | 32705936000104 | ROGERIO RINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET P/A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 19/02/2020 | 5090.00 | 13624442000150 | ANTONIO RODRIGO DE ARAUJO SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA MXT-4980 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 19/02/2020 | 1090.00 | 13624442000150 | ANTONIO RODRIGO DE ARAUJO SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA MXT-4980 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 19/02/2020 | 873.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS P/SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 19/02/2020 | 1300.00 | 20118514000153 | ROSEMBERG DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A MANUTENCAO DE REFRIGERADORES E AR CONDICIONADOS PERTENTENCES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 19/02/2020 | 5800.00 | 18531119000156 | RETIFICA DE MOTORES GENESIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RETIFICA PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS PLACA NQG-6337, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 19/02/2020 | 1750.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI PLACA MNK-6568 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 19/02/2020 | 2300.00 | 18531119000156 | RETIFICA DE MOTORES GENESIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RETIFICA PRESTADOS NO VEICULO KOMBI PLACA MNK-6568, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 19/02/2020 | 4100.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA NPT-5524 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 19/02/2020 | 6700.00 | 18531119000156 | RETIFICA DE MOTORES GENESIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RETIFICA PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS PLACA NPT-5524, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 19/02/2020 | 1000.00 | 32705936000104 | ROGERIO RINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET P/OS DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000066 | 19/02/2020 | 1950.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOC-2825 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000067 | 19/02/2020 | 1880.00 | 18531119000156 | RETIFICA DE MOTORES GENESIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RETIFICA PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOC-2825, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000068 | 19/02/2020 | 840.00 | 18302063000249 | FRANKLIN CRUZ TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE MAURICIO TARVASSOS DE MOURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000069 | 19/02/2020 | 900.00 | 18302063000249 | FRANKLIN CRUZ TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000070 | 19/02/2020 | 1450.00 | 08841421000157 | F A P - FUNDA€ÇO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CURURGICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA ELEUTERIA DE ARAUJO TRINDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000071 | 19/02/2020 | 902.70 | 00001461404436 | HELYO D`ANGELYS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GALINHA CAIPIRA DESTINADA AO PREPARO DE REFEICOES NO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000072 | 19/02/2020 | 4237.00 | 13624442000150 | ANTONIO RODRIGO DE ARAUJO SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA OGD-8706 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000073 | 19/02/2020 | 1580.00 | 13624442000150 | ANTONIO RODRIGO DE ARAUJO SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA OGD-8706 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000074 | 19/02/2020 | 950.00 | 20118514000153 | ROSEMBERG DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A UBSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000075 | 19/02/2020 | 2971.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000076 | 19/02/2020 | 200.00 | 32705936000104 | ROGERIO RINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET P/A UBSF E A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 2000077 | 20/02/2020 | 1800.00 | 00008448455401 | RALLISDAN MENDONCA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO PLACA MOS-9838 P/DIVERSAS VIAGENS DENTRO E FORA DO MUNICIPIO A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE, NO PROGRAMA DA SAUDE (ATENCAO BASICA), DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020, CONF.PP 016/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000078 | 20/02/2020 | 1723.23 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000079 | 20/02/2020 | 1673.16 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC.DE SAUDE (PMAQ) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000080 | 20/02/2020 | 14726.55 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000081 | 20/02/2020 | 22264.95 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS RELATIVAS AO MES DE JANEIRO/2020 DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTAES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000082 | 20/02/2020 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 20/02/2020 | 590.40 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/02/2020 | 152.90 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 20/02/2020 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIA INSTITUCIONALIZADA DESTE MUNICIPIO NO BLOG DE BRUNO LIRA - WWW.BLOGBRUNOLIRA.COM.BR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0000357 | 20/02/2020 | 5000.00 | 00003564105441 | JANIDETE CARLOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS VAN OEY-8024/PB P/DIVERSAS VIAGENS FORA E DENTRO DO MUNICIPIO DURANTE 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2020, CONF.PP 017/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 20/02/2020 | 753.90 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0000356 | 20/02/2020 | 2000.00 | 00002466944405 | GIRLENE MINEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIVERSOS EM VEICULO TIPO CAMIONETE PLACA OHJ-8926 DESTINADA A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 20/02/2020 | 31.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 20/02/2020 | 25668.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES (MAGISTERIO - FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 20/02/2020 | 3253.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES (MAGISTERIO - CRECHE 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/02/2020 | 5323.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 20/02/2020 | 233.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 20/02/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 20/02/2020 | 400.00 | 00005809206409 | MARIA EDILMA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 20/02/2020 | 400.00 | 00001301803430 | MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 20/02/2020 | 300.00 | 00010273210467 | VITORIA REGIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 20/02/2020 | 500.00 | 00003691453481 | SANDOVAL DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/COM A JUDA DE CUSTO P/ LOCOMOCAO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 20/02/2020 | 220.00 | 00046731407453 | VICENTE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/COLOCACAO DE GESSO EM CASA DE CRIANCA C/DEFICIENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/02/2020 | 1908.00 | 21953055000196 | W M TURISMO AGENCIAS DE VIAGENS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIA (CAMPINA GRANDE - PB P/O RIO DE JANEIRO - RJ) P/SEREM DOADAS A PESSOAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 20/02/2020 | 1467.30 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 20/02/2020 | 3056.54 | 35808160000146 | WELLINGTON OLVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0000352 | 20/02/2020 | 1800.00 | 00008078461470 | CARLA TAYANE LIRA DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/VIAGENS DIVERSAS EM VEICULO FIAT UNO PLACA PFT-4174 P/APOIO A SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 20/02/2020 | 5426.64 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0000349 | 20/02/2020 | 2000.00 | 00007405346456 | EDUARDO FERNANDES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO KFN-7219, LOCADO A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0000351 | 20/02/2020 | 2000.00 | 00026924196420 | AMAURI FERREIRA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/VIAGENS KJW-8062/PE P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0000355 | 20/02/2020 | 2800.00 | 00006316369433 | JUCELIO BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DIVERSAS EM VEICULO BLY-4971/PB A SERVICO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 20/02/2020 | 3339.45 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0000353 | 20/02/2020 | 5000.00 | 00072621613420 | MARCIA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM DIVERSAS VIAGENS EM VEICULO CAMINHONETE S10 QFX-5480/PB, LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 20/02/2020 | 700.00 | 00002343833729 | JOSE RICARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOSNA OPERACAO DE MAQUINAS DE DESSALINIZADOR DO DAMASIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 20/02/2020 | 11071.70 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0000354 | 20/02/2020 | 1800.00 | 00087281716400 | JOSE NIVALDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO PLACA MXJ-6398 C/DIVERSAS VIAGENS A DISPOSICAO DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 20/02/2020 | 2763.78 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC.DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0000350 | 20/02/2020 | 1950.00 | 00009527275440 | VANESSA BRITO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO PEH-5116/PB EM VIAGENS DIVERSAS A DISPOSICAO DA SEC.DA FAZENDA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 20/02/2020 | 841.95 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 20/02/2020 | 134.50 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 20/02/2020 | 73.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CIENCIA, TEC. E TRANSPARENCIA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 20/02/2020 | 600.00 | 27475736000172 | JOSE GABRIEL GRANJEIRO MATIAS | NOTA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CHAMADOS E-SIC E PORTAL INSTITUCIONAL LOCALIZADO NA INTERNET NO ENDEREÇO ELETRONICO: WWW.RIACHODESANTOANTONIO.PB.GOV.BR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 21/02/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 21/02/2020 | 4021.28 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 21/02/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 21/02/2020 | 1500.00 | 00000923165495 | SIVONALDO FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA MARIA ELENA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEC.DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 21/02/2020 | 1500.00 | 00000951115499 | JOSE WELISSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE EVENTOS DA PREFEITURA NO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 21/02/2020 | 1340.00 | 00008657270404 | JOSE PROCOPIO MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE REFEICOES P/OS PATICIPANTES DO ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 21/02/2020 | 1000.00 | 00009251829403 | JOSE JURANDIR XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CORTE, SOLDA, POLIMENTO, PINTURA E ARMACAO DE ESTRUTURAS METALICAS TIPO GRIDE E LIMITADORES DE TRANSITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 21/02/2020 | 320.00 | 00096421711472 | JEFFERSON EMANNUEL ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLSAS PORTA LAPIS P/OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 21/02/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 21/02/2020 | 1100.00 | 00002515269419 | JOSILENE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PROMOCAO DE BUFFET EM EVENTOS DIVERSOS DESENVOLVIDOS POR UNIDADES DE TRABALHO DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 21/02/2020 | 500.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCESSAMENTO DA GFIP RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 21/02/2020 | 1000.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000083 | 21/02/2020 | 652.75 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO P/SEREM DISTRIBUIDOS C/PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000084 | 21/02/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000085 | 26/02/2020 | 17025.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000086 | 26/02/2020 | 6356.55 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000087 | 26/02/2020 | 15543.77 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIADE DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000088 | 26/02/2020 | 4500.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIADE DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000089 | 26/02/2020 | 1500.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000090 | 26/02/2020 | 2421.95 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (BLVGS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000091 | 26/02/2020 | 5508.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (BLVGS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000092 | 26/02/2020 | 2516.66 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO BASICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000093 | 26/02/2020 | 6699.99 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000094 | 26/02/2020 | 6008.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000095 | 26/02/2020 | 21648.10 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000096 | 26/02/2020 | 6499.20 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000097 | 26/02/2020 | 19029.99 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000098 | 26/02/2020 | 2750.00 | 00007845464449 | JAIRO LUIZ SALES M. COURY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS C/PROCEDIMENTO CIRURGICO DA PACIENTE MARIZA ELEUTERIA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 26/02/2020 | 11200.40 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 26/02/2020 | 3230.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 26/02/2020 | 2706.55 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 26/02/2020 | 13271.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MDE - 25%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 26/02/2020 | 13251.72 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MDE - 25%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 26/02/2020 | 8149.83 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MDE - 25%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 26/02/2020 | 20011.75 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 26/02/2020 | 1950.66 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 26/02/2020 | 81158.19 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 26/02/2020 | 9794.53 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 26/02/2020 | 10878.45 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - CRECHE 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 26/02/2020 | 34667.75 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 26/02/2020 | 15064.34 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DA DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 26/02/2020 | 12045.37 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DA DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 26/02/2020 | 10785.57 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 26/02/2020 | 2090.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 26/02/2020 | 3767.92 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 26/02/2020 | 21000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 26/02/2020 | 10576.10 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 26/02/2020 | 7353.85 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 26/02/2020 | 11039.31 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DA ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 26/02/2020 | 2467.92 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DA ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 26/02/2020 | 2000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DA ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 26/02/2020 | 1250.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DA ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 26/02/2020 | 6475.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DA ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 26/02/2020 | 10001.75 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SUBSIDIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 26/02/2020 | 8274.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 26/02/2020 | 1560.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 26/02/2020 | 5500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERV DE CONTABILIDADE E PLAN.ORÇ.LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CIENCIA, TEC. E TRANSPARENCIA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 26/02/2020 | 2500.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE CIENCIA, TECNOLOGIA E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE COMPRAS E GEST. PATRIMONIAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 26/02/2020 | 2500.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE COMPRAS E GESTAO PATRIMONIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 26/02/2020 | 2500.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 26/02/2020 | 4500.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 26/02/2020 | 2900.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 27/02/2020 | 2014.00 | 15811601000151 | BRAZ MANOEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 27/02/2020 | 2500.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCA€ÇO E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIARIA DE CAMINHAO A VACUO P/ESGOTAMENTO DE FOSSAS E BUEIROS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 27/02/2020 | 3792.00 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACOES DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 27/02/2020 | 2496.00 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACOES DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000099 | 27/02/2020 | 6081.40 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ATENDER AS ACOES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000100 | 27/02/2020 | 3132.60 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR P/ATENDER AS ACOES DA SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000101 | 27/02/2020 | 5791.20 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR P/ATENDER AS ACOES DA SEC.DE SAUDE (UBSF) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000102 | 27/02/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000103 | 28/02/2020 | 1450.00 | 08841421000157 | F A P - FUNDA€ÇO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CURURGICO REALIZADO NA PACIENTE MONICA FERNANDES LEAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000104 | 28/02/2020 | 622.30 | 23209268000800 | DCEL CELULARES E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000105 | 28/02/2020 | 60.00 | 00025102672487 | MARIA LUCIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/ PARTICIPAR DE REUNIAO DO NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DA APS, NO DIA 05/02. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000106 | 28/02/2020 | 60.00 | 00070017012465 | MARIA TAINA TIRBUBUCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/ PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE SITUACAO EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DAS ARBOVIROSES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000107 | 28/02/2020 | 60.00 | 00006759883497 | IONE RAQUEL SOUSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/ PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE SITUACAO EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DAS ARBOVIROSES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000108 | 28/02/2020 | 60.00 | 00025102672487 | MARIA LUCIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/ PARTICIPAR DE QUALIFICACAO DA ATENCAO A SAUDE DO IDOSO NA REDE DE ATENCAO BASICA, NO DIA 06/02. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000109 | 28/02/2020 | 60.00 | 00007469757406 | ANTONIA SELYVANIA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/ PARTICIPAR DE OFICINA DE CAPACITACAO SOBRE EVENTOS ADERSOS POS VACINAIS, COM ENFASE NA FACINA DE FEBRE AMARELA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000110 | 28/02/2020 | 60.00 | 00000866942432 | JOSEFA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/ PARTICIPAR DE OFICINA DE CAPACITACAO SOBRE EVENTOS ADERSOS POS VACINAIS, COM ENFASE NA FACINA DE FEBRE AMARELA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000111 | 28/02/2020 | 60.00 | 00008078446403 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB ACOMPANHANDO PACIENTE ATAIDE SEBASTIAO BEZERRA P/CLINICA DOM RODRIGUES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000112 | 28/02/2020 | 60.00 | 00008922618469 | GUSTAVO CRISTIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB ACOMPANHANDO PACIENTE ATAIDE SEBASTIAO BEZERRA P/CLINICA DOM RODRIGUES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000113 | 28/02/2020 | 2200.00 | 33625622000164 | FRANCIELDES DE LIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PROTESES DENTARIAS P/SEREM DOADAS C/A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000114 | 28/02/2020 | 91.30 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000115 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/02/2020 | 687.00 | 00947659000150 | UNDIME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA UNIDADE 2020 P/A UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/02/2020 | 2100.00 | 00082959595068 | GIOVANI DE VARGAS HUBNER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PA CARREGADEIRA, C/REALIZACAO DE TESTE DE DIAGNOSTICO C/FALHA NO FUNCIONAMENTO E CONSERTO DO SISTEMA DE COMBUSTIVEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/02/2020 | 93.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEM DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONF. LEI DE DOAÇOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/02/2020 | 102.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEM DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONF. LEI DE DOAÇOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/02/2020 | 103.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEM DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONF. LEI DE DOAÇOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/02/2020 | 80.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEM DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONF. LEI DE DOAÇOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/02/2020 | 76.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEM DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONF. LEI DE DOAÇOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 28/02/2020 | 405.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/02/2020 | 196.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/02/2020 | 104.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3641-1015) PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0000426 | 28/02/2020 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCI IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020, CONF.TOMADA DE PRECOS 002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/02/2020 | 3000.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA PRESTADA JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, C/LEVANTAMENTO, PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS FIRMADO C/DIVERSOS ORGAOS C/TAMBEM A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/02/2020 | 554.13 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO AO PARCELAMENTO POR MULTA DE ATRASO DE DCTF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/02/2020 | 2455.98 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/02/2020 | 74.03 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/02/2020 | 16.39 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/02/2020 | 18.41 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/02/2020 | 3.56 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/02/2020 | 165.00 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/02/2020 | 168.30 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/02/2020 | 0.55 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/02/2020 | 220.91 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/02/2020 | 101.22 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/02/2020 | 42.49 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/02/2020 | 0.82 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/02/2020 | 399.55 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 28/02/2020 | 669.56 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 03/03/2020 | 4.75 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE EXTRATO POR MEIO MAGNETICO, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 03/03/2020 | 4.75 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE EXTRATO POR MEIO MAGNETICO, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000116 | 03/03/2020 | 4.75 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE EXTRATO POR MEIO MAGNETICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000117 | 06/03/2020 | 120.00 | 00065081781487 | JOSE ELIAS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/CONDUZIR SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE P/PARTICIPAREM DE CAPACITACAO SOBRE TESTE DO PEZINHO NOS DIAS 02 E 06/03. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000118 | 06/03/2020 | 540.00 | 00001410783405 | JOSEFA MARIA DA SILVA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE O TESTE DO PEZINHO NOS DIAS 02 A 06/03. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000119 | 06/03/2020 | 540.00 | 00070339441445 | LARISSA ROSANIA CLEMENTE DA ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE O TESTE DO PEZINHO NOS DIAS 02 A 06/03. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000120 | 06/03/2020 | 540.00 | 00005545254455 | CASSIA TATIANA LIRA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE O TESTE DO PEZINHO NOS DIAS 02 A 06/03. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000121 | 06/03/2020 | 399.50 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000122 | 06/03/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000123 | 06/03/2020 | 520.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000124 | 06/03/2020 | 1162.04 | 24280828000290 | SAUDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000125 | 06/03/2020 | 191.80 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 06/03/2020 | 627.76 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 06/03/2020 | 1420.29 | 00005089274479 | ANTONIA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO REPASSADA PELOS CORREIOS P/FUNCIONARIO A DISPOSICAO A AGENCIA LOCAL, P/REALIZACAO DE MANUTENCAO DA UNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 06/03/2020 | 2600.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM NOTEBOOK ACER DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 06/03/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 06/03/2020 | 300.00 | 00022600990410 | MARIA DO CARMO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/ACOMPANHAR GRUPO DE IDOSOS DURANTE PASSEIO NOS DIAS 07 E 08/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 06/03/2020 | 200.00 | 00009023462459 | MARIA BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVIDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 06/03/2020 | 968.00 | 09305509000117 | CASA ESPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NO SITIO ACUDE NOVO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 06/03/2020 | 150.00 | 00079710000497 | JOSEFA MARINEZ DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/ACOMPANHAR GRUPO DE IDOSOS DURANTE PASSEIO NOS DIAS 07 E 08/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVIDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 06/03/2020 | 629.50 | 09305509000117 | CASA ESPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NO SITIO ACUDE NOVO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 06/03/2020 | 1480.00 | 40980187000151 | CAULCULOS COMERCIO DE MOVEIS P/ESCRITORI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEC.DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 06/03/2020 | 5116.34 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, EM FAVOR DO INSS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 06/03/2020 | 529.16 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE MULTA E JUROS POR ATRASO NO ENVIO DE DCTF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 06/03/2020 | 18.61 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE MULTA E JUROS POR ATRASO NO ENVIO DE DCTF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 06/03/2020 | 437.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE SCANNER PERTENCENTE A SEC.DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 09/03/2020 | 903.77 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/CREDITO EM CONTA SALARIO, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 09/03/2020 | 1528.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADO NO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000212019 | 0000468 | 09/03/2020 | 7900.00 | 15334991000116 | RCV PRODUÇÕES E EVENTOS ROSILENE CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/VINCULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE INSTITUCIONAL E DE INTERESSE PUBLICO DO MUNICIPIO NA RADIO CORREIO FM, FAROL FM, RURAL FM, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0021/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 09/03/2020 | 845.00 | 00071036747441 | VITORIA SEMONE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 09/03/2020 | 845.00 | 00071036747441 | VITORIA SEMONE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 09/03/2020 | 540.00 | 00071036747441 | VITORIA SEMONE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 09/03/2020 | 540.00 | 10761617000183 | EKYPEL - EQUI. PARA ESC RITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ESCOLA JOSEFA LIDIA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 09/03/2020 | 720.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOVEIS E EQUIPAMENTOS P REFRIGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ESCOLA JOSEFA LIDIA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000126 | 09/03/2020 | 748.00 | 13688929000105 | CLINICA E LABORATORIO SAUDE FORTE LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZADAO DE EXAMES DE PSA EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/03/2020 | 6394.21 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/03/2020 | 4100.22 | 09316105001109 | FRIOPEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS A ESCOLA JOSEFA LIDIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/03/2020 | 6000.00 | 00008250745418 | WELLINGTON BENICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E PROJETOS DAS OBRAS E SERVICOS DESTA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/03/2020 | 8500.00 | 12673802000141 | JOAO BATISTA DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO PLACA AMX-0362 P/SERVICOS DE COLETA DE LIXO DA SEDE DO MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/03/2020 | 200.00 | 00009110865446 | ROSEANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/03/2020 | 200.00 | 00006892139485 | AMARA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/03/2020 | 200.00 | 00010699698421 | POLIANA LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/03/2020 | 200.00 | 00008187812460 | MARIA APARECIDA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/03/2020 | 200.00 | 00000018282407 | JOSINALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/03/2020 | 200.00 | 00006676323443 | GERSON JOSE FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/03/2020 | 3267.82 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/03/2020 | 3120.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A MULTAS E JUROS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO AM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/03/2020 | 15655.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARECELAMENTODE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/03/2020 | 2.99 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/03/2020 | 0.06 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/03/2020 | 2364.55 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/03/2020 | 4710.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/03/2020 | 27667.41 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/03/2020 | 1445.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/03/2020 | 738.39 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 11/03/2020 | 62.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 11/03/2020 | 200.00 | 00000866939482 | MARIA LENIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 11/03/2020 | 200.00 | 00013230203496 | MARIA JAILMA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 11/03/2020 | 200.00 | 00000866941460 | SEVERINA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 11/03/2020 | 76.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DFE DAOCAO 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 11/03/2020 | 38.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DFE DAOCAO 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 11/03/2020 | 76.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DFE DAOCAO 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 11/03/2020 | 88.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DFE DAOCAO 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 11/03/2020 | 26.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DFE DAOCAO 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 11/03/2020 | 29.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DFE DAOCAO 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 11/03/2020 | 1800.00 | 00001160220433 | RISANEIDE MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS INICIAIS DE INSTRUCAO E TREINAMENTO DE CURSO DE MODELAGEM, CORTE E COSTURA - PROJETO COSTURANDO SONHOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 11/03/2020 | 201.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3641-1056) PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 11/03/2020 | 687.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 11/03/2020 | 386.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 11/03/2020 | 204.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 11/03/2020 | 59.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DFE DAOCAO 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 11/03/2020 | 21.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DFE DAOCAO 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 11/03/2020 | 19.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DFE DAOCAO 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 11/03/2020 | 42.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 11/03/2020 | 41.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 11/03/2020 | 41.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 11/03/2020 | 1460.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO E VASILHAME VAZIO DE BOTIJOES DE GAS GLP DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000127 | 11/03/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000128 | 12/03/2020 | 1000.00 | 00012159671444 | ALLANE CARLA GOMES SILVA MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM SANTANA, 256 - CENTRO, P/FUNCIONAMENTO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000129 | 12/03/2020 | 1000.00 | 00004296721445 | MONICA FERNANDES LEAL LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA SALA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000130 | 12/03/2020 | 350.00 | 26985882000185 | POLLYANA KALINE SILVA FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000131 | 12/03/2020 | 250.00 | 00000770943446 | FRANCISCO MARQUES DA SILVA BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CONSULTA MEDICA EM UROLOGIA DA PACIENTE MARIA APARECIDA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000132 | 12/03/2020 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000133 | 12/03/2020 | 2.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 12/03/2020 | 800.00 | 00004212185172 | JOSE EUGENIO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A PRACA SANTO ANTONIO, S/N - P/FUNCIONAMENTO AD SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 12/03/2020 | 140.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA INTERVENCAO TECNICA DO TACOGRAFO DE VEICULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 12/03/2020 | 1200.00 | 29054482000144 | FABIO PEREIRA DE SANTANA 07800482456 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/REFORMA DOS QUADROS DA ESCOLA JOSEFA LIDIA, ALEM DE PINTURAS DE DESENHOS CULTURAIS E DOS ARMARIOS E MESAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 12/03/2020 | 1550.00 | 00000951115499 | JOSE WELISSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE EVENTOS DA PREFEITURA NO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 12/03/2020 | 1000.00 | 00011893364488 | AILTON ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PADRE INACIO 486 - ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DESTA PREFEITURA, DURANTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 12/03/2020 | 1200.00 | 00044299869400 | ISABEL MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMONSTENES BARBOSA, 314 -P/FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, SEC.DA FAZENDA, SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS, REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVERE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | ATIVIDADES DO CONVENIO C/ SEC. DE SEGURANCA PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 12/03/2020 | 1000.00 | 00010433895713 | ROSALIA JOSEFA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N - TOTA CAPIBARIBE, P/FUNCIONAMENTO A DELEGACIA MUNICIPAL, REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 12/03/2020 | 1000.00 | 00087282151415 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA - P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO II DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 12/03/2020 | 2100.00 | 30538112000161 | JUCELIO LIDENBERG A.DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COMUNICACAO E DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | CONTRIB. MENSAL PARA AMCAP, FAMUP, CNM E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 12/03/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 12/03/2020 | 1000.00 | 00070697718433 | RICARDO EUDES DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM SANTANA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SE.CE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 12/03/2020 | 500.00 | 00001127002414 | GILMAR GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DEMOSTENES BARBOSA, S/N P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 12/03/2020 | 1500.00 | 00000923165495 | SIVONALDO FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA MARIA ELENA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEC.DE CULTURA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 12/03/2020 | 700.00 | 29054482000144 | FABIO PEREIRA DE SANTANA 07800482456 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS INSTRUMENTOS DA FANFARA, PINTURA DOS ATABAQUES E FUZILEIROS E AROS DE FERRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 12/03/2020 | 330.00 | 35770674000150 | MARIVALDO SOBRINHO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADO AO SHOW PIROTECNICO EM EVENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 12/03/2020 | 800.00 | 00080455387400 | AUDA MARIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SANTA MARIA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA, GESTAO AMBIENTAL, REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 12/03/2020 | 1000.00 | 00089325907291 | DANIELLY PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 12/03/2020 | 150.00 | 00099245582434 | GILSON GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/CONDUZIR PESSOA CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 12/03/2020 | 1000.00 | 00005469884406 | MARCOS ANTONIO DA SILVA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A PRACA SANTO ANTONIO, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA OFICINA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 12/03/2020 | 600.00 | 00007817507414 | RAYRON LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 12/03/2020 | 1200.00 | 00002242700448 | JOSE MARCOS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM SANTANA, S/N -P/FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA GARAGEM MUNICIPAL, VINCULADA A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 12/03/2020 | 700.00 | 00028855272420 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSEFA FERREIRA DA CRUZ, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 12/03/2020 | 400.00 | 00006725655440 | IANCA MAYARA NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SAO CRISTOVAO, S/N - P/GUARDAR MATERIAIS DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 12/03/2020 | 700.00 | 00000869447467 | JOSE VANILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DA COLUNA DO MONUMENTO DA PRACA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 12/03/2020 | 2242.00 | 01214012000181 | NALDO AUTO TINTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 12/03/2020 | 300.00 | 00001184925437 | ELIZABETE TERESA DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 12/03/2020 | 340.00 | 00008325285443 | JOSEFA MARIA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 12/03/2020 | 400.00 | 00039656926404 | JOSEFA GIANI PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N - ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 12/03/2020 | 500.00 | 00000962714429 | MARIA SUELY DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO TANQUE RASO, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO SERVICOD E CONVIVENCIA / PAIF, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 12/03/2020 | 1000.00 | 00073867659400 | GERLANE MINEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE MATIAS, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO VINCULADA A SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 12/03/2020 | 800.00 | 00057007764487 | MARIA DE LOURDES PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, 300 - P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 12/03/2020 | 1000.00 | 00006450316403 | JOSE BRAZ DA SILVA IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 12/03/2020 | 900.00 | 00036323799472 | JOSEFA LOPES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMONSTENES BARBOSA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 12/03/2020 | 600.00 | 00008315887483 | INACIA MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 12/03/2020 | 1200.00 | 00001005520488 | LIGIA MARIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA VINCULADA A SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV) REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 12/03/2020 | 150.00 | 00022600990410 | MARIA DO CARMO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 12/03/2020 | 762.57 | 04327157000187 | AVIBRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE CORTE E COSTURA REALIZADO PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 12/03/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 12/03/2020 | 79.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DFE DAOCAO 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 12/03/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 12/03/2020 | 246.05 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/CREDITO EM CONTA SALARIO, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 12/03/2020 | 94.05 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 12/03/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 13/03/2020 | 150.00 | 00062150766434 | MARILEIDE GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DA SEC.DA FAZENDA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 13/03/2020 | 282.80 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 13/03/2020 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA DE PROJ.LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS C/RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 2000134 | 13/03/2020 | 14990.80 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SEC.DE SAUDE, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 2000135 | 13/03/2020 | 9172.70 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A SEC.DE SAUDE, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 2000136 | 13/03/2020 | 25917.70 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A SEC.DE SAUDE, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 16/03/2020 | 3864.00 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACOES DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 16/03/2020 | 177.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA GERACAO DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTO ANUAIS REFERENTE AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 16/03/2020 | 1630.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, NOTA FISCAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), DURANTE O MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CIENCIA, TEC. E TRANSPARENCIA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 16/03/2020 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) DURANTE O MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0000567 | 17/03/2020 | 5000.00 | 08741757000148 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO PLACA QFG-7924/PB A DISPOSICAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 17/03/2020 | 300.00 | 00006605515439 | KARLA CLACILEIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DE CURSO DE PREGOEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 17/03/2020 | 200.00 | 00009127560473 | ROBERTA LEANDRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DE CURSO DE PREGOEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | CONTRIB. MENSAL PARA AMCAP, FAMUP, CNM E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 17/03/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES A FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.022-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 17/03/2020 | 1500.00 | 00001184902496 | ALEXANDRE CALUDOMY LUCENA MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LEITE PASTEURIZADO DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000137 | 17/03/2020 | 1052.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM.DE ART.LAB.MED. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000138 | 17/03/2020 | 280.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM.DE ART.LAB.MED. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 17/03/2020 | 1100.00 | 00000869447467 | JOSE VANILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATOS DE CALCAMENTO EM RUAS E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 17/03/2020 | 102.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DFE DAOCAO 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 17/03/2020 | 118.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DFE DAOCAO 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 17/03/2020 | 284.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DFE DAOCAO 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 17/03/2020 | 37.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DFE DAOCAO 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 17/03/2020 | 72.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DFE DAOCAO 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0000570 | 17/03/2020 | 1800.00 | 00008078461470 | CARLA TAYANE LIRA DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/VIAGENS DIVERSAS EM VEICULO FIAT UNO PLACA PFT-4174 P/APOIO A SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 18/03/2020 | 2200.00 | 40949927000197 | FUNERARIA NOSSA SENHORA DA GUIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ATAUDES DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 2000139 | 18/03/2020 | 456.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMACEUTICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112020 | 2000140 | 18/03/2020 | 198.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMACEUTICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 011/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 18/03/2020 | 1955.90 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC.DE AMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 18/03/2020 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIA INSTITUCIONALIZADA DESTE MUNICIPIO NO BLOG DE BRUNO LIRA - WWW.BLOGBRUNOLIRA.COM.BR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 19/03/2020 | 1300.00 | 00095289526404 | AILTON ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS P/CAMPINA GRANDE EM VEICULO LOCADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 19/03/2020 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA DESTINADA A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 19/03/2020 | 6500.00 | 00007496123471 | JURANDIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAODE GESSO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 19/03/2020 | 1800.00 | 00002088153411 | WALBER MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTAO P/ESCOLA JOSEFA LIDIA DA SILVA E COLOCACAO DE VIDROS NO CENTRO PROFESSORA MARIA DOS ANJOS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 19/03/2020 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8157 DESTINADA A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 19/03/2020 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON C3150 DESTINADA A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000141 | 19/03/2020 | 385.40 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT E REP EM EQUIP MEDICO HOSP E ODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 19/03/2020 | 1280.00 | 00013285680407 | EMANUEL FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ENTRETENIMENTO MUSICAL C/ORQUESTRA DE FREVO NO CARNAVAL DURANTE EVENTO DO CRAS DO GRUPO DE IDOSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 19/03/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 20/03/2020 | 317.40 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 20/03/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 20/03/2020 | 900.00 | 00005298779450 | JORDANA LUIZA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR TRIBUTARIO NA ATUALIZACAO DE BANCO DE DADOS LOCAL E ADAPTACOES CONCERNENTESS NOVAS REGRAS DO REDESIM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 20/03/2020 | 558.12 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 20/03/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 20/03/2020 | 1100.00 | 00009509643440 | THAIS NUNES GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS JURIDICOS EVENTUAIS PRESTADOS EM ACOES DE SEGURANCA DO TRABALHO OFERTADO POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVIDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 20/03/2020 | 700.00 | 00009484682464 | GUSTAVO CRISTIANO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIAMENTO AO ESPORTE AMADOR NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DIVERSAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 20/03/2020 | 1000.00 | 00071957799471 | ALESSANDRA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS OPERACIONAIS DE INFORMACOES E OUTROS DIVERSOS EM ACOES DE DESENVOLVIMENTO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 20/03/2020 | 1700.00 | 00002293312461 | AGUINALDO FERREIRA BRANDAO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO A REPARACAO, CONSERVACAO E REFORMA STRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 20/03/2020 | 300.00 | 00005809206409 | MARIA EDILMA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 20/03/2020 | 300.00 | 00004218398488 | MARIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/ PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 20/03/2020 | 300.00 | 00010520615409 | JOAO GUILHERME LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 20/03/2020 | 300.00 | 00008078453450 | GERIVALDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 20/03/2020 | 500.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ARRAJOS DE FLORES NATURAIS DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 20/03/2020 | 1840.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ARRAJOS DE FLORES NATURAIS DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 20/03/2020 | 700.00 | 00010296258407 | NADJA FERREIRA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO VOLTADOS AS ACOES DE ATUALIZACOES CADASTRAIS NO PBF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000142 | 20/03/2020 | 23449.61 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS RELATIVAS AO MES DE FEVEREIRO/2020 DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTAES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000143 | 20/03/2020 | 987.40 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGåES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102020 | 2000144 | 20/03/2020 | 144.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMACEUTICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 011/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000145 | 20/03/2020 | 101.00 | 12941001000110 | JOSE DE SOUZA CABRAL - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000146 | 20/03/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000147 | 20/03/2020 | 31.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 20/03/2020 | 4692.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 20/03/2020 | 2440.27 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - CRECHE 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 20/03/2020 | 19993.25 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 20/03/2020 | 520.00 | 31053239000153 | ERIC RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E MODIFICACAO DAS CAMERAS DA ESCOLA JOSEFA LIDIA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 20/03/2020 | 297.36 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 20/03/2020 | 350.00 | 00046801715453 | ARCANJO GENIVAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE EVENTOS DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 23/03/2020 | 5500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERV DE CONTABILIDADE E PLAN.ORÇ.LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 23/03/2020 | 3812.22 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMAENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 24/03/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 24/03/2020 | 137.84 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 24/03/2020 | 1.07 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 24/03/2020 | 1400.00 | 00012641538482 | CINTHYA SORAIA ARAUJO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, COMPILACAO DE DADOS E INFORMACOES DIVERSAS DA SEC.DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 24/03/2020 | 1400.00 | 00011888220473 | JAQUELINE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PREPARACAO, ORIENTACAO E CONSCIENTIZACAOAS ACOES DE EDUCACAO AMBIENTAL DESENVOLVIDAS JUNTO A SEC.DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 24/03/2020 | 2125.00 | 00005702050428 | AMARA CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL P/A ESCOLA JOSEFA LIDIA DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARCO/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000148 | 24/03/2020 | 306.40 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000149 | 24/03/2020 | 1250.00 | 00005702050428 | AMARA CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA P/AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 24/03/2020 | 393.22 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 24/03/2020 | 685.00 | 13404804000106 | SOBREIRA & LOPES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL DESTINADOS A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 24/03/2020 | 2250.00 | 00005702050428 | AMARA CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL P/OS DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000624 | 25/03/2020 | 5726.50 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000619 | 25/03/2020 | 17449.41 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 25/03/2020 | 175.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DFE DAOCAO 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000620 | 25/03/2020 | 1335.90 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000150 | 25/03/2020 | 750.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 2000151 | 25/03/2020 | 16084.62 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 2000152 | 25/03/2020 | 1531.36 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 2000153 | 25/03/2020 | 1489.20 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC.DE SAUDE (PMAQ) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000622 | 25/03/2020 | 4452.80 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 029/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000623 | 25/03/2020 | 1376.40 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 029/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000621 | 25/03/2020 | 3099.60 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 25/03/2020 | 2100.00 | 00010309281423 | ANA PAULA RUFINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORMA EVENTUAL NO APOIO JURIDICO A DEMANDAS JUDICIAIS ADSORVIDAS PELA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000625 | 25/03/2020 | 2597.34 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC.DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 26/03/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 26/03/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CIENCIA, TEC. E TRANSPARENCIA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 26/03/2020 | 600.00 | 27475736000172 | JOSE GABRIEL GRANJEIRO MATIAS | NOTA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CHAMADOS E-SIC E PORTAL INSTITUCIONAL LOCALIZADO NA INTERNET NO ENDEREÇO ELETRONICO: WWW.RIACHODESANTOANTONIO.PB.GOV.BR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000154 | 26/03/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000155 | 27/03/2020 | 2400.00 | 32941318000163 | SAFETY PRIME COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 2000156 | 27/03/2020 | 1926.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112020 | 2000157 | 27/03/2020 | 4885.02 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 011/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000158 | 27/03/2020 | 500.00 | 00012159671444 | ALLANE CARLA GOMES SILVA MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM SANTANA, 256 - CENTRO, P/FUNCIONAMENTO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000159 | 27/03/2020 | 500.00 | 00004296721445 | MONICA FERNANDES LEAL LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA SALA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 27/03/2020 | 1420.29 | 00005089274479 | ANTONIA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO REPASSADA PELOS CORREIOS P/FUNCIONARIO A DISPOSICAO A AGENCIA LOCAL, P/REALIZACAO DE MANUTENCAO DA UNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 27/03/2020 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA DE PROJ.LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS C/RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 27/03/2020 | 500.00 | 00011893364488 | AILTON ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PADRE INACIO 486 - ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 27/03/2020 | 600.00 | 00044299869400 | ISABEL MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMONSTENES BARBOSA, 314 -P/FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, SEC.DA FAZENDA, SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 27/03/2020 | 500.00 | 00087282151415 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA - P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO II DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | ATIVIDADES DO CONVENIO C/ SEC. DE SEGURANCA PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 27/03/2020 | 500.00 | 00010433895713 | ROSALIA JOSEFA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N - TOTA CAPIBARIBE, P/FUNCIONAMENTO A DELEGACIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 27/03/2020 | 400.00 | 00004212185172 | JOSE EUGENIO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A PRACA SANTO ANTONIO, S/N - P/FUNCIONAMENTO AD SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 27/03/2020 | 400.00 | 00057007764487 | MARIA DE LOURDES PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, 300 - P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 27/03/2020 | 950.00 | 00010053030451 | ALISSON FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA EPITACIO LEAL, 348 - P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS-PAIF (ANEXO II), DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 27/03/2020 | 500.00 | 00073867659400 | GERLANE MINEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE MATIAS, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO VINCULADA A SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 27/03/2020 | 300.00 | 00008315887483 | INACIA MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 27/03/2020 | 500.00 | 00006450316403 | JOSE BRAZ DA SILVA IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 27/03/2020 | 200.00 | 00039656926404 | JOSEFA GIANI PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N - ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 27/03/2020 | 450.00 | 00036323799472 | JOSEFA LOPES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMONSTENES BARBOSA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 27/03/2020 | 600.00 | 00001005520488 | LIGIA MARIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA VINCULADA A SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV) RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 27/03/2020 | 250.00 | 00000962714429 | MARIA SUELY DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO TANQUE RASO, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO SERVICOD E CONVIVENCIA / PAIF, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 27/03/2020 | 300.00 | 00007817507414 | RAYRON LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 27/03/2020 | 400.00 | 00080455387400 | AUDA MARIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SANTA MARIA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA, GESTAO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 27/03/2020 | 500.00 | 00089325907291 | DANIELLY PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 27/03/2020 | 250.00 | 00001127002414 | GILMAR GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DEMOSTENES BARBOSA, S/N P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 27/03/2020 | 500.00 | 00070697718433 | RICARDO EUDES DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM SANTANA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SE.CE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 27/03/2020 | 1500.00 | 00000923165495 | SIVONALDO FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA MARIA ELENA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEC.DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 27/03/2020 | 400.00 | 00006725655440 | IANCA MAYARA NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SAO CRISTOVAO, S/N - P/GUARDAR MATERIAIS DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 27/03/2020 | 600.00 | 00002242700448 | JOSE MARCOS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM SANTANA, S/N -P/FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA GARAGEM MUNICIPAL, VINCULADA A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 27/03/2020 | 500.00 | 00005469884406 | MARCOS ANTONIO DA SILVA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A PRACA SANTO ANTONIO, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA OFICINA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 27/03/2020 | 350.00 | 00028855272420 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSEFA FERREIRA DA CRUZ, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 30/03/2020 | 16.00 | 03327900000136 | HIDRAUMANG MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO TRATOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 30/03/2020 | 150.00 | 00099245582434 | GILSON GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 30/03/2020 | 14091.00 | 35808160000146 | WELLINGTON OLVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/DOACOES DE CESTAS BASICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 30/03/2020 | 3452.36 | 35808160000146 | WELLINGTON OLVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 30/03/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 30/03/2020 | 3585.78 | 35808160000146 | WELLINGTON OLVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 2000160 | 30/03/2020 | 202.80 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000161 | 30/03/2020 | 4792.30 | 35808160000146 | WELLINGTON OLVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000162 | 30/03/2020 | 2675.74 | 35808160000146 | WELLINGTON OLVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000163 | 30/03/2020 | 270.00 | 09397547000147 | BRITO COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0000655 | 30/03/2020 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCI IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2020, CONF.TOMADA DE PRECOS 002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 30/03/2020 | 3000.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA PRESTADA JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, C/LEVANTAMENTO, PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS FIRMADO C/DIVERSOS ORGAOS C/TAMBEM A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/03/2020 | 73.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 30/03/2020 | 2636.93 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 31/03/2020 | 3403.22 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 31/03/2020 | 8274.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 31/03/2020 | 1560.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 31/03/2020 | 1630.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, NOTA FISCAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 31/03/2020 | 1.19 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/CREDITO EM CONTA SALARIO, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 31/03/2020 | 3.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/CREDITO EM CONTA SALARIO, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 31/03/2020 | 52.25 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 31/03/2020 | 555.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO INSS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 31/03/2020 | 4500.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 31/03/2020 | 2500.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE COMPRAS E GEST. PATRIMONIAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 31/03/2020 | 2500.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.COMPRAS E GESTAO PATRIMONIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CIENCIA, TEC. E TRANSPARENCIA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 31/03/2020 | 2500.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE CIENCIA, TECNOLOGIA E TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CIENCIA, TEC. E TRANSPARENCIA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 31/03/2020 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 31/03/2020 | 4430.56 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000164 | 31/03/2020 | 19855.63 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020 E GRATIFICACAO DO PMAQ. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000165 | 31/03/2020 | 10767.16 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020 E GRATIFICACAO DO PMAQ. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000166 | 31/03/2020 | 14875.62 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020 E GRATIFICACAO DO PMAQ. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIADE DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000167 | 31/03/2020 | 8618.71 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020 E GRATIFICACAO DO PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIADE DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000168 | 31/03/2020 | 4328.19 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020 E GRATIFICACAO DO PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000169 | 31/03/2020 | 3731.36 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (BLVGS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020 E GRATIFICACAO DO PMAQ. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000170 | 31/03/2020 | 5416.20 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (BLVGS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000171 | 31/03/2020 | 1750.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO BASICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000172 | 31/03/2020 | 4150.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000173 | 31/03/2020 | 16034.80 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020 E GRATIFICACAO DO PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000174 | 31/03/2020 | 14009.20 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000175 | 31/03/2020 | 17447.18 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020 E GRATIFICACAO DO PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000176 | 31/03/2020 | 20896.75 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000177 | 31/03/2020 | 500.00 | 09397547000147 | BRITO COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000178 | 31/03/2020 | 2200.00 | 33625622000164 | FRANCIELDES DE LIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PROTESES DENTARIAS P/SEREM DOADAS C/A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000179 | 31/03/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 31/03/2020 | 10732.85 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 31/03/2020 | 3230.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 31/03/2020 | 13226.22 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MDE), RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 31/03/2020 | 14683.34 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MDE), RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 31/03/2020 | 7311.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MDE), RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 31/03/2020 | 19855.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 31/03/2020 | 4180.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 31/03/2020 | 81056.95 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 31/03/2020 | 9873.62 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 31/03/2020 | 10878.45 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (CRECHE - FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 31/03/2020 | 600.00 | 00005076148445 | JOSE DERALDO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/COM TRATAMENTO DE SAUDE DO FILHO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 31/03/2020 | 11676.47 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 31/03/2020 | 4976.08 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 31/03/2020 | 2000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF), RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 31/03/2020 | 1250.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF), RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 31/03/2020 | 6475.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 31/03/2020 | 7837.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 31/03/2020 | 2112.00 | 28264209000181 | LAIZ COSTA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS P/DOACAO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 31/03/2020 | 10628.35 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 31/03/2020 | 7804.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 31/03/2020 | 8318.90 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER , RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 31/03/2020 | 2090.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER , RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 31/03/2020 | 3858.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 31/03/2020 | 21000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 31/03/2020 | 32542.34 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 31/03/2020 | 14798.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 31/03/2020 | 10730.41 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/04/2020 | 4.75 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE EXTRATO POR MEIO MAGNETICO, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000180 | 01/04/2020 | 4.75 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE EXTRATO POR MEIO MAGNETICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/04/2020 | 13.64 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/CREDITO EM CONTA SALARIO, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/04/2020 | 4.75 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE EXTRARO POR MEIO MAGNETICO, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 06/04/2020 | 1740.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, CONTROLE DE ALMOXARIFADO E DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO MES DE MARCO/2020, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 06/04/2020 | 726.00 | 28264209000181 | LAIZ COSTA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA P/SEREM DOADOS C/PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, TENDO EM VISTA A PANDEMIA DO CORONAVIRUS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000212019 | 0000711 | 07/04/2020 | 3950.00 | 15334991000116 | RCV PRODUÇÕES E EVENTOS ROSILENE CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/VINCULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE INSTITUCIONAL E DE INTERESSE PUBLICO DO MUNICIPIO NA RADIO CORREIO FM, FAROL FM, RURAL FM, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0021/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000181 | 07/04/2020 | 480.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO P/COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 07/04/2020 | 31.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 08/04/2020 | 70.00 | 13404804000106 | SOBREIRA & LOPES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARIMBOS DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 08/04/2020 | 567.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/CREDITO EM CONTA SALARIO, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 08/04/2020 | 210.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/CREDITO EM CONTA SALARIO, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 08/04/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000182 | 08/04/2020 | 1200.00 | 21290768000117 | ALLYSON MOURONER MACIEL DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR (ALCOOL EM GEL 70%) DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/COMBATE A EPIDEMIA DO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000183 | 08/04/2020 | 1340.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 08/04/2020 | 594.72 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 08/04/2020 | 300.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ANUIDADE AO COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 08/04/2020 | 30.00 | 00010273213482 | MAIARA ALEXANDRA LINO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE BOQUEIRAO - PB P/VISITAR FAMILIA, NO DIA 08/04. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 08/04/2020 | 30.00 | 00009061279470 | BRUNA CARLA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE BOQUEIRAO - PB P/VISITAR FAMILIA, NO DIA 08/04. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 08/04/2020 | 30.00 | 00005080680458 | RAQUEL CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE BOQUEIRAO - PB P/VISITAR FAMILIA, NO DIA 08/04. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 08/04/2020 | 30.00 | 00000922043418 | JOSE AFONSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE BOQUEIRAO - PB P/TRANSPORTANDO CONSELHEIROS TUTELARES P/VISITAR FAMILIA, NO DIA 08/04. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 08/04/2020 | 440.13 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REUNIOES DA SEC.DE CULTURA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | AMPLIACAO DO CEMITERIO PUB. E CONST. DE UMA CAPELA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0000731 | 09/04/2020 | 46988.76 | 01658745000105 | NATAL JOSE BARBOSA DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 3ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO PARQUE DE VAQUEJADAS NESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO DE REPASSES N.º 0309335-1/2009 (723843) MINISTERIO DO TURISMO - E TOMADA DE PRECOS 004/2019. | 00032019 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 09/04/2020 | 9763.00 | 35808160000146 | WELLINGTON OLVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE CESTAS BASICAS P/SEDEM DOADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 09/04/2020 | 729.05 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 09/04/2020 | 1452.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | CONTRIB. MENSAL PARA AMCAP, FAMUP, CNM E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 09/04/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 09/04/2020 | 7456.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 09/04/2020 | 2907.52 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 09/04/2020 | 3713.67 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A MULTAS E JUROS CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 09/04/2020 | 15697.19 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARCELAMENTO RFB-PREV. PARC.60 CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 09/04/2020 | 14.56 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 09/04/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 09/04/2020 | 4710.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 09/04/2020 | 1725.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 09/04/2020 | 32236.01 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 09/04/2020 | 1768.47 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 13/04/2020 | 1830.00 | 00001184902496 | ALEXANDRE CALUDOMY LUCENA MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LEITE PASTEURIZADO DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATE O DIA 17.03.2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 13/04/2020 | 1945.00 | 00001184902496 | ALEXANDRE CALUDOMY LUCENA MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LEITE PASTEURIZADO DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATE O DIA 17.03.2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 13/04/2020 | 500.00 | 24850958000130 | DIOGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E MONITORAMENTO DO SIMEC, ALIMENTACAO DO SISTEMA PDDE INTERATIVO, PAR E DEMAIS ORIENTACOES AOS MEMBROS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 13/04/2020 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIA INSTITUCIONALIZADA DESTE MUNICIPIO NO BLOG DE BRUNO LIRA - WWW.BLOGBRUNOLIRA.COM.BR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 13/04/2020 | 1800.00 | 00001160220433 | RISANEIDE MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS INICIAIS DE INSTRUCAO E TREINAMENTO DE CURSO DE MODELAGEM, CORTE E COSTURA - PROJETO COSTURANDO SONHOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 13/04/2020 | 1100.00 | 00095470999734 | AMILTON CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS, PREDIOS DO MUNICIPIO E REPAROS DIVERSOS EM CISTERNAS PUBLICAS, ESPACO DE DESSALINIZADOR, DENTRE OUTROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 13/04/2020 | 1200.00 | 00002343833729 | JOSE RICARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOSNA OPERACAO DE MAQUINAS DE DESSALINIZADOR DO DAMASIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 13/04/2020 | 1200.00 | 00070107152460 | ALEXANDRE BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA OPERACAO DE MAQUINAS DE DESSALINIZADOR DO ACUDE NOVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 13/04/2020 | 525.00 | 00049598678415 | RAIMUNDO LACERDA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DISPONIBILIZACAO DE PONTO DE ENERGIA P/ABASTECIMENTO DE CARRO PIPA NO ACUDE EPITACIO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 13/04/2020 | 5300.00 | 00010057213437 | JOSE JUNIOGONZAGA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ARACAO DE TERRAS DOS AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO C/TRATORES DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 14/04/2020 | 990.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADO NO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 14/04/2020 | 4376.00 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACOES DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 14/04/2020 | 540.00 | 00071036747441 | VITORIA SEMONE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 14/04/2020 | 1678.30 | 00071036747441 | VITORIA SEMONE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 14/04/2020 | 1000.00 | 13624442000150 | ANTONIO RODRIGO DE ARAUJO SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PRANCHA PRESTADOS NO VEICULO PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 14/04/2020 | 1000.00 | 13624442000150 | ANTONIO RODRIGO DE ARAUJO SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PRANCHA PRESTADOS NO VEICULO PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 14/04/2020 | 1000.00 | 13624442000150 | ANTONIO RODRIGO DE ARAUJO SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PRANCHA PRESTADOS NO VEICULO PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000184 | 14/04/2020 | 2000.00 | 13624442000150 | ANTONIO RODRIGO DE ARAUJO SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA PRESTADOS EM VEICULOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000185 | 14/04/2020 | 1500.00 | 13624442000150 | ANTONIO RODRIGO DE ARAUJO SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA PRESTADOS EM VEICULOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000186 | 14/04/2020 | 1900.00 | 13624442000150 | ANTONIO RODRIGO DE ARAUJO SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA PRESTADOS EM VEICULOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000187 | 14/04/2020 | 1000.00 | 00007456385467 | EDIGLEY VELOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS CINTERVENCAO CIRURGICA DE UMA FISTULA ANAL COM ABCESSO E FISSURA ANAL, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000188 | 14/04/2020 | 6000.00 | 13624442000150 | ANTONIO RODRIGO DE ARAUJO SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA RECUPERACAO E TESTE DE BICOS INJETODES DE 04 VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000189 | 14/04/2020 | 250.00 | 13624442000150 | ANTONIO RODRIGO DE ARAUJO SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA LIMPEZA E TESTE DE 04 BICOS INJETODES DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000190 | 14/04/2020 | 250.00 | 13624442000150 | ANTONIO RODRIGO DE ARAUJO SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA LIMPEZA E TESTE DE 04 BICOS INJETODES DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000191 | 14/04/2020 | 250.00 | 13624442000150 | ANTONIO RODRIGO DE ARAUJO SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA LIMPEZA E TESTE DE 04 BICOS INJETODES DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000192 | 14/04/2020 | 250.00 | 13624442000150 | ANTONIO RODRIGO DE ARAUJO SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA LIMPEZA E TESTE DE 04 BICOS INJETODES DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 14/04/2020 | 447.42 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 15/04/2020 | 41.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000193 | 15/04/2020 | 480.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 01 BOBONAS DE RESIDUOS DE UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000194 | 15/04/2020 | 240.00 | 08327231000469 | PATOLOGIA F.DINIZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000195 | 15/04/2020 | 1000.00 | 13624442000150 | ANTONIO RODRIGO DE ARAUJO SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PRANCHA PRESTADOS EM VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000196 | 15/04/2020 | 500.00 | 13624442000150 | ANTONIO RODRIGO DE ARAUJO SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PRANCHA PRESTADOS EM VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000197 | 15/04/2020 | 500.00 | 13624442000150 | ANTONIO RODRIGO DE ARAUJO SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PRANCHA PRESTADOS EM VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000198 | 15/04/2020 | 500.00 | 13624442000150 | ANTONIO RODRIGO DE ARAUJO SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PRANCHA PRESTADOS EM VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000199 | 15/04/2020 | 500.00 | 13624442000150 | ANTONIO RODRIGO DE ARAUJO SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PRANCHA PRESTADOS EM VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000200 | 15/04/2020 | 500.00 | 13624442000150 | ANTONIO RODRIGO DE ARAUJO SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PRANCHA PRESTADOS EM VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000201 | 15/04/2020 | 500.00 | 13624442000150 | ANTONIO RODRIGO DE ARAUJO SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PRANCHA PRESTADOS EM VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000202 | 15/04/2020 | 500.00 | 13624442000150 | ANTONIO RODRIGO DE ARAUJO SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PRANCHA PRESTADOS EM VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000203 | 15/04/2020 | 500.00 | 13624442000150 | ANTONIO RODRIGO DE ARAUJO SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PRANCHA PRESTADOS EM VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000204 | 15/04/2020 | 31.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 15/04/2020 | 7002.00 | 31429815000114 | M DA C SILVA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 15/04/2020 | 2100.00 | 30538112000161 | JUCELIO LIDENBERG A.DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COMUNICACAO E DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 15/04/2020 | 1300.00 | 00000748474498 | JOSEFA ANA DA SILVA IRMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 15/04/2020 | 600.00 | 00000902142429 | ZINEIDE GOMES LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAEM ORGAOS PUBLICOS NA LOCALIDADE TANQUE RASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 15/04/2020 | 600.00 | 00005035330419 | MARIA FURTUNATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAEM ORGAOS PUBLICOS NA LOCALIDADE TANQUE RASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 15/04/2020 | 700.00 | 00002808101481 | JOSELIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 15/04/2020 | 700.00 | 00000902140485 | MARIA DA GLORIA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 15/04/2020 | 700.00 | 00000866940499 | ANTONIA ALVES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA MOTORIZADA EM LOGRADOUROS PUBLICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232020 | 0000769 | 15/04/2020 | 9895.00 | 12673802000141 | JOAO BATISTA DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO P/SERVICOS DE COLETA DE LIXO DA SEDE DO MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE MARCO/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 15/04/2020 | 300.00 | 00000891125477 | SANDRA CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 15/04/2020 | 300.00 | 00070106731440 | LETICIA BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 15/04/2020 | 300.00 | 00001693232421 | JACYARA MONIQUE DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 15/04/2020 | 300.00 | 00010523816421 | RENATO EUDES DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 15/04/2020 | 843.91 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS P/SEREM DOADOS C/PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0000777 | 16/04/2020 | 1800.00 | 00008078461470 | CARLA TAYANE LIRA DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/VIAGENS DIVERSAS EM VEICULO FIAT UNO PLACA PFT-4174 P/APOIO A SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0000778 | 16/04/2020 | 1800.00 | 00087281716400 | JOSE NIVALDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO PLACA MXJ-6398 C/DIVERSAS VIAGENS A DISPOSICAO DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 16/04/2020 | 64.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DFE DAOCAO 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 16/04/2020 | 64.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DFE DAOCAO 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 16/04/2020 | 38.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DFE DAOCAO 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 16/04/2020 | 40.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DFE DAOCAO 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 16/04/2020 | 86.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DFE DAOCAO 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 16/04/2020 | 82.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DFE DAOCAO 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 16/04/2020 | 65.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DFE DAOCAO 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 16/04/2020 | 46.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DFE DAOCAO 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 16/04/2020 | 104.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3641-1015) PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 16/04/2020 | 111.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3641-1015) PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 16/04/2020 | 300.00 | 00006489578450 | JOAO ALMEIDA DOS SANTOS E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 16/04/2020 | 500.00 | 00007974490438 | JOSE ALBERTO COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 16/04/2020 | 210.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 16/04/2020 | 130.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 16/04/2020 | 350.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 16/04/2020 | 283.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 16/04/2020 | 12.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 16/04/2020 | 99.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 16/04/2020 | 271.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 16/04/2020 | 174.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 16/04/2020 | 598.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 16/04/2020 | 250.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3641-1060) PERTENCENTE AO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 16/04/2020 | 218.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3641-1075) PERTENCENTE AO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 16/04/2020 | 111.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3641-1015) PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 16/04/2020 | 292.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 180-3378) PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 16/04/2020 | 255.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 185-6867) PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 16/04/2020 | 187.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3641-1056) PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 16/04/2020 | 200.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3641-1056) PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 16/04/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 16/04/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000833 | 16/04/2020 | 1596.00 | 05757746000168 | INEL COM DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO SOCIAL ANTONIO GONCALVES DE LIMA CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2020 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 16/04/2020 | 2000.00 | 00007405346456 | EDUARDO FERNANDES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO KFN-7219, LOCADO A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0000776 | 16/04/2020 | 2000.00 | 00026924196420 | AMAURI FERREIRA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/VIAGENS KJW-8062/PE P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0000780 | 16/04/2020 | 2800.00 | 00006316369433 | JUCELIO BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DIVERSAS EM VEICULO BLY-4971/PB A SERVICO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Energia | Energia Elétrica | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ILUMIN. PUBLICA E DOS ORGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 16/04/2020 | 3213.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0000830 | 16/04/2020 | 9895.00 | 12673802000141 | JOAO BATISTA DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO P/SERVICOS DE COLETA DE LIXO DA SEDE DO MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE MARCO/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Energia | Energia Elétrica | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ILUMIN. PUBLICA E DOS ORGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000832 | 16/04/2020 | 3333.30 | 05757746000168 | INEL COM DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2020 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 16/04/2020 | 3750.00 | 00049597949415 | SEVERINO BRAZ DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA POTAVEL POR MEIO DA CAMINHAO PIPA, NA ZUNA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 16/04/2020 | 3750.00 | 00000869446495 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA P/ATEDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 16/04/2020 | 66.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 16/04/2020 | 75.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 16/04/2020 | 42.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 16/04/2020 | 43.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 16/04/2020 | 165.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000779 | 16/04/2020 | 5000.00 | 08741757000148 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO PLACA QFG-7924/PB A DISPOSICAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE MARCO/2020. CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0000784 | 16/04/2020 | 5000.00 | 00003564105441 | JANIDETE CARLOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS VAN OEY-8024/PB P/DIVERSAS VIAGENS FORA E DENTRO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO/2020. CONF.PP 017/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 16/04/2020 | 231.28 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 16/04/2020 | 1630.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, NOTA FISCAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), DURANTE O MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 16/04/2020 | 177.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA GERACAO DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTO ANUAIS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 16/04/2020 | 30.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SALA DAS LICITACOES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 16/04/2020 | 29.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SALA DE LICITACOES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132020 | 0000772 | 16/04/2020 | 1240.00 | 00009332617481 | JERFERSON ARRUDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CANUDOS A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE, DURANTE 20 DIAS DO MES DE MARCO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132020 | 0000773 | 16/04/2020 | 1240.00 | 00011516736419 | EDGLEITON CHAGAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TIPO FIAT/UNO MILLE ECONOMY PLACA KGE-8294/PE P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE SERRA VERDE A TANQUE RASO, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE 20 DIAS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132020 | 0000774 | 16/04/2020 | 1093.33 | 00070866663436 | ALCEBIADES DE LIMA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE TAVARES A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE, DURANTE 20 DIAS DO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0000782 | 16/04/2020 | 2000.00 | 00002466944405 | GIRLENE MINEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIVERSOS EM VEICULO TIPO CAMIONETE PLACA OHJ-8926 DESTINADA A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 16/04/2020 | 923.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 16/04/2020 | 4958.00 | 11471693000117 | FRANCINALDO DO REGO MACIEL - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADA NO SITIO TANQUE RASO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000831 | 16/04/2020 | 2539.75 | 05757746000168 | INEL COM DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE ESCOLA JOSEFA LIDIA, CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2020 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000205 | 16/04/2020 | 3283.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000206 | 16/04/2020 | 215.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3641-1087) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000207 | 16/04/2020 | 250.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 185-6867) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000208 | 16/04/2020 | 283.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 180-3378) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000209 | 16/04/2020 | 305.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 180-3378) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000210 | 16/04/2020 | 263.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 185-6867) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000211 | 16/04/2020 | 70.86 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3641-1019) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000212 | 16/04/2020 | 154.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3641-1043) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000213 | 16/04/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 16/04/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CIENCIA, TEC. E TRANSPARENCIA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 16/04/2020 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) DURANTE O MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 17/04/2020 | 26.91 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5ª REGIAO - 6ª VARA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO ETETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO PROCESSO 08000013-97.2015.4.05.8201. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 17/04/2020 | 0.01 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5ª REGIAO - 6ª VARA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO ETETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO PROCESSO 08000013-97.2015.4.05.8201. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 17/04/2020 | 0.01 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5ª REGIAO - 6ª VARA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO ETETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO PROCESSO 08000013-97.2015.4.05.8201. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 17/04/2020 | 0.01 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5ª REGIAO - 6ª VARA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO ETETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO PROCESSO 08000013-97.2015.4.05.8201. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000214 | 17/04/2020 | 28500.00 | 03961053000167 | AGRO-SERRA AGROINDUSTRIA SERRA DA JUREMA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO ALCOOL EM GEL 70% P/SEREM DISTRIBUIDOS C/AS FAMILIAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO COMO UMA DAS MEDIDAS DO MUNICIPAL PARA O COMBATE A EPIDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 17/04/2020 | 2500.00 | 40949927000197 | FUNERARIA NOSSA SENHORA DA GUIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ATAUDES DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000215 | 20/04/2020 | 31746.23 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS RELATIVAS AO MES DE MARCO/2020 DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTAES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000216 | 20/04/2020 | 200.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000217 | 20/04/2020 | 780.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2000218 | 20/04/2020 | 998.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA QFN-0917 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2000219 | 20/04/2020 | 150.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFN-0917 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 20/04/2020 | 5391.58 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 20/04/2020 | 23348.79 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 20/04/2020 | 758.60 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CIENCIA, TEC. E TRANSPARENCIA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 20/04/2020 | 600.00 | 27475736000172 | JOSE GABRIEL GRANJEIRO MATIAS | NOTA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CHAMADOS E-SIC E PORTAL INSTITUCIONAL LOCALIZADO NA INTERNET NO ENDEREÇO ELETRONICO: WWW.RIACHODESANTOANTONIO.PB.GOV.BR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 22/04/2020 | 1000.00 | 32705936000104 | ROGERIO RINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET P/OS DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 22/04/2020 | 1000.00 | 32705936000104 | ROGERIO RINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET P/OS DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 22/04/2020 | 1000.00 | 32705936000104 | ROGERIO RINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET P/OS DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 22/04/2020 | 1000.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 22/04/2020 | 500.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DA GFIP RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000220 | 22/04/2020 | 200.00 | 32705936000104 | ROGERIO RINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET P/A UBSF E A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000221 | 22/04/2020 | 200.00 | 32705936000104 | ROGERIO RINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET P/A UBSF E A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000222 | 22/04/2020 | 200.00 | 32705936000104 | ROGERIO RINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET P/A UBSF E A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 22/04/2020 | 300.00 | 00013855149739 | EDIMIR RICAROD DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 22/04/2020 | 400.00 | 32705936000104 | ROGERIO RINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET P/A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 22/04/2020 | 400.00 | 32705936000104 | ROGERIO RINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET P/A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 22/04/2020 | 400.00 | 32705936000104 | ROGERIO RINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET P/A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 23/04/2020 | 160.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACAO 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 23/04/2020 | 51.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACAO 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 23/04/2020 | 250.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACAO 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 23/04/2020 | 31.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACAO 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 23/04/2020 | 43.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACAO 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 23/04/2020 | 31.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACAO 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 23/04/2020 | 31.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACAO 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 23/04/2020 | 800.00 | 00001160220433 | RISANEIDE MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MASCARAS DE PROTECAO A SAUDE P/O SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL E EDUCACAO, ACOES DE COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 23/04/2020 | 31.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACAO 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 23/04/2020 | 36.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACAO 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 23/04/2020 | 24.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACAO 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 23/04/2020 | 24.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACAO 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 23/04/2020 | 25.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACAO 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 23/04/2020 | 25.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACAO 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 23/04/2020 | 25.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACAO 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 23/04/2020 | 25.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACAO 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 23/04/2020 | 24.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACAO 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 23/04/2020 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACAO 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 23/04/2020 | 24.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACAO 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 23/04/2020 | 25.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACAO 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 23/04/2020 | 55.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACAO 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 23/04/2020 | 1440.00 | 00009210654420 | JOSE EUGENIO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ROCO DE MATO DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Energia | Energia Elétrica | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ILUMIN. PUBLICA E DOS ORGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 23/04/2020 | 3227.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS P/ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Energia | Energia Elétrica | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ILUMIN. PUBLICA E DOS ORGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 23/04/2020 | 10636.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 23/04/2020 | 3048.95 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000223 | 23/04/2020 | 3233.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000224 | 23/04/2020 | 2000.00 | 00010273196456 | MARIA WESLAYNE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE SAUDE JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM NAS ACOES DE SAUDE DE ATENCAO BASICA, NO COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000225 | 23/04/2020 | 1300.00 | 00003482778493 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE SAUDE JUNTO AO SETOR DE ACOES DE SAUDE DE ATENCAO BASICA, NO COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000226 | 23/04/2020 | 1300.00 | 00065081781487 | JOSE ELIAS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE SAUDE JUNTO AO SETOR DE ACOES DE SAUDE DE ATENCAO BASICA, NO COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000227 | 23/04/2020 | 1300.00 | 00010989793460 | GLAUCO ROMERO ANTUNIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE SAUDE JUNTO AO SETOR DE ACOES DE SAUDE DE ATENCAO BASICA, NO COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000228 | 23/04/2020 | 5350.00 | 00001160220433 | RISANEIDE MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MASCARAS DE PROTECAO A SAUDE P/O SETOR DE SAUDE P/COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000229 | 23/04/2020 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 23/04/2020 | 2112.00 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACOES DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | CONTRIB. MENSAL PARA AMCAP, FAMUP, CNM E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 23/04/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES A FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.022-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 23/04/2020 | 2937.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 23/04/2020 | 4184.77 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 23/04/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 24/04/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 24/04/2020 | 110.67 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 24/04/2020 | 3149.78 | 21863860000129 | ACO PARAIBA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 24/04/2020 | 3048.95 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 24/04/2020 | 800.00 | 00000869451499 | JOSEFA LUZINETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS COM ALUGUEIS DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000894 | 27/04/2020 | 1631.35 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000899 | 27/04/2020 | 3954.95 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2020. CONF.PREGAO PRESENCIAL 029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 27/04/2020 | 950.00 | 36724220000105 | SERGINALDO DOS SANTOS CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA QUIMICA DO DESSALINIZADOR DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000896 | 27/04/2020 | 10503.25 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 27/04/2020 | 1170.00 | 12581088000161 | ANTONIO FERREIRA LINS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA JOAO BRAZ DE LUCENA, NO SITIO TANQUE RASO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000898 | 27/04/2020 | 525.90 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 029/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000900 | 27/04/2020 | 4307.45 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAOO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2020. CONF.PREGAO PRESENCIAL 029/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 27/04/2020 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA DE PROJ.LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS C/RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000897 | 27/04/2020 | 1948.84 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 2000230 | 27/04/2020 | 18872.51 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 029/2019 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO BASICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 2000231 | 27/04/2020 | 1919.70 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC.DE SAUDE (PMAQ) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 029/2019 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 2000232 | 27/04/2020 | 581.00 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 029/2019 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 27/04/2020 | 2.42 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 27/04/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE PRECATORIO DE PESSOAL E FORNECEDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 27/04/2020 | 6500.00 | 00024472131315 | VITOR PEREIRA FREITAS FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DO ACORDO EXTRAJUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO 0000936-25.2012.8.15.0741. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 27/04/2020 | 5500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERV DE CONTABILIDADE E PLAN.ORÇ.LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000895 | 27/04/2020 | 1027.00 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC.DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0000902 | 28/04/2020 | 1950.00 | 00009527275440 | VANESSA BRITO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO PEH-5116/PB EM VIAGENS DIVERSAS A DISPOSICAO DA SEC.DA FAZENDA, DURANTE O MES DE MARCO/2020, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 28/04/2020 | 62.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000233 | 28/04/2020 | 450.00 | 04923356000158 | FARIAS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO P/FNRENTAMENTO A EPIDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000234 | 28/04/2020 | 540.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COMERCIO VAREJISTA DE MAT.AGRICOLA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO P/FNRENTAMENTO A EPIDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000235 | 28/04/2020 | 162.00 | 08969578000162 | SA IRMAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO P/FNRENTAMENTO A EPIDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000236 | 28/04/2020 | 2090.00 | 00010624042464 | VINICIUS FERREIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOSC/LAVAGEM EXTERNASS VEICULOS, POLIMENTO E CRISTALIZACAO DA CARROCERIA E LIMPEZA INTERNA, RELACIONADA AOS VEICULOS QUE ATENDEM AS ACOES DE ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000237 | 28/04/2020 | 1850.00 | 11297510000199 | LANCHONETE PONTO CERTO-JANAINA DARKE P. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (CAFE DA MANHA, ALMOCO E AGUA MINERAL) DESTINADOS A SEC.DE SADE, SAMU E PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000238 | 28/04/2020 | 1530.00 | 27329491000175 | NORDEPI COMERCIO E FABRICACAO DE ROUPAS P/PROFISSIONAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO P/FNRENTAMENTO A EPIDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 28/04/2020 | 2204.00 | 11297510000199 | LANCHONETE PONTO CERTO-JANAINA DARKE P. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (CAFE DA MANHA, ALMOCO E AGUA MINERAL) DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 28/04/2020 | 500.00 | 00089325907291 | DANIELLY PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 28/04/2020 | 300.00 | 00000908776403 | SIMONE MARIA ARAUJO DA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 28/04/2020 | 300.00 | 00041159417822 | JOSEFA CLADIA DE LIRA PAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 28/04/2020 | 200.00 | 00003335477480 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/04/2020 | 11591.56 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/04/2020 | 5059.46 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/04/2020 | 2000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/04/2020 | 1250.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/04/2020 | 6475.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/04/2020 | 7837.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/04/2020 | 436.81 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/04/2020 | 1289.53 | 00002236904738 | JOSE FERREIRA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDAS P/SEREM DOADAS C/A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM EFEITOS PROVOCADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 (CORONAVIRUS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/04/2020 | 2200.00 | 00002236904738 | JOSE FERREIRA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDAS P/SEREM DOADAS C/A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM EFEITOS PROVOCADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 (CORONAVIRUS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/04/2020 | 2475.00 | 00002236904738 | JOSE FERREIRA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDAS P/SEREM DOADAS C/A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM EFEITOS PROVOCADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 (CORONAVIRUS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 30/04/2020 | 11272.85 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 30/04/2020 | 8547.61 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 30/04/2020 | 9358.82 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/04/2020 | 2090.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | CONSTRUCAO DE PARQUE DE VAQUEJ. REC CONV. C/ MINI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0000957 | 30/04/2020 | 46988.76 | 01658745000105 | NATAL JOSE BARBOSA DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 3ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO PARQUE DE VAQUEJADAS NESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO DE REPASSES N.º 0309335-1/2009 (723843) MINISTERIO DO TURISMO - E TOMADA DE PRECOS 004/2019. | 00032019 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/04/2020 | 4358.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/04/2020 | 21000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/04/2020 | 32914.25 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/04/2020 | 14798.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/04/2020 | 10773.95 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 30/04/2020 | 1740.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, CONTROLE DE ALMOXARIFADO E DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/04/2020 | 11232.85 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/04/2020 | 3230.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/04/2020 | 528.64 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/04/2020 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA DESTINADA A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/04/2020 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL RICOH 3710 DESTINADA AO SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 30/04/2020 | 13585.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MDE) RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/04/2020 | 15957.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MDE) RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/04/2020 | 7311.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MDE) RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/04/2020 | 20360.08 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/04/2020 | 4409.90 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 30/04/2020 | 78246.72 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 60%) RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 30/04/2020 | 11319.92 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 60%) RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/04/2020 | 11004.94 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EDUCACAO INFANTIL - CRECHE) RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/04/2020 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8157 DESTINADA A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/04/2020 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 DESTINADA A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000239 | 30/04/2020 | 16188.97 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000240 | 30/04/2020 | 16268.72 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000241 | 30/04/2020 | 19990.84 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIADE DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000242 | 30/04/2020 | 4756.14 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIADE DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000243 | 30/04/2020 | 3238.51 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO BASICA A SAUDE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000244 | 30/04/2020 | 1786.38 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (BLVGS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO BASICA A SAUDE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000245 | 30/04/2020 | 7148.10 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (BLVGS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000246 | 30/04/2020 | 1750.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO BASICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000247 | 30/04/2020 | 9261.40 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000248 | 30/04/2020 | 5356.56 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000249 | 30/04/2020 | 14009.20 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000250 | 30/04/2020 | 5847.76 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000251 | 30/04/2020 | 22246.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000252 | 30/04/2020 | 1800.00 | 07523694000190 | CENTER GRµFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000253 | 30/04/2020 | 2200.00 | 33625622000164 | FRANCIELDES DE LIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PROTESES DENTARIAS P/SEREM DOADAS C/A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/04/2020 | 2668.93 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 30/04/2020 | 3000.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA PRESTADA JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, C/LEVANTAMENTO, PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS FIRMADO C/DIVERSOS ORGAOS C/TAMBEM A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/04/2020 | 3960.55 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/04/2020 | 8847.15 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/04/2020 | 1560.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/04/2020 | 62.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/04/2020 | 557.31 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE MULTAS POR ATRASO NO ENVIO DE DCTF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/04/2020 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/DEVOLUCAO DE CHEQUE, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/04/2020 | 0.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/DEVOLUCAO DE CHEQUE, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CIENCIA, TEC. E TRANSPARENCIA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/04/2020 | 3000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE CIENCIA, TECNOLOGIA E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE COMPRAS E GEST. PATRIMONIAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/04/2020 | 3000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE COMPRAS E GESTAO PARTICIPATIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/04/2020 | 3000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/04/2020 | 5000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0000945 | 30/04/2020 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCI IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2020, CONF.TOMADA DE PRECOS 002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 04/05/2020 | 4.75 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE EXTRATO POR MEIO MAGNETICO, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000254 | 04/05/2020 | 4.75 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE EXTRATO POR MEIO MAGNETICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 04/05/2020 | 4.75 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE EXTRATO POR MEIO MAGNETICO, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 05/05/2020 | 1523.00 | 41136730000100 | RAMOS E MARCELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000255 | 05/05/2020 | 1800.00 | 00008448455401 | RALLISDAN MENDONCA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO PLACA MOS-9838 P/DIVERSAS VIAGENS DENTRO E FORA DO MUNICIPIO A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE, NO PROGRAMA DA SAUDE (ATENCAO BASICA), DURANTE O MES DE MARCO/2020, CONF.PP 016/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000256 | 05/05/2020 | 339.48 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MED. E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES (MASCARA DE PROTECAO) DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SEC.DE SAUDE, P/PROTECAO E COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000257 | 05/05/2020 | 660.00 | 10850316000126 | MONTPELLIER MONDE IND.E COM.DE COSMETICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES (ALCOOL EM GEL 70%) DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/COMBATE E PREVENCAO DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000258 | 05/05/2020 | 1232.16 | 06626253043470 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES (LUVAS) DESTINADAS A SEC.DE SAUDE P/COMBATE E PREVENCAO DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000259 | 06/05/2020 | 250.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS AO SR. ATAIDE SEBASTIAO BEZERRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000260 | 06/05/2020 | 3300.00 | 08811836000188 | ANGIOCARDIO CARDIOLOGIA INVASIVA E RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ARTERIOGRAFIA INFERIOR REALIZADA NO PACIENTE ATAIDE SEBASTIAO BEZERRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000261 | 06/05/2020 | 1868.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM.DE ART.LAB.MED. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (LABORATORIO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000262 | 06/05/2020 | 480.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM.DE ART.LAB.MED. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO P/COMBATE E PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO BASICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000263 | 07/05/2020 | 546.70 | 00010273201476 | DEBORA RAISSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PMAQ 2019 P/SERVIDOR DA SAUDE C/AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 2000264 | 07/05/2020 | 911.55 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 2000265 | 07/05/2020 | 330.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000266 | 07/05/2020 | 750.00 | 33577399000127 | ICNPB - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E NUTRICAO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CONSULTAS MEDICAS ESPECILIZADAS (CARDIOLOGIA). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 07/05/2020 | 2100.00 | 30538112000161 | JUCELIO LIDENBERG A.DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COMUNICACAO E DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 07/05/2020 | 6000.00 | 00008250745418 | WELLINGTON BENICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E PROJETOS DAS OBRAS E SERVICOS DESTA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 07/05/2020 | 300.00 | 00010296419435 | ERICA RICERDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DURANTE EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 07/05/2020 | 3900.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO MUSICAL DE BANDA FILARMONICA P/APRESENTACOES EM EVENTOS DENTRO E FORA DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 07/05/2020 | 1900.00 | 00008078458410 | FRANCINALDO MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE EVENTOS DA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 07/05/2020 | 3135.00 | 00002595520466 | MARCELO BEZERRA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA AVALIACAO E CUIDADOS VETERINARIOS DE REBANHO E ANIMAIS JUNTO A CRIADORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 07/05/2020 | 1200.00 | 00006303612407 | LEONILDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENBTO DE 4 MESES DE ALUGUEL SOCIAL, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 07/05/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 07/05/2020 | 406.71 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 08/05/2020 | 633.98 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/CREDITO EM CONTA SALARIO, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 08/05/2020 | 288.84 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/CREDITO EM CONTA SALARIO, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 08/05/2020 | 3680.64 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 08/05/2020 | 15731.81 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARCELAMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 08/05/2020 | 10693.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARCELAMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 08/05/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 08/05/2020 | 950.00 | 01319761000173 | ELTON RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO DESSALINIZADOR DA SEDE DO MUNICIPIO, C/TROCA DE PECAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000212019 | 0000973 | 08/05/2020 | 3950.00 | 15334991000116 | RCV PRODUÇÕES E EVENTOS ROSILENE CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/VINCULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE INSTITUCIONAL E DE INTERESSE PUBLICO DO MUNICIPIO NA RADIO CORREIO FM, FAROL FM, RURAL FM, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0021/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | CONTRIB. MENSAL PARA AMCAP, FAMUP, CNM E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 08/05/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000267 | 08/05/2020 | 172.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3641-1087) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000268 | 08/05/2020 | 146.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3641-1043) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000269 | 08/05/2020 | 417.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SEC.DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000270 | 08/05/2020 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 2000271 | 11/05/2020 | 332.40 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000272 | 11/05/2020 | 4149.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 2000273 | 11/05/2020 | 3530.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/ATENDER AS ACOES BASICAS DE SAUDE, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 2000274 | 11/05/2020 | 5638.20 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/ATENDER AS ACOES BASICAS DE SAUDE, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 2000275 | 11/05/2020 | 3077.80 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/ATENDER AS ACOES BASICAS DE SAUDE, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 2000276 | 11/05/2020 | 2974.49 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/ATENDER AS ACOES BASICAS DE SAUDE, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 2000277 | 11/05/2020 | 5109.50 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/ATENDER AS ACOES BASICAS DE SAUDE, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 2000278 | 11/05/2020 | 6028.60 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/ATENDER AS ACOES BASICAS DE SAUDE, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 2000279 | 11/05/2020 | 5224.70 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/ATENDER AS ACOES BASICAS DE SAUDE, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 2000280 | 11/05/2020 | 2967.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/ATENDER AS ACOES BASICAS DE SAUDE, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 2000281 | 11/05/2020 | 7444.10 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/ATENDER AS ACOES BASICAS DE SAUDE, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 2000282 | 11/05/2020 | 3987.80 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/ATENDER AS ACOES BASICAS DE SAUDE, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 2000283 | 11/05/2020 | 10420.13 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/ATENDER AS ACOES BASICAS DE SAUDE, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 2000284 | 11/05/2020 | 4684.20 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/ATENDER AS ACOES BASICAS DE SAUDE, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 11/05/2020 | 2806.00 | 03856014000108 | AUTO PECAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA OGE-4197 PERCENTENTE A SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 11/05/2020 | 460.00 | 03856014000108 | AUTO PECAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA OGE-4197 PERCENTENTE A SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 11/05/2020 | 2525.00 | 03856014000108 | AUTO PECAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA NQI-3682 PERCENTENTE A SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 11/05/2020 | 420.00 | 03856014000108 | AUTO PECAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA NQI-3682 PERCENTENTE A SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 12/05/2020 | 191.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 12/05/2020 | 167.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 12/05/2020 | 1500.00 | 00000923165495 | SIVONALDO FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA MARIA ELENA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEC.DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 12/05/2020 | 12227.54 | 19508227000170 | AJDS CONSTRUCOES E NSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA (ARQUITETONICO, HIDRAULICO, ETRITO E ORCAMENTO) P/CONSTRUCAO DE UM CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 12/05/2020 | 1500.00 | 00073468681453 | JOSE MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS DE TANQUE RASO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 12/05/2020 | 300.00 | 00001311480447 | SOLANGE JOSEFA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 12/05/2020 | 991.50 | 00070107078473 | WILLAMS MAYCON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000285 | 12/05/2020 | 5000.00 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS C/INTERVENCAO CIRURGICA (HISTERECTOMIA TOTAL) REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA JANAINA LIRA COSTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000286 | 12/05/2020 | 14300.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CENTRO MEDICO WESLEY TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/INTERVENCAO CIRURGICA REALIZADO NO PACIENTE ATAIDE SEBASTIAO BEZERRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000287 | 12/05/2020 | 244.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 185-6867) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000288 | 12/05/2020 | 284.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 180-3378) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000289 | 12/05/2020 | 480.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 01 BOBONAS DE RESIDUOS DE UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000290 | 12/05/2020 | 31.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 12/05/2020 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIA INSTITUCIONALIZADA DESTE MUNICIPIO NO BLOG DE BRUNO LIRA - WWW.BLOGBRUNOLIRA.COM.BR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 12/05/2020 | 2250.00 | 00070107078473 | WILLAMS MAYCON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR NO PERIODO DE 12/02 A 14/03. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 12/05/2020 | 62.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 12/05/2020 | 44.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/PAGAMENTO DE BENEFICIO DE REMESSA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 13/05/2020 | 114.95 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 13/05/2020 | 400.00 | 00004212185172 | JOSE EUGENIO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A PRACA SANTO ANTONIO, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001001 | 13/05/2020 | 2659.60 | 35808160000146 | WELLINGTON OLVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 007/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001002 | 13/05/2020 | 1086.00 | 35808160000146 | WELLINGTON OLVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | ATIVIDADES DO CONVENIO C/ SEC. DE SEGURANCA PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 13/05/2020 | 500.00 | 00010433895713 | ROSALIA JOSEFA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N - TOTA CAPIBARIBE, P/FUNCIONAMENTO A DELEGACIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 13/05/2020 | 600.00 | 00044299869400 | ISABEL MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMONSTENES BARBOSA, 314 -P/FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, SEC.DA FAZENDA, SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 13/05/2020 | 500.00 | 00087282151415 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA - P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO II DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 13/05/2020 | 500.00 | 00011893364488 | AILTON ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PADRE INACIO 486 - ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 2000291 | 13/05/2020 | 6337.38 | 35808160000146 | WELLINGTON OLVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE MAURICIO TRAVASSOS MOURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 007/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 2000292 | 13/05/2020 | 1602.58 | 35808160000146 | WELLINGTON OLVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 007/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 2000293 | 13/05/2020 | 1958.32 | 35808160000146 | WELLINGTON OLVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE SEVERINO MINEIRO DA COSTA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 007/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 2000294 | 13/05/2020 | 1797.98 | 35808160000146 | WELLINGTON OLVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 007/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 2000295 | 13/05/2020 | 4885.20 | 35808160000146 | WELLINGTON OLVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIADDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 13/05/2020 | 61.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 13/05/2020 | 109.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 13/05/2020 | 94.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 13/05/2020 | 206.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 13/05/2020 | 70.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 13/05/2020 | 62.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 13/05/2020 | 181.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 13/05/2020 | 111.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 13/05/2020 | 17.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 13/05/2020 | 239.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 13/05/2020 | 86.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 13/05/2020 | 75.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 13/05/2020 | 240.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 13/05/2020 | 104.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3641-1015) PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 13/05/2020 | 187.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3641-1056) PERTENCENTE AO PROGRAMA CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 13/05/2020 | 207.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3641-1075) PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 13/05/2020 | 235.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3641-1060) PERTENCENTE AO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 13/05/2020 | 600.00 | 00001005520488 | LIGIA MARIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA VINCULADA A SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV) RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 13/05/2020 | 500.00 | 00006450316403 | JOSE BRAZ DA SILVA IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 13/05/2020 | 450.00 | 00036323799472 | JOSEFA LOPES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMONSTENES BARBOSA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 13/05/2020 | 350.00 | 00010053030451 | ALISSON FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA EPITACIO LEAL, 348 - P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS-PAIF (ANEXO II), DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 13/05/2020 | 300.00 | 00008315887483 | INACIA MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 13/05/2020 | 250.00 | 00000962714429 | MARIA SUELY DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO TANQUE RASO, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO SERVICOD E CONVIVENCIA / PAIF, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 13/05/2020 | 300.00 | 00007817507414 | RAYRON LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 13/05/2020 | 200.00 | 00039656926404 | JOSEFA GIANI PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N - ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 13/05/2020 | 500.00 | 00073867659400 | GERLANE MINEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE MATIAS, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO VINCULADA A SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 13/05/2020 | 1760.00 | 00007800482456 | FABIO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, COORDENACAO E OUTROS SERVICOS (HOME OFFICE) JUNTO AO CRAS P/ATENDER A POPULACAO EM VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 13/05/2020 | 1226.28 | 21953055000196 | W M TURISMO AGENCIAS DE VIAGENS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS DO RIO DE JANEIRO - RJ P/JOAO PESSOA - PB P/SEREM DOADAS A PESSOAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 13/05/2020 | 600.00 | 00002242700448 | JOSE MARCOS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM SANTANA, S/N -P/FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA GARAGEM MUNICIPAL, VINCULADA A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 13/05/2020 | 350.00 | 00028855272420 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSEFA FERREIRA DA CRUZ, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 13/05/2020 | 400.00 | 00006725655440 | IANCA MAYARA NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SAO CRISTOVAO, S/N - P/GUARDAR MATERIAIS DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 13/05/2020 | 500.00 | 00005469884406 | MARCOS ANTONIO DA SILVA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A PRACA SANTO ANTONIO, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA OFICINA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0001038 | 13/05/2020 | 9895.00 | 12673802000141 | JOAO BATISTA DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO P/SERVICOS DE COLETA DE LIXO DA SEDE DO MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE DURANTE O PERIODO DE 11/03 A 10/04. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 13/05/2020 | 41.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 13/05/2020 | 41.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 13/05/2020 | 250.00 | 00001127002414 | GILMAR GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DEMOSTENES BARBOSA, S/N P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 13/05/2020 | 500.00 | 00070697718433 | RICARDO EUDES DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM SANTANA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SE.CE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 13/05/2020 | 400.00 | 00080455387400 | AUDA MARIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SANTA MARIA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA, GESTAO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 13/05/2020 | 7000.00 | 28248940000113 | ANTONIO MACENA OLIVEIRA FILHO 05333417440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PERFURACAO DE POCOS NA LOCALIDADE DO SITIO DAMASIO II, SITIO RIACHO DO MEIO PARQUE DE VAQUEJADAS, C/PROFUNDIDADE DE 50 MTS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 14/05/2020 | 198.24 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 14/05/2020 | 4152.00 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACOES DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 15/05/2020 | 1630.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, NOTA FISCAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), DURANTE O MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 2000296 | 15/05/2020 | 82.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMACEUTICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 2000297 | 15/05/2020 | 90.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMACEUTICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112020 | 2000298 | 15/05/2020 | 108.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMACEUTICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 011/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE CIENCIA, TEC. E TRANSPARENCIA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 15/05/2020 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) DURANTE O MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 18/05/2020 | 41.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000299 | 18/05/2020 | 500.00 | 00012159671444 | ALLANE CARLA GOMES SILVA MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM SANTANA, 256 - CENTRO, P/FUNCIONAMENTO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000300 | 18/05/2020 | 500.00 | 00004296721445 | MONICA FERNANDES LEAL LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA SALA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 18/05/2020 | 177.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA GERACAO DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTO ANUAIS REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 18/05/2020 | 500.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA GFIP RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 18/05/2020 | 500.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA GFIP RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 18/05/2020 | 1000.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 18/05/2020 | 1000.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 18/05/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE METROLOGIA, QUAL.E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/AUFERIMENTO DO TACOGRAFO DO VEICULO PLACA QFF-9313 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 18/05/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE METROLOGIA, QUAL.E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/AUFERIMENTO DO TACOGRAFO DO VEICULO PLACA NQG-6337 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 18/05/2020 | 676.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADO NO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 18/05/2020 | 52.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 18/05/2020 | 52.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 19/05/2020 | 65.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO QFF-9313 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 19/05/2020 | 220.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO QFF-9313 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 19/05/2020 | 300.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO NQG-8363 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 19/05/2020 | 246.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIFERENCA DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 19/05/2020 | 229.41 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIFERENCA DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 19/05/2020 | 228.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIFERENCA DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 19/05/2020 | 32.67 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIFERENCA DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | CONTRIB. MENSAL PARA AMCAP, FAMUP, CNM E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 19/05/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES A FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.022-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 19/05/2020 | 532.23 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO DE DARF - RELATIVO A MULTAS POR ATRASO DO ENVIO DA DCTF DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 19/05/2020 | 18.72 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO DE DARF - RELATIVO A MULTAS POR ATRASO DO ENVIO DA DCTF DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 19/05/2020 | 532.23 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO DE DARF - RELATIVO A MULTAS POR ATRASO DO ENVIO DA DCTF DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 19/05/2020 | 18.72 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO DE DARF - RELATIVO A MULTAS POR ATRASO DO ENVIO DA DCTF DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 19/05/2020 | 4890.67 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CIENCIA, TEC. E TRANSPARENCIA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 20/05/2020 | 600.00 | 27475736000172 | JOSE GABRIEL GRANJEIRO MATIAS | NOTA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CHAMADOS E-SIC E PORTAL INSTITUCIONAL LOCALIZADO NA INTERNET NO ENDEREÇO ELETRONICO: WWW.RIACHODESANTOANTONIO.PB.GOV.BR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 2000301 | 20/05/2020 | 600.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 2000302 | 20/05/2020 | 561.12 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2010. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112020 | 2000303 | 20/05/2020 | 908.10 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF.PREGAO PRESENCIAL 011/2010. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 2000304 | 20/05/2020 | 979.40 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2010. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO. E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 079 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 20/05/2020 | 3100.00 | 41136730000100 | RAMOS E MARCELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PULVERIZACAO P/AS ACOES DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO NO COMBATE E PREVENCAO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 20/05/2020 | 120.00 | 41136730000100 | RAMOS E MARCELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PULVERIZACAO P/AS ACOES DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO NO COMBATE E PREVENCAO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 21/05/2020 | 400.00 | 41136730000100 | RAMOS E MARCELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PULVERIZACAO P/AS ACOES DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO NO COMBATE E PREVENCAO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2000305 | 21/05/2020 | 110.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSE-0169 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2000306 | 21/05/2020 | 998.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA QSE-0169 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000307 | 21/05/2020 | 105.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO P/AS ACOES DE COMBATE E PREVENCAO DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000308 | 21/05/2020 | 1315.72 | 06626253043470 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES (LUVAS) DESTINADAS A SEC.DE SAUDE P/COMBATE E PREVENCAO DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 21/05/2020 | 1740.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, CONTROLE DE ALMOXARIFADO E DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO MES DE MAIO/2020, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 21/05/2020 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA DESTINADA A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 21/05/2020 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL RICOH 3710 DESTINADA AO SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 21/05/2020 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 DESTINADA A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 21/05/2020 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8157 DESTINADA A ESCOLA JOSEFA LIDIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 21/05/2020 | 74.83 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 22/05/2020 | 317.40 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 22/05/2020 | 10007.67 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 22/05/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 22/05/2020 | 777.82 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 22/05/2020 | 1.66 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000309 | 22/05/2020 | 250.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS NA PACIENTE AMANDA APARECIDA DE ANDRADE ARAGAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 22/05/2020 | 61.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 22/05/2020 | 58.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 22/05/2020 | 74.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 22/05/2020 | 149.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000310 | 25/05/2020 | 242.29 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/SEREM DOADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000311 | 25/05/2020 | 135.36 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/SEREM DOADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000312 | 26/05/2020 | 390.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 COLCHAO PRESSAO ALTERNADA P/SER DOADO AO PACIENTE SEVERINO FERREIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000313 | 26/05/2020 | 599.76 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS-MERCEDES BENZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA QFS-3159 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000314 | 26/05/2020 | 1290.57 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS-MERCEDES BENZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA QFS-3159 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000315 | 26/05/2020 | 220.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (EXAME DE TESTE ERGOMETRICO) REALIZADO NO PACIENTE JOAO LEAL CAPIBARIBE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2000316 | 26/05/2020 | 140.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGE-8102 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2000317 | 26/05/2020 | 140.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGD-8706 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2000318 | 26/05/2020 | 150.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSF-3159 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2000319 | 26/05/2020 | 998.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS P/REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA OGE-8102 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2000320 | 26/05/2020 | 1712.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS P/REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA QSF-3159 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2000321 | 26/05/2020 | 758.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS P/REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA OGD-8706 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE (PMAQ) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 26/05/2020 | 5500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERV DE CONTABILIDADE E PLAN.ORÇ.LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000322 | 27/05/2020 | 1393.44 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS P/SEREM DISTRIBUIDOS C/PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000323 | 27/05/2020 | 100.00 | 33577399000127 | ICNPB - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E NUTRICAO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CONSULTAS MEDICAS ESPECILIZADAS (EXAME MAPA 24H). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000324 | 27/05/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 27/05/2020 | 693.84 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 27/05/2020 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA DE PROJ.LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS C/RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 27/05/2020 | 599.76 | 10850316000126 | MONTPELLIER MONDE IND.E COM.DE COSMETICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATEIRAIS (ALCOOL EM GEL 70%) DESTINADO A SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL P/SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE OS FUNCIONARIOS NO COMBATE E PREVENCAO DO COVID--19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0001091 | 27/05/2020 | 4180.40 | 10649272000170 | RFF COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 28/05/2020 | 1333.33 | 00007405346456 | EDUARDO FERNANDES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO KFN-7219, LOCADO A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 28/05/2020 | 2000.00 | 00026924196420 | AMAURI FERREIRA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/VIAGENS KJW-8062/PE P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 28/05/2020 | 2800.00 | 00006316369433 | JUCELIO BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DIVERSAS EM VEICULO BLY-4971/PB A SERVICO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0001098 | 28/05/2020 | 1200.00 | 00087281716400 | JOSE NIVALDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO PLACA MXJ-6398 C/DIVERSAS VIAGENS A DISPOSICAO DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 28/05/2020 | 3750.00 | 00000869446495 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA P/ATEDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0001097 | 28/05/2020 | 1200.00 | 00008078461470 | CARLA TAYANE LIRA DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/VIAGENS DIVERSAS EM VEICULO FIAT UNO PLACA PFT-4174 P/APOIO A SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE 20 DIAS DO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 28/05/2020 | 400.00 | 00005076148445 | JOSE DERALDO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/COM TRATAMENTO DE SAUDE DO FILHO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 28/05/2020 | 400.00 | 00001301803430 | MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 28/05/2020 | 300.00 | 00000891125477 | SANDRA CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 28/05/2020 | 400.00 | 00002808101481 | JOSELIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 28/05/2020 | 300.00 | 00010520615409 | JOAO GUILHERME LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 28/05/2020 | 200.00 | 00013661649469 | MARCELA RAYANE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 28/05/2020 | 300.00 | 00013357730456 | BRUNA LUCIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 28/05/2020 | 400.00 | 00009484682464 | GUSTAVO CRISTIANO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 28/05/2020 | 400.00 | 00000748474498 | JOSEFA ANA DA SILVA IRMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 28/05/2020 | 2840.58 | 00005089274479 | ANTONIA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO REPASSADA PELOS CORREIOS P/FUNCIONARIO A DISPOSICAO A AGENCIA LOCAL, P/REALIZACAO DE MANUTENCAO DA UNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0001099 | 28/05/2020 | 1666.66 | 08741757000148 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO PLACA QFG-7924/PB A DISPOSICAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE ABRIL/2020. CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 28/05/2020 | 5000.00 | 00003564105441 | JANIDETE CARLOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS VAN OEY-8024/PB P/DIVERSAS VIAGENS FORA E DENTRO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2020. CONF.PP 017/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 28/05/2020 | 1000.00 | 00002466944405 | GIRLENE MINEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIVERSOS EM VEICULO TIPO CAMIONETE PLACA OHJ-8926 DESTINADA A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE ABRIL/2020. CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000325 | 28/05/2020 | 2353.00 | 00001160220433 | RISANEIDE MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MASCARAS DE PROTECAO A SAUDE P/O SETOR DE SAUDE P/COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112020 | 2000326 | 28/05/2020 | 306.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF.PREGAO PRESENCIAL 011/2010. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112020 | 2000327 | 28/05/2020 | 74.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMACEUTICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 011/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000328 | 28/05/2020 | 302.82 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE PRECATORIO DE PESSOAL E FORNECEDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 28/05/2020 | 5000.00 | 00002515269419 | JOSILENE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ACORDO EXTRAJUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO 0000936-25.2012.8.15.0741. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 28/05/2020 | 1300.00 | 00009527275440 | VANESSA BRITO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO PEH-5116/PB EM VIAGENS DIVERSAS A DISPOSICAO DA SEC.DA FAZENDA, DURANTE 20 DIAS DO MES DE ABRIL/2020, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0001104 | 28/05/2020 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCI IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2020, CONF.TOMADA DE PRECOS 002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 29/05/2020 | 5000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 29/05/2020 | 3000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE COMPRAS E GEST. PATRIMONIAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 29/05/2020 | 3000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE COMPRAS E GESTAO PATRIMONIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CIENCIA, TEC. E TRANSPARENCIA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 29/05/2020 | 3000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE CIENCIA, TECNOLOGIA E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001118 | 29/05/2020 | 434.50 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC.DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2020. CONF.PREGAO PRESENCIAL 029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 29/05/2020 | 3000.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA PRESTADA JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, C/LEVANTAMENTO, PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS FIRMADO C/DIVERSOS ORGAOS C/TAMBEM A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 29/05/2020 | 4782.62 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 29/05/2020 | 8847.15 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 29/05/2020 | 1560.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 29/05/2020 | 104.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 29/05/2020 | 2160.24 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 29/05/2020 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 2000329 | 29/05/2020 | 1045.80 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 029/2019 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 2000330 | 29/05/2020 | 1299.55 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC.DE SAUDE (PMAQ) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 029/2019 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 2000331 | 29/05/2020 | 12209.22 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 029/2019 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000332 | 29/05/2020 | 2400.00 | 33625622000164 | FRANCIELDES DE LIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PROTESES DENTARIAS P/SEREM DOADAS C/A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000333 | 29/05/2020 | 17993.52 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000334 | 29/05/2020 | 14075.14 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000335 | 29/05/2020 | 19992.93 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIADE DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000336 | 29/05/2020 | 4966.14 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIADE DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000337 | 29/05/2020 | 4760.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000338 | 29/05/2020 | 1995.38 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (BLVGS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000339 | 29/05/2020 | 6117.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (BLVGS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000340 | 29/05/2020 | 1750.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO BASICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000341 | 29/05/2020 | 4250.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000342 | 29/05/2020 | 5356.56 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000343 | 29/05/2020 | 15809.20 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000344 | 29/05/2020 | 5847.76 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000345 | 29/05/2020 | 29368.64 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 29/05/2020 | 13585.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 29/05/2020 | 16401.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 29/05/2020 | 7311.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 29/05/2020 | 20325.25 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 29/05/2020 | 3135.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 29/05/2020 | 121035.54 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 29/05/2020 | 14617.45 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 29/05/2020 | 15834.69 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - CRECHE 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001120 | 29/05/2020 | 800.12 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2020. CONF.PREGAO PRESENCIAL 029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 29/05/2020 | 11232.85 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 29/05/2020 | 3230.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001121 | 29/05/2020 | 2026.35 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2020. CONF.PREGAO PRESENCIAL 029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 29/05/2020 | 525.00 | 10268333000150 | ODONTOMEDICA PATOENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PROTETORES FACIAIS DESTINADOS A EQUIPE DO SUAS DESTE MUNICIPIO, P/COMBATE E PREVENCAO AO COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 29/05/2020 | 12082.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 29/05/2020 | 4059.08 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 29/05/2020 | 2000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 29/05/2020 | 1250.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 29/05/2020 | 6475.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 29/05/2020 | 7837.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001116 | 29/05/2020 | 11579.32 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2020. CONF.PREGAO PRESENCIAL 029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 29/05/2020 | 9888.35 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 29/05/2020 | 11720.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 29/05/2020 | 8818.90 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 29/05/2020 | 2090.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 29/05/2020 | 5000.00 | 00003447376406 | ADALRY FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO TIPO MMO/PAJEIRO PLACA AZI-0038/PB P/O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001119 | 29/05/2020 | 2569.68 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2020. CONF.PREGAO PRESENCIAL 029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 29/05/2020 | 1149.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 29/05/2020 | 4358.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 29/05/2020 | 21000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001117 | 29/05/2020 | 3607.13 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2020. CONF.PREGAO PRESENCIAL 029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 29/05/2020 | 33219.17 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 29/05/2020 | 14798.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 29/05/2020 | 12635.78 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/06/2020 | 4.75 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE EXTRARO POR MEIO MAGNETICO, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000346 | 01/06/2020 | 4.75 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE EXTRATO POR MEIO MAGNETICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 01/06/2020 | 4.75 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE EXTRARO POR MEIO MAGNETICO, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 04/06/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000347 | 04/06/2020 | 400.00 | 41136730000100 | RAMOS E MARCELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/ACOES DE COMBATE E PREVENCAO AO CORONAVIRUS (COVID-19.) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000348 | 04/06/2020 | 2960.00 | 13404804000106 | SOBREIRA & LOPES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/ACOES DE PREVENCAO E COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 04/06/2020 | 2095.00 | 13404804000106 | SOBREIRA & LOPES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 05/06/2020 | 200.00 | 00006303612407 | LEONILDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/ AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 05/06/2020 | 200.00 | 00007284759445 | MARCELO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/ AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 05/06/2020 | 200.00 | 00070559380402 | JOSE CARLOS ANTONIO MACIEL COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/ AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000349 | 05/06/2020 | 684.00 | 13404804000106 | SOBREIRA & LOPES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/ACOES DE PREVENCAO E COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 05/06/2020 | 567.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/CREDITO EM CONTA SALARIO, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 05/06/2020 | 207.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/CREDITO EM CONTA SALARIO, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 05/06/2020 | 2033.18 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 08/06/2020 | 460.00 | 15384371000191 | JOSENILDO JOSE CRUZ SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, FORMATACAO E CONFIGURACAO DO SISTEMA LAYOUT NO NOTEBOOK DA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 09/06/2020 | 438.32 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 09/06/2020 | 3950.00 | 15334991000116 | RCV PRODUÇÕES E EVENTOS ROSILENE CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/VINCULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE INSTITUCIONAL E DE INTERESSE PUBLICO DO MUNICIPIO NA RADIO CORREIO FM, FAROL FM, RURAL FM, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0021/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 10/06/2020 | 290.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADOR E REGARGAS DE CARGUCHOS DESTINADOS A SEC.DE AMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 10/06/2020 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIA INSTITUCIONALIZADA DESTE MUNICIPIO NO BLOG DE BRUNO LIRA - WWW.BLOGBRUNOLIRA.COM.BR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | CONTRIB. MENSAL PARA AMCAP, FAMUP, CNM E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 10/06/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 10/06/2020 | 3756.71 | 11943098000137 | ARQUITETURA E PROJETOS LIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CONSULTORIA P/FINS DE RESPOSTA AS PENDENCIAS DO SIMEC RELATIVO AS RESTRICOES E INCONFORMIDADES DA CRECHE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 10/06/2020 | 200.00 | 00004543158482 | JOSEFA IVONE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 10/06/2020 | 470.00 | 00006660978445 | EVALDO FLAVIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 10/06/2020 | 300.00 | 00080026559404 | ANTONIO ALVES DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 10/06/2020 | 400.00 | 00074358340415 | MARIA JOSE DOS SANTOS LIMA E OUTRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 10/06/2020 | 200.00 | 00003687316424 | JOSEFA JUSIENE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 10/06/2020 | 250.00 | 00070106890409 | RAFAELA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 10/06/2020 | 400.00 | 00001102906743 | ROSILDA CLEMENTE DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/06/2020 | 300.00 | 00005035330419 | MARIA FURTUNATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 10/06/2020 | 300.00 | 00000902142429 | ZINEIDE GOMES LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 10/06/2020 | 400.00 | 00002144831424 | SEVERINA ALVES BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO COM AUXILO FUNERAL, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 10/06/2020 | 400.00 | 00006725655440 | IANCA MAYARA NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SAO CRISTOVAO, S/N - P/GUARDAR MATERIAIS DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 10/06/2020 | 1500.00 | 00000923165495 | SIVONALDO FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA MARIA ELENA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEC.DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE PRECATORIO DE PESSOAL E FORNECEDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 10/06/2020 | 5000.00 | 00002515269419 | JOSILENE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ACORDO EXTRAJUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO 0000936-25.2012.8.15.0741. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 10/06/2020 | 2176.50 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 10/06/2020 | 64.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED E PAGAMENTO DE BENEFICIOS DE REMESSAS, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 12/06/2020 | 31.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 12/06/2020 | 3500.00 | 00004183679494 | ANDREZA AGUIAR FERNANDOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ARRACAO DE TERRAS DE AGRICULTORESCARENTES EM TRATOR DE MINHA PROPRIEDADE C/35 HORAS A 100. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 12/06/2020 | 1000.00 | 00095470999734 | AMILTON CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS, PREDIOS DO MUNICIPIO E REPAROS DIVERSOS EM CISTERNAS PUBLICAS, ESPACO DE DESSALINIZADOR, DENTRE OUTROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 12/06/2020 | 1200.00 | 00002343833729 | JOSE RICARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOSNA OPERACAO DE MAQUINAS DE DESSALINIZADOR DO DAMASIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 12/06/2020 | 1200.00 | 00070107152460 | ALEXANDRE BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA OPERACAO DE MAQUINAS DE DESSALINIZADOR DO ACUDE NOVO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 12/06/2020 | 1180.00 | 00010624042464 | VINICIUS FERREIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM EXTERNA DE VEICULOS, POLIMENTO E CRISTALIZACAO DE CARROCERIA E LIMPEZA DO INTERIOR EM CARROS DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 12/06/2020 | 700.00 | 00003238827499 | MANOEL TARGINO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA, CARRO PIPA, PATROL E NA CACAMBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 12/06/2020 | 3100.00 | 00007928615401 | NOBERTO BEZERRA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ACOES ESTRUTURANTES, UTILIZANDO-SE DE VEICULOS PESADOS, P/A MANUTENCAO, REPAROS E ASSEAMENTO DE BARREIROS, ESTRADAS DE ACESSO E OUTROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 12/06/2020 | 1050.00 | 00070107078473 | WILLAMS MAYCON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NO CREAS, CASA DE APOIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 12/06/2020 | 400.00 | 00057007764487 | MARIA DE LOURDES PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, 300 - P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 12/06/2020 | 1760.00 | 00007800482456 | FABIO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, COORDENACAO E OUTROS SERVICOS (HOME OFFICE) JUNTO AO CRAS P/ATENDER A POPULACAO EM VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 12/06/2020 | 750.00 | 00005702050428 | AMARA CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL P/A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 12/06/2020 | 1000.00 | 00070174381409 | JACKELINE SAMARA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DURANTE ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 12/06/2020 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 12/06/2020 | 820.00 | 00010624042464 | VINICIUS FERREIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM EXTERNA DE VEICULOS, POLIMENTO E CRISTALIZACAO DE CARROCERIA E LIMPEZA DO INTERIOR EM CARROS DA EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 12/06/2020 | 2300.00 | 00010437344495 | FELIPE ALEFF GUIMARAES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO EM VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 12/06/2020 | 300.00 | 00000951105426 | GENESIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO VEICULO TIPO MOTO PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001211 | 12/06/2020 | 9650.75 | 35808160000146 | WELLINGTON OLVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/SEREM DISTRIBUIDOS C/AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DIANTE DA PANDEMIA DE COVID-19, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 12/06/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 12/06/2020 | 2100.00 | 30538112000161 | JUCELIO LIDENBERG A.DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COMUNICACAO E DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 12/06/2020 | 1000.00 | 00005702050428 | AMARA CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL P/OS DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 12/06/2020 | 800.00 | 00070174381409 | JACKELINE SAMARA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DURANTE ATIVIDADES DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 12/06/2020 | 4008.00 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACOES DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000350 | 12/06/2020 | 72.50 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3641-1019) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000351 | 12/06/2020 | 72.50 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3641-1019) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000352 | 12/06/2020 | 151.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3641-1043) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000353 | 12/06/2020 | 179.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3641-1087) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000354 | 12/06/2020 | 1200.00 | 00010624042464 | VINICIUS FERREIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOSC/LAVAGEM EXTERNASS VEICULOS, POLIMENTO E CRISTALIZACAO DA CARROCERIA E LIMPEZA INTERNA, RELACIONADA AOS VEICULOS QUE ATENDEM AS ACOES DE ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000355 | 12/06/2020 | 1250.00 | 00005702050428 | AMARA CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA P/AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062020 | 2000356 | 12/06/2020 | 3165.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000357 | 12/06/2020 | 178.50 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM.DE ART.LAB.MED. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NO LABORATORIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000358 | 12/06/2020 | 1900.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM.DE ART.LAB.MED. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000359 | 12/06/2020 | 1050.00 | 00013345089416 | ALISON JOSE DA ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITARIA NO CENTRO DO MUNICIPIO SERVICO DE CONSCIENTIZACAO EM RELACAO AO COVID-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000360 | 12/06/2020 | 11400.00 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ALCOOL EM GEL 70% DESTINADOS AO COMBATE E PREVENCAO DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000361 | 12/06/2020 | 8000.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM.DE ART.LAB.MED. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES (COVID-19 IGG IGM RAPIDO) DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/REALIZACAO DE TESTES RAPIDOS EM PESSOAS DO MUNICIPIO P/COMBATE E PREVENCAO DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000362 | 12/06/2020 | 1990.00 | 00011387729411 | JOSE MIQUEIAS NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE AVENTAIS HOSPITALARES, COBERTO EM PLASTICO DO BANCO DO MOTORISTA E PASSAGEIROS, COBERTURA EM PLASTICO DA FARMACIA E SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000363 | 12/06/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0001215 | 15/06/2020 | 5692.25 | 14118455000110 | SEMEA-SERV.MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO NPT-5524, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 018/2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0001216 | 15/06/2020 | 3168.00 | 14118455000110 | SEMEA-SERV.MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO NPT-5524, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 020/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0001217 | 15/06/2020 | 1747.01 | 14118455000110 | SEMEA-SERV.MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO MMW-8666, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 018/2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0001218 | 15/06/2020 | 5341.87 | 14118455000110 | SEMEA-SERV.MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO MXT-4980, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 018/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0001219 | 15/06/2020 | 4726.91 | 14118455000110 | SEMEA-SERV.MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO OGB-2570, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 018/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0001220 | 15/06/2020 | 4097.97 | 14118455000110 | SEMEA-SERV.MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO OGC-5729, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 018/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0001221 | 15/06/2020 | 1764.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA QFF-9313 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 020/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0001222 | 15/06/2020 | 3087.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 020/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0001223 | 15/06/2020 | 12054.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR VALTRA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 020/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0001224 | 15/06/2020 | 2940.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADORA HYUNDAI DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 020/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0001225 | 15/06/2020 | 5915.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PA CARREGADORA HYUNDAI DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 018/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0001226 | 15/06/2020 | 12197.65 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO TRATOR VALTRA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 018/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0001227 | 15/06/2020 | 7245.14 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PATROL 120 K DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 018/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 15/06/2020 | 1176.00 | 15811601000151 | BRAZ MANOEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 15/06/2020 | 62.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 16/06/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CIENCIA, TEC. E TRANSPARENCIA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 16/06/2020 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) DURANTE O MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0001232 | 16/06/2020 | 9895.00 | 12673802000141 | JOAO BATISTA DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO P/SERVICOS DE COLETA DE LIXO DA SEDE DO MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE DURANTE O PERIODO DE 11/04 A 10/05. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 16/06/2020 | 2000.00 | 00026924196420 | AMAURI FERREIRA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/VIAGENS KJW-8062/PE P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 16/06/2020 | 2800.00 | 00006316369433 | JUCELIO BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DIVERSAS EM VEICULO BLY-4971/PB A SERVICO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 16/06/2020 | 790.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADO NO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 16/06/2020 | 226.80 | 09646741000119 | ELITU COMERCIO E CONFECCOES DE ARTIGO DE VESTUARIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 16/06/2020 | 1900.00 | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, PROGRAMACAO, ORGANIZACAO TECNICA FINANCEIRA (SEMIPRESENCIAL), JUNTO AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 16/06/2020 | 1900.00 | 00008078458410 | FRANCINALDO MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE EVENTOS DA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 16/06/2020 | 1630.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, NOTA FISCAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), DURANTE O MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | CONTRIB. MENSAL PARA AMCAP, FAMUP, CNM E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 16/06/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES A FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.022-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000364 | 16/06/2020 | 640.00 | 00001207146471 | LIDIA CRISTIANNE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ENFERMEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE C/02 PLANTOES NOS DIAS 30 E 31/05/2020 DE 24 HORAS, P/COMBATE E PREVENCAO DO COVID-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000365 | 16/06/2020 | 480.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 01 BOBONAS DE RESIDUOS DE UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000366 | 17/06/2020 | 160.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA OGE-8102 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000367 | 17/06/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000368 | 18/06/2020 | 1520.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 TERMOMETROS CORPORAL DIGITAIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000369 | 18/06/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 18/06/2020 | 177.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA GERACAO DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTO ANUAIS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 18/06/2020 | 5000.00 | 00003564105441 | JANIDETE CARLOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS VAN OEY-8024/PB P/DIVERSAS VIAGENS FORA E DENTRO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2020. CONF.PP 017/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0001251 | 18/06/2020 | 1666.66 | 08741757000148 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO PLACA QFG-7924/PB A DISPOSICAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO, DURANTE 10 DIAS DO MES DE MAIO/2020. CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 18/06/2020 | 1000.00 | 00002466944405 | GIRLENE MINEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIVERSOS EM VEICULO TIPO CAMIONETE PLACA OHJ-8926 DESTINADA A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE MAIO/2020. CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 18/06/2020 | 175.00 | 13404804000106 | SOBREIRA & LOPES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS AOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 18/06/2020 | 1200.00 | 00008078461470 | CARLA TAYANE LIRA DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/VIAGENS DIVERSAS EM VEICULO FIAT UNO PLACA PFT-4174 P/APOIO A SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE 20 DIAS DO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 18/06/2020 | 1050.00 | 00009251829403 | JOSE JURANDIR XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CORTE, SOLDA, POLIMENTO, PINTURA E ARMACAO DE ESTRUTURAS METALICAS TIPO GRIDE E LIMITADORES DE TRANSITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 18/06/2020 | 720.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE DESSALINIZADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 18/06/2020 | 1090.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO MOTOR TOYAMA 13HP C/REPOSICAO DE PECAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 18/06/2020 | 1200.00 | 00087281716400 | JOSE NIVALDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO PLACA MXJ-6398 C/DIVERSAS VIAGENS A DISPOSICAO DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 18/06/2020 | 300.00 | 01319761000173 | ELTON RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO C/TROCA DE PECAS, EM DESSALINIZADORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 18/06/2020 | 5000.00 | 00003447376406 | ADALRY FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO TIPO MMO/PAJEIRO PLACA AZI-0038/PB P/O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 18/06/2020 | 1300.00 | 00009527275440 | VANESSA BRITO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO PEH-5116/PB EM VIAGENS DIVERSAS A DISPOSICAO DA SEC.DA FAZENDA, DURANTE 20 DIAS DO MES DE MAIO/2020, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 18/06/2020 | 41.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 18/06/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 19/06/2020 | 4161.90 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2020, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 19/06/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 19/06/2020 | 1232.37 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 19/06/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CONFEA CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PB20200315603 CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 19/06/2020 | 79.00 | 13067247000177 | RODRIGO REIS SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/IMPRESSAO / PLOTAGEM DE PROJETOS DE ENGENHARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 19/06/2020 | 50.00 | 41136730000100 | RAMOS E MARCELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS P/A ROCADEIRA PERTENCENTE A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0001262 | 19/06/2020 | 809.76 | 04906156000197 | GRANPECAS-COMERCIAL E DIST. DE PECAS RET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS PLACA NQG-6337 DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 018/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0001263 | 19/06/2020 | 200.66 | 04906156000197 | GRANPECAS-COMERCIAL E DIST. DE PECAS RET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS PLACA NQG-6337 DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 020/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 19/06/2020 | 1000.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 19/06/2020 | 500.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA GFIP RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000370 | 19/06/2020 | 16138.85 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS RELATIVAS AO MES DE MAIO/2020 DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTAES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000371 | 19/06/2020 | 13877.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS RELATIVAS AO MES DE MAIO/2020 DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTAES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 22/06/2020 | 1740.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, CONTROLE DE ALMOXARIFADO E DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 22/06/2020 | 500.00 | 00011893364488 | AILTON ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PADRE INACIO 486 - ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 22/06/2020 | 500.00 | 00087282151415 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA - P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO II DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 22/06/2020 | 600.00 | 00044299869400 | ISABEL MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMONSTENES BARBOSA, 314 -P/FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, SEC.DA FAZENDA, SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | ATIVIDADES DO CONVENIO C/ SEC. DE SEGURANCA PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 22/06/2020 | 500.00 | 00010433895713 | ROSALIA JOSEFA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N - TOTA CAPIBARIBE, P/FUNCIONAMENTO A DELEGACIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 22/06/2020 | 400.00 | 00004212185172 | JOSE EUGENIO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A PRACA SANTO ANTONIO, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 22/06/2020 | 500.00 | 00005469884406 | MARCOS ANTONIO DA SILVA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A PRACA SANTO ANTONIO, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA OFICINA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 22/06/2020 | 350.00 | 00028855272420 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSEFA FERREIRA DA CRUZ, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 22/06/2020 | 600.00 | 00002242700448 | JOSE MARCOS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM SANTANA, S/N -P/FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA GARAGEM MUNICIPAL, VINCULADA A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 22/06/2020 | 110.00 | 41136730000100 | RAMOS E MARCELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS P/A ROCADEIRA PERTENCENTE A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 22/06/2020 | 500.00 | 00070697718433 | RICARDO EUDES DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM SANTANA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SE.CE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 22/06/2020 | 250.00 | 00001127002414 | GILMAR GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DEMOSTENES BARBOSA, S/N P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 22/06/2020 | 400.00 | 00080455387400 | AUDA MARIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SANTA MARIA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA, GESTAO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 22/06/2020 | 300.00 | 00007817507414 | RAYRON LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 22/06/2020 | 200.00 | 00039656926404 | JOSEFA GIANI PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N - ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 22/06/2020 | 250.00 | 00000962714429 | MARIA SUELY DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO TANQUE RASO, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO SERVICOD E CONVIVENCIA / PAIF, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 22/06/2020 | 300.00 | 00008315887483 | INACIA MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 22/06/2020 | 500.00 | 00073867659400 | GERLANE MINEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE MATIAS, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO VINCULADA A SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 22/06/2020 | 600.00 | 00001005520488 | LIGIA MARIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA VINCULADA A SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV) RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 22/06/2020 | 500.00 | 00006450316403 | JOSE BRAZ DA SILVA IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 22/06/2020 | 450.00 | 00036323799472 | JOSEFA LOPES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMONSTENES BARBOSA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 22/06/2020 | 500.00 | 00042156874468 | JOAO BERNARDINO DUNDA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 22/06/2020 | 83.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 22/06/2020 | 49.01 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CIENCIA, TEC. E TRANSPARENCIA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 22/06/2020 | 600.00 | 27475736000172 | JOSE GABRIEL GRANJEIRO MATIAS | NOTA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CHAMADOS E-SIC E PORTAL INSTITUCIONAL LOCALIZADO NA INTERNET NO ENDEREÇO ELETRONICO: WWW.RIACHODESANTOANTONIO.PB.GOV.BR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 23/06/2020 | 500.00 | 00089325907291 | DANIELLY PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | AQUISICAO DE VACINAS E AGROTOXICOS P/ DOACAO A PEQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 24/06/2020 | 1629.55 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VACINAS DESTINADAS AO REBANHO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000372 | 24/06/2020 | 811.50 | 08814113000132 | J. L. BRAGA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/COMBATE E PREVECAO AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 25/06/2020 | 5500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERV DE CONTABILIDADE E PLAN.ORÇ.LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 26/06/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 26/06/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 2000373 | 26/06/2020 | 1506.26 | 35808160000146 | WELLINGTON OLVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE MAURICIO TRAVASSOS MOURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 007/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 2000374 | 26/06/2020 | 1001.16 | 35808160000146 | WELLINGTON OLVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 007/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 2000375 | 26/06/2020 | 1502.50 | 35808160000146 | WELLINGTON OLVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 007/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 2000376 | 26/06/2020 | 4782.40 | 35808160000146 | WELLINGTON OLVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000377 | 26/06/2020 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/COMPLEMENTACAO DE TOMOGRAFIA P/SER REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO SEVERINO DO NASCIMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 2000378 | 26/06/2020 | 1741.60 | 35808160000146 | WELLINGTON OLVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE SEVERINO MINEIRO DA COSTA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 007/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 26/06/2020 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA DE PROJ.LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS C/RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 26/06/2020 | 1420.29 | 00005089274479 | ANTONIA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO REPASSADA PELOS CORREIOS P/FUNCIONARIO A DISPOSICAO A AGENCIA LOCAL, P/REALIZACAO DE MANUTENCAO DA UNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 26/06/2020 | 1908.00 | 35808160000146 | WELLINGTON OLVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS P/SEREM DOADOS C/PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 29/06/2020 | 11500.35 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 29/06/2020 | 2558.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 29/06/2020 | 2000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 29/06/2020 | 1250.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 29/06/2020 | 6475.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 29/06/2020 | 7837.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 29/06/2020 | 12838.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 29/06/2020 | 10186.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 29/06/2020 | 8818.90 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE A LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 29/06/2020 | 2090.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE A LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 29/06/2020 | 1149.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 29/06/2020 | 4358.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 29/06/2020 | 21000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO E VIDE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 29/06/2020 | 34062.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMETO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 29/06/2020 | 14903.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMETO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 29/06/2020 | 13280.20 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMETO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 29/06/2020 | 504.00 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 10 E 16 DE JUNHO DE 2020, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 29/06/2020 | 912.91 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 29/06/2020 | 8232.85 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 29/06/2020 | 4030.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 29/06/2020 | 13585.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 29/06/2020 | 16401.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 29/06/2020 | 7311.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 29/06/2020 | 20168.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 29/06/2020 | 3135.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 29/06/2020 | 88994.53 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 29/06/2020 | 14617.45 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 29/06/2020 | 11970.89 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - CRECHE 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 29/06/2020 | 4190.26 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO C/ RECURSO DO PDDE. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001317 | 29/06/2020 | 663.00 | 00071036747441 | VITORIA SEMONE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ DESTRIBUICAO C/ ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PANDEMINA DO COVID-19 REFERENTE O MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001318 | 29/06/2020 | 210.00 | 00071036747441 | VITORIA SEMONE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ DESTRIBUICAO C/ ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PANDEMINA DO COVID-19 REFERENTE O MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001319 | 29/06/2020 | 1560.00 | 00071036747441 | VITORIA SEMONE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ DESTRIBUICAO C/ ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PANDEMINA DO COVID-19 REFERENTE O MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001320 | 29/06/2020 | 360.00 | 00071036747441 | VITORIA SEMONE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ DESTRIBUICAO C/ ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PANDEMINA DO COVID-19 REFERENTE O MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000379 | 29/06/2020 | 2400.00 | 33625622000164 | FRANCIELDES DE LIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PROTESES DENTARIAS P/SEREM DOADAS C/A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000380 | 29/06/2020 | 21897.14 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000381 | 29/06/2020 | 11089.26 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000382 | 29/06/2020 | 32073.98 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIADE DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000383 | 29/06/2020 | 5316.14 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIADE DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000384 | 29/06/2020 | 4928.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO BASICA A SAUDE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000385 | 29/06/2020 | 1786.38 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (BLVGS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO BASICA A SAUDE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000386 | 29/06/2020 | 8764.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (BLVGS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000387 | 29/06/2020 | 2000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO BASICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000388 | 29/06/2020 | 4500.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000389 | 29/06/2020 | 5565.56 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000390 | 29/06/2020 | 19258.40 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000391 | 29/06/2020 | 6265.76 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000392 | 29/06/2020 | 28403.35 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 29/06/2020 | 2246.75 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 29/06/2020 | 9556.87 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 29/06/2020 | 1560.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 29/06/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CIENCIA, TEC. E TRANSPARENCIA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 29/06/2020 | 3700.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE CIENCIA, TECNOLOGIA E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE COMPRAS E GEST. PATRIMONIAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 29/06/2020 | 3000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE COMPRAS E GESTAO PARTICIPATIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 29/06/2020 | 3000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0001316 | 29/06/2020 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCI IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2020, CONF.TOMADA DE PRECOS 002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 29/06/2020 | 5000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/06/2020 | 5387.96 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/06/2020 | 557.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/CREDITO EM CONTA SALARIO, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/06/2020 | 295.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/CREDITO EM CONTA SALARIO, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001383 | 30/06/2020 | 1797.25 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC.DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2020. CONF.PREGAO PRESENCIAL 029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/06/2020 | 1979.09 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/06/2020 | 41.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/06/2020 | 2000.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA PRESTADA JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, C/LEVANTAMENTO, PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS FIRMADO C/DIVERSOS ORGAOS C/TAMBEM AVERIFICAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE RECURSOS POR PARTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000393 | 30/06/2020 | 828.00 | 10850316000126 | MONTPELLIER MONDE IND.E COM.DE COSMETICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES (ALCOOL EM GEL 70%) DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/COMBATE E PREVENCAO DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000394 | 30/06/2020 | 480.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SONDA URETRAL P/ SEC.DE SAUDE-UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000395 | 30/06/2020 | 280.00 | 10852945000195 | ORTOPEDIA SCD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MULETA CANADENSE P/ SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000396 | 30/06/2020 | 8000.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM.DE ART.LAB.MED. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES (COVID-19 IGG IGM RAPIDO) DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/REALIZACAO DE TESTES RAPIDOS EM PESSOAS DO MUNICIPIO P/COMBATE E PREVENCAO DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000397 | 30/06/2020 | 879.30 | 00004134236460 | VANDECLEIDE OLIVEIRA SARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GALINHA CAIPIRA DESTINADA AO PREPARO DE REFEICOES NO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000398 | 30/06/2020 | 2833.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 2000399 | 30/06/2020 | 1261.60 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA (SAMU) PLACA QSF-3159 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2020, CONF.PREGAO PRESENCIAL 029/2019 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 2000400 | 30/06/2020 | 1477.30 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC.DE SAUDE PLACA-OGD-8706DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2020, CONF.PREGAO PRESENCIAL 029/2019 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 2000401 | 30/06/2020 | 10291.23 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC.DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2020, CONF.PREGAO PRESENCIAL 029/2019 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/06/2020 | 30.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITACOES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/06/2020 | 29.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITACOES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/06/2020 | 282.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO CONSELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/06/2020 | 2759.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001379 | 30/06/2020 | 2875.12 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC.DE ADMINISRACAO E RH DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2020. CONF.PREGAO PRESENCIAL 029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/06/2020 | 218.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO CONSELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Energia | Energia Elétrica | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ILUMIN. PUBLICA E DOS ORGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/06/2020 | 10667.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Energia | Energia Elétrica | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ILUMIN. PUBLICA E DOS ORGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/06/2020 | 557.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001381 | 30/06/2020 | 4684.98 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2020. CONF.PREGAO PRESENCIAL 029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001377 | 30/06/2020 | 2669.28 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2020. CONF.PREGAO PRESENCIAL 029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/06/2020 | 43.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/06/2020 | 41.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/06/2020 | 43.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/06/2020 | 41.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/06/2020 | 30.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/06/2020 | 30.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/06/2020 | 30.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/06/2020 | 23.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/06/2020 | 76.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/06/2020 | 71.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE | ATIVIDADES DE GESTAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001378 | 30/06/2020 | 13217.05 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2020. CONF.PREGAO PRESENCIAL 029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/06/2020 | 112.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/06/2020 | 75.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/06/2020 | 131.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/06/2020 | 64.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/06/2020 | 67.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/06/2020 | 123.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/06/2020 | 109.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/06/2020 | 168.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/06/2020 | 132.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/06/2020 | 149.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/06/2020 | 52.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/06/2020 | 34.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/06/2020 | 222.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/06/2020 | 286.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/06/2020 | 78.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/06/2020 | 36.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/06/2020 | 76.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/06/2020 | 17.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/06/2020 | 92.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/06/2020 | 1083.60 | 00004134236460 | VANDECLEIDE OLIVEIRA SARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GALINHA CAIPIRA DESTINADA AO PREPARO DE REFEICOES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/06/2020 | 1200.60 | 00004134236460 | VANDECLEIDE OLIVEIRA SARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GALINHA CAIPIRA DESTINADA AO PREPARO DE REFEICOES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL (CASA DE APOIO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/06/2020 | 1000.00 | 00008157255406 | RAFAELLE ALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COM LEVANTAMENTO P/UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL, BEM COMODO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001391 | 30/06/2020 | 616.20 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC.DA ASSISTENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2020. CONF.PREGAO PRESENCIAL 029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/06/2020 | 524.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL P/SEREM DISTRIBUIDOS C/PUBLICO ALVO NO COMBATE E PREVENCAO AO COVID-19. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 01/07/2020 | 4.75 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE EXTRATO POR MEIO MAGNETICO, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000402 | 01/07/2020 | 4.75 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE EXTRATO POR MEIO MAGNETICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 01/07/2020 | 4.75 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE EXTRATO POR MEIO MAGNETICO, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 06/07/2020 | 782.93 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/CREDITO EM CONTA SALARIO, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 06/07/2020 | 285.18 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/CREDITO EM CONTA SALARIO, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 06/07/2020 | 41.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000403 | 06/07/2020 | 1100.00 | 00095147969420 | DANIEL DA CONCEICAO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA CISTERNA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE SEVERINO MINEIRO DA COSTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000404 | 06/07/2020 | 550.00 | 00012929412437 | DANIL DA CONCEICAO GOMES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA CISTERNA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE SEVERINO MINEIRO DA COSTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 2000405 | 06/07/2020 | 2605.30 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000406 | 06/07/2020 | 538.00 | 01548546000144 | CTO- CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA C/ DR. ARISTOTELES COM LAUDO DE PERICIA NO PACIENTE ANTONIO FARIAS DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000407 | 06/07/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 06/07/2020 | 3950.00 | 15334991000116 | RCV PRODUÇÕES E EVENTOS ROSILENE CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/VINCULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE INSTITUCIONAL E DE INTERESSE PUBLICO DO MUNICIPIO NA RADIO CORREIO FM, FAROL FM, RURAL FM, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0021/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 06/07/2020 | 221.66 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3641-1075) PERTENCENTE AO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, (CONLHO TUTELAR). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 06/07/2020 | 192.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3641-1075) PERTENCENTE AO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, (CONLHO TUTELAR). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 06/07/2020 | 207.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3641-1075) PERTENCENTE AO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, (CONLHO TUTELAR). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 06/07/2020 | 245.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3641-1060) PERTENCENTE AO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 06/07/2020 | 242.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3641-1060) PERTENCENTE AO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 06/07/2020 | 235.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3641-1060) PERTENCENTE AO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 06/07/2020 | 550.00 | 00010303762470 | JOSIEL FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ROCO EM TERRENOS BALDIOS E NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 06/07/2020 | 1100.00 | 00011170134726 | NOALDO DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ROCO EM TERRENOS BALDIOS E NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 06/07/2020 | 1140.00 | 41136730000100 | RAMOS E MARCELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS P/A ROUNDUP 5LTS PERTENCENTE A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 07/07/2020 | 500.00 | 00005469884406 | MARCOS ANTONIO DA SILVA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A PRACA SANTO ANTONIO, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA OFICINA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 07/07/2020 | 350.00 | 00028855272420 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSEFA FERREIRA DA CRUZ, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 07/07/2020 | 600.00 | 00002242700448 | JOSE MARCOS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM SANTANA, S/N -P/FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA GARAGEM MUNICIPAL, VINCULADA A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 07/07/2020 | 400.00 | 00006725655440 | IANCA MAYARA NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SAO CRISTOVAO, S/N - P/GUARDAR MATERIAIS DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 07/07/2020 | 968.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADO NO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 07/07/2020 | 378.00 | 13404804000106 | SOBREIRA & LOPES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EQUIPAMENTO DESTINADO A EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL DESTINADOS A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL P/ACOES DE PREVENCAO E COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID-19). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 07/07/2020 | 500.00 | 00070697718433 | RICARDO EUDES DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM SANTANA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SE.CE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 07/07/2020 | 250.00 | 00001127002414 | GILMAR GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DEMOSTENES BARBOSA, S/N P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 07/07/2020 | 1500.00 | 00000923165495 | SIVONALDO FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA MARIA ELENA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEC.DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 07/07/2020 | 400.00 | 00080455387400 | AUDA MARIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SANTA MARIA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA, GESTAO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 07/07/2020 | 500.00 | 00089325907291 | DANIELLY PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 07/07/2020 | 300.00 | 00007817507414 | RAYRON LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 07/07/2020 | 200.00 | 00039656926404 | JOSEFA GIANI PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N - ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 07/07/2020 | 250.00 | 00000962714429 | MARIA SUELY DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO TANQUE RASO, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO SERVICOD E CONVIVENCIA / PAIF, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 07/07/2020 | 300.00 | 00008315887483 | INACIA MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 07/07/2020 | 500.00 | 00073867659400 | GERLANE MINEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE MATIAS, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO VINCULADA A SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 07/07/2020 | 600.00 | 00001005520488 | LIGIA MARIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA VINCULADA A SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV) RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 07/07/2020 | 500.00 | 00006450316403 | JOSE BRAZ DA SILVA IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 07/07/2020 | 450.00 | 00036323799472 | JOSEFA LOPES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMONSTENES BARBOSA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 07/07/2020 | 800.00 | 00057007764487 | MARIA DE LOURDES PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, 300 - P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO E JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 07/07/2020 | 700.00 | 00010053030451 | ALISSON FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA EPITACIO LEAL, 348 - P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS-PAIF (ANEXO II), DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 07/07/2020 | 1500.00 | 00006489578450 | JOAO ALMEIDA DOS SANTOS E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PGAMENTO DE PARTE DA CIRURGIA DE UMA CESARIANA, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 07/07/2020 | 500.00 | 00011893364488 | AILTON ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PADRE INACIO 486 - ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 07/07/2020 | 500.00 | 00087282151415 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA - P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO II DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 07/07/2020 | 600.00 | 00044299869400 | ISABEL MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMONSTENES BARBOSA, 314 -P/FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, SEC.DA FAZENDA, SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | ATIVIDADES DO CONVENIO C/ SEC. DE SEGURANCA PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 07/07/2020 | 500.00 | 00010433895713 | ROSALIA JOSEFA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N - TOTA CAPIBARIBE, P/FUNCIONAMENTO A DELEGACIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 07/07/2020 | 400.00 | 00004212185172 | JOSE EUGENIO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A PRACA SANTO ANTONIO, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000408 | 07/07/2020 | 1000.00 | 00004670089498 | ROCELANIA SALES MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM SANTANA, 256 - CENTRO, P/FUNCIONAMENTO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO E JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000409 | 07/07/2020 | 1000.00 | 00004296721445 | MONICA FERNANDES LEAL LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA SALA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO E JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000410 | 07/07/2020 | 486.00 | 13404804000106 | SOBREIRA & LOPES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/ACOES DE PREVENCAO E COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 07/07/2020 | 1427.09 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 07/07/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 08/07/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000411 | 08/07/2020 | 200.00 | 32705936000104 | ROGERIO RINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET P/A UBSF E A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000412 | 08/07/2020 | 200.00 | 32705936000104 | ROGERIO RINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET P/A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000413 | 08/07/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DE MOTO PLACA NPT-5534 PERTENTENCE A SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000414 | 08/07/2020 | 2026.42 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DE FIAT PLACA OGD-8706 PERTENTENCE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000415 | 08/07/2020 | 184.40 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DA AMBULANCIA PLACA MOC-2825 PERTENTENCE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000416 | 08/07/2020 | 184.40 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DA AMBULANCIA PLACA OGD-8486 PERTENTENCE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000417 | 08/07/2020 | 546.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000418 | 08/07/2020 | 1253.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO CONTRA O COVID-19 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000419 | 08/07/2020 | 120.83 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ELIZABETH TEREZA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000420 | 08/07/2020 | 150.00 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DO CERTIFICADO DIGITAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 08/07/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DA MOTO PLACA MNW-9374 PERTENTENCE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 08/07/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULO TIPO (ONIBUS) PLACA NPT-5524 PERTENTENCE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 08/07/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULO TIPO (ONIBUS) PLACA MMW-666 PERTENTENCE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 08/07/2020 | 1381.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO CONTRA O COVID-19 CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 08/07/2020 | 800.00 | 32705936000104 | ROGERIO RINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET REFERENTE A JUNHO DE 2020, P/A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 08/07/2020 | 800.00 | 32705936000104 | ROGERIO RINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET REFERENTE A MAIO DE 2020 P/A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 08/07/2020 | 413.28 | 21953055000196 | W M TURISMO AGENCIAS DE VIAGENS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS DO RIO DE JANEIRO - RJ P/JOAO PESSOA - PB P/SEREM DOADAS A PESSOAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 08/07/2020 | 400.00 | 32705936000104 | ROGERIO RINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET REFERENTE A MAIO DE 2020 P/A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 08/07/2020 | 400.00 | 32705936000104 | ROGERIO RINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET REFERENTE A JUNHO DE 2020 P/A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 08/07/2020 | 298.60 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO CONTRA O COVID-19 CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADO A SEC.DE ASSISTENCIA DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 08/07/2020 | 261.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULO TIPO (CARRO PIPA) PLACA NQI-3G82 PERTENTENCE A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0001449 | 09/07/2020 | 7500.00 | 00049597949415 | SEVERINO BRAZ DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA POTAVEL POR MEIO DA CAMINHAO PIPA, NA ZUNA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO E JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012020 | 0001450 | 09/07/2020 | 6000.00 | 00008250745418 | WELLINGTON BENICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E PROJETOS DAS OBRAS E SERVICOS DESTA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2020, CONFORME INEXIGIBILIDADE 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001453 | 09/07/2020 | 4631.25 | 15811601000151 | BRAZ MANOEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REVITALIZACAO DA PRACA SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001454 | 09/07/2020 | 989.78 | 15811601000151 | BRAZ MANOEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REVITALIZACAO DO FOSSAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 0001451 | 09/07/2020 | 2100.00 | 30538112000161 | JUCELIO LIDENBERG A.DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COMUNICACAO E DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO CONF. PP 017/2020, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001455 | 09/07/2020 | 1839.30 | 15811601000151 | BRAZ MANOEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA JOAO BRAZ DE LUCENA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000421 | 09/07/2020 | 285.00 | 00000951105426 | GENESIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MOTO DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000422 | 09/07/2020 | 480.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 01 BOBONAS DE RESIDUOS DE UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000423 | 09/07/2020 | 300.00 | 00006605515439 | KARLA CLACILEIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RESOLVER ASSUTOS DA SEC.DE SAÚDE E OUTROS NOS DIAS 07 E 09 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 09/07/2020 | 3762.85 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 10/07/2020 | 2440.30 | 16774313000137 | WALCHIELEN ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIA XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES PARA ATÉ 150 FOLHAS DESTINADO A SEC.DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 10/07/2020 | 2761.50 | 16774313000137 | WALCHIELEN ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DIGITALIZACOES E ENVIO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEC.DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 10/07/2020 | 2889.30 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 10/07/2020 | 9.35 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 10/07/2020 | 22.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/PAGAMENTO DE BENEFICIOS DE REMESSAS, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 10/07/2020 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000424 | 10/07/2020 | 70.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO E VASILHAME VAZIO DE BOTIJOES DE GAS GLP DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 2000425 | 10/07/2020 | 9970.06 | 15811601000151 | BRAZ MANOEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO C/MATERIAL DE CONSTRUCAO DE UMA GARAGEM NA UNIDADE, SEVERINO MINEIRO DA COSTA (SEC.DE SAÚDE) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000426 | 10/07/2020 | 310.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM.DE ART.LAB.MED. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO LABORATORIO DA SAUDE SEVERINO MINEIRO DA COSTA P/ COMBATER O COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000427 | 10/07/2020 | 2020.00 | 10852945000195 | ORTOPEDIA SCD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CADEIRAS DE BANHO E CADEIRA DE RODAS P/ SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000428 | 10/07/2020 | 437.80 | 26855074000101 | THARSISIO DE SOUSA FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/COMBATE E PREVENCAO AO COVID/19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 10/07/2020 | 280.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO E VASILHAME VAZIO DE BOTIJOES DE GAS GLP DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 10/07/2020 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIA INSTITUCIONALIZADA DESTE MUNICIPIO NO BLOG DE BRUNO LIRA - WWW.BLOGBRUNOLIRA.COM.BR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | CONTRIB. MENSAL PARA AMCAP, FAMUP, CNM E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 10/07/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 10/07/2020 | 900.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO GERAL DO MOTOR BOMBA DO CARRO PIPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001465 | 10/07/2020 | 2760.00 | 00622097000174 | A.C. COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO CACAMBA PLACA OGE-4197, CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001466 | 10/07/2020 | 2760.00 | 00622097000174 | A.C. COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO CARRO PIPA PLACA NQI-3G82, CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001467 | 10/07/2020 | 3155.00 | 00622097000174 | A.C. COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA, CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 10/07/2020 | 70.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO E VASILHAME VAZIO DE BOTIJOES DE GAS GLP DESTINADOS A ASSISTEMCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 10/07/2020 | 440.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO E VASILHAME VAZIO DE BOTIJOES DE GAS GLP DESTINADOS A ASSISTEMCIA SOCIAL (CASA DE APOIO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001473 | 13/07/2020 | 3667.04 | 35808160000146 | WELLINGTON OLVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF PREGAO PRESENCIAL 007/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 13/07/2020 | 4000.00 | 28248940000113 | ANTONIO MACENA OLIVEIRA FILHO 05333417440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSO SERVIÇOS DE LIMPEZA EM POÇOS ARTESIANOS E MANUTENÇÃO EM BOMBAS DE DESSALINIZADORES DURANTE 3 MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 13/07/2020 | 3200.00 | 00002595520466 | MARCELO BEZERRA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA AVALIACAO E CUIDADOS VETERINARIOS DE REBANHO E ANIMAIS JUNTO A CRIADORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 13/07/2020 | 1050.00 | 00048697206472 | EWERTON DE SOUZA BRONZEADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AVALIAÇÃO DE PLANTIOS DE AGRICULTORES INSCRITOS NO PROGRAMA SEGURO SAFRA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 13/07/2020 | 6690.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COM. SERV. DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DO VEICULO PLACA QDE-3599. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 2000429 | 13/07/2020 | 1200.00 | 35808160000146 | WELLINGTON OLVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO PRESENCIAL 008/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 14/07/2020 | 1160.00 | 01319761000173 | ELTON RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO C/TROCA DE UM MOTOR DE BOMBA SUBMERSA DE 2 CV MONOFASICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0001478 | 14/07/2020 | 1500.00 | 19508227000170 | AJDS CONSTRUCOES E NSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA (ARQUITETONICO, HIDRAULICO, ETRITO E ORCAMENTO) C/ TESTE DE ABSORCAO DO SOLO PARA AREA DAS CHURRASCARIAS DO PARQUE DE AQUEJ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0001479 | 14/07/2020 | 8000.00 | 19508227000170 | AJDS CONSTRUCOES E NSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 14/07/2020 | 3000.00 | 00073468681453 | JOSE MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS DE TANQUE RASO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 14/07/2020 | 2780.00 | 12061922000198 | WELTON BRANDAO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE SERVICOS DE CONCCAO DE PLACAS PARA SINALIZACAO DE TRANSITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 14/07/2020 | 300.00 | 00010613973437 | ARIEL SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE PRECATORIO DE PESSOAL E FORNECEDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 14/07/2020 | 5000.00 | 00002515269419 | JOSILENE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ACORDO EXTRAJUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO 0000936-25.2012.8.15.0741. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 14/07/2020 | 438.32 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 14/07/2020 | 94.05 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 15/07/2020 | 1005.82 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 15/07/2020 | 3972.78 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 15/07/2020 | 690.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 15/07/2020 | 2500.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 15/07/2020 | 1500.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE COMPRAS E GEST. PATRIMONIAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 15/07/2020 | 1500.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE COMPRAS E GESTAO PARTICIPATIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 15/07/2020 | 1600.00 | 00001160220433 | RISANEIDE MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE CURSO DE CORTE E COSTURA A SE REALIZAR NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 15/07/2020 | 5222.28 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 15/07/2020 | 1961.11 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 15/07/2020 | 843.75 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 15/07/2020 | 625.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 15/07/2020 | 3237.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Energia | Energia Elétrica | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ILUMIN. PUBLICA E DOS ORGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001486 | 15/07/2020 | 10772.60 | 05757746000168 | INEL COM DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2020 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 15/07/2020 | 15112.77 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 15/07/2020 | 6845.64 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 15/07/2020 | 5303.78 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 15/07/2020 | 383.17 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 15/07/2020 | 2050.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 15/07/2020 | 4147.23 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 15/07/2020 | 1045.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 15/07/2020 | 600.00 | 00002343833729 | JOSE RICARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOSNA OPERACAO DE MAQUINAS DE DESSALINIZADOR DO DAMASIO, DURANTE OS MESES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 15/07/2020 | 1200.00 | 00070107152460 | ALEXANDRE BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA OPERACAO DE MAQUINAS DE DESSALINIZADOR DO ACUDE NOVO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 15/07/2020 | 600.00 | 00070106871455 | MATEUS UALISON RICARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DE MAQUINAS DE DESSANILIZADOR NO DAMÁSIO REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 15/07/2020 | 4920.53 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 15/07/2020 | 3894.59 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000430 | 15/07/2020 | 9310.63 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000431 | 15/07/2020 | 3709.01 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000432 | 15/07/2020 | 10718.84 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000433 | 15/07/2020 | 2346.26 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000434 | 15/07/2020 | 1541.58 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO BASICA A SAUDE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000435 | 15/07/2020 | 779.40 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (BLVGS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO BASICA A SAUDE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000436 | 15/07/2020 | 2777.86 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (BLVGS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000437 | 15/07/2020 | 680.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000438 | 15/07/2020 | 1916.67 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (NASF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000439 | 15/07/2020 | 2168.47 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000440 | 15/07/2020 | 3533.62 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 2000441 | 15/07/2020 | 2389.70 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000442 | 15/07/2020 | 6195.22 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 15/07/2020 | 1900.00 | 00008078458410 | FRANCINALDO MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE EVENTOS DA PREFEITURA DURANTE O MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 15/07/2020 | 3604.70 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 15/07/2020 | 2118.88 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 15/07/2020 | 6388.42 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 15/07/2020 | 7083.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 15/07/2020 | 2105.42 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 15/07/2020 | 9624.71 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 15/07/2020 | 1306.26 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 15/07/2020 | 43389.47 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 15/07/2020 | 5785.31 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 15/07/2020 | 5985.46 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - CRECHE 60%) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 16/07/2020 | 1000.00 | 00002466944405 | GIRLENE MINEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIVERSOS EM VEICULO TIPO CAMIONETE PLACA OHJ-8926 DESTINADA A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE JUNHO/2020. CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 16/07/2020 | 5000.00 | 00003564105441 | JANIDETE CARLOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS VAN OEY-8024/PB P/DIVERSAS VIAGENS FORA E DENTRO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2020. CONF.PP 017/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0001528 | 16/07/2020 | 1666.66 | 08741757000148 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO PLACA QFG-7924/PB A DISPOSICAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO, DURANTE 10 DIAS DO MES DE JUNHO/2020. CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 2000443 | 16/07/2020 | 20272.50 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/ATENDER AS ACOES BASICAS DE SAUDE, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 2000444 | 16/07/2020 | 21191.50 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/ATENDER AS ACOES BASICAS DE SAUDE, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 2000445 | 16/07/2020 | 23059.73 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/ATENDER AS ACOES BASICAS DE SAUDE, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0052020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 2000446 | 16/07/2020 | 15475.50 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/ATENDER AS ACOES BASICAS DE SAUDE, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0052020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 16/07/2020 | 1200.00 | 00087281716400 | JOSE NIVALDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO PLACA MXJ-6398 C/DIVERSAS VIAGENS A DISPOSICAO DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO AO SEGUROS SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 16/07/2020 | 1317.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO AO SEGUROS SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 16/07/2020 | 1317.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO AO SEGUROS SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 16/07/2020 | 1317.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO AO SEGUROS SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 16/07/2020 | 1317.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 16/07/2020 | 5000.00 | 00003447376406 | ADALRY FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO TIPO MMO/PAJEIRO PLACA AZI-0038/PB P/O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 16/07/2020 | 2000.00 | 00026924196420 | AMAURI FERREIRA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/VIAGENS KJW-8062/PE P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 16/07/2020 | 2800.00 | 00006316369433 | JUCELIO BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DIVERSAS EM VEICULO BLY-4971/PB A SERVICO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 16/07/2020 | 2000.00 | 00007405346456 | EDUARDO FERNANDES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MNT-8463/PB, LOCADO A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0001532 | 16/07/2020 | 9895.00 | 12673802000141 | JOAO BATISTA DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO P/SERVICOS DE COLETA DE LIXO DA SEDE DO MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE DURANTE O PERIODO DE 11/06 A 10/07. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 16/07/2020 | 1200.00 | 00008078461470 | CARLA TAYANE LIRA DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/VIAGENS DIVERSAS EM VEICULO FIAT UNO PLACA PFT-4174 P/APOIO A SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE 20 DIAS DO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 16/07/2020 | 200.00 | 00008346916477 | JOSE ROSILDO DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CIENCIA, TEC. E TRANSPARENCIA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 16/07/2020 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) DURANTE O MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 16/07/2020 | 1300.00 | 00009527275440 | VANESSA BRITO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO PEH-5116/PB EM VIAGENS DIVERSAS A DISPOSICAO DA SEC.DA FAZENDA, DURANTE 20 DIAS DO MES DE JUNHO/2020, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 16/07/2020 | 1630.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, NOTA FISCAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), DURANTE O MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 16/07/2020 | 52.25 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 17/07/2020 | 1450.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE NOTEBOOK E OUTROS PERTENCENTE A SEC.DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 17/07/2020 | 114.95 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 17/07/2020 | 73.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 17/07/2020 | 301.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO CONSELHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 17/07/2020 | 143.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 17/07/2020 | 18.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV LOCALIZADO NO SITIO TANQUE RASO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 17/07/2020 | 44.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOA 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 17/07/2020 | 133.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOA 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 17/07/2020 | 132.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOA 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 17/07/2020 | 136.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOA 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 17/07/2020 | 24.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOA 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 17/07/2020 | 13.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOA 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 17/07/2020 | 40.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOA 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 17/07/2020 | 17.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOA 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 17/07/2020 | 25.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOA 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 17/07/2020 | 25.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOA 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 17/07/2020 | 25.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOA 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 17/07/2020 | 25.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOA 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 17/07/2020 | 43.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 17/07/2020 | 12.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 17/07/2020 | 43.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000447 | 17/07/2020 | 11.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83)185-6867 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000448 | 17/07/2020 | 255.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83)185-6867 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000449 | 17/07/2020 | 12.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83)180-3378 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000450 | 17/07/2020 | 293.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83) 180-3378 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000451 | 17/07/2020 | 150.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83) 3641-1043 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (SAMU). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000452 | 17/07/2020 | 204.07 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83) 3641-1087 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000453 | 17/07/2020 | 70.86 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3641-1019) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000454 | 17/07/2020 | 2070.00 | 00005433008460 | MANOEL CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO E PEQUENA REFORMA NA UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 17/07/2020 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA M2040 DESTINADA A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 17/07/2020 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL RICOH 3710 DESTINADA A SEC.DE ADMINISTRACAO (LICITACAO)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 17/07/2020 | 177.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA GERACAO DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTO ANUAIS REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 17/07/2020 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL RICOH 3710 DESTINADA A SEC.DE EDUCACAO (ESCOLA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 17/07/2020 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL RICOH 3710 DESTINADA A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 17/07/2020 | 5785.31 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 20/07/2020 | 500.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA GFIP RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 20/07/2020 | 1000.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMNETO RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000455 | 20/07/2020 | 135.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MES DE JUNHO DE 2020 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000456 | 20/07/2020 | 1449.50 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EQUIPAMENTO PARA COMBATER O COVID-19 (TERMOMETRO INFRAVERMELHO TESTA), DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000457 | 20/07/2020 | 448.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS RELATIVAS AO MES DE JUNHO/2020 DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000458 | 20/07/2020 | 14371.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS RELATIVAS AO MES DE JUNHO/2020 DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000459 | 20/07/2020 | 19058.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS RELATIVAS AO MES DE JUNHO/2020 DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000460 | 20/07/2020 | 1449.50 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA COMBATER O COVID-19 (TERMOMETRO INFRAVERMELHO TESTA), DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO AO SEGUROS SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 20/07/2020 | 2635.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª e 2ª PARCELA DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 20/07/2020 | 611.80 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CIENCIA, TEC. E TRANSPARENCIA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 20/07/2020 | 600.00 | 27475736000172 | JOSE GABRIEL GRANJEIRO MATIAS | NOTA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CHAMADOS E-SIC E PORTAL INSTITUCIONAL LOCALIZADO NA INTERNET NO ENDEREÇO ELETRONICO: WWW.RIACHODESANTOANTONIO.PB.GOV.BR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | CONTRIB. MENSAL PARA AMCAP, FAMUP, CNM E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 21/07/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES A FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.022-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 22/07/2020 | 357.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000461 | 22/07/2020 | 2309.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000462 | 22/07/2020 | 436.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM.DE ART.LAB.MED. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/COMBATE E PREVENCAO AO COVID-19. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000463 | 22/07/2020 | 78.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM.DE ART.LAB.MED. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/COMBATE E PREVENCAO AO COVID-19. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 22/07/2020 | 7500.00 | 30961120000116 | DILSON ROBERTO WANDERLEY ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE PRODUTO ARTÍSTICO DIVERSO, TIPO ESCULTURA/ESTÁTUA/ARTEFATO/OBRA DE ARTE SÓCIO-CULTURAL-RELIGIOSO, E RESTAURAÇÃO DO SANTO ANTONIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Energia | Energia Elétrica | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ILUMIN. PUBLICA E DOS ORGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 22/07/2020 | 2333.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 22/07/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PB20200320483 - P/CONSTRUCAO DO ESPACO MULTIUSO CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 22/07/2020 | 282.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 22/07/2020 | 120.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOA 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 22/07/2020 | 4544.35 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 23/07/2020 | 2100.00 | 00003528134402 | IEDA PEREIRA DANTAS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ORGANIZACAO TECNICA FINACEIRA JUNTO AO SETOR FAZENDARIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 23/07/2020 | 770.00 | 00001275718418 | JOAB DAS NEVES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICO-OPERACIONAIS NA ESTRUTURACAO DE ACOES DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 23/07/2020 | 77.55 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 23/07/2020 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 23/07/2020 | 500.00 | 00073867659400 | GERLANE MINEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE MATIAS, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO VINCULADA A SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 23/07/2020 | 300.00 | 00008315887483 | INACIA MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 23/07/2020 | 500.00 | 00006450316403 | JOSE BRAZ DA SILVA IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 23/07/2020 | 450.00 | 00036323799472 | JOSEFA LOPES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMONSTENES BARBOSA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 23/07/2020 | 600.00 | 00001005520488 | LIGIA MARIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA VINCULADA A SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV) RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 23/07/2020 | 400.00 | 00057007764487 | MARIA DE LOURDES PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, 300 - P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO E JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 23/07/2020 | 300.00 | 00007817507414 | RAYRON LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 23/07/2020 | 250.00 | 00000962714429 | MARIA SUELY DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO TANQUE RASO, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO SERVICOD E CONVIVENCIA / PAIF, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 23/07/2020 | 200.00 | 00039656926404 | JOSEFA GIANI PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N - ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 23/07/2020 | 350.00 | 00010053030451 | ALISSON FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA EPITACIO LEAL, 348 - P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS-PAIF (ANEXO II), DURANTE OS MESES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 23/07/2020 | 900.00 | 00006303612407 | LEONILDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/ PAGAMENTO DE ALUGUEL REF. ABRIL, MAIO E JUNHO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 23/07/2020 | 400.00 | 00000748474498 | JOSEFA ANA DA SILVA IRMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 23/07/2020 | 400.00 | 00002808101481 | JOSELIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 23/07/2020 | 400.00 | 00010296460400 | ELEXANDRA ROSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/ AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 23/07/2020 | 300.00 | 00007578363484 | LIGIA DARLEY COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/ AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 23/07/2020 | 300.00 | 00010273209450 | WILMA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/ AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 23/07/2020 | 300.00 | 00004218398488 | MARIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/ PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 23/07/2020 | 300.00 | 00001113978473 | IRACEMA MARIA DA COSTA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/ AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 23/07/2020 | 400.00 | 00009484682464 | GUSTAVO CRISTIANO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 23/07/2020 | 1200.00 | 00000869451499 | JOSEFA LUZINETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS COM 3 MESES DE ALUGUEIS DO IMOVEL ONDE RESIDE REF. ABRIL, MAIO E JUNHO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 23/07/2020 | 400.00 | 00006725655440 | IANCA MAYARA NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SAO CRISTOVAO, S/N - P/GUARDAR MATERIAIS DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 23/07/2020 | 500.00 | 00005469884406 | MARCOS ANTONIO DA SILVA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A PRACA SANTO ANTONIO, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA OFICINA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 23/07/2020 | 600.00 | 00002242700448 | JOSE MARCOS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM SANTANA, S/N -P/FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA GARAGEM MUNICIPAL, VINCULADA A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 23/07/2020 | 350.00 | 00028855272420 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSEFA FERREIRA DA CRUZ, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0001618 | 23/07/2020 | 1575.00 | 00011170134726 | NOALDO DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRAT DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO PARA REALIZAR TAREFAS, REPAROS, CONSERT, RECUPERA, AMPLIAÇÃO, REFORMA E CONSTRU, POR ADMINISTRA DIRETA PARA ATENDER NECESSI DA PREF (PRAÇA STº ANTO) PP 25/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0001619 | 23/07/2020 | 795.00 | 00010303762470 | JOSIEL FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRAT DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA C/AUXILIAR DE PEDREI PARA REALIZAR TARE, REPA, CONSERT, RECUPER, AMPLIAÇ, REFORMA E CONSTRU, POR ADMINISTRA DIRETA PARA ATENDER NECESSI DA PREF (PRAÇA STº ANTO) PP 25/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0001620 | 23/07/2020 | 795.00 | 00012929412437 | DANIL DA CONCEICAO GOMES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRAT DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA C/AUXILIAR DE PEDREI PARA REALIZAR TARE, REPA, CONSERT, RECUPER, AMPLIAÇ, REFORMA E CONSTRU, POR ADMINISTRA DIRETA PARA ATENDER NECESSI DA PREF (PRAÇA STº ANTO) PP 25/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0001621 | 23/07/2020 | 1575.00 | 00095147969420 | DANIEL DA CONCEICAO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRAT DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA C/ PEDREIRO PARA REALIZAR TARE, REPA, CONSERT, RECUPER, AMPLIAÇ, REFORMA E CONSTRU, POR ADMINISTRA DIRETA PARA ATENDER NECESSI DA PREF (PRAÇA STº ANTO) PP 25/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 23/07/2020 | 1500.00 | 00000923165495 | SIVONALDO FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA MARIA ELENA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEC.DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 23/07/2020 | 250.00 | 00001127002414 | GILMAR GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DEMOSTENES BARBOSA, S/N P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 23/07/2020 | 500.00 | 00070697718433 | RICARDO EUDES DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM SANTANA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SE.CE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 23/07/2020 | 400.00 | 00080455387400 | AUDA MARIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SANTA MARIA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA, GESTAO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 23/07/2020 | 500.00 | 00089325907291 | DANIELLY PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000464 | 23/07/2020 | 500.00 | 00004296721445 | MONICA FERNANDES LEAL LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA SALA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000465 | 23/07/2020 | 500.00 | 00004670089498 | ROCELANIA SALES MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM SANTANA, 256 - CENTRO, P/FUNCIONAMENTO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000466 | 23/07/2020 | 396.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM.DE ART.LAB.MED. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO LABORATORIO AO UBS SEVERINO MINIEIRO DA COSTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000467 | 23/07/2020 | 2090.00 | 00010624042464 | VINICIUS FERREIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOSC/LAVAGEM EXTERNASS VEICULOS, POLIMENTO E CRISTALIZACAO DA CARROCERIA E LIMPEZA INTERNA, RELACIONADA AOS VEICULOS QUE ATENDEM AS ACOES DE ATENCAO BASICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 23/07/2020 | 400.00 | 00004212185172 | JOSE EUGENIO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A PRACA SANTO ANTONIO, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 23/07/2020 | 500.00 | 00011893364488 | AILTON ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PADRE INACIO 487 - ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 23/07/2020 | 600.00 | 00044299869400 | ISABEL MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMONSTENES BARBOSA, 314 -P/FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, SEC.DA FAZENDA, SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 23/07/2020 | 500.00 | 00087282151415 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA - P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO II DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | ATIVIDADES DO CONVENIO C/ SEC. DE SEGURANCA PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 23/07/2020 | 500.00 | 00010433895713 | ROSALIA JOSEFA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N - TOTA CAPIBARIBE, P/FUNCIONAMENTO A DELEGACIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 23/07/2020 | 1740.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, CONTROLE DE ALMOXARIFADO E DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO MES DE JULHO/2020, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 24/07/2020 | 162.54 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL RICOH 3710 DESTINADA A SEC.DE EDUCACAO (ESCOLA) DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTO DO EMPENHO 001563. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112020 | 2000468 | 24/07/2020 | 188.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMACEUTICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 011/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 24/07/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CONFEA CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PB2020032128 - P/REFORMA DA PRACA CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 24/07/2020 | 31.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 27/07/2020 | 5500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERV DE CONTABILIDADE E PLAN.ORÇ.LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 27/07/2020 | 317.40 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 27/07/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Energia | Energia Elétrica | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ILUMIN. PUBLICA E DOS ORGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 27/07/2020 | 11050.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Energia | Energia Elétrica | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ILUMIN. PUBLICA E DOS ORGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 27/07/2020 | 2512.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 27/07/2020 | 275.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 27/07/2020 | 236.30 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL P/SEREM UTILIZACAO C/O GRUPO DE IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000469 | 27/07/2020 | 2915.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000470 | 27/07/2020 | 2400.00 | 33625622000164 | FRANCIELDES DE LIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PROTESES DENTARIAS P/SEREM DOADAS C/A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 27/07/2020 | 864.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PUBLICOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 28/07/2020 | 31.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SALA DAS LICITACOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 2000471 | 28/07/2020 | 279.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMACEUTICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 011/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000472 | 28/07/2020 | 2005.00 | 16774313000137 | WALCHIELEN ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000473 | 28/07/2020 | 176.78 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83) 3641-1087 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000474 | 28/07/2020 | 151.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83) 3641-1043 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (SAMU). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 28/07/2020 | 186.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3641-1075) PERTENCENTE AO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, (CONLHO TUTELAR). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 28/07/2020 | 175.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3641-1056) PERTENCENTE AO FUNDO MUNCIPIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 28/07/2020 | 99.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3641-1015), PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIOPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 28/07/2020 | 235.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3641-1060) PERTENCENTE AO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, (PROGRAMA CRAS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 28/07/2020 | 189.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO D SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 28/07/2020 | 1200.00 | 35775818000160 | RJW SERVIÇOS GRÁFICOS E DE ESCRITÓRIO PARA EMPRESAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TOTEM P/ALCOOL EM GEL DESTINADO A SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL P/OS PROGRAMAS, CRAS, BOLSA FAMILIA, CONSELHO TUTELAR, P/COMBATE E PREVENCAO AO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 28/07/2020 | 0.94 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 29/07/2020 | 45.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONST. REFORMA E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112019 | 0001645 | 29/07/2020 | 64596.58 | 12096959000151 | T4 ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª MEDICAO DA OBRA DE ADEQUACAO (REFORMA E AMPLIACAO) DE UM ESPACO MULTIUSO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECOS 011/2019. | 00022020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 29/07/2020 | 1420.29 | 00005089274479 | ANTONIA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO REPASSADA PELOS CORREIOS P/FUNCIONARIO A DISPOSICAO A AGENCIA LOCAL, P/REALIZACAO DE MANUTENCAO DA UNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/07/2020 | 9601.22 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/07/2020 | 5917.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/07/2020 | 13585.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/07/2020 | 16401.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/07/2020 | 4036.67 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/07/2020 | 20482.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/07/2020 | 3135.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/07/2020 | 90852.37 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/07/2020 | 21104.52 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/07/2020 | 11970.89 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - CRECHE 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000475 | 30/07/2020 | 20146.76 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000476 | 30/07/2020 | 13652.57 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000477 | 30/07/2020 | 34249.83 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIADE DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000478 | 30/07/2020 | 5036.14 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFEIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIADE DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000479 | 30/07/2020 | 4648.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO BASICA A SAUDE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000480 | 30/07/2020 | 1786.38 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (BLVGS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO BASICA A SAUDE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000481 | 30/07/2020 | 6775.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (BLVGS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000482 | 30/07/2020 | 1875.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO BASICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000483 | 30/07/2020 | 4375.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000484 | 30/07/2020 | 5461.06 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000485 | 30/07/2020 | 18082.12 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000486 | 30/07/2020 | 6056.76 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000487 | 30/07/2020 | 32406.62 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000488 | 30/07/2020 | 300.00 | 33577399000127 | ICNPB - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E NUTRICAO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS RISCO CIRURGICO EM PACIENTES, MARIA DAS GRACAS CAVALHO, ANTONIO GALDINO PEREIRO, DENILZA GONCALVES E ROSILDA CLEMENTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000489 | 30/07/2020 | 350.00 | 32534211000109 | GILVAN FELIPE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/REBOQUE DO VEICULO AMBULANCIA, COR BRANCA, PLACA QSE-0169 DE RIACHO DE SANTO ANTONIO COM DESTINO A FIORI-CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/07/2020 | 32999.65 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/07/2020 | 14903.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/07/2020 | 13175.70 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/07/2020 | 12164.64 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/07/2020 | 11858.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/07/2020 | 8818.90 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/07/2020 | 2090.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/07/2020 | 1149.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/07/2020 | 4358.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/07/2020 | 21000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/07/2020 | 12179.02 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/07/2020 | 2558.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/07/2020 | 2000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/07/2020 | 1250.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/07/2020 | 6475.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/07/2020 | 11756.25 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/07/2020 | 1028.70 | 07426259000148 | CLEA CONFECCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (KITS ENXOVAIS) P/SEREM DOADOS C/AS GESTANTES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/07/2020 | 818.65 | 07426259000148 | CLEA CONFECCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (KITS ENXOVAIS) P/SEREM DOADOS C/AS GESTANTES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/07/2020 | 201.37 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLACHAS COMUNS) DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/07/2020 | 2246.75 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/07/2020 | 8975.15 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/07/2020 | 1560.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/07/2020 | 2024.35 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/07/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMPRAS E GEST. PATRIMONIAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/07/2020 | 3000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE COMPRAS E GESTAO PATRIMONIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/07/2020 | 3000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/07/2020 | 5000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/07/2020 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCI IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 31/07/2020 | 629.69 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/CREDITO EM CONTA SALARIO, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 31/07/2020 | 325.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/CREDITO EM CONTA SALARIO, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001688 | 31/07/2020 | 1994.75 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC.DA ASSISTENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. CONF.PREGAO PRESENCIAL 029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 31/07/2020 | 3000.00 | 00009436508441 | TEREZA NETA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA SEC.DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO C/ACOMPANHAMENTO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS DOS RECURSOS DO FNAS E FNDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 31/07/2020 | 250.00 | 00005702050428 | AMARA CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A CASA DE APOIO, DURANTE OS MESE DE JUNHO E JULHO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001691 | 31/07/2020 | 963.80 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. CONF.PREGAO PRESENCIAL 029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 31/07/2020 | 0.01 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001690 | 31/07/2020 | 2988.00 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. CONF.PREGAO PRESENCIAL 029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE | ATIVIDADES DE GESTAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001692 | 31/07/2020 | 8109.61 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. CONF.PREGAO PRESENCIAL 029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001693 | 31/07/2020 | 5814.36 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. CONF.PREGAO PRESENCIAL 029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 31/07/2020 | 8820.00 | 17087754000123 | CICERO MAURICIO RODRIGUES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (PEDRAS PORTUGUESAS BRANCA E PRETA) P/REFORMA E REVITALIZACAODA PRACA SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 2000490 | 31/07/2020 | 2000.48 | 35808160000146 | WELLINGTON OLVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO P/BASE DO SAMU (SAMU) DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO PRESENCIAL 007/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 2000491 | 31/07/2020 | 5802.88 | 35808160000146 | WELLINGTON OLVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO P/UNIDADE DE SAUDE, MAURICIO TRAVASSOS MOURA DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO PRESENCIAL 007/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000492 | 31/07/2020 | 1500.00 | 00005702050428 | AMARA CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA P/AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E NA UBSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 2000493 | 31/07/2020 | 919.64 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC.DA SAUDE (SAMU), DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO /2020, CONF.PREGAO PRESENCIAL 029/2019 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 2000494 | 31/07/2020 | 10771.81 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC.DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO /2020, CONF.PREGAO PRESENCIAL 029/2019 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 2000495 | 31/07/2020 | 1390.00 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC.DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO /2020, CONF.PREGAO PRESENCIAL 029/2019 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 2000496 | 31/07/2020 | 1390.40 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC.DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO /2020, CONF.PREGAO PRESENCIAL 029/2019 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 31/07/2020 | 750.00 | 00005702050428 | AMARA CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL P/OS ORGAOS DESTE PREFEITURA, DURANTE OS MESE DE JUNHO E JULHO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001689 | 31/07/2020 | 3031.16 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC.DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO E R.H DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. CONF.PREGAO PRESENCIAL 029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 31/07/2020 | 1200.00 | 00008078503490 | MANOEL TALISON TRINTADE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ABATECIMENTO D'AGUA POTAVEL ATRAVES DE CARRO PIPAA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000497 | 03/08/2020 | 4.75 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE EXTRATO POR MEIO MAGNETICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 03/08/2020 | 4.75 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE EXTRATO POR MEIO MAGNETICO, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 03/08/2020 | 4.75 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE EXTRATO POR MEIO MAGNETICO, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 05/08/2020 | 3000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA SEC.DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO C/ACOMPANHAMENTO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS DOS RECURSOS DO FNAS E FNDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO. E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000242020 | 0001701 | 05/08/2020 | 20610.00 | 32929152000160 | WAGNER VITOR VIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BANCOS ARTESANAIS E LETRAS MONUMENTAIS P/REVITALIZACAO DA PRACA SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 024/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000498 | 05/08/2020 | 1637.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA QSE-0169 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000499 | 05/08/2020 | 1863.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA QSE-0169 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000500 | 06/08/2020 | 1848.00 | 11297510000199 | LANCHONETE PONTO CERTO-JANAINA DARKE P. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (CAFE DA MANHA, ALMOCO E AGUA MINERAL) DESTINADOS A SEC.DE SADE, SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO, JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000501 | 06/08/2020 | 1065.00 | 11297510000199 | LANCHONETE PONTO CERTO-JANAINA DARKE P. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (CAFE DA MANHA, ALMOCO E AGUA MINERAL) DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO, JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000502 | 06/08/2020 | 120.00 | 33577399000127 | ICNPB - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E NUTRICAO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS RISCO CIRURGICO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000503 | 06/08/2020 | 5950.00 | 20106580000103 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CALCAS DE TECIDOS, CAMISAS POLOS E BONES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000504 | 06/08/2020 | 150.00 | 23364824000146 | CLINICA MEDICA DANTAS & CASTRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ANATOMO PATOLOGICOS COM COLORACAO GIEMSA (BIOPSIA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000505 | 06/08/2020 | 10315.00 | 23364824000146 | CLINICA MEDICA DANTAS & CASTRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS COM ESPECIALISTAS (NEUROLOGISTA, ORDOPEDISTA, OFTALMOLOGISTA, CARDIOLOGISTA, UROLOGISTA, ENDOCRINOLOGISTA, OTORRINO) P/PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000506 | 06/08/2020 | 300.00 | 23364824000146 | CLINICA MEDICA DANTAS & CASTRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000507 | 06/08/2020 | 5400.00 | 02225164000142 | J.ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000508 | 06/08/2020 | 1800.00 | 35775818000160 | RJW SERVIÇOS GRÁFICOS E DE ESCRITÓRIO PARA EMPRESAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TOTENS DE ALCOOL EM GEL P/COMBATE E PREVENCAO AO COVID-19 NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000509 | 06/08/2020 | 4602.00 | 11297510000199 | LANCHONETE PONTO CERTO-JANAINA DARKE P. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DE APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NO MUNICIPIO, DA LINHA DE FRENTE AO COMBATE E PREVENCAO AO COVID-19, DURANTE OS MESES DE MAIO A JULHO/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 06/08/2020 | 1968.00 | 11297510000199 | LANCHONETE PONTO CERTO-JANAINA DARKE P. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (CAFE DA MANHA, ALMOCO E AGUA MINERAL, PARA POLICIAMENTO E SERVIDORES DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 06/08/2020 | 898.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADO NO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 06/08/2020 | 84.50 | 14376217000105 | JOSE VIVIANO MOURA OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMRENTO DE CRACHAS DE IDENTIFICACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 06/08/2020 | 1300.00 | 40949927000197 | FUNERARIA NOSSA SENHORA DA GUIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ATAUDES DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 06/08/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 06/08/2020 | 720.00 | 00008157255406 | RAFAELLE ALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM LEVANTAMENTO DE PEDENCIAS E PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVENIOS DO CONSELHO ESCOLAR JOSEFA LIDIA DA SILVA, JUNTO AO SISTEMA SIGPC-SISTEMA DE GESTAO DE PRESTCAO DE CONTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 07/08/2020 | 62.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 07/08/2020 | 31.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 07/08/2020 | 71.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 07/08/2020 | 161.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0001708 | 07/08/2020 | 530.00 | 00012929412437 | DANIL DA CONCEICAO GOMES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA C/ DESPESA COM CONT DE SERV DE MÃO DE OBRA C/AUXILIAR DE PEDREI PARA REALI TARE,REPA,CONSER,RECUPER, AMPLIAÇ, REFOR E CONSTR, POR ADMIN DIRETA PARA ATENDER NECESSI DA PREF (PRAÇA STº ANTO) PP 25/2020 PERIODO 27/07 A 31/07, 03 A 07/08 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0001709 | 07/08/2020 | 1050.00 | 00095147969420 | DANIEL DA CONCEICAO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA C/ DESPESA COM CONT DE SERV DE MÃO DE OBRA DE PEDREI PARA REALI TARE,REPA,CONSER,RECUPER, AMPLIAÇ, REFOR E CONSTR, POR ADMIN DIRETA PARA ATENDER NECESSI DA PREF (PRAÇA STº ANTO) PP 25/2020 PERIODO 27/07 A 31/07, 03 A 07/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0001710 | 07/08/2020 | 424.00 | 00010303762470 | JOSIEL FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA C/ DESPESA COM CONT DE SERV DE MÃO DE OBRA C/AUXILIAR DE PEDREI PARA REALI TARE,REPA,CONSER,RECUPER, AMPLIAÇ, REFOR E CONSTR, POR ADMIN DIRETA PARA ATENDER NECESSI DA PREF (PRAÇA STº ANTO) PP 25/2020 PERIODO 27/07 A 31/07, 03 A 07/08 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0001711 | 07/08/2020 | 1050.00 | 00011170134726 | NOALDO DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA C/ DESPESA COM CONT DE SERV DE MÃO DE OBRA DE PEDREI PARA REALI TARE,REPA,CONSER,RECUPER, AMPLIAÇ, REFOR E CONSTR, POR ADMIN DIRETA PARA ATENDER NECESSI DA PREF (PRAÇA STº ANTO) PP 25/2020 PERIODO 27/07 A 31/07, 03 A 07/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 07/08/2020 | 200.00 | 41136730000100 | RAMOS E MARCELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS P/A ROUNDUP 5LTS PERTENCENTE A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0001713 | 07/08/2020 | 9895.00 | 12673802000141 | JOAO BATISTA DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO P/SERVICOS DE COLETA DE LIXO DA SEDE DO MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE DURANTE O PERIODO DE 11/07 A 10/08. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012020 | 0001714 | 07/08/2020 | 3000.00 | 00008250745418 | WELLINGTON BENICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E PROJETOS DAS OBRAS E SERVICOS DESTA PREFEITURA, DURANTE OS MES DE JULHO/2020, CONFORME INEXIGIBILIDADE 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 07/08/2020 | 1426.64 | 03656804001022 | CARAJAS MAT.CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE MONUMENTO DA PRACA SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 07/08/2020 | 1155.88 | 03656804001022 | CARAJAS MAT.CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE COSUMO PARA REVITALIZACAO DA PRACA SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 07/08/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PB2020032128 - P/REFORMA DA PRACA CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0001728 | 07/08/2020 | 2058.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETROESCAVADEIRA DESTINADO A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 018/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0001729 | 07/08/2020 | 576.00 | 14118455000110 | SEMEA-SERV.MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TIPO CACAMBA PLACA OGE-4197 DESTINADO A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 018/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0001736 | 07/08/2020 | 4811.30 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISISICAO DE MATERIAL DE COSUMO P/ PA CARREGADEIRA DESTINADO A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 018/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0001737 | 07/08/2020 | 4426.18 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISISICAO DE MATERIAL DE COSUMO P/ PATROL 120K DESTINADO A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 018/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182020 | 0001738 | 07/08/2020 | 576.00 | 14118455000110 | SEMEA-SERV.MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TIPO CACAMBA PLACA OGE-4197 DESTINADO A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 018/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 07/08/2020 | 2300.00 | 31447157000193 | IGOR ADEILDO ALEIXO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APERFEICOAMENTO DOS COMPONENTES DAS FANFARRAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 0001715 | 07/08/2020 | 2100.00 | 30538112000161 | JUCELIO LIDENBERG A.DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COMUNICACAO E DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO CONF. PP 017/2020, DURANTE O MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 07/08/2020 | 1200.00 | 00010455498431 | MAXUEL SANTOS PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REPRESENTACAO DESTA PREFEITURA JUNTO AO DETRAN/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 07/08/2020 | 520.00 | 00070406955450 | LUCAS DANIEL CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0001718 | 07/08/2020 | 3392.97 | 04906156000197 | GRANPECAS-COMERCIAL E DIST. DE PECAS RET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO MICRO ONIBUS PLACA NQG-6337 DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 018/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0001719 | 07/08/2020 | 3230.68 | 04906156000197 | GRANPECAS-COMERCIAL E DIST. DE PECAS RET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO MICRO ONIBUS PLACA NQG-6337 DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 018/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182020 | 0001720 | 07/08/2020 | 360.00 | 14118455000110 | SEMEA-SERV.MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EM VEICULO TIPO ONIBUS IVECO PLACA NQG-6337 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 018/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182020 | 0001721 | 07/08/2020 | 2175.00 | 04906156000197 | GRANPECAS-COMERCIAL E DIST. DE PECAS RET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA NQG-6337 PERTECENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 018/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0001722 | 07/08/2020 | 3342.28 | 14118455000110 | SEMEA-SERV.MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EM VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA NPT-5524 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 018/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0001723 | 07/08/2020 | 1580.00 | 14118455000110 | SEMEA-SERV.MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EM VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA NPT-5524 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 018/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0001724 | 07/08/2020 | 2043.51 | 14118455000110 | SEMEA-SERV.MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS EM VEICULO TIPO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA OGB-2570 DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 018/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0001725 | 07/08/2020 | 1185.00 | 14118455000110 | SEMEA-SERV.MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE PLACA OGB-2570 DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 018/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0001726 | 07/08/2020 | 360.00 | 14118455000110 | SEMEA-SERV.MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE PLACA OGB-2570 DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 018/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0001727 | 07/08/2020 | 909.11 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS EM VEICULO TIPO ONIBUS PLACA QFF-9313 DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 018/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 2000510 | 07/08/2020 | 180.00 | 14118455000110 | SEMEA-SERV.MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO QSI-6797, CONF.PREGAO PRESENCIAL 018/2020, SEC.SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 2000511 | 07/08/2020 | 1740.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO VAN PLACA QSI-6797 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP 018/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 2000512 | 07/08/2020 | 2030.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO VAN PLACA QSE-1528 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP 018/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 2000513 | 07/08/2020 | 1885.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO VAN PLACA OFB-9648 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP 018/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000514 | 10/08/2020 | 286.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83) 180-3378 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (SAMU). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000515 | 10/08/2020 | 254.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83) 185-6867 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (SAMU). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000516 | 10/08/2020 | 500.00 | 00001864646497 | ANDREZZA ARAUJO OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE 2 DUAS CONSULTAS PNEUMOLOGISTA EM DOIS PACIENTES FLAVIA LUCIA DE LIMA E JOAO PEDRO FERNANDES DE LIMA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000517 | 10/08/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000518 | 10/08/2020 | 740.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000519 | 10/08/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000520 | 10/08/2020 | 516.00 | 26855074000101 | THARSISIO DE SOUSA FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/COMBATE E PREVENCAO AO COVID/19. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000521 | 10/08/2020 | 1140.00 | 05757073000146 | RANNYPE COM DE MOVEIS E COLCHAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UBSF SEVERINO MINEIRO DA SILVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000522 | 10/08/2020 | 300.00 | 28551673000159 | CENTRO DE REFERENCIA DE SAUDE DO IDOSO EM CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ATENDIMENTO AMBULATORIAIS E EXAME DE ESPIROMETRIA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000523 | 10/08/2020 | 516.75 | 29922963000124 | LIJAO PARAIBA MAGAZINES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000524 | 10/08/2020 | 8000.00 | 24346432000117 | CENTRO DE DERMATOLOGIA E UROLOGIA - CEDU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE UROLOGIA - PERCUTANEA NA PACIENTE MARIA APARECIDA DA SILVA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000525 | 10/08/2020 | 47.76 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3641-1019) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000526 | 10/08/2020 | 1632.11 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000527 | 10/08/2020 | 664.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECARGA DE CARTUCHOS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS PERCENTENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 10/08/2020 | 500.00 | 00003019842476 | VILMA LUNA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA GRADE P/ESCOLA JOAO BRAZ DE LUCENA DESTINADO AO SITIO TANQUE RASO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 10/08/2020 | 7900.75 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 10/08/2020 | 3950.00 | 15334991000116 | RCV PRODUÇÕES E EVENTOS ROSILENE CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/VINCULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE INSTITUCIONAL E DE INTERESSE PUBLICO DO MUNICIPIO NA RADIO CORREIO FM, FAROL FM, RURAL FM, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0021/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 10/08/2020 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIA INSTITUCIONALIZADA DESTE MUNICIPIO NO BLOG DE BRUNO LIRA - WWW.BLOGBRUNOLIRA.COM.BR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | CONTRIB. MENSAL PARA AMCAP, FAMUP, CNM E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 10/08/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 10/08/2020 | 4710.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0001744 | 10/08/2020 | 17337.64 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO RETROSESCAVADEIRA CATERPILLAR DESTINADO A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 018/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 10/08/2020 | 1567.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 10/08/2020 | 729.05 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 10/08/2020 | 1452.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/08/2020 | 5063.11 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 10/08/2020 | 3165.43 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 10/08/2020 | 6314.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, CONF.DEMONSTRATIVO DE ARRECADACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 10/08/2020 | 15810.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS - RFB-PREV. PARC.60, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 10/08/2020 | 0.27 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 10/08/2020 | 83.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 10/08/2020 | 32909.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 10/08/2020 | 13886.65 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 11/08/2020 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA DE PROJ.LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS C/RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000528 | 11/08/2020 | 337.50 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MES DE AGOSTO DE 2020 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000529 | 12/08/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 12/08/2020 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA DE PROJ.LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS C/RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 12/08/2020 | 2803.50 | 00070107078473 | WILLAMS MAYCON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NO CREAS, CASA DE APOIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 12/08/2020 | 3200.00 | 00007800482456 | FABIO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, COORDENACAO E OUTROS SERVICOS (HOME OFFICE) JUNTO AO CRAS P/ATENDER A POPULACAO EM VULNERABILIDADE, REFERENTE A MAIO E JUNHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 12/08/2020 | 200.00 | 00008346916477 | JOSE ROSILDO DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 12/08/2020 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 12/08/2020 | 2120.00 | 00010624042464 | VINICIUS FERREIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM EXTERNA DE VEICULOS, POLIMENTO E CRISTALIZACAO DE CARROCERIA E LIMPEZA DO INTERIOR EM CARROS DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE PRECATORIO DE PESSOAL E FORNECEDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 12/08/2020 | 5000.00 | 00002515269419 | JOSILENE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ACORDO EXTRAJUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO 0000936-25.2012.8.15.0741. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 12/08/2020 | 146.30 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 12/08/2020 | 70.53 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 12/08/2020 | 367.79 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 12/08/2020 | 27.38 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 13/08/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE UM CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0001772 | 13/08/2020 | 11237.43 | 20949329000100 | PRIIMEE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª MEDICAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO NESTE MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECOS 004/2020. | 00042020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 13/08/2020 | 441.03 | 21953055000196 | W M TURISMO AGENCIAS DE VIAGENS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS DE CUIABA - P/RECIFE- PE P/SEREM DOADAS A PESSOAS DO MUNICIPIO, PASSAGEIRO (A) JOSEFA DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR/CONSERVACAO DE UNID ESC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252020 | 0001774 | 14/08/2020 | 630.00 | 00002343833729 | JOSE RICARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS C/PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA QUADRA DE ESPORTES NA ESCOLA AGUSTINHO PEREIRA DA COSTA, SITIO DAMASIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 025/2020. | 00052020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR/CONSERVACAO DE UNID ESC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252020 | 0001775 | 14/08/2020 | 525.00 | 00003761342403 | ROBERTO JOSÉ DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS C/PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA QUADRA DE ESPORTES NA ESCOLA AGUSTINHO PEREIRA DA COSTA, SITIO DAMASIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 025/2020. | 00052020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000530 | 17/08/2020 | 286.50 | 08841421000157 | F A P - FUNDA€ÇO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS HOSPITALARES DE COMPLIMENTO DE PROCEDIMENTO E EXAMES EXTRAS REALIZADO NA PACIENTE MARIA APARECIDA DA SILVA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 2000531 | 17/08/2020 | 4162.15 | 35808160000146 | WELLINGTON OLVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO PRESENCIAL 007/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000532 | 17/08/2020 | 2500.00 | 00002551123437 | MIREILLE CAMBOIM FEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CIRURGIA INTIMA PARA RETIRADA DE CISTO E PLASTICA NA PACIENTE FABIANA LARRICIA BARBOSA LUCENA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000533 | 17/08/2020 | 1200.00 | 29883981000144 | CLINEPA-CENTRO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS HOPITALAR DA PACIENTE FABIANA LARRICIA BARBOSA LUCENA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001776 | 17/08/2020 | 4260.00 | 35808160000146 | WELLINGTON OLVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO GRAS DESTE MUNICIPIO CONF PREGAO PRESENCIAL 007/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 17/08/2020 | 294.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 17/08/2020 | 229.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 17/08/2020 | 41.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 17/08/2020 | 139.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 17/08/2020 | 72.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 17/08/2020 | 1630.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, NOTA FISCAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CIENCIA, TEC. E TRANSPARENCIA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 17/08/2020 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 18/08/2020 | 300.00 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | CONTRIB. MENSAL PARA AMCAP, FAMUP, CNM E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 18/08/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES A FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.022-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 19/08/2020 | 1000.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMNETO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 19/08/2020 | 500.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA GFIP RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 19/08/2020 | 41.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 19/08/2020 | 281.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 19/08/2020 | 66.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 20/08/2020 | 200.00 | 00006303612407 | LEONILDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/ AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 20/08/2020 | 400.00 | 00071469260441 | RUBEVANIA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 20/08/2020 | 200.00 | 00070106653466 | ADRIANO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 20/08/2020 | 1800.00 | 00008078461470 | CARLA TAYANE LIRA DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/VIAGENS DIVERSAS EM VEICULO FIAT UNO PLACA PFT-4174 P/APOIO A SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 20/08/2020 | 89.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 20/08/2020 | 82.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 20/08/2020 | 24.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 20/08/2020 | 24.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 20/08/2020 | 5000.00 | 00003447376406 | ADALRY FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO TIPO MMO/PAJEIRO PLACA AZI-0038/PB P/O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 20/08/2020 | 1800.00 | 00087281716400 | JOSE NIVALDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO PLACA MXJ-6398 C/DIVERSAS VIAGENS A DISPOSICAO DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0001791 | 20/08/2020 | 1050.00 | 00095147969420 | DANIEL DA CONCEICAO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA C/ DESPESA COM CONT DE SERV DE MÃO DE OBRA DE PEDREI PARA REALI TARE,REPA,CONSER,RECUPER, AMPLIAÇ, REFOR E CONSTR, POR ADMIN DIRETA PARA ATENDER NECESSI DA PREF (PRAÇA STº ANTO) PP 25/2020 PERIODO 10 A 21/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0001792 | 20/08/2020 | 530.00 | 00012929412437 | DANIL DA CONCEICAO GOMES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA C/ DESPESA COM CONT DE SERV DE MÃO DE OBRA C/AUXILIAR DE PEDREI PARA REALI TARE,REPA,CONSER,RECUPER, AMPLIAÇ, REFOR E CONSTR, POR ADMIN DIRETA PARA ATENDER NECESSI DA PREF (PRAÇA STº ANTO) PP 25/2020 PERIODO 10 A 21/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0001793 | 20/08/2020 | 1050.00 | 00011170134726 | NOALDO DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA C/ DESPESA COM CONT DE SERV DE MÃO DE OBRA DE PEDREI PARA REALI TARE,REPA,CONSER,RECUPER, AMPLIAÇ, REFOR E CONSTR, POR ADMIN DIRETA PARA ATENDER NECESSI DA PREF (PRAÇA STº ANTO) PP 25/2020 PERIODO 20 A 21/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 20/08/2020 | 2000.00 | 00007405346456 | EDUARDO FERNANDES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MNT-8463/PB, LOCADO A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 20/08/2020 | 2000.00 | 00026924196420 | AMAURI FERREIRA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/VIAGENS KJW-8062/PE P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 20/08/2020 | 2800.00 | 00006316369433 | JUCELIO BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DIVERSAS EM VEICULO BLY-4971/PB A SERVICO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 20/08/2020 | 3643.41 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE REVESTIMENTO DESTINADO A REVITALIZACAO DA PRACA SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 20/08/2020 | 1666.66 | 08741757000148 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO PLACA QFG-7924/PB A DISPOSICAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO, DURANTE 10 DIAS DO MES DE JULHO/2020. CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 20/08/2020 | 1560.00 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACOES NO DIARIO A UNIAO CONF.COMPROVANTE EM ANEXO./JORNAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 20/08/2020 | 1000.00 | 00002466944405 | GIRLENE MINEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIVERSOS EM VEICULO TIPO CAMIONETE PLACA OHJ-8926 DESTINADA A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000534 | 20/08/2020 | 726.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA OGE-8102 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000535 | 20/08/2020 | 974.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA OGE-8102 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000536 | 20/08/2020 | 100.00 | 00000891125477 | SANDRA CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000537 | 20/08/2020 | 100.00 | 00012982607441 | LAIANE BARRETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000538 | 20/08/2020 | 5000.00 | 00003564105441 | JANIDETE CARLOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN PLACA OEY-8024/PB PARA DIVERSAS VIAGENS FORA E DENTRO DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020 CONFORME P.P 17/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000539 | 20/08/2020 | 34691.27 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS RELATIVAS AO MES DE JULHO/2020 DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE CIENCIA, TEC. E TRANSPARENCIA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 20/08/2020 | 600.00 | 27475736000172 | JOSE GABRIEL GRANJEIRO MATIAS | NOTA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CHAMADOS E-SIC E PORTAL INSTITUCIONAL LOCALIZADO NA INTERNET NO ENDEREÇO ELETRONICO: WWW.RIACHODESANTOANTONIO.PB.GOV.BR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CIENCIA, TEC. E TRANSPARENCIA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 20/08/2020 | 600.00 | 27475736000172 | JOSE GABRIEL GRANJEIRO MATIAS | NOTA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CHAMADOS E-SIC E PORTAL INSTITUCIONAL LOCALIZADO NA INTERNET NO ENDEREÇO ELETRONICO: WWW.RIACHODESANTOANTONIO.PB.GOV.BR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 20/08/2020 | 1950.00 | 00009527275440 | VANESSA BRITO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO PEH-5116/PB EM VIAGENS DIVERSAS A DISPOSICAO DA SEC.DA FAZENDA, DURANTE O MES DE JULHO/2020, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 20/08/2020 | 664.71 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 20/08/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 21/08/2020 | 79.68 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000540 | 21/08/2020 | 2940.10 | 75315333008940 | ATACADÇO-DISTRIBUI€ÇO COM. E IND. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO P/ PESSOAS CARANTE, DESTINADA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000541 | 21/08/2020 | 1900.00 | 00008078458410 | FRANCINALDO MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE AÇÕES DA SEC.DE SAÚDE EM RELAÇÃO AO COVID-19 NO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000542 | 21/08/2020 | 500.00 | 00009390187486 | SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PESCA DE PEIXE PARA CONTROLE DA DENGUE, DESTINADO A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000543 | 21/08/2020 | 250.00 | 00043784828434 | JOSE ADELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000544 | 21/08/2020 | 1080.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA COMBATER O COVID-19 (TERMOMETRO INFRAVERMELHO HG01), DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 21/08/2020 | 1000.00 | 00002466944405 | GIRLENE MINEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIVERSOS EM VEICULO TIPO CAMIONETE PLACA OHJ-8926 DESTINADA A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE JULHO/2020. COMPL DO EMPENHO 1806, CONF. NOTA FISCAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 21/08/2020 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L375 DESTINADA A SEC.DE EDUCACAO (CRECHE) DESTE MUNICIPIO,. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 21/08/2020 | 181.95 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 DESTINADA A SEC.DE EDUCACAO (EDUCACAO) DESTE MUNICIPIO,. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 21/08/2020 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8157 DESTINADA A SEC.DE EDUCACAO (EDUCACAO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 21/08/2020 | 6798.00 | 07272825004444 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 NOTEBOOKS DESTINADOS A ESCOLA JOSEFA LIDIA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 21/08/2020 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL RICOH-3710 DESTINADA A SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS (LICITACAO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 21/08/2020 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL RICOH-3710 DESTINADA A SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 21/08/2020 | 636.00 | 00012755662433 | ALIXANDRE SOARES DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA C/ DESPESA COM CONT DE SERV DE MÃO DE OBRA C/AUXILIAR DE PEDREI PARA REALI TARE,REPA,CONSER,RECUPER, AMPLIAÇ, REFOR E CONSTR, POR ADMIN DIRETA PARA ATENDER NECESSI DA PREF (PRAÇA STº ANTO), 12 DIAS TRABALHADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 21/08/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 24/08/2020 | 400.00 | 00006053893498 | SOLANGE MARIA ARAUJO TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 24/08/2020 | 400.00 | 00033979499472 | JOAO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 24/08/2020 | 200.00 | 00070352613467 | SIVALDO EUDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 24/08/2020 | 1600.00 | 00001160220433 | RISANEIDE MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE CURSO DE CORTE E COSTURA A SE REALIZAR NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 24/08/2020 | 318.00 | 00006236917442 | JOSE RUBEVAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, NA AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE NA ESCOLA AUGUSTINHO PEREIRA DA COSTA DAMASIO I, (REFERENTE A 6 DIÁRIA DE 53,00 R$). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 24/08/2020 | 600.00 | 00070107152460 | ALEXANDRE BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA OPERACAO DE MAQUINAS DE DESSALINIZADOR DO ACUDE NOVO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0001832 | 24/08/2020 | 3750.00 | 00000869446495 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA TIPO CAMINHÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DP03/2020 REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000545 | 24/08/2020 | 2000.00 | 00002466944405 | GIRLENE MINEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN PLACA OEY-8024/PB PARA DIVERSAS VIAGENS FORA E DENTRO DO MUNICÍPIO, SECDE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE Junho 2020 CONFORME P.P 17/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000546 | 24/08/2020 | 533.00 | 04248754000116 | MARCOS IOCELES QUEIROZ GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO, ACABAMENTO E MONTAGEM DE MATERIAIS GRAFICOS P/O CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO CIVOD-19, NA UBSF MAURICIO TRAVASSOS DE MOURA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000547 | 24/08/2020 | 363.00 | 04248754000116 | MARCOS IOCELES QUEIROZ GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO, ACABAMENTO E MONTAGEM DE MATERIAIS GRAFICOS P/O CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO CIVOD-19, NA UBSF MAURICIO TRAVASSOS DE MOURA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000548 | 24/08/2020 | 735.00 | 33872786000196 | BPD SERVICOS COMERCIL DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS A UBSF MAURICIO TRAVASSOS DE MOURA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000549 | 24/08/2020 | 1250.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO (BANHO MARIA) DESTINADO A UBSF MAURICIO TRAVASSOS DA COSTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000550 | 24/08/2020 | 1040.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO (CARROS CURATIVOS) DESTINADO A UBSF MAURICIO TRAVASSOS DA COSTA DESTINADO AO COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000551 | 24/08/2020 | 300.00 | 33577399000127 | ICNPB - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E NUTRICAO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS RISCO CIRURGICO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 24/08/2020 | 5500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERV DE CONTABILIDADE E PLAN.ORÇ.LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 24/08/2020 | 31.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 25/08/2020 | 27.38 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000552 | 25/08/2020 | 190.49 | 33010188000108 | A.D COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO C/ AVENTAL TIPO TNT E TERMOMETRO DIGITAL G-T ECH DESTINADO A SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000553 | 25/08/2020 | 200.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA PACIENTE JOSEFA ANA DA SILVA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000554 | 25/08/2020 | 1140.00 | 00011387729411 | JOSE MIQUEIAS NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE AVENTAIS HOSPITALARES, COBERTO EM PLASTICO DO BANCO DO MOTORISTA E PASSAGEIROS, DESTINADO A SEC.DE SAUDE DEVIDO AO COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 25/08/2020 | 66.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 25/08/2020 | 61.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 25/08/2020 | 29.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 25/08/2020 | 61.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 25/08/2020 | 165.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 25/08/2020 | 850.00 | 00011387729411 | JOSE MIQUEIAS NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFCCAO DE 160 UNID DE AVENTAL E 37 UNID DE MASCARAS DESTINADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL P/COMBATER O COVD-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 26/08/2020 | 300.00 | 00006290527436 | MARIVALDA EUGENIO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0001842 | 26/08/2020 | 1752.00 | 10649272000170 | RFF COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REVITALIZACAO DA PRACA SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 26/08/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CONFEA CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PB20200327046 - P/EXECUCAO DA OBRA DE AMPLIACAO DA ESCOLA DA CONSTRUCAO DA QUADRA DO DAMASIO ESCOLA AGOSTINHO PEREIRA DA COSTA CONF.COMPROVAN EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0001846 | 26/08/2020 | 1342.50 | 10649272000170 | RFF COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000555 | 26/08/2020 | 2113.40 | 06576044000140 | HOSPINET COM E ASSISTENCIA TECNIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO DE UM GERADOR VACAL THERVOS PARA ANTONIO SEVERINO DO NASCIMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 2000556 | 26/08/2020 | 459.21 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 26/08/2020 | 1420.29 | 00005089274479 | ANTONIA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO REPASSADA PELOS CORREIOS P/FUNCIONARIO A DISPOSICAO A AGENCIA LOCAL, P/REALIZACAO DE MANUTENCAO DA UNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0001848 | 26/08/2020 | 886.50 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0001847 | 26/08/2020 | 352.00 | 10649272000170 | RFF COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESCOLA JOSEFA LIDIA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0001849 | 26/08/2020 | 2600.51 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 27/08/2020 | 400.00 | 00004212185172 | JOSE EUGENIO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A PRACA SANTO ANTONIO, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 27/08/2020 | 528.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DDE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDO P/ SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 27/08/2020 | 177.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA GERACAO DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTO ANUAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 27/08/2020 | 1488.00 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACOES NO DIARIO A UNIAO CONF.COMPROVANTE EM ANEXO./JORNAL REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 27/08/2020 | 500.00 | 00011893364488 | AILTON ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PADRE INACIO 487 - ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 27/08/2020 | 600.00 | 00044299869400 | ISABEL MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMONSTENES BARBOSA, 314 -P/FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, SEC.DA FAZENDA, SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 27/08/2020 | 500.00 | 00087282151415 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA - P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO II DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | ATIVIDADES DO CONVENIO C/ SEC. DE SEGURANCA PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 27/08/2020 | 500.00 | 00010433895713 | ROSALIA JOSEFA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N - TOTA CAPIBARIBE, P/FUNCIONAMENTO A DELEGACIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000557 | 27/08/2020 | 1093.00 | 33010188000108 | A.D COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO C/ AVENTAL TIPO TNT E MACACAO TIPO TAYEC G DESTINADO A SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000558 | 27/08/2020 | 2225.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000559 | 27/08/2020 | 500.00 | 00004670089498 | ROCELANIA SALES MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM SANTANA, 256 - CENTRO, P/FUNCIONAMENTO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000560 | 27/08/2020 | 500.00 | 00004296721445 | MONICA FERNANDES LEAL LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA SALA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 27/08/2020 | 500.00 | 00006725655440 | IANCA MAYARA NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SAO CRISTOVAO, S/N - P/GUARDAR MATERIAIS DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 27/08/2020 | 500.00 | 00005469884406 | MARCOS ANTONIO DA SILVA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A PRACA SANTO ANTONIO, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA OFICINA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 27/08/2020 | 600.00 | 00002242700448 | JOSE MARCOS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM SANTANA, S/N -P/FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA GARAGEM MUNICIPAL, VINCULADA A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 27/08/2020 | 350.00 | 00028855272420 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSEFA FERREIRA DA CRUZ, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Energia | Energia Elétrica | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ILUMIN. PUBLICA E DOS ORGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 27/08/2020 | 11196.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Energia | Energia Elétrica | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ILUMIN. PUBLICA E DOS ORGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 27/08/2020 | 3015.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDO MANTIDO P/ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONST. REFORMA E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 27/08/2020 | 9120.00 | 01768611000147 | HELIO GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA E REVITALIZACAO DA PRAA SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO, CONF.DISPENSA DE VALOR 006/2020 | 00032020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 27/08/2020 | 400.00 | 00080455387400 | AUDA MARIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SANTA MARIA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA, GESTAO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 27/08/2020 | 500.00 | 00089325907291 | DANIELLY PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 27/08/2020 | 1500.00 | 00000923165495 | SIVONALDO FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA MARIA ELENA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEC.DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 27/08/2020 | 250.00 | 00001127002414 | GILMAR GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DEMOSTENES BARBOSA, S/N P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 27/08/2020 | 500.00 | 00070697718433 | RICARDO EUDES DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM SANTANA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SE.CE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 27/08/2020 | 500.00 | 00073867659400 | GERLANE MINEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE MATIAS, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO VINCULADA A SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 27/08/2020 | 300.00 | 00008315887483 | INACIA MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 27/08/2020 | 500.00 | 00006450316403 | JOSE BRAZ DA SILVA IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 27/08/2020 | 450.00 | 00036323799472 | JOSEFA LOPES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMONSTENES BARBOSA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 27/08/2020 | 600.00 | 00001005520488 | LIGIA MARIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA VINCULADA A SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV) RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 27/08/2020 | 400.00 | 00057007764487 | MARIA DE LOURDES PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, 300 - P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO E AGOSTO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 27/08/2020 | 250.00 | 00000962714429 | MARIA SUELY DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO TANQUE RASO, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO SERVICOD E CONVIVENCIA / PAIF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 27/08/2020 | 200.00 | 00039656926404 | JOSEFA GIANI PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N - ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 27/08/2020 | 300.00 | 00010053030451 | ALISSON FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA EPITACIO LEAL, 348 - P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS-PAIF (ANEXO II), DURANTE OS MESES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 27/08/2020 | 3000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA SEC.DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO C/ACOMPANHAMENTO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS DOS RECURSOS DO FNAS E FNDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 28/08/2020 | 105.58 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 28/08/2020 | 2070.02 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 28/08/2020 | 2246.75 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 28/08/2020 | 8975.15 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 28/08/2020 | 2329.82 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CIENCIA, TEC. E TRANSPARENCIA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 28/08/2020 | 3000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE COMPRAS E GESTAO PATRIMONIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 28/08/2020 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCI IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 28/08/2020 | 5000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 28/08/2020 | 3000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 28/08/2020 | 1620.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GRINALDA DE FLORES DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 28/08/2020 | 11500.35 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 28/08/2020 | 2558.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 28/08/2020 | 2000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 28/08/2020 | 1312.51 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 28/08/2020 | 6683.96 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 28/08/2020 | 7158.25 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 28/08/2020 | 9417.45 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 28/08/2020 | 905.67 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 28/08/2020 | 1793.91 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 28/08/2020 | 1149.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 28/08/2020 | 5176.87 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 28/08/2020 | 21000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 28/08/2020 | 12112.39 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 28/08/2020 | 9976.38 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 28/08/2020 | 34967.73 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 28/08/2020 | 14903.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 28/08/2020 | 15666.14 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000561 | 28/08/2020 | 1173.60 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O ENFRENTAMENTO DA PADEMIA DECOPRRENTE DO CORONA VIRUS (COVI-19). SEC.DE SAÚDE. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000562 | 28/08/2020 | 3569.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062020 | 2000563 | 28/08/2020 | 4253.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000564 | 28/08/2020 | 20074.75 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000565 | 28/08/2020 | 13705.96 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000566 | 28/08/2020 | 17653.02 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIADE DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000567 | 28/08/2020 | 5320.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIADE DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000568 | 28/08/2020 | 5525.27 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000569 | 28/08/2020 | 1881.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (BLVGS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000570 | 28/08/2020 | 8569.53 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (BLVGS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000571 | 28/08/2020 | 1750.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO BASICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000572 | 28/08/2020 | 6367.49 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000573 | 28/08/2020 | 5555.68 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000574 | 28/08/2020 | 18155.80 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000575 | 28/08/2020 | 6805.71 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000576 | 28/08/2020 | 24757.81 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000577 | 28/08/2020 | 28068.14 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000578 | 28/08/2020 | 3500.75 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SERVICOS DO COVID-19) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000579 | 28/08/2020 | 14363.90 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SERVICOS DO COVID-19) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000580 | 28/08/2020 | 1619.75 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 28/08/2020 | 6822.10 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 28/08/2020 | 5917.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 28/08/2020 | 12696.75 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 28/08/2020 | 17307.17 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 28/08/2020 | 4715.91 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 28/08/2020 | 20482.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 28/08/2020 | 3135.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 28/08/2020 | 93190.53 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 28/08/2020 | 13290.25 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 28/08/2020 | 11970.89 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - CRECHE 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 0001920 | 31/08/2020 | 2100.00 | 30538112000161 | JUCELIO LIDENBERG A.DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COMUNICACAO E DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO CONF. PP 017/2020, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001932 | 31/08/2020 | 962.80 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2020. CONF.PREGAO PRESENCIAL 029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000581 | 31/08/2020 | 2400.00 | 33625622000164 | FRANCIELDES DE LIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PROTESES DENTARIAS P/SEREM DOADAS C/A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000582 | 31/08/2020 | 1249.20 | 00004134236460 | VANDECLEIDE OLIVEIRA SARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GALINHA CAIPIRA DESTINADA AO PREPARO DE REFEICOES NO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 2000583 | 31/08/2020 | 856.56 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS PLACA QSF- 3159 DA SAMU, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO /2020, CONF.PREGAO PRESENCIAL 029/2019 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 2000584 | 31/08/2020 | 1433.85 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS (PMAQ), DA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO /2020, CONF.PREGAO PRESENCIAL 029/2019 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 2000585 | 31/08/2020 | 14821.46 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO /2020, CONF.PREGAO PRESENCIAL 029/2019 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 2000586 | 31/08/2020 | 592.50 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC.DE SAUDE, ( COVID-19) DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO /2020, CONF.PREGAO PRESENCIAL 029/2019 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000587 | 31/08/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012020 | 0001921 | 31/08/2020 | 3000.00 | 00008250745418 | WELLINGTON BENICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E PROJETOS DAS OBRAS E SERVICOS DESTA PREFEITURA, DURANTE OS MES DE AGOSTO/2020, CONFORME INEXIGIBILIDADE 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001931 | 31/08/2020 | 5033.87 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2020. CONF.PREGAO PRESENCIAL 029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE | ATIVIDADES DE GESTAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001933 | 31/08/2020 | 12602.86 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2020. CONF.PREGAO PRESENCIAL 029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001930 | 31/08/2020 | 3652.00 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2020. CONF.PREGAO PRESENCIAL 029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 31/08/2020 | 152.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE CULTURA MANTIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 31/08/2020 | 1156.50 | 00004134236460 | VANDECLEIDE OLIVEIRA SARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GALINHA CAIPIRA DESTINADA AO PREPARO DE REFEICOES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL (CASA DE APOIO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 31/08/2020 | 911.70 | 00004134236460 | VANDECLEIDE OLIVEIRA SARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GALINHA CAIPIRA DESTINADA AO PREPARO DE REFEICOES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL (CASA DE APOIO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001934 | 31/08/2020 | 1777.50 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2020. CONF.PREGAO PRESENCIAL 029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 31/08/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 31/08/2020 | 574.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/CREDITO EM CONTA SALARIO, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 31/08/2020 | 251.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/CREDITO EM CONTA SALARIO, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 31/08/2020 | 158.70 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 31/08/2020 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 31/08/2020 | 561.96 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE MULTAS POR ATRASO NO ENVIO DE DCTF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 31/08/2020 | 561.96 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE MULTAS POR ATRASO NO ENVIO DE DCTF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 31/08/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001929 | 31/08/2020 | 1951.30 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC. DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2020. CONF.PREGAO PRESENCIAL 029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 01/09/2020 | 4.75 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE EXTRATO POR MEIO MAGNETICO, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 01/09/2020 | 4.75 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE EXTRATO POR MEIO MAGNETICO, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000588 | 01/09/2020 | 4.75 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE EXTRATO POR MEIO MAGNETICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 02/09/2020 | 2.65 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 04/09/2020 | 902.49 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 04/09/2020 | 83.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000589 | 04/09/2020 | 300.00 | 32705936000104 | ROGERIO RINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET P/A SEC.DE SAUDE REFERENTE A AJULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000590 | 04/09/2020 | 300.00 | 32705936000104 | ROGERIO RINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET P/A SEC.DE SAUDE REFERENTE AAGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000591 | 04/09/2020 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 04/09/2020 | 300.00 | 32705936000104 | ROGERIO RINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET REFERENTE A JULHO DE 2020 P/A SEC.DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 04/09/2020 | 300.00 | 32705936000104 | ROGERIO RINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET REFERENTE A AGOSTO DE 2020 P/A SEC.DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 04/09/2020 | 300.00 | 32705936000104 | ROGERIO RINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET REFERENTE A JULHO DE 2020 P/A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 04/09/2020 | 300.00 | 32705936000104 | ROGERIO RINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET REFERENTE A AGOSTO DE 2020 P/A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE | ATIVIDADES DE GESTAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 04/09/2020 | 1140.00 | 00755509000144 | SUCATA INDUSTRIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE CHAPA DE 1POLEGADA MEDINDO 2,30 DE COMPRIMENTO E 0,30 DE LARGURA P/PA DA RETRO ESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 04/09/2020 | 130.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A MANUTENCAO DE UMA ROCADEIRA STIHL 350 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 04/09/2020 | 716.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE UMA ROCADEIRA STIHL 350 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 08/09/2020 | 801.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADO NO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001949 | 08/09/2020 | 1680.00 | 00071036747441 | VITORIA SEMONE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ DESTRIBUICAO C/ ALUNOS KIT (FEIRA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PANDEMINA DO COVID-19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001950 | 08/09/2020 | 1680.00 | 00071036747441 | VITORIA SEMONE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ DESTRIBUICAO C/ ALUNOS KIT (FEIRA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PANDEMINA DO COVID-19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000592 | 09/09/2020 | 1185.93 | 24280828000290 | SAUDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000593 | 09/09/2020 | 240.00 | 10852945000195 | ORTOPEDIA SCD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ORTENSE DE POSICIONAMENTO PARA JOSIVAL EMANOEL N. SANTOS, DESTE MUNICIPIO CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000594 | 09/09/2020 | 780.00 | 10852945000195 | ORTOPEDIA SCD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ORTENSE DE ORTOPEDICA PARA MEMRO INFERIOR PARA HARRY RIAN BARBOSA SOARES DESTE MUNICIPIO CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000595 | 09/09/2020 | 1329.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM.DE ART.LAB.MED. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO LABORATORIO AO UBS SEVERINO MINIEIRO DA COSTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000596 | 09/09/2020 | 3830.00 | 23364824000146 | CLINICA MEDICA DANTAS & CASTRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTA MEDICAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000597 | 09/09/2020 | 650.00 | 23364824000146 | CLINICA MEDICA DANTAS & CASTRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000598 | 09/09/2020 | 95.00 | 23364824000146 | CLINICA MEDICA DANTAS & CASTRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE LABORATORIAL REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000599 | 09/09/2020 | 580.00 | 23364824000146 | CLINICA MEDICA DANTAS & CASTRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES CARDIOLODICOS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000600 | 09/09/2020 | 240.00 | 10852945000195 | ORTOPEDIA SCD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ORTENSE DE POSICIONAMENTO PARA GENIVAL EMANOEL N. SANTOS, DESTE MUNICIPIO CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000601 | 09/09/2020 | 780.00 | 10852945000195 | ORTOPEDIA SCD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ORTENSE DE ORTOPEDICA PARA MEMRO INFERIOR PARA HARRY RIAN BARBOSA SOARES DESTE MUNICIPIO CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 09/09/2020 | 300.00 | 00070017006490 | MIRELHE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 09/09/2020 | 400.00 | 00056766041404 | SEBASTIAO DOMINGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 09/09/2020 | 300.00 | 00094842558415 | VERA LUCIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 10/09/2020 | 2181.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0001955 | 10/09/2020 | 1575.00 | 00095147969420 | DANIEL DA CONCEICAO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA C/ DESPESA COM CONT DE SERV DE MÃO DE OBRA DE PEDREI PARA REALI TARE,REPA,CONSER,RECUPER, AMPLIAÇ, REFOR E CONSTR, POR ADMIN DIRETA PARA ATENDER NECESSI DA PREF (PRAÇA STº ANTO) PP 25/2020 PERIODO 24/08 A 11/09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0001956 | 10/09/2020 | 530.00 | 00012929412437 | DANIL DA CONCEICAO GOMES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA C/ DESPESA COM CONT DE SERV DE MÃO DE OBRA C/AUXILIAR DE PEDREI PARA REALI TARE,REPA,CONSER,RECUPER, AMPLIAÇ, REFOR E CONSTR, POR ADMIN DIRETA PARA ATENDER NECESSI DA PREF (PRAÇA STº ANTO) PP 25/2020 PERIODO 24/08 A 11/09/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 10/09/2020 | 795.00 | 00012755662433 | ALIXANDRE SOARES DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA C/ DESPESA COM CONT DE SERV DE MÃO DE OBRA C/AUXILIAR DE PEDREI PARA REALI TARE,REPA,CONSER,RECUPER, AMPLIAÇ, REFOR E CONSTR, POR ADMIN DIRETA PARA ATENDER NECESSI DA PREF (PRAÇA STº ANTO), 12 DIAS TRABALHADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0001958 | 10/09/2020 | 1575.00 | 00011170134726 | NOALDO DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA C/ DESPESA COM CONT DE SERV DE MÃO DE OBRA DE PEDREI PARA REALI TARE,REPA,CONSER,RECUPER, AMPLIAÇ, REFOR E CONSTR, POR ADMIN DIRETA PARA ATENDER NECESSI DA PREF (PRAÇA STº ANTO) PP 25/2020 PERIODO 24/08 A 11/09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 10/09/2020 | 901.00 | 00006236917442 | JOSE RUBEVAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, NA AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE NA ESCOLA AUGUSTINHO PEREIRA DA COSTA DAMASIO I, (REFERENTE A 17 DIÁRIA DE 53,00= 901 R$). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 10/09/2020 | 901.00 | 00013855149739 | EDIMIR RICAROD DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, NA AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE NA ESCOLA AUGUSTINHO PEREIRA DA COSTA DAMASIO I, (REFERENTE A 17 DIÁRIA DE 53,00= 901 R$). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 10/09/2020 | 4200.00 | 00013945157404 | JOÇO LEAL CPIBARIBE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVERSAS CAÇAMBAS DE MASSAMI PARA ABRAS DESTE MUNICIPIO E OUTROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 10/09/2020 | 2000.00 | 00010961007460 | CLEMILSON ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, SERVICOS DE SOLDA NA ESTRUTURA METALICA NO CENTRO SOCIAL (CRECHE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001968 | 10/09/2020 | 3025.00 | 15811601000151 | BRAZ MANOEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA/ REVITALIZACAO DA PRACA SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001969 | 10/09/2020 | 754.20 | 15811601000151 | BRAZ MANOEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0001961 | 10/09/2020 | 13800.00 | 19508227000170 | AJDS CONSTRUCOES E NSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NO PADRAO DA CAIXA ECONOMICA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000602 | 10/09/2020 | 622.30 | 23209268000800 | DCEL CELULARES E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000603 | 10/09/2020 | 337.50 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MES DE AGOSTO DE 2020 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000604 | 10/09/2020 | 220.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FONTE ATX 350W REAL BRAZIL PC PERCENTENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000605 | 10/09/2020 | 779.95 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO EM PC PERCENTENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR/CONSERVACAO DE UNID ESC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252020 | 0001954 | 10/09/2020 | 1995.00 | 00002343833729 | JOSE RICARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS C/PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA QUADRA DE ESPORTES NA ESCOLA AGUSTINHO PEREIRA DA COSTA, SITIO DAMASIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 025/2020. | 00052020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR/CONSERVACAO DE UNID ESC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252020 | 0001966 | 10/09/2020 | 1995.00 | 00003761342403 | ROBERTO JOSÉ DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS C/PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA QUADRA DE ESPORTES NA ESCOLA AGUSTINHO PEREIRA DA COSTA, SITIO DAMASIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 025/2020. | 00052020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR/CONSERVACAO DE UNID ESC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001967 | 10/09/2020 | 6435.00 | 15811601000151 | BRAZ MANOEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DE CONSTRUCAO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPIPAL AGOSTINHO PEREIRA DA COSTA DESTE MUNICIPIO. | 00052020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001970 | 10/09/2020 | 8172.34 | 35808160000146 | WELLINGTON OLVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A (KIT ALUNOS ESCOLAR), DESTE MUNICÍPIO EM ATENDIM DESTE MUNICIPIO CONF PREGAO PRESENCIAL 008/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR/CONSERVACAO DE UNID ESC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 10/09/2020 | 20669.37 | 01658745000105 | NATAL JOSE BARBOSA DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO ACESSO A QUADRA COBERTA ESCOLAR PADRAO FNDE CONF.DISPENSA DE LICITACAO 009/2020. | 00062020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 10/09/2020 | 108.78 | 41127689000369 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, MATERIAL DE CONSUMO DE BANDEJAS DE DE OVOS P/FORMACAO DE KIT ALUNOS MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001979 | 10/09/2020 | 8172.34 | 35808160000146 | WELLINGTON OLVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A (KIT ALUNOS ESCOLAR DURANTE A PANDEMIA DO COVD-19), DESTE MUNICÍPIO EM ATENDIM DESTE MUNICIPIO CONF PREGAO PRESENCIAL 008/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 10/09/2020 | 32361.41 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 10/09/2020 | 1240.00 | 00070106634402 | JOSEFA SIUMARA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, SERVICOS EVENTUAIS NO SETOR DE ADMINISTRACAO E FAZENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 10/09/2020 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIA INSTITUCIONALIZADA DESTE MUNICIPIO NO BLOG DE BRUNO LIRA - WWW.BLOGBRUNOLIRA.COM.BR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 10/09/2020 | 297.36 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | CONTRIB. MENSAL PARA AMCAP, FAMUP, CNM E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 10/09/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001980 | 10/09/2020 | 622.50 | 15811601000151 | BRAZ MANOEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO BRA DE LUCENA, CONF.PREGAO PRESENCIAL 023/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 10/09/2020 | 1945.43 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 10/09/2020 | 6413.13 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 10/09/2020 | 15830.69 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 10/09/2020 | 0.08 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 10/09/2020 | 50149.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 10/09/2020 | 14641.29 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 11/09/2020 | 1950.00 | 00009527275440 | VANESSA BRITO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO PEH-5116/PB EM VIAGENS DIVERSAS A DISPOSICAO DA SEC.DA FAZENDA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 11/09/2020 | 70.93 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 11/09/2020 | 370.74 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 11/09/2020 | 229.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 11/09/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 11/09/2020 | 1666.66 | 08741757000148 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO PLACA QFG-7924/PB A DISPOSICAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO, DURANTE 10 DIAS DO MES DE AGOSTO/2020. CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 11/09/2020 | 6065.00 | 11297510000199 | LANCHONETE PONTO CERTO-JANAINA DARKE P. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (CAFE DA MANHA, ALMOCO E AGUA MINERAL, PARA POLICIAMENTO E SERVIDORES DA PREFEITURA DURANTE OS MESES DE MARCO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0002003 | 11/09/2020 | 10256.40 | 32929152000160 | WAGNER VITOR VIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A QUADRA DA ESCOLA AGOSTINHO PEREIRA DA ROCHA, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 024/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000606 | 11/09/2020 | 6000.00 | 21121628000115 | DEMOSTHENES SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE DUAS TENDAS P/ PSE PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000607 | 11/09/2020 | 2664.00 | 11297510000199 | LANCHONETE PONTO CERTO-JANAINA DARKE P. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE PLANTONISTA 24 HORAS DO POSTO DE SAUDE DURANTE O MESES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000608 | 11/09/2020 | 1924.00 | 11297510000199 | LANCHONETE PONTO CERTO-JANAINA DARKE P. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE PLANTONISTA 24 HORAS SAMU DURANTE O MESES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 2000609 | 11/09/2020 | 435.10 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000610 | 11/09/2020 | 5000.00 | 21121628000115 | DEMOSTHENES SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE DUAS TENDAS P/SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE A PANDEMIA COVID-19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000611 | 11/09/2020 | 1088.00 | 11297510000199 | LANCHONETE PONTO CERTO-JANAINA DARKE P. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DE APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NO MUNICIPIO, DA LINHA DE FRENTE AO COMBATE E PREVENCAO AO COVID-19, DURANTE OS MESES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000612 | 11/09/2020 | 620.00 | 00007267367402 | FLAVIA FABIANA DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TREINAMENTO PARA ACS E ACE SOBRE E-SUS TERRITORIO NA SUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000613 | 11/09/2020 | 671.60 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O ENFRENTAMENTO DA PADEMIA DECOPRRENTE DO CORONA VIRUS (COVI-19). SEC.DE SAÚDE.) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000614 | 11/09/2020 | 5000.00 | 00003564105441 | JANIDETE CARLOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN PLACA OEY-8024/PB PARA DIVERSAS VIAGENS FORA E DENTRO DO MUNICÍPIO. SEC.DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2020 CONFORME P.P 17/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000615 | 11/09/2020 | 1900.00 | 00008078458410 | FRANCINALDO MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE AÇÕES DA SEC.DE SAÚDE EM RELAÇÃO AO COVID-19 NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000616 | 11/09/2020 | 2000.00 | 00002466944405 | GIRLENE MINEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN PLACA OEY-8024/PB PARA DIVERSAS VIAGENS FORA E DENTRO DO MUNICÍPIO, SECDE SAÚDE. RELATIVO AO COVID-19 DURANTE O MÊS DE AGOSTO 2020 CONFORME P.P 17/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000617 | 11/09/2020 | 1050.00 | 00070406955450 | LUCAS DANIEL CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MOTORISTA EM VIAGENS EVENTUAIS P/A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 2000618 | 11/09/2020 | 2877.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/ATENDER AS ACOES BASICAS DE SAUDE, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0052020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 2000619 | 11/09/2020 | 2880.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/ATENDER AS ACOES BASICAS DE SAUDE, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0052020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 2000620 | 11/09/2020 | 367.80 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/ATENDER AS ACOES BASICAS DE SAUDE, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0052020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 2000621 | 11/09/2020 | 9252.80 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/ATENDER AS ACOES BASICAS DE SAUDE, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0052020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 2000622 | 11/09/2020 | 4741.20 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/ATENDER AS ACOES BASICAS DE SAUDE, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0052020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 2000623 | 11/09/2020 | 7368.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/ATENDER AS ACOES BASICAS DE SAUDE, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 2000624 | 11/09/2020 | 10316.80 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/ATENDER AS ACOES BASICAS DE SAUDE, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 2000625 | 11/09/2020 | 350.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/ATENDER AS ACOES BASICAS DE SAUDE, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 11/09/2020 | 5000.00 | 00003447376406 | ADALRY FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO TIPO MMO/PAJEIRO PLACA AZI-0038/PB P/O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 11/09/2020 | 1800.00 | 00087281716400 | JOSE NIVALDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO PLACA MXJ-6398 C/DIVERSAS VIAGENS A DISPOSICAO DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0002009 | 11/09/2020 | 3750.00 | 00049597949415 | SEVERINO BRAZ DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA POTAVEL POR MEIO DA CAMINHAO PIPA, NA ZUNA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0002010 | 11/09/2020 | 3750.00 | 00000869446495 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA TIPO CAMINHÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DP03/2020 REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 11/09/2020 | 2800.00 | 00006316369433 | JUCELIO BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DIVERSAS EM VEICULO BLY-4971/PB A SERVICO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 11/09/2020 | 3800.00 | 00007928615401 | NOBERTO BEZERRA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS NAS ZONAS RURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 11/09/2020 | 1500.00 | 00053166264434 | JOSE MARCOS DA SILVA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ASSEAMENTO E ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NAS ZONAS RURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 11/09/2020 | 1800.00 | 00007800482456 | FABIO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO GERAL (SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL, ESTRUTURA ESTETICA E ARTISTICA) NAS OBRAS DE REVITALIZACAO DA PRACA SANTO ANTONIO DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 11/09/2020 | 2000.00 | 00026924196420 | AMAURI FERREIRA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/VIAGENS KJW-8062/PE P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0001998 | 11/09/2020 | 9895.00 | 12673802000141 | JOAO BATISTA DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO P/SERVICOS DE COLETA DE LIXO DA SEDE DO MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE DURANTE O PERIODO DE 11/08 A 10/09. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 11/09/2020 | 2000.00 | 00007405346456 | EDUARDO FERNANDES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MNT-8463/PB, LOCADO A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 11/09/2020 | 108.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 11/09/2020 | 46.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 11/09/2020 | 47.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 11/09/2020 | 111.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 11/09/2020 | 29.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 11/09/2020 | 1800.00 | 00008078461470 | CARLA TAYANE LIRA DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/VIAGENS DIVERSAS EM VEICULO FIAT UNO PLACA PFT-4174 P/APOIO A SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 11/09/2020 | 1800.00 | 00008078461470 | CARLA TAYANE LIRA DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/VIAGENS DIVERSAS EM VEICULO FIAT UNO PLACA PFT-4174 P/APOIO A SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 11/09/2020 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000626 | 15/09/2020 | 480.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 01 BOBONAS DE RESIDUOS DE UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 15/09/2020 | 177.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA GERACAO DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTO ANUAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | CONTRIB. MENSAL PARA AMCAP, FAMUP, CNM E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 15/09/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES A FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.022-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 16/09/2020 | 3000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA SEC.DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO C/ACOMPANHAMENTO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS DOS RECURSOS DO FNAS E FNDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112020 | 2000627 | 17/09/2020 | 432.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMACEUTICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE (FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 011/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 17/09/2020 | 96.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 17/09/2020 | 264.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 17/09/2020 | 185.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 17/09/2020 | 352.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 17/09/2020 | 43.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 18/09/2020 | 715.37 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 22/09/2020 | 12800.00 | 24716970000156 | WALBER CARLOS VIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE POSTES EM TUBO GALVANIZADO C/PETALAS E REFLETORES SUPER LED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 2000628 | 22/09/2020 | 4155.95 | 13624442000150 | ANTONIO RODRIGO DE ARAUJO SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPOSICAO DE PEÇAS NO VEICULO FIORINO FLEX 2008 PLACA. MOC-2825, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 18/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000629 | 22/09/2020 | 120.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2020 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000630 | 22/09/2020 | 372.60 | 33010188000108 | A.D COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO C/ AVENTAL TIPO TNT DESTINADO A SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 2000631 | 22/09/2020 | 498.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2010. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112020 | 2000632 | 22/09/2020 | 889.25 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF.PREGAO PRESENCIAL 011/2010. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 2000633 | 22/09/2020 | 338.11 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2010. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000634 | 23/09/2020 | 170.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM.DE ART.LAB.MED. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS SEC.DE SAUDEA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 23/09/2020 | 1000.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 23/09/2020 | 500.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA GFIP RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 24/09/2020 | 31.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 24/09/2020 | 90.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 24/09/2020 | 44.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 24/09/2020 | 43.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 24/09/2020 | 300.00 | 00006725656412 | AMARA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 24/09/2020 | 4832.94 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO DE DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 24/09/2020 | 248.17 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 24/09/2020 | 230.91 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 24/09/2020 | 197.31 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 24/09/2020 | 32.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 24/09/2020 | 562.77 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO DE DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, DE PARCELAMENTO POR ATRASO NO ENVIO DE DCTF, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 24/09/2020 | 536.19 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO DE DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, DE PARCELAMENTO POR ATRASO NO ENVIO DE DCTF, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 24/09/2020 | 536.19 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO DE DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, DE PARCELAMENTO POR ATRASO NO ENVIO DE DCTF, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 24/09/2020 | 536.19 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO DE DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, DE PARCELAMENTO POR ATRASO NO ENVIO DE DCTF, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 24/09/2020 | 506.75 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO DE DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, DE PARCELAMENTO POR ATRASO NO ENVIO DE DCTF, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 24/09/2020 | 18.86 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO DE DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, DE PARCELAMENTO POR ATRASO NO ENVIO DE DCTF, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 24/09/2020 | 18.86 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO DE DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, DE PARCELAMENTO POR ATRASO NO ENVIO DE DCTF, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 24/09/2020 | 18.86 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO DE DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, DE PARCELAMENTO POR ATRASO NO ENVIO DE DCTF, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 24/09/2020 | 562.77 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO DE DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, DE PARCELAMENTO POR ATRASO NO ENVIO DE DCTF, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CIENCIA, TEC. E TRANSPARENCIA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 25/09/2020 | 600.00 | 27475736000172 | JOSE GABRIEL GRANJEIRO MATIAS | NOTA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CHAMADOS E-SIC E PORTAL INSTITUCIONAL LOCALIZADO NA INTERNET NO ENDEREÇO ELETRONICO: WWW.RIACHODESANTOANTONIO.PB.GOV.BR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002044 | 25/09/2020 | 984.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A REVITALIZACAO DA PRACA SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002045 | 25/09/2020 | 1347.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A RVITALIZACAO DA PRA SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 25/09/2020 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA DE PROJ.LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS C/RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 25/09/2020 | 3950.00 | 15334991000116 | RCV PRODUÇÕES E EVENTOS ROSILENE CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/VINCULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE INSTITUCIONAL E DE INTERESSE PUBLICO DO MUNICIPIO NA RADIO CORREIO FM, FAROL FM, RURAL FM, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0021/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002046 | 25/09/2020 | 961.50 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A CONSTRUCAO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPIPAL AGOSTINHO PEREIRA DA COSTA DESTE MUNIIIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 28/09/2020 | 342.54 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8157 DESTINADA A SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 28/09/2020 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 DESTINADA A SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 28/09/2020 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL RICOH 3710 DESTINADA A SEC. DE EDUCACAO, (ESCOLA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 28/09/2020 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SEC. DE EDUCACAO, (CRECHE), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 28/09/2020 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA M2040 DESTINADA A SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002055 | 28/09/2020 | 1676.00 | 35808160000146 | WELLINGTON OLVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS, SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, CONF PREGAO PRESENCIAL 008/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 2000635 | 28/09/2020 | 2501.20 | 35808160000146 | WELLINGTON OLVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, P/ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SE.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO PRESENCIAL 007/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 2000636 | 28/09/2020 | 1507.75 | 35808160000146 | WELLINGTON OLVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS, P/ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SE.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO PRESENCIAL 008/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000637 | 28/09/2020 | 2400.00 | 33625622000164 | FRANCIELDES DE LIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PROTESES DENTARIAS P/SEREM DOADAS C/A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 28/09/2020 | 5500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERV DE CONTABILIDADE E PLAN.ORÇ.LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 29/09/2020 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 29/09/2020 | 1550.00 | 00004422083406 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA ELABORACAO DO PLANO DE ACOES E ESTRATEGIAS PARA A LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020 LEI ALDIR BLAC, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E VIEIROP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 29/09/2020 | 30.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 29/09/2020 | 29.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 29/09/2020 | 29.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 29/09/2020 | 29.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 29/09/2020 | 29.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 29/09/2020 | 29.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 29/09/2020 | 29.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 29/09/2020 | 29.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 29/09/2020 | 30.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 29/09/2020 | 31.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 29/09/2020 | 31.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/09/2020 | 11093.30 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/09/2020 | 3862.98 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/09/2020 | 2000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/09/2020 | 1250.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/09/2020 | 9917.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/09/2020 | 8569.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002105 | 30/09/2020 | 1856.50 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. CONF.PREGAO PRESENCIAL 029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/09/2020 | 120.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANNUTENCAO DE IMPRESSORA HP DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/09/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/09/2020 | 77.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA QUE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/09/2020 | 82.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA QUE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/09/2020 | 1080.20 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/09/2020 | 8818.90 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/09/2020 | 1045.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/09/2020 | 1637.17 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/09/2020 | 1149.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/09/2020 | 5333.83 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/09/2020 | 21000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002106 | 30/09/2020 | 3698.48 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. CONF.PREGAO PRESENCIAL 029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/09/2020 | 11676.97 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/09/2020 | 8321.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE | ATIVIDADES DE GESTAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002107 | 30/09/2020 | 15678.34 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. CONF.PREGAO PRESENCIAL 029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE | ATIVIDADES DE GESTAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002108 | 30/09/2020 | 5155.60 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. CONF.PREGAO PRESENCIAL 029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/09/2020 | 33678.90 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/09/2020 | 16405.40 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/09/2020 | 19136.41 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/09/2020 | 1180.00 | 29671720000160 | AMANDA HELLEN DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EQUIPAMENTO TIPO MOTO BOMBA SUMMESA DESTE MUNICIPIO, DESTINA A SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE UM CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0002121 | 30/09/2020 | 47160.15 | 20949329000100 | PRIIMEE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª MEDICAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO NESTE MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECOS 004/2020. | 00042020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000638 | 30/09/2020 | 20074.75 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000639 | 30/09/2020 | 14750.96 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000640 | 30/09/2020 | 16409.94 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIADE DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000641 | 30/09/2020 | 5320.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIADE DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000642 | 30/09/2020 | 4648.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO BASICA A SAUDE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000643 | 30/09/2020 | 1881.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (BLVGS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO BASICA A SAUDE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000644 | 30/09/2020 | 6775.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (BLVGS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000645 | 30/09/2020 | 3798.59 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO BASICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000646 | 30/09/2020 | 6585.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000647 | 30/09/2020 | 5555.68 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000648 | 30/09/2020 | 18865.80 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000649 | 30/09/2020 | 6151.38 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000650 | 30/09/2020 | 21212.20 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000651 | 30/09/2020 | 28508.35 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CENTRO DE ATENCAO AO COVID) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000652 | 30/09/2020 | 3500.75 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SERVICOS COVID) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000653 | 30/09/2020 | 21960.43 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SERVICOS COVID) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000654 | 30/09/2020 | 1619.75 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 2000655 | 30/09/2020 | 869.84 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSRTO/2020, CONF.PREGAO PRESENCIAL 029/2019 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 2000656 | 30/09/2020 | 1501.00 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC.DE SAUDE COVID-19, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSRTO/2020, CONF.PREGAO PRESENCIAL 029/2019 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 2000657 | 30/09/2020 | 592.50 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC.DE SAUDE NAS ACOES DE CONBATE AO COVID-19, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSRTO/2020, CONF.PREGAO PRESENCIAL 029/2019 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 2000658 | 30/09/2020 | 15167.22 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS SERVEM AO SETOR DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSRTO/2020, CONF.PREGAO PRESENCIAL 029/2019 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/09/2020 | 6822.10 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/09/2020 | 6439.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/09/2020 | 231.28 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002104 | 30/09/2020 | 962.80 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. CONF.PREGAO PRESENCIAL 029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/09/2020 | 12122.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/09/2020 | 17760.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/09/2020 | 4702.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/09/2020 | 20987.08 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/09/2020 | 3135.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/09/2020 | 90265.86 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/09/2020 | 11921.23 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/09/2020 | 11970.89 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - CRECHE 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/09/2020 | 2931.97 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/09/2020 | 9297.95 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/09/2020 | 4261.75 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002103 | 30/09/2020 | 1971.05 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC. DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. CONF.PREGAO PRESENCIAL 029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/09/2020 | 1040.59 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/CREDITO EM CONTA SALARIO, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/09/2020 | 326.14 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/CREDITO EM CONTA SALARIO, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/09/2020 | 2091.81 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/09/2020 | 562.77 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/09/2020 | 122.32 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/09/2020 | 3000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE GOVERNO E GESTAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE COMPRAS E GEST. PATRIMONIAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/09/2020 | 3000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE COMPRAS E GESTAO PATRIMONIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/09/2020 | 5000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/09/2020 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCI IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 01/10/2020 | 4.75 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE EXTRATO POR MEIO MAGNETICO, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 01/10/2020 | 1.16 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000659 | 01/10/2020 | 4.75 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE EXTRATO POR MEIO MAGNETICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 2000660 | 01/10/2020 | 204.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMACEUTICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE (FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 011/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 01/10/2020 | 5400.40 | 00755509000144 | SUCATA INDUSTRIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO ENXEDEIRA PERCENTENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 01/10/2020 | 4.75 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE EXTRATO POR MEIO MAGNETICO, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 02/10/2020 | 2.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 05/10/2020 | 795.00 | 00012755662433 | ALIXANDRE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA C/ DESPESA COM CONT DE SERV DE MÃO DE OBRA C/AUXILIAR DE PEDREI PARA REALI TARE,REPA,CONSER,RECUPER, AMPLIAÇ, REFOR E CONSTR, POR ADMIN DIRETA PARA ATENDER NECESSI DA PREF (PRAÇA STº ANTO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 05/10/2020 | 530.00 | 00010387057463 | EDICLAN CONSTANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA C/ DESPESA COM CONT DE SERV DE MÃO DE OBRA C/AUXILIAR DE PEDREI PARA REALI TARE,REPA,CONSER,RECUPER, AMPLIAÇ, REFOR E CONSTR, POR ADMIN DIRETA PARA ATENDER NECESSI DA PREF (PRAÇA STº ANTO), 10 DIAS TRABALHADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 05/10/2020 | 530.00 | 00013404553403 | JOSE BARNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA C/ DESPESA COM CONT DE SERV DE MÃO DE OBRA C/AUXILIAR DE PEDREI PARA REALI TARE,REPA,CONSER,RECUPER, AMPLIAÇ, REFOR E CONSTR, POR ADMIN DIRETA PARA ATENDER NECESSI DA PREF (PRAÇA STº ANTO), 10 DIAS TRABALHADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 05/10/2020 | 1575.00 | 00011170134726 | NOALDO DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA C/ DESPESA COM CONT DE SERV DE MÃO DE OBRA DE PEDREI PARA REALI TARE,REPA,CONSER,RECUPER, AMPLIAÇ, REFOR E CONSTR, POR ADMIN DIRETA PARA ATENDER NECESSI DA PREF (PRAÇA STº ANTO) PP 25/2020 15 DIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 05/10/2020 | 1575.00 | 00095147969420 | DANIEL DA CONCEICAO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA C/ DESPESA COM CONT DE SERV DE MÃO DE OBRA DE PEDREI PARA REALI TARE,REPA,CONSER,RECUPER, AMPLIAÇ, REFOR E CONSTR, POR ADMIN DIRETA PARA ATENDER NECESSI DA PREF (PRAÇA STº ANTO) PP 25/2020 PERIODO 15 DIAS TRABALHADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000661 | 05/10/2020 | 120.83 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2020 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR/CONSERVACAO DE UNID ESC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 05/10/2020 | 848.00 | 00006236917442 | JOSE RUBEVAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, NA AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE NA ESCOLA AUGUSTINHO PEREIRA DA COSTA DAMASIO I, (REFERENTE A 16 DIÁRIA DE 53,00= 848 R$). | 00052020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR/CONSERVACAO DE UNID ESC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 05/10/2020 | 636.00 | 00013855149739 | EDIMIR RICAROD DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, NA AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE NA ESCOLA AUGUSTINHO PEREIRA DA COSTA DAMASIO I, (REFERENTE A 12 DIÁRIA DE 53,00= 636 R$). | 00052020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR/CONSERVACAO DE UNID ESC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252020 | 0002134 | 05/10/2020 | 1680.00 | 00002343833729 | JOSE RICARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS C/PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA QUADRA DE ESPORTES NA ESCOLA AGUSTINHO PEREIRA DA COSTA, SITIO DAMASIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 025/2020 19 DIAS TRABALHADO. | 00052020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR/CONSERVACAO DE UNID ESC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252020 | 0002135 | 05/10/2020 | 1575.00 | 00003761342403 | ROBERTO JOSÉ DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS C/PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA QUADRA DE ESPORTES NA ESCOLA AGUSTINHO PEREIRA DA COSTA, SITIO DAMASIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 025/2020. | 00052020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 06/10/2020 | 625.00 | 14004180000194 | TRANSGESP PIASSSI GESTAO TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ENSAIO E SELAGEM DO TACOGRAFICO, E CONFIGURACAO DO TACOGRAFO PLACA QFD-7A92 EM VEICULO DESTE MUNICIPIO (SEC. DE EDUCACAO) | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 06/10/2020 | 184.16 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA MNK-6568 PERTENTENCE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000662 | 06/10/2020 | 184.71 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DA AMBULANCIA PLACA OFB-9648 PERTENTENCE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000663 | 06/10/2020 | 184.71 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DA AMBULANCIA PLACA JZS-6627 PERTENTENCE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000664 | 06/10/2020 | 454.11 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DA AMBULANCIA PLACA QSE-1528 PERTENTENCE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000665 | 06/10/2020 | 914.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DA AMBULANCIA PLACA QFN-0917 PERTENTENCE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 2000666 | 06/10/2020 | 54.26 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000667 | 06/10/2020 | 200.00 | 23633244000107 | UNIVISAO CLINICA DE OLHOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA NO PACIENTE AIRLA KATYELE GOMES MENDONCA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000668 | 06/10/2020 | 1080.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO (CADEIRA RODAS BANHO SANTARIO) DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 06/10/2020 | 394.99 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULO TIPO (CARRO PIPA) PLACA OGE-4197 PERTENTENCE A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 06/10/2020 | 1500.00 | 40949927000197 | FUNERARIA NOSSA SENHORA DA GUIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ATAUDES DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 06/10/2020 | 742.57 | 04327157000187 | AVIBRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE CORTE E COSTURA REALIZADO PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 06/10/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 06/10/2020 | 167.88 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/CREDITO EM CONTA SALARIO, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 07/10/2020 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 07/10/2020 | 1302.73 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 07/10/2020 | 1600.00 | 00001160220433 | RISANEIDE MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE CURSO DE CORTE E COSTURA A SE REALIZAR NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 07/10/2020 | 200.00 | 00004543158482 | JOSEFA IVONE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 07/10/2020 | 400.00 | 00004218398488 | MARIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/ PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 07/10/2020 | 400.00 | 00070352613467 | SIVALDO EUDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 07/10/2020 | 400.00 | 00001301803430 | MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000669 | 07/10/2020 | 500.00 | 00011286380456 | MARIA DAS DORES SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/ COM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000670 | 07/10/2020 | 255.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000671 | 07/10/2020 | 189.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA QSE-0169 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000672 | 07/10/2020 | 1600.00 | 23364824000146 | CLINICA MEDICA DANTAS & CASTRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 07/10/2020 | 3151.00 | 12085275000154 | MAURO ANDRE GREVENHAGEN - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A DISPOSICAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 08/10/2020 | 30.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0002162 | 08/10/2020 | 1666.66 | 08741757000148 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO PLACA QFG-7924/PB A DISPOSICAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO, DURANTE 10 DIAS DO MES DE SETEMBRO/2020. CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 08/10/2020 | 513.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 08/10/2020 | 461.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000673 | 08/10/2020 | 6000.00 | 21121628000115 | DEMOSTHENES SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE DUAS TENDAS P/ PSE PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000674 | 08/10/2020 | 5000.00 | 21121628000115 | DEMOSTHENES SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE DUAS TENDAS P/SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000675 | 08/10/2020 | 2000.00 | 00008078458410 | FRANCINALDO MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE AÇÕES DA SEC.DE SAÚDE EM RELAÇÃO AO COVID-19 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000676 | 08/10/2020 | 10950.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR (TESTES IMUNORAPIDOS - COVID-19 IGG / IGM) PARA CONTROLE E PREVENCAO AO COVID-19 DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000677 | 08/10/2020 | 750.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOPSITALARES DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000678 | 08/10/2020 | 1500.00 | 00011888220473 | JAQUELINE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/DESPESAS MEDICAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000679 | 08/10/2020 | 549.78 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS-MERCEDES BENZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA QSF-3159 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000680 | 08/10/2020 | 1526.10 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS-MERCEDES BENZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA QSF-3159 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000681 | 08/10/2020 | 2260.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000682 | 08/10/2020 | 1771.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000683 | 08/10/2020 | 140.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS-MERCEDES BENZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO PLACA QSF-3159 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 08/10/2020 | 72.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 08/10/2020 | 304.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTECIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0002160 | 08/10/2020 | 1800.00 | 00008078461470 | CARLA TAYANE LIRA DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/VIAGENS DIVERSAS EM VEICULO FIAT UNO PLACA PFT-4174 P/APOIO A SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 08/10/2020 | 134.19 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 08/10/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 08/10/2020 | 92.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0002161 | 08/10/2020 | 1800.00 | 00087281716400 | JOSE NIVALDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO PLACA MXJ-6398 C/DIVERSAS VIAGENS A DISPOSICAO DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 08/10/2020 | 5000.00 | 00003447376406 | ADALRY FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO TIPO MMO/PAJEIRO PLACA AZI-0038/PB P/O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 08/10/2020 | 36.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 08/10/2020 | 161.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 08/10/2020 | 2000.00 | 00007405346456 | EDUARDO FERNANDES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MNT-8463/PB, LOCADO A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0002159 | 08/10/2020 | 2000.00 | 00026924196420 | AMAURI FERREIRA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/VIAGENS KJW-8062/PE P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0002163 | 08/10/2020 | 2800.00 | 00006316369433 | JUCELIO BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DIVERSAS EM VEICULO BLY-4971/PB A SERVICO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0002165 | 08/10/2020 | 9895.00 | 12673802000141 | JOAO BATISTA DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO P/SERVICOS DE COLETA DE LIXO DA SEDE DO MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE DURANTE O PERIODO DE 11/09 A 10/10. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 08/10/2020 | 1080.00 | 00003238827499 | MANOEL TARGINO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA, CARRO PIPA, PATROL E NA CACAMBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Energia | Energia Elétrica | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ILUMIN. PUBLICA E DOS ORGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 08/10/2020 | 2840.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Energia | Energia Elétrica | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ILUMIN. PUBLICA E DOS ORGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 08/10/2020 | 10874.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Energia | Energia Elétrica | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ILUMIN. PUBLICA E DOS ORGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 08/10/2020 | 2639.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS P/ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Energia | Energia Elétrica | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ILUMIN. PUBLICA E DOS ORGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 08/10/2020 | 11437.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0002158 | 08/10/2020 | 1950.00 | 00009527275440 | VANESSA BRITO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO PEH-5116/PB EM VIAGENS DIVERSAS A DISPOSICAO DA SEC.DA FAZENDA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 09/10/2020 | 3231.80 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 09/10/2020 | 12510.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 09/10/2020 | 15850.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 09/10/2020 | 1.22 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 09/10/2020 | 13.84 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 09/10/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 09/10/2020 | 42366.63 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 09/10/2020 | 3997.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 09/10/2020 | 600.00 | 00006725655440 | IANCA MAYARA NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SAO CRISTOVAO, S/N - P/GUARDAR MATERIAIS DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO /2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 09/10/2020 | 500.00 | 00005469884406 | MARCOS ANTONIO DA SILVA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A PRACA SANTO ANTONIO, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA OFICINA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 09/10/2020 | 600.00 | 00002242700448 | JOSE MARCOS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM SANTANA, S/N -P/FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA GARAGEM MUNICIPAL, VINCULADA A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 09/10/2020 | 350.00 | 00028855272420 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSEFA FERREIRA DA CRUZ, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 09/10/2020 | 1500.00 | 00000923165495 | SIVONALDO FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA MARIA ELENA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEC.DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 09/10/2020 | 250.00 | 00001127002414 | GILMAR GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DEMOSTENES BARBOSA, S/N P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 09/10/2020 | 500.00 | 00070697718433 | RICARDO EUDES DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM SANTANA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SE.CE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 09/10/2020 | 400.00 | 00080455387400 | AUDA MARIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SANTA MARIA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA, GESTAO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 09/10/2020 | 500.00 | 00089325907291 | DANIELLY PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 09/10/2020 | 300.00 | 32705936000104 | ROGERIO RINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET REFERENTE A AGOSTO DE 2020 P/A SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 09/10/2020 | 500.00 | 00073867659400 | GERLANE MINEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE MATIAS, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO VINCULADA A SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 09/10/2020 | 300.00 | 00008315887483 | INACIA MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 09/10/2020 | 500.00 | 00006450316403 | JOSE BRAZ DA SILVA IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 09/10/2020 | 450.00 | 00036323799472 | JOSEFA LOPES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMONSTENES BARBOSA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 09/10/2020 | 600.00 | 00001005520488 | LIGIA MARIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA VINCULADA A SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 09/10/2020 | 400.00 | 00057007764487 | MARIA DE LOURDES PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, 300 - P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO E SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 09/10/2020 | 250.00 | 00000962714429 | MARIA SUELY DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO TANQUE RASO, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO SERVICOD E CONVIVENCIA / PAIF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 09/10/2020 | 200.00 | 00039656926404 | JOSEFA GIANI PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N - ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 09/10/2020 | 300.00 | 00010053030451 | ALISSON FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA EPITACIO LEAL, 348 - P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS-PAIF (ANEXO II), DURANTE OS MESES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 09/10/2020 | 900.00 | 00006303612407 | LEONILDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/ PAGAMENTO DE ALUGUEL REF. JULHO, AGOSTO E SET, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 09/10/2020 | 77.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 09/10/2020 | 82.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 09/10/2020 | 2445.43 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000684 | 09/10/2020 | 998.00 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS P/SEREM DISTRIBUIDOS C/PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000685 | 09/10/2020 | 500.00 | 00004670089498 | ROCELANIA SALES MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM SANTANA, 256 - CENTRO, P/FUNCIONAMENTO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000686 | 09/10/2020 | 500.00 | 00004296721445 | MONICA FERNANDES LEAL LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA SALA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000687 | 09/10/2020 | 41879.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS RELATIVAS AO MES DE AGOSTO/2020 DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 09/10/2020 | 655.00 | 00000951105426 | GENESIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA E MANUTENCAO NO VEICULO TIPO MOTO PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 09/10/2020 | 400.00 | 00004212185172 | JOSE EUGENIO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A PRACA SANTO ANTONIO, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 09/10/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 09/10/2020 | 39667.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000172020 | 0002175 | 09/10/2020 | 2100.00 | 30538112000161 | JUCELIO LIDENBERG A.DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COMUNICACAO E DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO CONF. PP 017/2020, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 09/10/2020 | 1100.00 | 32705936000104 | ROGERIO RINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET REFERENTE A AGOSTO DE 2020 P/A SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 09/10/2020 | 500.00 | 00011893364488 | AILTON ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PADRE INACIO 487 - ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 09/10/2020 | 600.00 | 00044299869400 | ISABEL MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMONSTENES BARBOSA, 314 -P/FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, SEC.DA FAZENDA, SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 09/10/2020 | 500.00 | 00087282151415 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA - P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO II DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | ATIVIDADES DO CONVENIO C/ SEC. DE SEGURANCA PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 09/10/2020 | 500.00 | 00010433895713 | ROSALIA JOSEFA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N - TOTA CAPIBARIBE, P/FUNCIONAMENTO A DELEGACIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 09/10/2020 | 132.16 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | CONTRIB. MENSAL PARA AMCAP, FAMUP, CNM E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 09/10/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 13/10/2020 | 3950.00 | 15334991000116 | RCV PRODUÇÕES E EVENTOS ROSILENE CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/VINCULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE INSTITUCIONAL E DE INTERESSE PUBLICO DO MUNICIPIO NA RADIO CORREIO FM, FAROL FM, RURAL FM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 13/10/2020 | 655.00 | 00000951105426 | GENESIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA E MANUTENCAO NO VEICULO TIPO MOTO PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0002240 | 13/10/2020 | 2880.00 | 14118455000110 | SEMEA-SERV.MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TIPO ONIBUS NPT-5524 DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 020/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0002241 | 13/10/2020 | 2736.00 | 14118455000110 | SEMEA-SERV.MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TIPO ONIBUS MMW-8666 DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 020/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0002242 | 13/10/2020 | 2736.00 | 14118455000110 | SEMEA-SERV.MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TIPO ONIBUS OGC-5729 DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 020/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000688 | 13/10/2020 | 360.00 | 33577399000127 | ICNPB - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E NUTRICAO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS RISCO CIRURGICO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 2000689 | 13/10/2020 | 5042.30 | 35808160000146 | WELLINGTON OLVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, P/ UNIDADE DE SAUDE MAURICIO TRAVASSOS MOUR, DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO PRESENCIAL 007/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000690 | 13/10/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 2000691 | 13/10/2020 | 4212.22 | 13624442000150 | ANTONIO RODRIGO DE ARAUJO SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPOSICAO DE PEÇAS NO VEICULO FIAT MOBI PLACA. QFN-0917, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 18/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 13/10/2020 | 87.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 13/10/2020 | 120.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 13/10/2020 | 80.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 13/10/2020 | 80.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 13/10/2020 | 86.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 13/10/2020 | 119.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 13/10/2020 | 72.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 13/10/2020 | 86.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 13/10/2020 | 156.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 13/10/2020 | 87.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 13/10/2020 | 92.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 13/10/2020 | 106.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 13/10/2020 | 111.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 13/10/2020 | 606.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO GERAL DO MOTOR BOMBA BRANCA 5.5 HP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0002233 | 13/10/2020 | 6658.81 | 04906156000197 | GRANPECAS-COMERCIAL E DIST. DE PECAS RET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS C/PECAS NO VEICULO TIPO CARRO PIPA PLACA OGE-4197 PERTECENTE A SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 018/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 13/10/2020 | 5500.00 | 00003791349422 | JOSE PAULO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA NA RETRO ESCAVADEIRA, COM SOLDA DE CHAPA E COLOCAÇÃO DE REFORÇO DA CONCHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE PRECATORIO DE PESSOAL E FORNECEDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 13/10/2020 | 16000.00 | 07306113000169 | ANCHIETA PROMOÇOES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL, RELATIVA AO PROCESSO N.º 006166720158150741, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE PRECATORIO DE PESSOAL E FORNECEDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 13/10/2020 | 3200.00 | 22426526000170 | CABRAL E CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DA SENTENCA JUDICIAL, RELATIVA AO PROCESSO N.º 006166720158150741, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 13/10/2020 | 1.05 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 13/10/2020 | 31.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 14/10/2020 | 94.05 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 14/10/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONST. REFORMA E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112019 | 0002252 | 14/10/2020 | 34941.02 | 12096959000151 | T4 ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª MEDICAO DA OBRA DE ADEQUACAO (REFORMA E AMPLIACAO) DE UM ESPACO MULTIUSO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECOS 011/2019. | 00022012 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 14/10/2020 | 90.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 14/10/2020 | 81.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 14/10/2020 | 93.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 14/10/2020 | 90.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 14/10/2020 | 29.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 14/10/2020 | 29.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 14/10/2020 | 106.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 14/10/2020 | 3367.21 | 07426259000148 | CLEA CONFECCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (KITS ENXOVAIS) P/SEREM DOADOS C/AS GESTANTES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 14/10/2020 | 1947.69 | 07426259000148 | CLEA CONFECCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (KITS ENXOVAIS) P/SEREM DOADOS C/AS GESTANTES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 14/10/2020 | 90.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000692 | 14/10/2020 | 2005.48 | 09461555000105 | WALKENNEDY BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA OUTBRO ROSA DESTINADA A SEC.DE SAUDES DESTEMUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000693 | 14/10/2020 | 2184.00 | 00005380902430 | JOSE JEFFERSON MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE 78 CAMISAS PARA O OUTUBRO ROSA/2020 DESTINA A SECRETARA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202020 | 2000694 | 14/10/2020 | 1600.00 | 04906156000197 | GRANPECAS-COMERCIAL E DIST. DE PECAS RET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE REVISAO DA PARTE ELETRICA, TROCA DE OLEO E FILTRO, REVISAO DE SUSPENCAO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 020/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202020 | 2000695 | 14/10/2020 | 1240.00 | 04906156000197 | GRANPECAS-COMERCIAL E DIST. DE PECAS RET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE REVISAO DA PARTE ELETRICA, TROCA DE OLEO E FILTRO, REVISAO DE SUSPENCAO NO VEICULO TIPO FIAT PLACA OGD-8706, CONF.PREGAO PRESENCIAL 020/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202020 | 2000696 | 14/10/2020 | 1530.00 | 14118455000110 | SEMEA-SERV.MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E SUBSTITUICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO QSI-6797, CONF.PREGAO PRESENCIAL 020/2020, SEC.SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202020 | 2000697 | 14/10/2020 | 2600.00 | 04906156000197 | GRANPECAS-COMERCIAL E DIST. DE PECAS RET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE REVISAO DA PARTE ELETRICA, TROCA DE OLEO E FILTRO, REVISAO DE SUSPENCAO NO VEICULO TIPO FIAT PLACA MOC-2825, CONF.PREGAO PRESENCIAL 020/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000698 | 14/10/2020 | 154.00 | 27718765000118 | ROBERTA DE OLIVEIRA SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAOES PARA O OUTUBRO ROSA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000699 | 14/10/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0002243 | 14/10/2020 | 5787.10 | 14118455000110 | SEMEA-SERV.MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUISIÇÃO DE PEÇAS P/EICULO TIPO ONIBUS OGC-5729 DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 018/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0002244 | 14/10/2020 | 6367.11 | 14118455000110 | SEMEA-SERV.MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUISIÇÃO DE PEÇAS P/EICULO MICRO-ONIBUS VOLARE MMV-8666 DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 018/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0002245 | 14/10/2020 | 5825.03 | 14118455000110 | SEMEA-SERV.MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUISIÇÃO DE PEÇAS P/EICULO MICRO-ONIBUS VOLARE NPT-5524 DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 018/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR/CONSERVACAO DE UNID ESC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 14/10/2020 | 12141.70 | 01658745000105 | NATAL JOSE BARBOSA DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO ACESSO A QUADRA COBERTA ESCOLAR PADRAO FNDE CONF.DISPENSA DE LICITACAO 009/2020. | 00062020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 14/10/2020 | 1671.35 | 00005089274479 | ANTONIA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO REPASSADA PELOS CORREIOS P/FUNCIONARIO A DISPOSICAO A AGENCIA LOCAL, P/REALIZACAO DE MANUTENCAO DA UNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 15/10/2020 | 177.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA GERACAO DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTO ANUAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 15/10/2020 | 1340.00 | 00002270014863 | JUAREZ DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE CISTERNAS DE JOAO PESSOA RIACHO DE SANTONIO, QUE SERVIRA A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 15/10/2020 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIA INSTITUCIONALIZADA DESTE MUNICIPIO NO BLOG DE BRUNO LIRA - WWW.BLOGBRUNOLIRA.COM.BR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 15/10/2020 | 1440.00 | 00012499771429 | SIUMARIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA P/AS UNIDADES SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 15/10/2020 | 248.49 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 15/10/2020 | 197.57 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 15/10/2020 | 231.21 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 15/10/2020 | 240.00 | 00012499771429 | SIUMARIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA P/AS UNIDADES SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 2000700 | 15/10/2020 | 4950.00 | 14118455000110 | SEMEA-SERV.MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E SUBSTITUICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO QSI-6797, CONF.PREGAO PRESENCIAL 020/2020, SEC.SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000701 | 15/10/2020 | 518.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOPSITALARES DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000702 | 15/10/2020 | 934.34 | 08287018000128 | BARBOSA SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINAD A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000703 | 15/10/2020 | 1350.00 | 00012499771429 | SIUMARIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA P/AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002264 | 15/10/2020 | 8783.00 | 35808160000146 | WELLINGTON OLVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS, SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONF PREGAO PRESENCIAL 008/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002265 | 15/10/2020 | 2021.00 | 35808160000146 | WELLINGTON OLVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS, SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONF PREGAO PRESENCIAL 007/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 15/10/2020 | 1050.00 | 00012499771429 | SIUMARIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA P/AS UNIDADES SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALDESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 15/10/2020 | 259.35 | 08761132000148 | SECRETARIA DA RECEITA DO ESTADO DA PARAÖ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS P/OBTENCAO DE LICENCA DE OBRA HIDRICA - CENTRO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 15/10/2020 | 259.35 | 08761132000148 | SECRETARIA DA RECEITA DO ESTADO DA PARAÖ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS P/OBTENCAO DE LICENCA DE OBRA HIDRICA - ROSA MISTICA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 15/10/2020 | 250.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE MULTAS E JUROS P/ATRASO DE DCTF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 15/10/2020 | 250.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE MULTAS E JUROS P/ATRASO DE DCTF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 15/10/2020 | 250.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE MULTAS E JUROS P/ATRASO DE DCTF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 15/10/2020 | 250.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE MULTAS E JUROS P/ATRASO DE DCTF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 15/10/2020 | 250.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE MULTAS E JUROS P/ATRASO DE DCTF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 15/10/2020 | 250.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE MULTAS E JUROS P/ATRASO DE DCTF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 15/10/2020 | 403.62 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE MULTAS E JUROS P/ATRASO DE DCTF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 15/10/2020 | 250.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE MULTAS E JUROS P/ATRASO DE DCTF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 15/10/2020 | 536.98 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE MULTAS E JUROS P/ATRASO DE DCTF DO CONSELHO DA CIRANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 15/10/2020 | 18.88 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE MULTAS E JUROS P/ATRASO DE DCTF DO CONSELHO DA CIRANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 15/10/2020 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 16/10/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 16/10/2020 | 3200.00 | 00002595520466 | MARCELO BEZERRA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA AVALIACAO E CUIDADOS VETERINARIOS DE REBANHO E ANIMAIS JUNTO A CRIADORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 16/10/2020 | 1800.00 | 12061922000198 | WELTON BRANDAO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE SERVICOS DE CONCCAO DE ESCULTURA EM INOX MEDINDO 80X60 E UMA PLACAS GRAVADA EM ALUMINIO MEDINDO 40X20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 16/10/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 2000704 | 16/10/2020 | 1631.14 | 35808160000146 | WELLINGTON OLVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, P/ SEC.DE SAUDE (SAMU), DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO PRESENCIAL 007/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 2000705 | 16/10/2020 | 1571.18 | 35808160000146 | WELLINGTON OLVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, P/ UNIDADE DE SAUD, DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO PRESENCIAL 007/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 2000706 | 16/10/2020 | 1894.32 | 35808160000146 | WELLINGTON OLVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, P/ UNIDADE DE SAUDE SEVERINO MINEIRO DA COSTA, DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO PRESENCIAL 007/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 2000707 | 16/10/2020 | 5042.30 | 35808160000146 | WELLINGTON OLVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, P/ UNIDADE DE SAUDE MAURICIO TRAVASSOS MOURA, DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO PRESENCIAL 007/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000708 | 16/10/2020 | 500.00 | 32705936000104 | ROGERIO RINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET P/A SEC.DE SAUDE REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000709 | 16/10/2020 | 900.00 | 00006050419469 | AMANDA CARLA LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/DESPESAS MEDICAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002285 | 16/10/2020 | 3458.04 | 35808160000146 | WELLINGTON OLVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS, SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO, CONF PREGAO PRESENCIAL 007/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002286 | 16/10/2020 | 2745.28 | 35808160000146 | WELLINGTON OLVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS, SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, CONF PREGAO PRESENCIAL 007/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 16/10/2020 | 1423.00 | 05782767000133 | MAYRA IZZIE FERNANDES ATAIDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002288 | 16/10/2020 | 6900.00 | 00622097000174 | A.C. COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO DESTE MUNICIPIO , CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002289 | 16/10/2020 | 1538.00 | 00622097000174 | A.C. COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO DESTE MUNICIPIO , CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002290 | 16/10/2020 | 3593.75 | 00622097000174 | A.C. COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO DESTE MUNICIPIO , CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 16/10/2020 | 2112.00 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACOES NO DIARIO A UNIAO CONF.COMPROVANTE EM ANEXO./JORNAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 19/10/2020 | 1000.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 19/10/2020 | 500.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0002298 | 19/10/2020 | 1911.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICO NO VEICULO ONIBUS QFF-9313 DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 020/2020. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0002306 | 19/10/2020 | 3181.88 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO MICRO ONIBUS QFF 93113 DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 018/2020. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000710 | 19/10/2020 | 3500.00 | 23633244000107 | UNIVISAO CLINICA DE OLHOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO MEDICO OFTALMOLOGICOS PACIENTE AIRLA KATYELE GOMES MENDONCA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202020 | 2000711 | 19/10/2020 | 3675.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO VAN PLACA OFB-9648 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP 020/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002307 | 19/10/2020 | 2021.00 | 35808160000146 | WELLINGTON OLVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS, SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONF PREGAO PRESENCIAL 007/2020. | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002308 | 19/10/2020 | 8783.00 | 35808160000146 | WELLINGTON OLVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DESTINADOS, SEC. DEENERO ALIMENTICIO ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONF PREGAO PRESENCIAL 007/2020. | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE | ATIVIDADES DE GESTAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0002296 | 19/10/2020 | 1617.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICO NO VEICULO PA MECANICA DESTINADO A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 020/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE | ATIVIDADES DE GESTAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0002297 | 19/10/2020 | 1323.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICO NO VEICULO PATROL 120K DESTINADO A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 020/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE | ATIVIDADES DE GESTAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0002299 | 19/10/2020 | 3000.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO PA CARREGADEIRA DESTINADO A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 018/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE | ATIVIDADES DE GESTAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0002300 | 19/10/2020 | 3181.88 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO TRATOR VALTRA DESTINADO A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 018/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE | ATIVIDADES DE GESTAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0002301 | 19/10/2020 | 2028.68 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO CATERPILLAR 120K DESTINADO A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 018/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE | ATIVIDADES DE GESTAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0002302 | 19/10/2020 | 2429.97 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO RETROSESCAVADEIRA CATERPILLAR DESTINADO A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 018/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE | ATIVIDADES DE GESTAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0002303 | 19/10/2020 | 1965.95 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO PA CARREGADEIRA DESTINADO A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 018/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE | ATIVIDADES DE GESTAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0002304 | 19/10/2020 | 8620.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO PATROL 120K DESTINADO A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 018/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE | ATIVIDADES DE GESTAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0002305 | 19/10/2020 | 9106.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO RETRO 416E DESTINADO A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 018/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 19/10/2020 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 19/10/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 20/10/2020 | 3000.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA TECNICA CONTABIL JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIOVERIFICAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE RECURSOS POR PARTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 20/10/2020 | 196.78 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3641-1056) PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, (PROGRAMA CRAS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 20/10/2020 | 745.68 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 20/10/2020 | 0.44 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 20/10/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CIENCIA, TEC. E TRANSPARENCIA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 20/10/2020 | 600.00 | 27475736000172 | JOSE GABRIEL GRANJEIRO MATIAS | NOTA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CHAMADOS E-SIC E PORTAL INSTITUCIONAL LOCALIZADO NA INTERNET NO ENDEREÇO ELETRONICO: WWW.RIACHODESANTOANTONIO.PB.GOV.BR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 20/10/2020 | 91.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 20/10/2020 | 42.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 20/10/2020 | 2520.00 | 00010624042464 | VINICIUS FERREIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM EXTERNA DE VEICULOS, POLIMENTO E CRISTALIZACAO DE CARROCERIA E LIMPEZA DO INTERIOR EM CARROS DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO REF. AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012020 | 0002314 | 20/10/2020 | 3000.00 | 00008250745418 | WELLINGTON BENICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E PROJETOS DAS OBRAS E SERVICOS DESTA PREFEITURA, DURANTE OS MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME INEXIGIBILIDADE 001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 20/10/2020 | 1800.00 | 00007800482456 | FABIO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO GERAL (SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL, ESTRUTURA ESTETICA E ARTISTICA) NAS OBRAS DE REVITALIZACAO DA PRACA SANTO ANTONIO DO MUNICIPIO, REF. AGOSTO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 20/10/2020 | 480.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 01 BOBONAS DE RESIDUOS DE UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 20/10/2020 | 100.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 20/10/2020 | 75.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 20/10/2020 | 83.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 20/10/2020 | 73.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 20/10/2020 | 293.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 20/10/2020 | 287.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 20/10/2020 | 119.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS ONDE FUNCIONA A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 20/10/2020 | 92.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 20/10/2020 | 192.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3641-1056) PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, (PROGRAMA CRAS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 20/10/2020 | 110.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3641-1015) PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, (BOLSA FAMILIA). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 20/10/2020 | 107.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3641-1015) PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA (BOLSA FAMILIA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 20/10/2020 | 104.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3641-1015) PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA (BOLSA FAMILIA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 20/10/2020 | 187.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3641-1056) PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA (CRAS) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 20/10/2020 | 400.00 | 16774313000137 | WALCHIELEN ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS (BANNERS), DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 20/10/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 20/10/2020 | 196.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3641-1056) PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, (PROGRAMA CRAS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 20/10/2020 | 165.20 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | CONTRIB. MENSAL PARA AMCAP, FAMUP, CNM E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 20/10/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES A FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.022-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000712 | 21/10/2020 | 200.00 | 29221268000135 | CLINICA MEDICA MON PEDIATRIA AIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO REALIZADO NA PACIENTE ELIZA DIAS CRUZ DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 21/10/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 22/10/2020 | 5881.94 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, EM FAVOR DO PASEP, CONF;COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 22/10/2020 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000713 | 22/10/2020 | 5149.30 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000714 | 22/10/2020 | 7857.50 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000715 | 22/10/2020 | 436.40 | 09461555000105 | WALKENNEDY BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADA A SEC.DE SAUDES DESTEMUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000716 | 22/10/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 22/10/2020 | 1575.00 | 00010387057463 | EDICLAN CONSTANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA C/ DESPESA COM CONT DE SERV DE MÃO DE OBRA C/AUXILIAR DE PEDREIRO NA AMPLIACAO DA QUADRA DE ESPORTE DAESCOLA AGUSTINHOREIRA DA COSTA - DAMASIO I - TOTALIZANDO 15 DIARIAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 22/10/2020 | 795.00 | 00013855149739 | EDIMIR RICAROD DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, NA AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE NA ESCOLA AUGUSTINHO PEREIRA DA COSTA DAMASIO I, (REFERENTE A 15 DIÁRIA) | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 22/10/2020 | 1575.00 | 00085339598420 | JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA C/ DESPESA COM CONT DE SERV DE MÃO DE OBRA C/PEDREIRO NA AMPLIACAO DA QUADRA DE ESPORTE DAESCOLA AGUSTINHO PEREIRA DA COSTA - DAMASIO I - TOTALIZANDO 15 DIARIAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0002369 | 22/10/2020 | 1470.00 | 00002343833729 | JOSE RICARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS C/PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA QUADRA DE ESPORTES NA ESCOLA AGUSTINHO PEREIRA DA COSTA, SITIO DAMASIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 025/2020 14 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 22/10/2020 | 795.00 | 00006236917442 | JOSE RUBEVAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, NA AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE NA ESCOLA AUGUSTINHO PEREIRA DA COSTA DAMASIO I, (REFERENTE A 15 DIÁRIAS). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0002373 | 22/10/2020 | 1575.00 | 00003761342403 | ROBERTO JOSÉ DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS C/PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA QUADRA DE ESPORTES NA ESCOLA AGUSTINHO PEREIRA DA COSTA, SITIO DAMASIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 025/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 22/10/2020 | 38.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 22/10/2020 | 63.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 22/10/2020 | 41.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 22/10/2020 | 62.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 22/10/2020 | 125.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 22/10/2020 | 37.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 22/10/2020 | 91.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 22/10/2020 | 93.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 22/10/2020 | 30.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 22/10/2020 | 12.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 22/10/2020 | 13.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 22/10/2020 | 11.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 22/10/2020 | 12.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 22/10/2020 | 12.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 22/10/2020 | 1200.00 | 00000869451499 | JOSEFA LUZINETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS COM 3 MESES DE ALUGUEIS DO IMOVEL ONDE RESIDE REF. JULHO, AGOSTO E SETEMBRO CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 22/10/2020 | 335.65 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLACHAS COMUNS) DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 22/10/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0002358 | 22/10/2020 | 529.63 | 15811601000151 | BRAZ MANOEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 023/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0002359 | 22/10/2020 | 888.80 | 15811601000151 | BRAZ MANOEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO PARA PRACA SANTO ANTONIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 023/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0002360 | 22/10/2020 | 3121.27 | 15811601000151 | BRAZ MANOEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO PARA PRACA SANTO ANTONIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 023/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 22/10/2020 | 3890.00 | 01768611000147 | HELIO GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PLANTAÇÃO DE JARDINAGEM NA PRAÇA SANTO ANTONIO, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 22/10/2020 | 750.00 | 00012755662433 | ALIXANDRE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA C/ DESPESA COM CONT DE SERV DE MÃO DE OBRA C/AUXILIAR DE PEDREI PARA REALI TARE,REPA,CONSER,RECUPER, AMPLIAÇ, REFOR E CONSTR, POR ADMIN DIRETA PARA ATENDER NECESSI DA PREF (PRAÇA STº ANTO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 22/10/2020 | 1575.00 | 00095147969420 | DANIEL DA CONCEICAO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA C/ DESPESA COM CONT DE SERV DE MÃO DE OBRA DE PEDREI PARA REALI TARE,REPA,CONSER,RECUPER, AMPLIAÇ, REFOR E CONSTR, POR ADMIN DIRETA PARA ATENDER NECESSI DA PREF (PRAÇA STº ANTO) PP 25/2020 PERIODO 15 DIAS TRABALHADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 22/10/2020 | 795.00 | 00013404553403 | JOSE BARNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA C/ DESPESA COM CONT DE SERV DE MÃO DE OBRA C/AUXILIAR DE PEDREI PARA REALI TARE,REPA,CONSER,RECUPER, AMPLIAÇ, REFOR E CONSTR, POR ADMIN DIRETA PARA ATENDER NECESSI DA PREF (PRAÇA STº ANTO), 10 DIAS TRABALHADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 22/10/2020 | 795.00 | 00010543358429 | LEONARDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA C/ DESPESA COM CONT DE SERV DE MÃO DE OBRA C/AUXILIAR DE PEDREI PARA REALI TARE,REPA,CONSER,RECUPER, AMPLIAÇ, REFOR E CONSTR, POR ADMIN DIRETA PARA ATENDER NECESSI DA PREF (PRAÇA STº ANTO), 10 DIAS TRABALHADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 22/10/2020 | 1575.00 | 00011170134726 | NOALDO DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA C/ DESPESA COM CONT DE SERV DE MÃO DE OBRA DE PEDREI PARA REALI TARE,REPA,CONSER,RECUPER, AMPLIAÇ, REFOR E CONSTR, POR ADMIN DIRETA PARA ATENDER NECESSI DA PREF (PRAÇA STº ANTO) PP 25/2020 15 DIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 23/10/2020 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SEC. DE EDUCACAO (CRECHE), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 23/10/2020 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DCP-8157 DESTINADA A SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 23/10/2020 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL RICOH 3710 DESTINADA A SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 23/10/2020 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA M2040 DESTINADA A SEC. DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 23/10/2020 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL RICOH 3710 DESTINADA A SEC. DE ADMINISTRACAO (LICITACAO), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000717 | 23/10/2020 | 1363.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS DA SE. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000718 | 23/10/2020 | 1540.00 | 40980187000151 | CAULCULOS COMERCIO DE MOVEIS P/ESCRITORI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102020 | 2000719 | 23/10/2020 | 10576.55 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/ATENDER AS ACOES BASICAS DE SAUDE, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102020 | 2000720 | 23/10/2020 | 4540.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/ATENDER AS ACOES BASICAS DE SAUDE, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102020 | 2000721 | 23/10/2020 | 5831.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/ATENDER AS ACOES BASICAS DE SAUDE, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102020 | 2000722 | 23/10/2020 | 2310.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/ATENDER AS ACOES BASICAS DE SAUDE, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102020 | 2000723 | 23/10/2020 | 5650.80 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/ATENDER AS ACOES BASICAS DE SAUDE, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102020 | 2000724 | 23/10/2020 | 400.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/ATENDER AS ACOES BASICAS DE SAUDE, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 23/10/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 26/10/2020 | 134.03 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000725 | 26/10/2020 | 550.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA PACIENTE JOSEFA ANA DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 26/10/2020 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA DE PROJ.LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS C/RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0002388 | 27/10/2020 | 3121.27 | 15811601000151 | BRAZ MANOEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO (ESCOLA UNICIPAIS), CONF.PREGAO PRESENCIAL 023/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0002389 | 27/10/2020 | 888.80 | 15811601000151 | BRAZ MANOEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO (ESCOLA JOAO BRAZ), CONF.PREGAO PRESENCIAL 023/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0002393 | 27/10/2020 | 529.63 | 15811601000151 | BRAZ MANOEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO (ESCOLA) PARA REVITALIZACAO DA PRACA SANTO ANTONIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 023/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 27/10/2020 | 31.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 27/10/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000726 | 27/10/2020 | 2400.00 | 33625622000164 | FRANCIELDES DE LIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PROTESES DENTARIAS P/SEREM DOADAS C/A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062020 | 2000727 | 27/10/2020 | 1410.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062020 | 2000728 | 27/10/2020 | 6480.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 27/10/2020 | 45.00 | 00012755662433 | ALIXANDRE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA C/ DESPESA COM CONT DE SERV DE MÃO DE OBRA C/AUXILIAR DE PEDREI PARA REALI TARE,REPA,CONSER,RECUPER, AMPLIAÇ, REFOR E CONSTR, POR ADMIN DIRETA PARA ATENDER NECESSI DA PREF (PRAÇA STº ANTO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2363). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 27/10/2020 | 600.00 | 00009210654420 | JOSE EUGENIO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ROCO DE MATO DE ESTRADAS VICINAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0002390 | 27/10/2020 | 1194.93 | 15811601000151 | BRAZ MANOEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO PARA PRACA SANTO ANTONIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 023/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0002391 | 27/10/2020 | 1429.50 | 15811601000151 | BRAZ MANOEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO PARA REVITALIZACAO DA PRACA SANTO ANTONIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 023/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 27/10/2020 | 5500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERV DE CONTABILIDADE E PLAN.ORÇ.LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 27/10/2020 | 73.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 27/10/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 28/10/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 28/10/2020 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCI IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000729 | 28/10/2020 | 550.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA PACIENTE JOSEFA ANA DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 28/10/2020 | 1200.00 | 29448657000106 | RAROTEC TECNOLOGIA PARA GESTAO PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRA DE LOCACAO DE SISTEMA DE GESTAO INTEGRA-ERP CONTABLIS, MUDULO DE LITACAO/GESTAO DE CONTRATOS, SISTEMA DE ALMOXARIFADO, SISTEMA DE FROTA/CONTROLE DE COMBUSTIVEL, PROGRAMA DE NOTA FISCAL, REF. A SETEMB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000730 | 29/10/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 29/10/2020 | 29.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 29/10/2020 | 22.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 29/10/2020 | 38.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 29/10/2020 | 25.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 29/10/2020 | 31.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 29/10/2020 | 68.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 29/10/2020 | 62.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 29/10/2020 | 250.00 | 00008346916477 | JOSE ROSILDO DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR DESPESAS MEDICA C/DESPESAS MEDICAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 29/10/2020 | 1150.00 | 00070107023490 | DAMIAO FAGNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR DESPESAS MEDICA C/DESPESAS MEDICAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/10/2020 | 10508.10 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/10/2020 | 5113.46 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/10/2020 | 2000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/10/2020 | 1250.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/10/2020 | 6475.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/10/2020 | 7837.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/10/2020 | 32911.07 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/10/2020 | 15185.63 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/10/2020 | 12226.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/10/2020 | 9417.45 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/10/2020 | 1045.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/10/2020 | 1149.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/10/2020 | 6239.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/10/2020 | 21000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/10/2020 | 11676.97 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/10/2020 | 9366.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000731 | 30/10/2020 | 18299.02 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000732 | 30/10/2020 | 18681.64 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000733 | 30/10/2020 | 13163.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIADE DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000734 | 30/10/2020 | 5320.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIADE DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000735 | 30/10/2020 | 4648.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO BASICA A SAUDE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000736 | 30/10/2020 | 1881.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (BLVGS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO BASICA A SAUDE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000737 | 30/10/2020 | 6775.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (BLVGS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000738 | 30/10/2020 | 1750.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO BASICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000739 | 30/10/2020 | 7334.98 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000740 | 30/10/2020 | 5555.68 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000741 | 30/10/2020 | 19171.80 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000742 | 30/10/2020 | 6151.38 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000743 | 30/10/2020 | 24114.64 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000744 | 30/10/2020 | 28939.75 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CENTRO DE ATENCAO AO COVID) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000745 | 30/10/2020 | 3500.75 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CENTRO DE ATENCAO AO COVID) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000746 | 30/10/2020 | 15565.84 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SERVICOS COVID) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000747 | 30/10/2020 | 1673.31 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000748 | 30/10/2020 | 2000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (COVID - PORTARIA 2358) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000749 | 30/10/2020 | 498.21 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/CREDITO EM CONTA SALARIO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000750 | 30/10/2020 | 447.74 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/CREDITO EM CONTA SALARIO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000751 | 30/10/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/10/2020 | 6822.10 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/10/2020 | 6439.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/10/2020 | 12122.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/10/2020 | 17760.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/10/2020 | 3135.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/10/2020 | 20220.75 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/10/2020 | 3135.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/10/2020 | 89680.35 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/10/2020 | 8053.08 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/10/2020 | 11970.89 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - CRECHE 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/10/2020 | 3135.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/10/2020 | 5000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE COMPRAS E GEST. PATRIMONIAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/10/2020 | 3000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE COMPRAS E GESTAO PATRIMONIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/10/2020 | 3000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CIENCIA, TEC. E TRANSPARENCIA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/10/2020 | 3000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE CIENCIA, TECNOLOGIA E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/10/2020 | 1045.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/10/2020 | 8762.69 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/10/2020 | 5761.75 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/10/2020 | 1.73 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/10/2020 | 2417.64 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/10/2020 | 563.58 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/10/2020 | 117.71 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE P/CREDITO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/10/2020 | 0.03 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE P/CREDITO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 03/11/2020 | 4.75 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE P/EMISSAO DE EXTRATO P/MEIO MAGNETICO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000752 | 03/11/2020 | 4.75 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE EXTRATO POR MEIO MAGNETICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000753 | 03/11/2020 | 2925.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 03/11/2020 | 4.75 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE P/EMISSAO DE EXTRATO P/MEIO MAGNETICO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 04/11/2020 | 2982.42 | 21863860000129 | ACO PARAIBA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A FABRICACAO DE GUARDA-CORPO P/A PRACA SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000754 | 04/11/2020 | 3490.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000755 | 05/11/2020 | 300.00 | 33577399000127 | ICNPB - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E NUTRICAO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS RISCO CIRURGICO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000756 | 05/11/2020 | 62.50 | 27718765000118 | ROBERTA DE OLIVEIRA SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000757 | 05/11/2020 | 2000.00 | 00008078458410 | FRANCINALDO MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE AÇÕES DA SEC.DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 2000758 | 05/11/2020 | 816.72 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS SERVEM AO SETOR DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020, CONF.PREGAO PRESENCIAL 029/2019 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 2000759 | 05/11/2020 | 14151.30 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS SERVEM AO SETOR DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020, CONF.PREGAO PRESENCIAL 029/2019 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 2000760 | 05/11/2020 | 1406.20 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS SERVEM AO SETOR DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020, CONF.PREGAO PRESENCIAL 029/2019 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000761 | 05/11/2020 | 700.00 | 00011681797429 | NATALIA DE BRITO SILVA FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONFECCAO DE BOLO P/ NOVEMBRO AZUL DESTE MUNICIOIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000762 | 05/11/2020 | 2770.00 | 00011681797429 | NATALIA DE BRITO SILVA FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONFECCAO DE BOLO P/ OUTUBRO ROSA E VACINACAO EM CRIACAS E ADOLESCENTE NO SITIO DAMASIO, TANQUE RASO E SEDE DESTE MUNICIOIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002456 | 05/11/2020 | 896.40 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020. CONF.PREGAO PRESENCIAL 029/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE UM CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0002452 | 05/11/2020 | 19918.57 | 20949329000100 | PRIIMEE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª ADITIVO DA CONSTRUCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO NESTE MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECOS 004/2020. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 05/11/2020 | 10000.00 | 12061922000198 | WELTON BRANDAO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE PLACAS LETREIRO E BRASSAO PVC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002460 | 05/11/2020 | 5049.67 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020. CONF.PREGAO PRESENCIAL 029/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 05/11/2020 | 12908.30 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020. CONF.PREGAO PRESENCIAL 029/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002457 | 05/11/2020 | 1777.50 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020. CONF.PREGAO PRESENCIAL 029/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 05/11/2020 | 347.86 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE P/CREDITO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 05/11/2020 | 853.65 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE P/CREDITO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002458 | 05/11/2020 | 2034.25 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC. DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020. CONF.PREGAO PRESENCIAL 029/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002459 | 05/11/2020 | 3718.40 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC. DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020. CONF.PREGAO PRESENCIAL 029/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 06/11/2020 | 3200.00 | 00001160220433 | RISANEIDE MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE CURSO DE CORTE E COSTURA A SE REALIZAR NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 06/11/2020 | 41.52 | 08287018000128 | BARBOSA SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000763 | 06/11/2020 | 5813.00 | 11297510000199 | LANCHONETE PONTO CERTO-JANAINA DARKE P. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DE PLANTONISTA 24HS DO POSTO DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000764 | 06/11/2020 | 4514.00 | 11297510000199 | LANCHONETE PONTO CERTO-JANAINA DARKE P. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO SAMU, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000765 | 06/11/2020 | 1194.00 | 11297510000199 | LANCHONETE PONTO CERTO-JANAINA DARKE P. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DE APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000766 | 06/11/2020 | 998.00 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS P/SEREM DISTRIBUIDOS C/PACIENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000767 | 06/11/2020 | 383.34 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2020 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000768 | 09/11/2020 | 500.00 | 32705936000104 | ROGERIO RINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET P/A SEC.DE SAUDE REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000769 | 09/11/2020 | 459.80 | 23209268000800 | DCEL CELULARES E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 09/11/2020 | 2100.00 | 30538112000161 | JUCELIO LIDENBERG A.DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COMUNICACAO E DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO CONF. PP 017/2020, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0002470 | 09/11/2020 | 1666.66 | 08741757000148 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO PLACA QFG-7924/PB A DISPOSICAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO, DURANTE 10 DIAS DO MES DE OUTUBRO/2020. CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 09/11/2020 | 1100.00 | 32705936000104 | ROGERIO RINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET REFERENTE A AGOSTO DE 2020 P/A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. A OUTUBRO DE 2020 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002477 | 09/11/2020 | 202.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. PP 02/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 09/11/2020 | 2000.00 | 00018553885453 | GILDA FERNANDES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MNT-8463/PB, LOCADO A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONF. PP 028/2020, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0002467 | 09/11/2020 | 2000.00 | 00026924196420 | AMAURI FERREIRA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/VIAGENS KJW-8062/PE P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0002471 | 09/11/2020 | 2800.00 | 00006316369433 | JUCELIO BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DIVERSAS EM VEICULO BLY-4971/PB A SERVICO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002475 | 09/11/2020 | 157.50 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO CAMAR CL 750X16 SC-95 PERTENCENTE A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002476 | 09/11/2020 | 238.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO CAMAR KM-24 TR-220 MAQUINA PATROL PERTENCENTE A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 02/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0002469 | 09/11/2020 | 1800.00 | 00087281716400 | JOSE NIVALDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO PLACA MXJ-6398 C/DIVERSAS VIAGENS A DISPOSICAO DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 09/11/2020 | 5000.00 | 00003447376406 | ADALRY FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO TIPO MMO/PAJEIRO PLACA AZI-0038/PB P/O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0002468 | 09/11/2020 | 1800.00 | 00008078461470 | CARLA TAYANE LIRA DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/VIAGENS DIVERSAS EM VEICULO FIAT UNO PLACA PFT-4174 P/APOIO A SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 09/11/2020 | 300.00 | 32705936000104 | ROGERIO RINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET REFERENTE A AGOSTO DE 2020 P/A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. A OUTUBRO DE 2020 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0002466 | 09/11/2020 | 1950.00 | 00009527275440 | VANESSA BRITO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO PEH-5116/PB EM VIAGENS DIVERSAS A DISPOSICAO DA SEC.DA FAZENDA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 09/11/2020 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 10/11/2020 | 5326.74 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 10/11/2020 | 13085.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A JUROS E MULTAS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 10/11/2020 | 15870.25 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 10/11/2020 | 41794.31 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 10/11/2020 | 1795.69 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 10/11/2020 | 771.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 10/11/2020 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 10/11/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 10/11/2020 | 71.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 10/11/2020 | 81.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 10/11/2020 | 104.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 10/11/2020 | 274.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 10/11/2020 | 7000.00 | 30961120000116 | DILSON ROBERTO WANDERLEY ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE PRODUTO ARTÍSTICO DIVERSO, TIPO ESCULTURA/ESTÁTUA/ARTEFATO/OBRA DE ARTE SÓCIO-CULTURAL-RELIGIOSO, E RESTAURAÇÃO DO SANTO ANTONIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | CONSTRUCAO DE PARQUE DE VAQUEJ. REC CONV. C/ MINI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0002500 | 10/11/2020 | 12456.68 | 01658745000105 | NATAL JOSE BARBOSA DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª MEDICAO DO TERMO ADITIVO DA CONSTRUCAO DO PARQUE DE VAQUEJADAS CONFORME TOMADA DE PRECOS 004/2020 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 10/11/2020 | 2100.00 | 00070106871455 | MATEUS UALISON RICARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DE MAQUINAS DE DESSANILIZADOR NO DAMÁSIO REFERENTE A AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 10/11/2020 | 1400.00 | 00070107152460 | ALEXANDRE BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA OPERACAO DE MAQUINAS DE DESSALINIZADOR DO ACUDE NOVO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Energia | Energia Elétrica | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ILUMIN. PUBLICA E DOS ORGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0002499 | 10/11/2020 | 10704.75 | 05757746000168 | INEL COM DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2020 E COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 10/11/2020 | 5411.11 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 10/11/2020 | 25035.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 10/11/2020 | 7562.71 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 10/11/2020 | 30.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO (LICITACAO) DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | CONTRIB. MENSAL PARA AMCAP, FAMUP, CNM E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 10/11/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 10/11/2020 | 132.16 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000770 | 10/11/2020 | 40923.06 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS RELATIVAS AO MES DE SETEMBRO/2020 DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 2000771 | 10/11/2020 | 4306.55 | 13624442000150 | ANTONIO RODRIGO DE ARAUJO SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPOSICAO DE PEÇAS NO VEICULO FIAT PLACA. OGD-5706, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 18/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000772 | 11/11/2020 | 209.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000773 | 11/11/2020 | 209.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (COVID) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000774 | 11/11/2020 | 220.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 2000775 | 11/11/2020 | 627.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000776 | 11/11/2020 | 120.83 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000777 | 11/11/2020 | 8760.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 73 CONSULTAS ELETIVAS C/UROLOGISTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 2000778 | 11/11/2020 | 1894.78 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000779 | 11/11/2020 | 10434.80 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000780 | 11/11/2020 | 6508.05 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000781 | 11/11/2020 | 6048.60 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000782 | 11/11/2020 | 6056.10 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000783 | 11/11/2020 | 449.00 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS P/SEREM DISTRIBUIDOS C/PACIENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 11/11/2020 | 500.00 | 00011893364488 | AILTON ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PADRE INACIO 487 - ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 11/11/2020 | 600.00 | 00044299869400 | ISABEL MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMONSTENES BARBOSA, 314 -P/FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, SEC.DA FAZENDA, SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 11/11/2020 | 500.00 | 00087282151415 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA - P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO II DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | ATIVIDADES DO CONVENIO C/ SEC. DE SEGURANCA PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 11/11/2020 | 500.00 | 00010433895713 | ROSALIA JOSEFA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N - TOTA CAPIBARIBE, P/FUNCIONAMENTO A DELEGACIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002537 | 11/11/2020 | 1649.34 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 11/11/2020 | 400.00 | 00004212185172 | JOSE EUGENIO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A PRACA SANTO ANTONIO, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 11/11/2020 | 585.74 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 11/11/2020 | 261.25 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 11/11/2020 | 4639.71 | 21863860000129 | ACO PARAIBA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TELA DESTINADA A QUADRA DA ESCOLA DO DAMASIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242020 | 0002539 | 11/11/2020 | 8090.00 | 32929152000160 | WAGNER VITOR VIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE EQUIPAMENTOS DE USO INDIVIDUAL, SURF DUPLO, PRESSAO DE PERNAS, ACOPLADO DE FERRO DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 11/11/2020 | 500.00 | 00005469884406 | MARCOS ANTONIO DA SILVA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A PRACA SANTO ANTONIO, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA OFICINA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 11/11/2020 | 600.00 | 00002242700448 | JOSE MARCOS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM SANTANA, S/N -P/FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA GARAGEM MUNICIPAL, VINCULADA A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 11/11/2020 | 350.00 | 00028855272420 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSEFA FERREIRA DA CRUZ, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 11/11/2020 | 574.75 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 11/11/2020 | 104.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0002529 | 11/11/2020 | 1017.14 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO TIPO TRATOR VALTRA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 018/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0002532 | 11/11/2020 | 9895.00 | 12673802000141 | JOAO BATISTA DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO P/SERVICOS DE COLETA DE LIXO DA SEDE DO MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE DURANTE O PERIODO DE 11/10 A 10/12. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242020 | 0002533 | 11/11/2020 | 8090.00 | 32929152000160 | WAGNER VITOR VIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A PRACA SAO JOSE NO SITIO TANQUE RASO, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 024/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242020 | 0002534 | 11/11/2020 | 3220.00 | 32929152000160 | WAGNER VITOR VIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE BANCOS ARTEZANAIS COMPOSTO DE MADEIRA DE LEI TAM DESTINADOS A PRACA SAO JOSE NO SITIO TANQUE RASO, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 024/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 11/11/2020 | 3580.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 11/11/2020 | 400.00 | 00080455387400 | AUDA MARIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SANTA MARIA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA, GESTAO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 11/11/2020 | 500.00 | 00089325907291 | DANIELLY PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE | ATIVIDADES DE GESTAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 11/11/2020 | 3134.00 | 11548695000167 | AUTO PECAS ASSUNCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DE PLACA OGE-4197 DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE | ATIVIDADES DE GESTAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 11/11/2020 | 1458.00 | 11548695000167 | AUTO PECAS ASSUNCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE | ATIVIDADES DE GESTAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002535 | 11/11/2020 | 3450.00 | 00622097000174 | A.C. COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO DESTE MUNICIPIO , CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 11/11/2020 | 1500.00 | 00000923165495 | SIVONALDO FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA MARIA ELENA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEC.DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 11/11/2020 | 250.00 | 00001127002414 | GILMAR GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DEMOSTENES BARBOSA, S/N P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 11/11/2020 | 500.00 | 00070697718433 | RICARDO EUDES DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM SANTANA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SE.CE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 11/11/2020 | 500.00 | 00073867659400 | GERLANE MINEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE MATIAS, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO VINCULADA A SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 11/11/2020 | 300.00 | 00008315887483 | INACIA MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 11/11/2020 | 500.00 | 00006450316403 | JOSE BRAZ DA SILVA IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 11/11/2020 | 450.00 | 00036323799472 | JOSEFA LOPES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMONSTENES BARBOSA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 11/11/2020 | 600.00 | 00001005520488 | LIGIA MARIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA VINCULADA A SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 11/11/2020 | 400.00 | 00057007764487 | MARIA DE LOURDES PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, 300 - P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO E OUTUBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 11/11/2020 | 250.00 | 00000962714429 | MARIA SUELY DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO TANQUE RASO, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO SERVICOD E CONVIVENCIA / PAIF, RELATIVO AO MES DE OUTUIBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 11/11/2020 | 87.00 | 00039656926404 | JOSEFA GIANI PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N - ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 11/11/2020 | 300.00 | 00010053030451 | ALISSON FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA EPITACIO LEAL, 348 - P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS-PAIF (ANEXO II), DURANTE OS MESES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 11/11/2020 | 41.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 12/11/2020 | 94.05 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 12/11/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 12/11/2020 | 155.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 12/11/2020 | 113.00 | 00039656926404 | JOSEFA GIANI PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N - ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020, COMPLEMENT DO EMPENHO 2522 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 12/11/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 12/11/2020 | 1350.00 | 00009210654420 | JOSE EUGENIO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ROCO DE MATO DE ESTRADAS VICINAIS, NOS SITIOS DAMSIO E TANQUE RASO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 12/11/2020 | 1350.00 | 00071036759458 | MARCELINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ROCO DE MATO DE ESTRADAS VICINAIS, NOS SITIOS DAMSIO E TANQUE RASO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 12/11/2020 | 795.00 | 00013404553403 | JOSE BARNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA C/ DESPESA COM CONT DE SERV DE MÃO DE OBRA C/AUXILIAR DE PEDREI PARA REALI TARE,REPA,CONSER,RECUPER, AMPLIAÇ, REFOR E CONSTR, POR ADMIN DIRETA PARA ATENDER NECESSI DA PREF (PRAÇA STº ANTO), 15 DIAS TRABALHADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 12/11/2020 | 795.00 | 00010543358429 | LEONARDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA C/ DESPESA COM CONT DE SERV DE MÃO DE OBRA C/AUXILIAR DE PEDREI PARA REALI TARE,REPA,CONSER,RECUPER, AMPLIAÇ, REFOR E CONSTR, POR ADMIN DIRETA PARA ATENDER NECESSI DA PREF (PRAÇA STº ANTO), 15 DIAS TRABALHADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 12/11/2020 | 1575.00 | 00011170134726 | NOALDO DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA C/ DESPESA COM CONT DE SERV DE MÃO DE OBRA DE PEDREI PARA REALI TARE,REPA,CONSER,RECUPER, AMPLIAÇ, REFOR E CONSTR, POR ADMIN DIRETA PARA ATENDER NECESSI DA PREF (PRAÇA STº ANTO)15 DIA TRABALHADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 12/11/2020 | 1785.00 | 00095147969420 | DANIEL DA CONCEICAO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA C/ DESPESA COM CONT DE SERV DE MÃO DE OBRA DE PEDREI PARA REALI TARE,REPA,CONSER,RECUPER, AMPLIAÇ, REFOR E CONSTR, POR ADMIN DIRETA PARA ATENDER NECESSI DA PREF (PRAÇA STº ANTO) PP PERIODO 17 DIAS TRABALHADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 12/11/2020 | 795.00 | 00012755662433 | ALIXANDRE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA C/ DESPESA COM CONT DE SERV DE MÃO DE OBRA C/AUXILIAR DE PEDREI PARA REALI TARE,REPA,CONSER,RECUPER, AMPLIAÇ, REFOR E CONSTR, POR ADMIN DIRETA PARA ATENDER NECESSI DA PREF (PRAÇA STº ANTO COMPLEMENTO DO EMPENHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR/CONSERVACAO DE UNID ESC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 12/11/2020 | 1575.00 | 00085339598420 | JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA C/ DESPESA COM CONT DE SERV DE MÃO DE OBRA C/PEDREIRO NA AMPLIACAO DA QUADRA DE ESPORTE DAESCOLA AGUSTINHO PEREIRA DA COSTA - DAMASIO I - TOTALIZANDO 15 DIARIAS (PRECATORIO). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR/CONSERVACAO DE UNID ESC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 12/11/2020 | 1575.00 | 00010387057463 | EDICLAN CONSTANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA C/ DESPESA COM CONT DE SERV DE MÃO DE OBRA C/AUXILIAR DE PEDREIRO NA AMPLIACAO DA QUADRA DE ESPORTE DAESCOLA AGUSTINHOREIRA DA COSTA - DAMASIO I - TOTALIZANDO 15 DIARIAS, (PRECATORIO) | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR/CONSERVACAO DE UNID ESC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 12/11/2020 | 1575.00 | 00003761342403 | ROBERTO JOSÉ DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS C/PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA QUADRA DE ESPORTES NA ESCOLA AGUSTINHO PEREIRA DA COSTA, SITIO DAMASIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 025/2020, (PRECATORIO) | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR/CONSERVACAO DE UNID ESC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 12/11/2020 | 1050.00 | 00002343833729 | JOSE RICARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS C/PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA QUADRA DE ESPORTES NA ESCOLA AGUSTINHO PEREIRA DA COSTA, SITIO DAMASIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 025/2020 10 DIAS TRABALHADOS, (PRECATORIO). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR/CONSERVACAO DE UNID ESC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 12/11/2020 | 530.00 | 00006236917442 | JOSE RUBEVAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, NA AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE NA ESCOLA AUGUSTINHO PEREIRA DA COSTA DAMASIO I, (REFERENTE A 10 DIÁRIAS) PRECATORIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 12/11/2020 | 1300.00 | 00001184902496 | ALEXANDRE CALUDOMY LUCENA MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS TIPO SALGADOS, BOLOS DISTRIBUIDO P/ DIVERSOS ORGAO DESTE PREFEITURA DURANTE NOVEMBRO AZUL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 2000784 | 12/11/2020 | 1312.00 | 13624442000150 | ANTONIO RODRIGO DE ARAUJO SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPOSICAO DE PEÇAS NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA. OGE-8102, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 18/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000785 | 12/11/2020 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/DEVOLUCAO DE CHEQUE, DEBITADA NA CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000786 | 13/11/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 13/11/2020 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000787 | 16/11/2020 | 18300.00 | 30434803000115 | MARCIO ALBERTO DE LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ARTROPLASTIA DO OMBRO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000788 | 17/11/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 17/11/2020 | 132.16 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 17/11/2020 | 7780.00 | 47960950087227 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO (PRECATORIO) | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 17/11/2020 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CEF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO DOU RELATIVO A OBRA DO PARQUE DE VAQUEJADAS - CONVENIO 0309335-71/2009 - SICONV 723843, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 17/11/2020 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 18/11/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 18/11/2020 | 716.00 | 20106580000103 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTA PREFEITURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 19/11/2020 | 3720.00 | 00049597949415 | SEVERINO BRAZ DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA POTAVEL POR MEIO DA CAMINHAO PIPA, NA ZUNA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 19/11/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 19/11/2020 | 500.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA GFIP RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 19/11/2020 | 1000.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 2000789 | 19/11/2020 | 245.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 2000790 | 19/11/2020 | 895.70 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 2000791 | 19/11/2020 | 576.90 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000792 | 19/11/2020 | 252.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000793 | 19/11/2020 | 844.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO EM PC PERCENTENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012020 | 0002569 | 20/11/2020 | 3000.00 | 00008250745418 | WELLINGTON BENICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E PROJETOS DAS OBRAS E SERVICOS DESTA PREFEITURA, DURANTE OS MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME INEXIGIBILIDADE 001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 20/11/2020 | 1600.00 | 40949927000197 | FUNERARIA NOSSA SENHORA DA GUIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ATAUDES DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 20/11/2020 | 869.19 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CIENCIA, TEC. E TRANSPARENCIA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 20/11/2020 | 600.00 | 27475736000172 | JOSE GABRIEL GRANJEIRO MATIAS | NOTA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CHAMADOS E-SIC E PORTAL INSTITUCIONAL LOCALIZADO NA INTERNET NO ENDEREÇO ELETRONICO: WWW.RIACHODESANTOANTONIO.PB.GOV.BR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 23/11/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 23/11/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 23/11/2020 | 2000.00 | 00010624042464 | VINICIUS FERREIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM EXTERNA DE VEICULOS, POLIMENTO E CRISTALIZACAO DE CARROCERIA E LIMPEZA DO INTERIOR EM CARROS DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO REF. OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 23/11/2020 | 2070.00 | 00023469170444 | SALOMAO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS PARA CUSTEAR GASTOS COM PLANEJAMENTO E REPAROS DOS PISCAS NATALINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | AQUISICAO DE VACINAS E AGROTOXICOS P/ DOACAO A PEQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 23/11/2020 | 663.00 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VACINAS DESTINADAS AO REBANHO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 24/11/2020 | 7000.00 | 00007856417420 | MARCIO VICTOR IVEIRA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA COM ABASTECIMENTO DAGUA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO DA ZONA URBANA ATINGIDA PELA ESTIAGEM, REFERENTE A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 24/11/2020 | 920.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADAS A COMEMORACAO DA INAUGURACAO DA PRACA SANTO ANTONIO E DO CENTRO MULTIUSO (ANTIGO MERCADO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 24/11/2020 | 3000.00 | 00053166264434 | JOSE MARCOS DA SILVA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ASSEAMENTO E ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NAS ZONAS RURAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 24/11/2020 | 3800.00 | 00007928615401 | NOBERTO BEZERRA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE VEICULOS PESADOS EM DIVERSAS ATOS REALIZADOS NO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONST. REFORMA E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112019 | 0002581 | 24/11/2020 | 17551.61 | 12096959000151 | T4 ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 3ª MEDICAO DA OBRA DE ADEQUACAO (REFORMA E AMPLIACAO) DE UM ESPACO MULTIUSO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECOS 011/2019. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 24/11/2020 | 10950.00 | 10858461000153 | FRANCISCO GUEDES DA SILVA MOSAICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO MUNICIPIO C/LAMPADAS DE LED DESTINADAS A COMEMORACAO NATALINA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 24/11/2020 | 3500.00 | 00005049335400 | ALEXANDRE JUNIOR COSTA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE INFORMACOES DIAGNOSTICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA P/ATENDER A POPULACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 24/11/2020 | 1997.59 | 21953055000196 | W M TURISMO AGENCIAS DE VIAGENS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA DE CAMPINA GRANDE A CAMPOS RIO DE JANEIRO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 24/11/2020 | 300.00 | 00059486805415 | SEVERINO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 24/11/2020 | 3899.00 | 47960950087227 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE TIPO UM NOTEBOOK LENOVO DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | CONTRIB. MENSAL PARA AMCAP, FAMUP, CNM E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 24/11/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES A FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.022-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 24/11/2020 | 31.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002592 | 25/11/2020 | 3253.60 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020. CONF.PREGAO PRESENCIAL 029/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002595 | 25/11/2020 | 2595.15 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020. CONF.PREGAO PRESENCIAL 029/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 25/11/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002594 | 25/11/2020 | 830.00 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020. CONF.PREGAO PRESENCIAL 029/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 25/11/2020 | 231.28 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 25/11/2020 | 4639.71 | 21863860000129 | ACO PARAIBA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TELA DESTINADA A QUADRA DA ESCOLA DO DAMASIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 2000794 | 25/11/2020 | 373.09 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 2000795 | 25/11/2020 | 418.20 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 2000796 | 25/11/2020 | 2670.10 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 2000797 | 25/11/2020 | 16404.00 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS SERVEM AO SETOR DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020, CONF.PREGAO PRESENCIAL 029/2019 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 2000798 | 25/11/2020 | 796.80 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS SERVEM AO SETOR DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020, CONF.PREGAO PRESENCIAL 029/2019 E COMPROVANTES EM ANEXO. (SAMU) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 2000799 | 25/11/2020 | 1485.20 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS SERVEM AO SETOR DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020, CONF.PREGAO PRESENCIAL 029/2019 E COMPROVANTES EM ANEXO. (COVID-2019) | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 2000800 | 25/11/2020 | 240.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 2000801 | 25/11/2020 | 555.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 2000802 | 25/11/2020 | 1573.90 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002591 | 25/11/2020 | 2014.50 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020. CONF.PREGAO PRESENCIAL 029/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 25/11/2020 | 284.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 25/11/2020 | 12.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 25/11/2020 | 87.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 25/11/2020 | 83.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 25/11/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002593 | 25/11/2020 | 6349.45 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020. CONF.PREGAO PRESENCIAL 029/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 25/11/2020 | 12.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 25/11/2020 | 12.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 25/11/2020 | 12.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 25/11/2020 | 87.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE | ATIVIDADES DE GESTAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002590 | 25/11/2020 | 13362.15 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020. CONF.PREGAO PRESENCIAL 029/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 26/11/2020 | 2690.00 | 00005433008460 | MANOEL CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 26/11/2020 | 1500.00 | 00000848507444 | ADEILSON LOPES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO VOLTADAS AS ACOES DE ATUALIZACOES CADASTRAIS NO PBF, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000803 | 26/11/2020 | 658.80 | 10850316000126 | MONTPELLIER MONDE IND.E COM.DE COSMETICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES (ALCOOL EM GEL 70%) DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/COMBATE E PREVENCAO DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000804 | 26/11/2020 | 349.00 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS P/SEREM DISTRIBUIDOS C/PACIENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 26/11/2020 | 816.00 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACOES NO DIARIO A UNIAO CONF.COMPROVANTE EM ANEXO./JORNAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 26/11/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 27/11/2020 | 5500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERV DE CONTABILIDADE E PLAN.ORÇ.LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 27/11/2020 | 8762.69 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 27/11/2020 | 5761.75 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 27/11/2020 | 109.02 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CIENCIA, TEC. E TRANSPARENCIA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 27/11/2020 | 333.33 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE CIENCIA, TECNOLOGIA E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 27/11/2020 | 3000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE COMPRAS E GEST. PATRIMONIAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 27/11/2020 | 3000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE COMPRAS E GESTAO PATRIMONIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 27/11/2020 | 5000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 27/11/2020 | 5742.00 | 11297510000199 | LANCHONETE PONTO CERTO-JANAINA DARKE P. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (CAFE DA MANHA, ALMOCO E AGUA MINERAL, PARA POLICIAMENTO E SERVIDORES DA PREFEITURA DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 27/11/2020 | 7205.27 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 27/11/2020 | 6836.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 27/11/2020 | 1045.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 27/11/2020 | 12122.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 27/11/2020 | 19693.55 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 27/11/2020 | 4260.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 27/11/2020 | 20482.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 27/11/2020 | 3135.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 27/11/2020 | 89965.65 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 27/11/2020 | 8053.08 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 27/11/2020 | 11970.89 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - CRECHE 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000805 | 27/11/2020 | 2400.00 | 33625622000164 | FRANCIELDES DE LIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PROTESES DENTARIAS P/SEREM DOADAS C/A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000806 | 27/11/2020 | 20038.77 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000807 | 27/11/2020 | 16316.65 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000808 | 27/11/2020 | 13469.33 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIADE DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000809 | 27/11/2020 | 5460.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIADE DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000810 | 27/11/2020 | 4648.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO BASICA A SAUDE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000811 | 27/11/2020 | 1881.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (BLGVS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO BASICA A SAUDE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000812 | 27/11/2020 | 6895.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (BLGVS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000813 | 27/11/2020 | 1750.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO BASICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000814 | 27/11/2020 | 8433.09 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000815 | 27/11/2020 | 6293.35 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000816 | 27/11/2020 | 18865.80 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000817 | 27/11/2020 | 6151.38 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000818 | 27/11/2020 | 22009.83 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000819 | 27/11/2020 | 28659.87 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CENTRO DE ATENCAO AO COVID) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000820 | 27/11/2020 | 3500.75 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CENTRO DE ATENCAO AO COVID) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000821 | 27/11/2020 | 16236.32 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SERVICO COVID) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000822 | 27/11/2020 | 1946.73 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000823 | 27/11/2020 | 2000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (COVID PORT. 2358) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 27/11/2020 | 10508.10 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 27/11/2020 | 5113.46 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 27/11/2020 | 2000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVLVIMENTO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 27/11/2020 | 1250.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVLVIMENTO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 27/11/2020 | 6475.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVLVIMENTO SOCIAL (SCFV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 27/11/2020 | 8804.14 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 27/11/2020 | 1029.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADO NO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 27/11/2020 | 41408.58 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 27/11/2020 | 15653.96 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 27/11/2020 | 11845.12 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 27/11/2020 | 12366.67 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBNEITAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 27/11/2020 | 9366.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBNEITAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 27/11/2020 | 9358.82 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 27/11/2020 | 1045.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 27/11/2020 | 1149.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 27/11/2020 | 6239.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 27/11/2020 | 21000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/11/2020 | 1500.00 | 00000923165495 | SIVONALDO FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA MARIA ELENA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEC.DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/11/2020 | 250.00 | 00001127002414 | GILMAR GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DEMOSTENES BARBOSA, S/N P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/11/2020 | 500.00 | 00070697718433 | RICARDO EUDES DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM SANTANA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SE.CE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/11/2020 | 400.00 | 00080455387400 | AUDA MARIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SANTA MARIA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA, GESTAO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/11/2020 | 500.00 | 00089325907291 | DANIELLY PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Energia | Energia Elétrica | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ILUMIN. PUBLICA E DOS ORGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/11/2020 | 3220.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE DESENVOLVIMENT0O URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/11/2020 | 600.00 | 00006725655440 | IANCA MAYARA NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SAO CRISTOVAO, S/N - P/GUARDAR MATERIAIS DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/11/2020 | 500.00 | 00005469884406 | MARCOS ANTONIO DA SILVA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A PRACA SANTO ANTONIO, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA OFICINA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/11/2020 | 600.00 | 00002242700448 | JOSE MARCOS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM SANTANA, S/N -P/FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA GARAGEM MUNICIPAL, VINCULADA A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/11/2020 | 350.00 | 00028855272420 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSEFA FERREIRA DA CRUZ, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/11/2020 | 500.00 | 00073867659400 | GERLANE MINEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE MATIAS, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO VINCULADA A SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/11/2020 | 300.00 | 00008315887483 | INACIA MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/11/2020 | 500.00 | 00006450316403 | JOSE BRAZ DA SILVA IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/11/2020 | 450.00 | 00036323799472 | JOSEFA LOPES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMONSTENES BARBOSA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/11/2020 | 600.00 | 00001005520488 | LIGIA MARIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA VINCULADA A SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/11/2020 | 400.00 | 00057007764487 | MARIA DE LOURDES PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, 300 - P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO E NOVEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/11/2020 | 250.00 | 00000962714429 | MARIA SUELY DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO TANQUE RASO, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO SERVICOD E CONVIVENCIA / PAIF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/11/2020 | 200.00 | 00039656926404 | JOSEFA GIANI PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N - ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/11/2020 | 300.00 | 00010053030451 | ALISSON FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA EPITACIO LEAL, 348 - P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS-PAIF (ANEXO II), DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2000824 | 30/11/2020 | 1161.90 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS P/REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA OGD-8706 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE FIORINE PLACA MOC-2925 DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2000825 | 30/11/2020 | 1559.40 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS P/REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA OGD-8706 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE UNO PLACA OGD-8706 DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000826 | 30/11/2020 | 100.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS P/REPOSICAO NO VEICULO TIPO UNO PLACA OGD-8706 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000827 | 30/11/2020 | 100.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS P/REPOSICAO NO VEICULO TIPO FIORINO PLACA QSE-0169 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000828 | 30/11/2020 | 100.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS P/REPOSICAO NO VEICULO TIPO FIORINO PLACA MOC-2925 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000829 | 30/11/2020 | 271.89 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/CREDITO EM CONTA SALARIO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000830 | 30/11/2020 | 28.11 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/CREDITO EM CONTA SALARIO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000831 | 30/11/2020 | 1914.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000832 | 30/11/2020 | 1000.00 | 00004670089498 | ROCELANIA SALES MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM SANTANA, 256 - CENTRO, P/FUNCIONAMENTO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000833 | 30/11/2020 | 1000.00 | 00004296721445 | MONICA FERNANDES LEAL LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA SALA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/11/2020 | 560.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/11/2020 | 400.00 | 00004212185172 | JOSE EUGENIO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A PRACA SANTO ANTONIO, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/11/2020 | 1200.00 | 29448657000106 | RAROTEC TECNOLOGIA PARA GESTAO PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRA DE LOCACAO DE SISTEMA DE GESTAO INTEGRA-ERP CONTABLIS, MUDULO DE LITACAO/GESTAO DE CONTRATOS, SISTEMA DE ALMOXARIFADO, SISTEMA DE FROTA/CONTROLE DE COMBUSTIVEL, PROGRAMA DE NOTA FISCAL, REF. NOV/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/11/2020 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA DE PROJ.LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS C/RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/11/2020 | 500.00 | 00011893364488 | AILTON ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PADRE INACIO 487 - ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | ATIVIDADES DO CONVENIO C/ SEC. DE SEGURANCA PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/11/2020 | 500.00 | 00010433895713 | ROSALIA JOSEFA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N - TOTA CAPIBARIBE, P/FUNCIONAMENTO A DELEGACIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/11/2020 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCI IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/11/2020 | 3000.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA TECNICA CONTABIL JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIOVERIFICAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE RECURSOS POR PARTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/11/2020 | 2280.33 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/11/2020 | 564.38 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/11/2020 | 102.28 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE P/CREDITO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/11/2020 | 2.74 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 01/12/2020 | 4.75 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE P/EMISSAO DE EXTRATO POR MEIO MAGNETICO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000834 | 01/12/2020 | 4.75 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE EXTRATO POR MEIO MAGNETICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 01/12/2020 | 4.75 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE P/EMISSAO DE EXTRATO POR MEIO MAGNETICO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002684 | 04/12/2020 | 9028.00 | 35808160000146 | WELLINGTON OLVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADOS, SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONF PREGAO PRESENCIAL 008/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 2000835 | 04/12/2020 | 1775.80 | 35808160000146 | WELLINGTON OLVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MERCADORIA DESTINADO A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO PRESENCIAL 008/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 2000836 | 04/12/2020 | 2199.10 | 35808160000146 | WELLINGTON OLVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A BASE DA SAMU, DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO PRESENCIAL 007/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 2000837 | 04/12/2020 | 2110.68 | 35808160000146 | WELLINGTON OLVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO PRESENCIAL 007/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000838 | 04/12/2020 | 1630.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000839 | 04/12/2020 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002682 | 04/12/2020 | 1392.00 | 35808160000146 | WELLINGTON OLVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DESTINADOS, SEC. DEENERO ALIMENTICIO P/SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO, CONF PREGAO PRESENCIAL 008/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002683 | 04/12/2020 | 4212.04 | 35808160000146 | WELLINGTON OLVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO P/SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO, CONF PREGAO PRESENCIAL 007/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002705 | 07/12/2020 | 2407.50 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. CONF.PREGAO PRESENCIAL 029/2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 07/12/2020 | 30.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS ONDE FUNCIONA O ANEXO DE SEC.DE ADMINISTRACAO (LICITACAO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002703 | 07/12/2020 | 830.00 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. CONF.PREGAO PRESENCIAL 029/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000840 | 07/12/2020 | 874.10 | 33872786000196 | BPD SERVICOS COMERCIL DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000841 | 07/12/2020 | 1630.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 2000842 | 07/12/2020 | 12741.40 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS SERVEM AO SETOR DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020, CONF.PREGAO PRESENCIAL 029/2019 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 2000843 | 07/12/2020 | 863.20 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS SERVEM AO SETOR DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020, (SAMU) CONF.PREGAO PRESENCIAL 029/2019 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 2000844 | 07/12/2020 | 1528.65 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS SERVEM AO SETOR DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020, (COVD-19) CONF.PREGAO PRESENCIAL 029/2019 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000845 | 07/12/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 07/12/2020 | 298.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 07/12/2020 | 156.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 07/12/2020 | 89.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 07/12/2020 | 278.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS ONDE FUNCIONA O ANEXO DE SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 07/12/2020 | 127.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS ONDE FUNCIONA O ANEXO DE SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 07/12/2020 | 81.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 07/12/2020 | 75.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 07/12/2020 | 145.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 07/12/2020 | 59.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 07/12/2020 | 59.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 07/12/2020 | 56.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 07/12/2020 | 81.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 07/12/2020 | 132.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002700 | 07/12/2020 | 2607.00 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. CONF.PREGAO PRESENCIAL 029/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 07/12/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002702 | 07/12/2020 | 6473.90 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. CONF.PREGAO PRESENCIAL 029/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONST. REFORMA E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112019 | 0002707 | 07/12/2020 | 27799.74 | 12096959000151 | T4 ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 4ª MEDICAO DA OBRA DE ADEQUACAO (REFORMA E AMPLIACAO) DE UM ESPACO MULTIUSO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECOS 011/2019. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE | ATIVIDADES DE GESTAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002699 | 07/12/2020 | 11522.76 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. CONF.PREGAO PRESENCIAL 029/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002701 | 07/12/2020 | 3207.12 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC. DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. CONF.PREGAO PRESENCIAL 029/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002704 | 07/12/2020 | 2903.25 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC. DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. CONF.PREGAO PRESENCIAL 029/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 08/12/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 08/12/2020 | 300.00 | 32705936000104 | ROGERIO RINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020 P/A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 08/12/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000846 | 08/12/2020 | 2000.00 | 00008078458410 | FRANCINALDO MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE AÇÕES DA SEC.DE SAÚDE EM RELACAO AO COVID-19 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000847 | 08/12/2020 | 500.00 | 32705936000104 | ROGERIO RINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET P/A SEC.DE SAUDE REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000848 | 08/12/2020 | 504.17 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE MARIA NATAL XAVIER, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 08/12/2020 | 1100.00 | 32705936000104 | ROGERIO RINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020 P/A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 08/12/2020 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA KYOCERA M2040 A SEC. DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 0002719 | 08/12/2020 | 2100.00 | 30538112000161 | JUCELIO LIDENBERG A.DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COMUNICACAO E DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO CONF. PP 017/2020, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 08/12/2020 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 DESTINADA A SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 08/12/2020 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L375 DESTINADA A SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 08/12/2020 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA BROTHER DCP-8157 A SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 08/12/2020 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL RICOH 3710, DESTINADA A SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 08/12/2020 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL RICOH 3710 REF JUNHO DE 2020, DESTINADA A SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 08/12/2020 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL (CRECHE) REF JUNHO DE 2020, DESTINADA A SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 08/12/2020 | 322.62 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8157 REF JUNHO DE 2020, DESTINADA A SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 08/12/2020 | 680.00 | 31053239000153 | ERIC RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E MODIFICACAO DAS CAMERAS DA ESCOLA JOSEFA LIDIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 09/12/2020 | 6347.84 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 09/12/2020 | 6860.36 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 09/12/2020 | 1253.32 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 09/12/2020 | 10565.38 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 09/12/2020 | 1306.23 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 09/12/2020 | 46221.06 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 09/12/2020 | 3149.72 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 09/12/2020 | 5985.43 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - CRECHE 60%) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 09/12/2020 | 3805.58 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 09/12/2020 | 2613.09 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 09/12/2020 | 348.33 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0002760 | 09/12/2020 | 2499.99 | 08741757000148 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO PLACA QFG-7924/PB A DISPOSICAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO, DURANTE 10 DIAS DO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020. CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000849 | 09/12/2020 | 9522.10 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000850 | 09/12/2020 | 5180.59 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000851 | 09/12/2020 | 4369.77 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIADE DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000852 | 09/12/2020 | 2636.24 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIADE DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000853 | 09/12/2020 | 1944.95 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO BASICA A SAUDE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000854 | 09/12/2020 | 1158.85 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (BLGVS) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO BASICA A SAUDE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000855 | 09/12/2020 | 2691.46 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (BLGVS) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000856 | 09/12/2020 | 406.25 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO BASICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000857 | 09/12/2020 | 2070.95 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (NASF) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000858 | 09/12/2020 | 2819.76 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000859 | 09/12/2020 | 10711.37 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000860 | 09/12/2020 | 4052.70 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000861 | 09/12/2020 | 8905.56 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000862 | 09/12/2020 | 10744.68 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CENTRO DE ATENCAO AO COVID) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000863 | 09/12/2020 | 1698.02 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SERVICOS DO COVID) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000864 | 09/12/2020 | 5243.84 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SERVICOS DO COVID) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000865 | 09/12/2020 | 891.55 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000866 | 09/12/2020 | 1500.00 | 00013557468410 | JOSEFA TAYRINE RODRIGUES MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000867 | 09/12/2020 | 5000.00 | 00012359079450 | HUDSON KAIO DA COSTA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN PARA DIVERSAS VIAGENS FORA E DENTRO DO MUNICÍPIO. SEC.DE SAUDE RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 09/12/2020 | 3657.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 09/12/2020 | 5781.39 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA O 13º SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DA ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 09/12/2020 | 1544.47 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA O 13º SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DA ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 09/12/2020 | 1104.17 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA O 13º SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DA ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 09/12/2020 | 416.67 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA O 13º SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DA ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 09/12/2020 | 2054.16 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA O 13º SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DA ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 09/12/2020 | 3565.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E PAPELARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EQUIPAMENTO TIPO 1. MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PRO 7740 WIFI A3 G5J38AAC4 BRANCA BIVOLT, 10 PENDRIVE DE 16GB, 5 MOUSE S/FIO DESTINADO A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0002758 | 09/12/2020 | 2700.00 | 00008078461470 | CARLA TAYANE LIRA DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/VIAGENS DIVERSAS EM VEICULO FIAT UNO PLACA PFT-4174 P/APOIO A SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO E DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 09/12/2020 | 6346.63 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 09/12/2020 | 3896.56 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0002759 | 09/12/2020 | 2700.00 | 00087281716400 | JOSE NIVALDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO PLACA MXJ-6398 C/DIVERSAS VIAGENS A DISPOSICAO DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 09/12/2020 | 4492.84 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE A LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 09/12/2020 | 365.75 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE A LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 09/12/2020 | 383.16 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 09/12/2020 | 2399.86 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 09/12/2020 | 5000.00 | 00003447376406 | ADALRY FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO TIPO MMO/PAJEIRO PLACA AZI-0038/PB P/O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 09/12/2020 | 16956.15 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA 2ª PARCELA O 13º SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DA DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 09/12/2020 | 6862.78 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA O 13º SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DA DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 09/12/2020 | 3384.11 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA O 13º SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DA DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 09/12/2020 | 3000.00 | 00018553885453 | GILDA FERNANDES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MNT-8463/PB, LOCADO A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONF. PP 028/2020, DURANTE O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0002757 | 09/12/2020 | 3000.00 | 00026924196420 | AMAURI FERREIRA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/VIAGENS KJW-8062/PE P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0002761 | 09/12/2020 | 4200.00 | 00006316369433 | JUCELIO BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DIVERSAS EM VEICULO BLY-4971/PB A SERVICO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 09/12/2020 | 4484.05 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 09/12/2020 | 2342.47 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 09/12/2020 | 3754.84 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0002756 | 09/12/2020 | 2925.00 | 00009527275440 | VANESSA BRITO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO PEH-5116/PB EM VIAGENS DIVERSAS A DISPOSICAO DA SEC.DA FAZENDA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 09/12/2020 | 2500.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE COMPRAS E GEST. PATRIMONIAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 09/12/2020 | 1500.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA O 13º SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE COMPRAS E GESTAO PATRIMONIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 09/12/2020 | 1250.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 10/12/2020 | 827.82 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE P/CREDITO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 10/12/2020 | 4689.35 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 10/12/2020 | 26681.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 10/12/2020 | 15888.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PAGAMENTO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 10/12/2020 | 374.79 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE P/CREDITO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 10/12/2020 | 41647.27 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 10/12/2020 | 66899.29 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 10/12/2020 | 954.00 | 00010543358429 | LEONARDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA C/ DESPESA COM CONT DE SERV DE MÃO DE OBRA C/AUXILIAR DE PEDREI PARA REALI TARE,REPA,CONSER,RECUPER, AMPLIAÇ, REFOR E CONSTR, POR ADMIN DIRETA PARA ATENDER NECESSI DA PREF (PRAÇA STº ANTO), 18 DIAS TRABALHADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 10/12/2020 | 954.00 | 00013404553403 | JOSE BARNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA C/ DESPESA COM CONT DE SERV DE MÃO DE OBRA C/AUXILIAR DE PEDREI PARA REALI TARE,REPA,CONSER,RECUPER, AMPLIAÇ, REFOR E CONSTR, POR ADMIN DIRETA PARA ATENDER NECESSI DA PREF (PRAÇA STº ANTO), 18 DIAS TRABALHADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 10/12/2020 | 1890.00 | 00011170134726 | NOALDO DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA C/ DESPESA COM CONT DE SERV DE MÃO DE OBRA DE PEDREI PARA REALI TARE,REPA,CONSER,RECUPER, AMPLIAÇ, REFOR E CONSTR, POR ADMIN DIRETA PARA ATENDER NECESSI DA PREF (PRAÇA STº ANTO)18 DIA TRABALHADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0002766 | 10/12/2020 | 315.00 | 00095147969420 | DANIEL DA CONCEICAO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA C/ DESPESA COM CONT DE SERV DE MÃO DE OBRA DE PEDREI PARA REALI TARE,REPA,CONSER,RECUPER, AMPLIAÇ, REFOR E CONSTR, POR ADMIN DIRETA PARA ATENDER NECESSI DA PREF (PRAÇA STº ANTO) PP PERIODO 18 DIAS TRABALHADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 10/12/2020 | 954.00 | 00012755662433 | ALIXANDRE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA C/ DESPESA COM CONT DE SERV DE MÃO DE OBRA C/AUXILIAR DE PEDREI PARA REALI TARE,REPA,CONSER,RECUPER, AMPLIAÇ, REFOR E CONSTR, POR ADMIN DIRETA PARA ATENDER NECESSI DA PREFEITURA (PRAÇA STº ANTO, 18 DIAS TRABALHADO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002773 | 10/12/2020 | 8679.60 | 05757746000168 | INEL COM DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2020 E COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 10/12/2020 | 729.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 10/12/2020 | 1452.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000868 | 10/12/2020 | 960.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE GASSES MAQ. E EQUIP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (OXIGENIO MEDICINAL E REGULADOR) DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000869 | 10/12/2020 | 960.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE GASSES MAQ. E EQUIP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (OXIGENIO MEDICINAL, UMIDIFICADOR DE POLIETILENO E REGULADOR FLUXOMETRO) DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000870 | 10/12/2020 | 2200.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE GASSES MAQ. E EQUIP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000871 | 10/12/2020 | 2500.00 | 38541018000173 | WILMA DA VITORIA DE CASTRO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000872 | 10/12/2020 | 1100.00 | 23364824000146 | CLINICA MEDICA DANTAS & CASTRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000873 | 10/12/2020 | 950.00 | 00021887780491 | JOAO BATISTA GUIMARAES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E RECARGA DE GÁS EM AR CONDICIONADO NA UNIDADE DA SAUDE, POSTO SEVERINO MINEIRO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000874 | 10/12/2020 | 1550.00 | 00021887780491 | JOAO BATISTA GUIMARAES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE 2 DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE DA SAUDE, MAURICIO TRAVASOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000875 | 10/12/2020 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000876 | 10/12/2020 | 41210.23 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS RELATIVAS AO MES DE OUTUBRO/2020 DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | CONTRIB. MENSAL PARA AMCAP, FAMUP, CNM E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 10/12/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR/CONSERVACAO DE UNID ESC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 10/12/2020 | 1890.00 | 00085339598420 | JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA C/ DESPESA COM CONT DE SERV DE MÃO DE OBRA C/PEDREIRO NA AMPLIACAO DA QUADRA DE ESPORTE DAESCOLA AGUSTINHO PEREIRA DA COSTA - DAMASIO I - TOTALIZANDO 18 DIARIAS (PRECATORIO). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR/CONSERVACAO DE UNID ESC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 10/12/2020 | 1890.00 | 00010387057463 | EDICLAN CONSTANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA C/ DESPESA COM CONT DE SERV DE MÃO DE OBRA C/AUXILIAR DE PEDREIRO NA AMPLIACAO DA QUADRA DE ESPORTE DAESCOLA AGUSTINHOREIRA DA COSTA - DAMASIO I - TOTALIZANDO 18 DIARIAS, (PRECATORIO) | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR/CONSERVACAO DE UNID ESC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 10/12/2020 | 1890.00 | 00003761342403 | ROBERTO JOSÉ DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS C/PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA QUADRA DE ESPORTES NA ESCOLA AGUSTINHO PEREIRA DA COSTA, SITIO DAMASIO, (PRECATORIO) 18 DIARIAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR/CONSERVACAO DE UNID ESC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 10/12/2020 | 954.00 | 00006236917442 | JOSE RUBEVAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, NA AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE NA ESCOLA AUGUSTINHO PEREIRA DA COSTA DAMASIO I, (REFERENTE A 18 DIÁRIAS) PRECATORIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 10/12/2020 | 1200.00 | 00021887780491 | JOAO BATISTA GUIMARAES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 3 AR CONDICIONADOS NA ES ESCOLA JOSEFA LIDIA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR/CONSERVACAO DE UNID ESC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 10/12/2020 | 3000.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO BRITA DESTINADO A QUADRA DE ESPORTES NO SIOTIO DAMASIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 10/12/2020 | 5239.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 10/12/2020 | 24609.09 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 10/12/2020 | 7406.43 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000877 | 11/12/2020 | 1997.50 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O ENFRENTAMENTO DA PADEMIA DECOPRRENTE DO CORONA VIRUS (COVI-19). SEC.DE SAÚDE.) | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000878 | 11/12/2020 | 258.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83) 185-6867 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (SAMU). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000879 | 11/12/2020 | 297.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83) 180-3378 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000880 | 11/12/2020 | 3213.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000881 | 11/12/2020 | 500.00 | 32705936000104 | ROGERIO RINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET P/A SEC.DE SAUDE REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000882 | 11/12/2020 | 927.32 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA QSE-0169 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000883 | 11/12/2020 | 1722.68 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO DO VEICULO PLACA QSE-0169 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102020 | 2000884 | 11/12/2020 | 10542.20 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/ATENDER AS ACOES BASICAS DE SAUDE, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102020 | 2000885 | 11/12/2020 | 9993.55 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/ATENDER ATENCAO BASICAS DE SAUDE, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102020 | 2000886 | 11/12/2020 | 4673.50 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/ATENDER ATENCAO BASICAS DE SAUDE, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102020 | 2000887 | 11/12/2020 | 17478.50 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/ATENDER ATENCAO BASICAS DE SAUDE, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102020 | 2000888 | 11/12/2020 | 1662.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/ATENDER ATENCAO BASICAS DE SAUDE, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102020 | 2000889 | 11/12/2020 | 4394.40 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/ATENDER ATENCAO BASICAS DE SAUDE, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000890 | 11/12/2020 | 6519.60 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000891 | 11/12/2020 | 10765.15 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000892 | 11/12/2020 | 41.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 11/12/2020 | 1600.00 | 00001160220433 | RISANEIDE MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE CURSO DE CORTE E COSTURA A SE REALIZAR NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 11/12/2020 | 210.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3641-1056) PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, (PROGRAMA CRAS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 11/12/2020 | 115.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3641-1056) PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, (PROGRAMA CRAS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 11/12/2020 | 99.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 11/12/2020 | 89.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 11/12/2020 | 84.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 11/12/2020 | 429.00 | 41136730000100 | RAMOS E MARCELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PERTENCENTE A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 11/12/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PB20200327046 - P/EXECUCAO DA OBRA DE AMPLIACAO DA ESCOLA DA CONSTRUCAO DA QUADRA DO DAMASIO ESCOLA AGOSTINHO PEREIRA DA COSTA CONF.COMPROVAN EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Energia | Energia Elétrica | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ILUMIN. PUBLICA E DOS ORGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 11/12/2020 | 3488.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Energia | Energia Elétrica | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ILUMIN. PUBLICA E DOS ORGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 11/12/2020 | 620.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Energia | Energia Elétrica | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ILUMIN. PUBLICA E DOS ORGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 11/12/2020 | 10600.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 11/12/2020 | 2070.00 | 00023469170444 | SALOMAO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS PARA CUSTEAR GASTOS COM PLANEJAMENTO E REPAROS DOS PISCAS NATALINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 11/12/2020 | 3200.00 | 00002595520466 | MARCELO BEZERRA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA AVALIACAO E CUIDADOS VETERINARIOS DE REBANHO E ANIMAIS JUNTO A CRIADORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 11/12/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 11/12/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 14/12/2020 | 209.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 14/12/2020 | 5000.00 | 00003447376406 | ADALRY FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO TIPO MMO/PAJEIRO PLACA AZI-0038/PB P/O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 14/12/2020 | 499.50 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL TIPO PISCA LED BR 100L DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0002804 | 14/12/2020 | 9895.00 | 12673802000141 | JOAO BATISTA DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO P/SERVICOS DE COLETA DE LIXO DA SEDE DO MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 14/12/2020 | 2400.00 | 00007800482456 | FABIO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO GERAL (SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL, ESTRUTURA ESTETICA E ARTISTICA) NAS OBRAS DE REVITALIZACAO DA PRACA SANTO ANTONIO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0002810 | 14/12/2020 | 3332.04 | 15811601000151 | BRAZ MANOEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO P/REVITALIZACAO DA PRACA SANTO ANTONIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 023/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0002811 | 14/12/2020 | 1641.78 | 15811601000151 | BRAZ MANOEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 023/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 14/12/2020 | 1200.00 | 00007800482456 | FABIO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO GERAL ESTRUTURAL ARTISTICA E ARTISTICA NATALINA NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 14/12/2020 | 2420.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SEC.DE ASSISTENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 14/12/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000893 | 14/12/2020 | 4514.00 | 11297510000199 | LANCHONETE PONTO CERTO-JANAINA DARKE P. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DE APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000894 | 14/12/2020 | 5813.00 | 11297510000199 | LANCHONETE PONTO CERTO-JANAINA DARKE P. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DE APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020 DURANTE O COVID-19. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000895 | 14/12/2020 | 19.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83) 3641-1043 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000896 | 14/12/2020 | 297.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83) 180-3378 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000897 | 14/12/2020 | 173.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83) 3641-1087 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000898 | 14/12/2020 | 258.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83) 185-6867 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000899 | 14/12/2020 | 153.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83) 3641-1043 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000900 | 14/12/2020 | 97.07 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83) 3641-1087 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000901 | 14/12/2020 | 198.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83) 3641-1087 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000902 | 14/12/2020 | 152.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83) 3641-1043 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000903 | 14/12/2020 | 265.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83) 3641-6867 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000904 | 14/12/2020 | 300.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83) 180-3378 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000905 | 14/12/2020 | 74.96 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000906 | 14/12/2020 | 74.96 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000907 | 14/12/2020 | 1200.00 | 00007800482456 | FABIO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO NATALINA DAS CRIANSCAS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000908 | 14/12/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0002812 | 14/12/2020 | 1916.89 | 15811601000151 | BRAZ MANOEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 023/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002813 | 14/12/2020 | 1033.38 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO C/ RECURSO DO PDDE. | NULL | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 14/12/2020 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA DE PROJ.LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS C/RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 14/12/2020 | 5742.00 | 11297510000199 | LANCHONETE PONTO CERTO-JANAINA DARKE P. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (CAFE DA MANHA, ALMOCO E AGUA MINERAL, PARA POLICIAMENTO E SERVIDORES DA PREFEITURA DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 15/12/2020 | 177.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA GERACAO DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTO ANUAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002818 | 15/12/2020 | 5175.00 | 00622097000174 | A.C. COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO DESTE MUNICIPIO , CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002819 | 15/12/2020 | 3450.00 | 00622097000174 | A.C. COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO DESTE MUNICIPIO , CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | CONTRIB. MENSAL PARA AMCAP, FAMUP, CNM E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 15/12/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES A FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.022-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 15/12/2020 | 198.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 15/12/2020 | 249.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES OUTUBRO/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 15/12/2020 | 231.79 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182020 | 0002822 | 15/12/2020 | 3380.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS KOMBI MNK-6568 SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 018/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182020 | 0002823 | 15/12/2020 | 1098.00 | 14118455000110 | SEMEA-SERV.MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUISIÇÃO DE PEÇAS P/EICULO MICRO-ONIBUS VOLARE PLACA MMW-8666, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 018/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182020 | 0002824 | 15/12/2020 | 1314.00 | 14118455000110 | SEMEA-SERV.MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUISIÇÃO DE PEÇAS P/EICULO MICRO-ONIBUS VOLARE PLACA OGB-2570, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 018/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182020 | 0002825 | 15/12/2020 | 440.00 | 14118455000110 | SEMEA-SERV.MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUISIÇÃO DE PEÇAS P/EICULO MICRO-ONIBUS VOLARE PLACA NQG-6337, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 018/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182020 | 0002826 | 15/12/2020 | 3081.00 | 14118455000110 | SEMEA-SERV.MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUISIÇÃO DE PEÇAS P/EICULO MICRO-ONIBUS VOLARE PLACA NPT-5524, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 018/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182020 | 0002827 | 15/12/2020 | 1872.00 | 14118455000110 | SEMEA-SERV.MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUISIÇÃO DE PEÇAS P/EICULO MICRO-ONIBUS VOLARE PLACA MXT-4980 DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 018/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182020 | 0002828 | 15/12/2020 | 2448.00 | 14118455000110 | SEMEA-SERV.MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUISIÇÃO DE PEÇAS P/EICULO MICRO-ONIBUS VOLARE PLACA OGC-5729 DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 018/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182020 | 0002829 | 15/12/2020 | 4726.92 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS KOMBI MNK-6568 SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 018/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182020 | 2000909 | 15/12/2020 | 2700.00 | 14118455000110 | SEMEA-SERV.MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOSE EM VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA MOC 2825, CONF.PREGAO PRESENCIAL 018/2020, SEC.SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182020 | 2000910 | 15/12/2020 | 2700.00 | 14118455000110 | SEMEA-SERV.MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOSE EM VEICULO AMBULANCIA IVECO PLACA QSI-6797, CONF.PREGAO PRESENCIAL 018/2020, SEC.SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 2000911 | 15/12/2020 | 2030.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO VAN PLACA PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP 020/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000912 | 15/12/2020 | 2400.00 | 33625622000164 | FRANCIELDES DE LIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PROTESES DENTARIAS P/SEREM DOADAS C/A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000913 | 15/12/2020 | 706.90 | 09461555000105 | WALKENNEDY BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADA A SEC.DE SAUDES DESTEMUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000914 | 15/12/2020 | 1579.00 | 09461555000105 | WALKENNEDY BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADA A SEC.DE SAUDES DESTEMUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000915 | 15/12/2020 | 260.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM.DE ART.LAB.MED. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS SEC.DE SAUDEA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000916 | 15/12/2020 | 62.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 15/12/2020 | 4670.00 | 36105334000177 | OTICA MORUMBI EXPRESS COMERCIO VAREJISTA DE ATIGOS DE OPTIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 15/12/2020 | 1600.00 | 40949927000197 | FUNERARIA NOSSA SENHORA DA GUIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ATAUDES DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0002820 | 15/12/2020 | 3293.77 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO PA CARREGADEIRA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 018/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0002821 | 15/12/2020 | 6542.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO MOTONIVELADORA 120K SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 018/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 15/12/2020 | 960.00 | 16796272000180 | CASSIO ATAIDE DE FREITAS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182020 | 0002833 | 15/12/2020 | 640.00 | 14118455000110 | SEMEA-SERV.MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUISIÇÃO DE PEÇAS P/EICULO PIPA INTERNACIONAL PLACA NQI-3G82 DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 018/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002830 | 15/12/2020 | 3450.00 | 00622097000174 | A.C. COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO DESTE MUNICIPIO , CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182020 | 0002831 | 15/12/2020 | 680.00 | 14118455000110 | SEMEA-SERV.MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUISIÇÃO DE PEÇAS P/EICULO MICRO-ONIBUS VOLARE PLACA OGE-4197 DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 018/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 15/12/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 15/12/2020 | 5862.83 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS - COMPETENCIA 08/2020, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 15/12/2020 | 4626.22 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS - COMPETENCIA 08/2020, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 15/12/2020 | 26553.34 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS - RELATIVO AO CODIGO DA RECEITA 1107. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 15/12/2020 | 538.52 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS - RELATIVO AO PARCELAMENTO DE MULTAS POR ATRASO NO ENVIO DE DCTF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 15/12/2020 | 538.52 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS - RELATIVO AO PARCELAMENTO DE MULTAS POR ATRASO NO ENVIO DE DCTF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 15/12/2020 | 538.52 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS - RELATIVO AO PARCELAMENTO DE MULTAS POR ATRASO NO ENVIO DE DCTF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 15/12/2020 | 18.94 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS - RELATIVO AO PARCELAMENTO DE MULTAS POR ATRASO NO ENVIO DE DCTF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 15/12/2020 | 18.94 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS - RELATIVO AO PARCELAMENTO DE MULTAS POR ATRASO NO ENVIO DE DCTF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 15/12/2020 | 18.94 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS - RELATIVO AO PARCELAMENTO DE MULTAS POR ATRASO NO ENVIO DE DCTF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 16/12/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 16/12/2020 | 7000.00 | 10858461000153 | FRANCISCO GUEDES DA SILVA MOSAICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO MUNICIPIO C/LAMPADAS DE LED DESTINADAS A COMEMORACAO NATALINA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS C/10 EFEITOS DE POSTE EM ARMACAO FER | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 16/12/2020 | 263.25 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCA P/OBRAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 16/12/2020 | 263.25 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCA P/OBRAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 16/12/2020 | 1500.00 | 00006303612407 | LEONILDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000917 | 16/12/2020 | 1500.00 | 00070174381409 | JACKELINE SAMARA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA BARREIRA SANITARIA COVID-19 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000918 | 16/12/2020 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 16/12/2020 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8157 REF. DEZEMBRO DE 2020, DESTINADA A SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 16/12/2020 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L375 REF. DEZEMBRO DE 2020, DESTINADA A SEC. DE EDUCACAO, (CRECHE) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 16/12/2020 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 REF. DEZEMBRO DE 2020, DESTINADA A SEC. DE EDUCACAO, (CRECHE) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 16/12/2020 | 1300.00 | 12061922000198 | WELTON BRANDAO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 13 FTROFEUS E UMA PLACA DESTINADO A SEC.DEADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 16/12/2020 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER KYOCERA M2040 REF. DEZEMBRO DE 2020, DESTINADA A SEC. DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 16/12/2020 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL RICOH 3710 REF. DEZEMBRO DE 2020, DESTINADA A SEC. DE ADMINISTRACAO (LICITACAO) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 16/12/2020 | 1630.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, NOTA FISCAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 16/12/2020 | 1630.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, NOTA FISCAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000919 | 17/12/2020 | 13.95 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SUSTACAO/REVOGACAO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 17/12/2020 | 1203.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADO NO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012020 | 0002866 | 17/12/2020 | 6000.00 | 00008250745418 | WELLINGTON BENICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E PROJETOS DAS OBRAS E SERVICOS DESTA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, CONFORME INEXIGIBILIDADE 001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 17/12/2020 | 5500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERV DE CONTABILIDADE E PLAN.ORÇ.LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 17/12/2020 | 3000.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA TECNICA CONTABIL JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIOVERIFICAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE RECURSOS POR PARTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CIENCIA, TEC. E TRANSPARENCIA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 17/12/2020 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CIENCIA, TEC. E TRANSPARENCIA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 17/12/2020 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000920 | 18/12/2020 | 3400.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 18/12/2020 | 500.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA GFIP RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 18/12/2020 | 1000.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 21/12/2020 | 7900.00 | 15334991000116 | RCV PRODUÇÕES E EVENTOS ROSILENE CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/VINCULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE INSTITUCIONAL E DE INTERESSE PUBLICO DO MUNICIPIO NA RADIO CORREIO FM, FAROL FM, RURAL FM, NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 21/12/2020 | 1613.50 | 19586032000149 | JOSE PAULO NUNES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 21/12/2020 | 500.00 | 00087282151415 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA - P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO II DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002873 | 21/12/2020 | 1360.80 | 00071036747441 | VITORIA SEMONE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ DESTRIBUICAO C/ ALUNOS KIT (FEIRA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PANDEMINA DO COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002874 | 21/12/2020 | 1360.80 | 00071036747441 | VITORIA SEMONE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ DESTRIBUICAO C/ ALUNOS KIT (FEIRA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PANDEMINA DO COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002875 | 21/12/2020 | 1369.20 | 00071036747441 | VITORIA SEMONE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ DESTRIBUICAO C/ ALUNOS KIT (FEIRA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PANDEMINA DO COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062020 | 2000921 | 21/12/2020 | 1840.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062020 | 2000922 | 21/12/2020 | 6207.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 21/12/2020 | 2100.00 | 35156189000190 | ALEXANDRO BERNARDINO DA ROCHA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA MAQUINA RETA UNISTAR CONVENCIONAL (NAO AUTOMATICA) P/SER DOADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CIENCIA, TEC. E TRANSPARENCIA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 21/12/2020 | 600.00 | 27475736000172 | JOSE GABRIEL GRANJEIRO MATIAS | NOTA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CHAMADOS E-SIC E PORTAL INSTITUCIONAL LOCALIZADO NA INTERNET NO ENDEREÇO ELETRONICO: WWW.RIACHODESANTOANTONIO.PB.GOV.BR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 21/12/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 22/12/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 22/12/2020 | 115.17 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 22/12/2020 | 1534.34 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 22/12/2020 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 22/12/2020 | 1400.00 | 00070106871455 | MATEUS UALISON RICARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DE MAQUINAS DE DESSANILIZADOR NO DAMÁSIO REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 22/12/2020 | 1400.00 | 00070107152460 | ALEXANDRE BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA OPERACAO DE MAQUINAS DE DESSALINIZADOR DO ACUDE NOVO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0002885 | 22/12/2020 | 480.00 | 10649272000170 | RFF COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURALDESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 023/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0002886 | 22/12/2020 | 777.20 | 10649272000170 | RFF COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURALDESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000923 | 22/12/2020 | 590.00 | 33872786000196 | BPD SERVICOS COMERCIL DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS AUTOCLAVE COM TROCA DA MANOPLA DE SEGURANCA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000924 | 22/12/2020 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000925 | 22/12/2020 | 4300.00 | 10852945000195 | ORTOPEDIA SCD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARDEIRAS DE RODAS ESPECIAIS SOB MEDIDAS P/SER DOADA A PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0002880 | 22/12/2020 | 4131.78 | 35808160000146 | WELLINGTON OLVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADOS, SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO, CONF PREGAO PRESENCIAL 019/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0002881 | 22/12/2020 | 9954.00 | 35808160000146 | WELLINGTON OLVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO KITS MERENDA DESTRIBUIDO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DESTINADOS, SEC. DE EDUCACAO, CONF PREGAO PRESENCIAL 019/2020. (RECURSO FEDERAL) | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 22/12/2020 | 198.24 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 22/12/2020 | 1200.00 | 29448657000106 | RAROTEC TECNOLOGIA PARA GESTAO PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRA DE LOCACAO DE SISTEMA DE GESTAO INTEGRA-ERP CONTABLIS, MUDULO DE LITACAO/GESTAO DE CONTRATOS, SISTEMA DE ALMOXARIFADO, SISTEMA DE FROTA/CONTROLE DE COMBUSTIVEL, PROGRAMA DE NOTA FISCAL, REF. DEZ/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 23/12/2020 | 272.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 23/12/2020 | 32.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO (LICITACAO), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 23/12/2020 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIA INSTITUCIONALIZADA DESTE MUNICIPIO NO BLOG DE BRUNO LIRA - WWW.BLOGBRUNOLIRA.COM.BR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062020 | 2000926 | 23/12/2020 | 1010.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000927 | 23/12/2020 | 564.70 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062020 | 2000928 | 23/12/2020 | 1508.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 23/12/2020 | 374.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 23/12/2020 | 5800.00 | 00016029887491 | RAQUEL JUNIOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CARRO TIPO CAMINHAO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 23/12/2020 | 4930.00 | 00016029887491 | RAQUEL JUNIOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CARRO TIPO CAMINHAO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 23/12/2020 | 108.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 23/12/2020 | 43.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ACULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 23/12/2020 | 332.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 23/12/2020 | 71.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 23/12/2020 | 92.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL (CASA DE APOIO), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 23/12/2020 | 63.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL (CASA DE APOIO), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 23/12/2020 | 87.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 23/12/2020 | 161.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 23/12/2020 | 30.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 23/12/2020 | 102.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 23/12/2020 | 86.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 23/12/2020 | 77.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 23/12/2020 | 65.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 23/12/2020 | 66.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 23/12/2020 | 83.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 23/12/2020 | 82.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 23/12/2020 | 186.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3641-1075) PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, (CONSELHO TUTELAR). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 23/12/2020 | 188.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3641-1075) PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, (CONSELHO TUTELAR). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 23/12/2020 | 195.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3641-1075) PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, (CONSELHO TUTELAR). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 23/12/2020 | 196.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3641-1056) PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, (CRAS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 23/12/2020 | 107.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3641-1015) PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, (BOLSA FAMILIA). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 23/12/2020 | 16.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3641-1060) PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, (CRAS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 23/12/2020 | 244.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3641-1060) PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, (CRAS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 23/12/2020 | 244.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3641-1060) PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, (CRAS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 23/12/2020 | 235.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3641-1060) PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, (CRAS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 23/12/2020 | 244.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3641-1060) PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, (CRAS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 23/12/2020 | 235.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3641-1060) PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, (CRAS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 23/12/2020 | 195.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3641-1075) PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, (CONSELHO TUTELAR). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 23/12/2020 | 107.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3641-1015) PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, (BOLSA FAMILIA). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 23/12/2020 | 5362.84 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 23/12/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 24/12/2020 | 2.85 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 28/12/2020 | 8066.02 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 28/12/2020 | 6491.14 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 28/12/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 28/12/2020 | 4000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE COMPRAS E GEST. PATRIMONIAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 28/12/2020 | 4000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE COMPRAS E GESTAO PATRIMONIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 28/12/2020 | 6200.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 28/12/2020 | 10508.10 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 28/12/2020 | 3320.81 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 28/12/2020 | 2000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 28/12/2020 | 270.84 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 28/12/2020 | 2250.51 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 28/12/2020 | 7837.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 28/12/2020 | 200.00 | 00003668930414 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 28/12/2020 | 200.00 | 00000912694408 | APARECIDA MARIA DA CONCEN€ÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 28/12/2020 | 400.00 | 00006867006434 | ANTONIO PALMEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/ DESLOCAMENTO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 28/12/2020 | 1000.00 | 00070174381409 | JACKELINE SAMARA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DURANTE ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 28/12/2020 | 1500.00 | 00005702050428 | AMARA CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A CASA DE APOIO, ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR, DURANTE OS MESE DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 28/12/2020 | 392.20 | 21953055000196 | W M TURISMO AGENCIAS DE VIAGENS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA DE CAMPINA GRANDE A CAXIAS-MA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 28/12/2020 | 8818.90 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 28/12/2020 | 230.77 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 28/12/2020 | 1149.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 28/12/2020 | 4647.70 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 28/12/2020 | 21000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 28/12/2020 | 11885.97 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 28/12/2020 | 8106.94 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 28/12/2020 | 33157.17 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 28/12/2020 | 12479.03 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 28/12/2020 | 4645.15 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 28/12/2020 | 583.00 | 00012755662433 | ALIXANDRE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA C/ DESPESA COM CONT DE SERV DE MÃO DE OBRA C/AUXILIAR DE PEDREI PARA REALI TARE,REPA,CONSER,RECUPER, AMPLIAÇ, REFOR E CONSTR, POR ADMIN DIRETA PARA ATENDER NECESSI DA PREFEITURA (PRAÇA STº ANTO, 11 DIAS TRABALHADO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 28/12/2020 | 477.00 | 00013404553403 | JOSE BARNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA C/ DESPESA COM CONT DE SERV DE MÃO DE OBRA C/AUXILIAR DE PEDREI PARA REALI TARE,REPA,CONSER,RECUPER, AMPLIAÇ, REFOR E CONSTR, POR ADMIN DIRETA PARA ATENDER NECESSI DA PREF (PRAÇA STº ANTO), 9 DIAS TRABALHADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 28/12/2020 | 477.00 | 00010543358429 | LEONARDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA C/ DESPESA COM CONT DE SERV DE MÃO DE OBRA C/AUXILIAR DE PEDREI PARA REALI TARE,REPA,CONSER,RECUPER, AMPLIAÇ, REFOR E CONSTR, POR ADMIN DIRETA PARA ATENDER NECESSI DA PREF (PRAÇA STº ANTO), 9 DIAS TRABALHADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 28/12/2020 | 954.00 | 00010387057463 | EDICLAN CONSTANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA C/ DESPESA COM CONT DE SERV DE MÃO DE OBRA DE PEDREI PARA REALI TARE,REPA,CONSER,RECUPER, AMPLIAÇ, REFOR E CONSTR, POR ADMIN DIRETA PARA ATENDER NECESSI DA PREF (PRAÇA STº ANTO)18 DIA TRABALHADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 28/12/2020 | 1155.00 | 00011170134726 | NOALDO DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA C/ DESPESA COM CONT DE SERV DE MÃO DE OBRA DE PEDREI PARA REALI TARE,REPA,CONSER,RECUPER, AMPLIAÇ, REFOR E CONSTR, POR ADMIN DIRETA PARA ATENDER NECESSI DA PREF (PRAÇA STº ANTO) 11 DIA TRABALHADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 28/12/2020 | 945.00 | 00085339598420 | JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA C/ DESPESA COM CONT DE SERV DE MÃO DE OBRA DE PEDREI PARA REALI TARE,REPA,CONSER,RECUPER, AMPLIAÇ, REFOR E CONSTR, POR ADMIN DIRETA PARA ATENDER NECESSI DA PREF (PRAÇA STº ANTO) 703 DIA TRABALHADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 28/12/2020 | 710.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADO NO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 28/12/2020 | 1200.00 | 00007800482456 | FABIO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO GERAL ESTRUTURAL ARTISTICA E ARTISTICA NAS OBRAS DE REVITALIZACAO DA PRACA SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 28/12/2020 | 4200.00 | 28248940000113 | ANTONIO MACENA OLIVEIRA FILHO 05333417440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSO SERVIÇOS DE LIMPEZA EM POÇOS ARTESIANOS E MANUTENÇÃO EM BOMBAS DE DESSALINIZADORES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000929 | 28/12/2020 | 18978.27 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000930 | 28/12/2020 | 11114.80 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000931 | 28/12/2020 | 13155.73 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIADE DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000932 | 28/12/2020 | 5530.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIADE DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000933 | 28/12/2020 | 4590.09 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO BASICA A SAUDE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000934 | 28/12/2020 | 1881.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (BLVGS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO BASICA A SAUDE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000935 | 28/12/2020 | 5353.42 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (BLVGS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000936 | 28/12/2020 | 1474.63 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO BASICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000937 | 28/12/2020 | 4955.52 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000938 | 28/12/2020 | 5555.68 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000939 | 28/12/2020 | 23614.07 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000940 | 28/12/2020 | 6151.38 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000941 | 28/12/2020 | 25160.01 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000942 | 28/12/2020 | 31493.25 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CENTRO DE ATECAO AO COVID) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000943 | 28/12/2020 | 3500.75 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SERVICOS COVID) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000944 | 28/12/2020 | 16154.86 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SERVICOS COVID) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000945 | 28/12/2020 | 1882.31 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000946 | 28/12/2020 | 2000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (COVID-PORTARIA 2358) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000947 | 28/12/2020 | 1500.00 | 00005702050428 | AMARA CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA P/AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E NA UBSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000948 | 28/12/2020 | 2400.00 | 33625622000164 | FRANCIELDES DE LIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PROTESES DENTARIAS P/SEREM DOADAS C/A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000949 | 28/12/2020 | 5040.00 | 03961053000167 | AGRO-SERRA AGROINDUSTRIA SERRA DA JUREMA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DECORRENTE DO CORONA VIRUS (COVID-19) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000950 | 28/12/2020 | 375.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O ENFRENTAMENTO DA PADEMIA DECOPRRENTE DO CORONA VIRUS (COVI-19). SEC.DE SAÚDE.) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 28/12/2020 | 6822.10 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 28/12/2020 | 7508.40 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 28/12/2020 | 371.55 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 28/12/2020 | 1175.00 | 00070174381409 | JACKELINE SAMARA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DURANTE ATIVIDADES DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 28/12/2020 | 2100.00 | 00005702050428 | AMARA CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL P/OS ORGAOS DESTE PREFEITURA, DURANTE OS MESE DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 28/12/2020 | 12122.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 28/12/2020 | 14634.73 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 28/12/2020 | 2601.07 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 28/12/2020 | 20482.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 28/12/2020 | 3169.94 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 28/12/2020 | 89965.65 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 28/12/2020 | 9767.28 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 28/12/2020 | 11970.89 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - CRECHE 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR/CONSERVACAO DE UNID ESC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 28/12/2020 | 477.00 | 00006236917442 | JOSE RUBEVAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, NA AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE NA ESCOLA AUGUSTINHO PEREIRA DA COSTA DAMASIO I, (REFERENTE A 9 DIÁRIAS) PRECATORIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 29/12/2020 | 400.00 | 00004212185172 | JOSE EUGENIO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A PRACA SANTO ANTONIO, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 29/12/2020 | 1500.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA TECNICA CONTABIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM VERIFICACAO DOS CONVENIOS DO PNAE, PNATE, PDDE, ALEM DOS RECURSOS DOS CONSELHOS ESCOLARES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR/CONSERVACAO DE UNID ESC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 29/12/2020 | 945.00 | 00003761342403 | ROBERTO JOSÉ DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS C/PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA QUADRA DE ESPORTES NA ESCOLA AGUSTINHO PEREIRA DA COSTA, SITIO DAMASIO, (PRECATORIO) 9 DIARIAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 29/12/2020 | 500.00 | 00011893364488 | AILTON ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PADRE INACIO 487 - ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 29/12/2020 | 1200.00 | 00044299869400 | ISABEL MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMONSTENES BARBOSA, 314 -P/FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, SEC.DA FAZENDA, SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO /2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 29/12/2020 | 500.00 | 00087282151415 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA - P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO II DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | ATIVIDADES DO CONVENIO C/ SEC. DE SEGURANCA PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 29/12/2020 | 500.00 | 00010433895713 | ROSALIA JOSEFA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N - TOTA CAPIBARIBE, P/FUNCIONAMENTO A DELEGACIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 29/12/2020 | 2500.00 | 00005199082442 | SAMARA BARBOSA SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE DIVERSOS DOCUMENTOS NO SETOR ADMINISTRATIVO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000951 | 29/12/2020 | 500.00 | 00004670089498 | ROCELANIA SALES MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM SANTANA, 256 - CENTRO, P/FUNCIONAMENTO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000952 | 29/12/2020 | 500.00 | 00004296721445 | MONICA FERNANDES LEAL LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA SALA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 2000953 | 29/12/2020 | 8939.40 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS SERVEM AO SETOR DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020, CONF.PREGAO PRESENCIAL 029/2019 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 2000954 | 29/12/2020 | 2224.40 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS SERVEM AO SETOR DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020, CONF.PREGAO PRESENCIAL 029/2019 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 2000955 | 29/12/2020 | 2310.75 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS SERVEM AO SETOR DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020, CONF.PREGAO PRESENCIAL 029/2019 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000956 | 29/12/2020 | 4533.00 | 13688929000105 | CLINICA E LABORATORIO SAUDE FORTE LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZADAO DE EXAMES EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 29/12/2020 | 1200.00 | 00006725655440 | IANCA MAYARA NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SAO CRISTOVAO, S/N - P/GUARDAR MATERIAIS DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO E DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 29/12/2020 | 500.00 | 00005469884406 | MARCOS ANTONIO DA SILVA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A PRACA SANTO ANTONIO, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA OFICINA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 29/12/2020 | 600.00 | 00002242700448 | JOSE MARCOS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM SANTANA, S/N -P/FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA GARAGEM MUNICIPAL, VINCULADA A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 29/12/2020 | 350.00 | 00028855272420 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSEFA FERREIRA DA CRUZ, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0003004 | 29/12/2020 | 1494.00 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. CONF.PREGAO PRESENCIAL 029/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0003007 | 29/12/2020 | 4535.90 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. CONF.PREGAO PRESENCIAL 029/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003008 | 29/12/2020 | 1980.60 | 05757746000168 | INEL COM DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2020 E COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 29/12/2020 | 2000.00 | 00008975005470 | JOSE ADAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO PARA REALIZAR TAREFAS, REPAROS, CONSERTOS, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA PARA ATENDER NECESSIDADES DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0003013 | 29/12/2020 | 758.50 | 15811601000151 | BRAZ MANOEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 023/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0003014 | 29/12/2020 | 803.57 | 15811601000151 | BRAZ MANOEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL P/ TANQUE RASO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 023/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0003015 | 29/12/2020 | 1634.49 | 15811601000151 | BRAZ MANOEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL P/ SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 023/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0003016 | 29/12/2020 | 519.16 | 15811601000151 | BRAZ MANOEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 023/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 29/12/2020 | 400.00 | 00080455387400 | AUDA MARIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SANTA MARIA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA, GESTAO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 29/12/2020 | 500.00 | 00089325907291 | DANIELLY PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE | ATIVIDADES DE GESTAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0003006 | 29/12/2020 | 7105.55 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. CONF.PREGAO PRESENCIAL 029/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 29/12/2020 | 1500.00 | 00000923165495 | SIVONALDO FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA MARIA ELENA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEC.DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 29/12/2020 | 250.00 | 00001127002414 | GILMAR GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DEMOSTENES BARBOSA, S/N P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 29/12/2020 | 500.00 | 00070697718433 | RICARDO EUDES DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM SANTANA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SE.CE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 29/12/2020 | 500.00 | 00073867659400 | GERLANE MINEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE MATIAS, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO VINCULADA A SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 29/12/2020 | 450.00 | 00036323799472 | JOSEFA LOPES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMONSTENES BARBOSA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 29/12/2020 | 600.00 | 00001005520488 | LIGIA MARIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA VINCULADA A SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 29/12/2020 | 400.00 | 00057007764487 | MARIA DE LOURDES PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, 300 - P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO E DEZEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 29/12/2020 | 200.00 | 00039656926404 | JOSEFA GIANI PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N - ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 29/12/2020 | 1500.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA TECNICA CONTABIL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA ANALISE E PRESTACAO DE CONTAS DOS RECURSOS DO FNAS, COFINANCIAMENTO ESTADUAL E AUXILIO NOPREENCHIMENTO DO CENSO SUAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0003003 | 29/12/2020 | 2626.75 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA EC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. CONF.PREGAO PRESENCIAL 029/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0003002 | 29/12/2020 | 3199.50 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC. DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. CONF.PREGAO PRESENCIAL 029/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0003005 | 29/12/2020 | 3652.00 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC. DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. CONF.PREGAO PRESENCIAL 029/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 29/12/2020 | 2500.00 | 00067652387434 | RAIFE FARIAS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE DIVERSOS DOCUMENTO DO SETOR DA FAZENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 30/12/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 30/12/2020 | 229.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/12/2020 | 2660.22 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/12/2020 | 565.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/12/2020 | 184.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 30/12/2020 | 200.00 | 00010303762470 | JOSIEL FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 30/12/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/12/2020 | 5000.00 | 00003447376406 | ADALRY FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO TIPO MMO/PAJEIRO PLACA AZI-0038/PB P/O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 30/12/2020 | 600.00 | 00009210654420 | JOSE EUGENIO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ROCO DE MATO DE ESTRADAS VICINAIS, NOS SITIOS DAMSIO E TANQUE RASO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 30/12/2020 | 1350.00 | 00070107213435 | JOSE WELLSON DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ROSO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0003022 | 30/12/2020 | 9895.00 | 12673802000141 | JOAO BATISTA DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO P/SERVICOS DE COLETA DE LIXO DA SEDE DO MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000957 | 30/12/2020 | 2000.00 | 00010624042464 | VINICIUS FERREIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOSC/LAVAGEM EXTERNASS VEICULOS, POLIMENTO E CRISTALIZACAO DA CARROCERIA E LIMPEZA INTERNA, RELACIONADA AOS VEICULOS QUE ATENDEM AS ACOES DE ATENCAO BASICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000958 | 30/12/2020 | 2000.00 | 00008078458410 | FRANCINALDO MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE AÇÕES DA SEC.DE SAÚDE EM RELACAO AO COVID-19 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 2000959 | 30/12/2020 | 1070.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS P/REPOSICAO NO VEICULO TIPO VAN PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000960 | 30/12/2020 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000172020 | 0003021 | 30/12/2020 | 2100.00 | 30538112000161 | JUCELIO LIDENBERG A.DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COMUNICACAO E DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO CONF. PP 017/2020, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/12/2020 | 3000.00 | 00005620616495 | ARIOSVALBER DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/REUNIOES E PALESTRAS REMOTAS C/PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE A PANDEMIA, PRIMEIRA FASE DA REDE MUNICIPAL. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/12/2020 | 3000.00 | 00007591838482 | RAFAELA CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO NOS PROGRAMAS SIGPC, SIOPE, PPP, SABER, SISTEMA ONLINE EXECUTADOS NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/12/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 31/12/2020 | 240.00 | 00070107078473 | WILLAMS MAYCON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO (ESCALA) | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 31/12/2020 | 2900.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, RECUPERACAO, LAYOUT EM PLANILHAS ELETRONICAS DOS BANCOS DE DADOS DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, FROTA DE VEICULOS C/TAMBEM ESTRUTURACAO P/UMA NOVA PLATAF | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000961 | 31/12/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 31/12/2020 | 3488.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 31/12/2020 | 3683.92 | 00010557031443 | NATALIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PRODUCOES ARTISTICAS E CULTURAIS, NA MODALIDADE A DISTANCIA INTITULADO "LIVE SHOW-VINDE A MIM TODOS O QUE ESTAIS CANSADOS E OPRIMIDOS E EU VOS ALIVIAREI", REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 31/12/2020 | 15.69 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 31/12/2020 | 1649.52 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE P/CREDITO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024