| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2020 | 100.00 | 00010291469426 | PATRICIO CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2020 | 180.00 | 00042449200487 | MARIA JOSE AMARAL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2020 | 100.00 | 00089285352472 | EDVANDI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2020 | 75.00 | 00012028378409 | JESSICA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2020 | 80.00 | 00069232156415 | Jose Saturno Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2020 | 80.00 | 00070567624412 | ROSIMERY BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2020 | 150.00 | 00092900321468 | Gracilene Graciliano dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2020 | 4.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.441-5 FMAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2020 | 720.00 | 00005304242408 | JANE KATIA CUSTODIO SOUZA | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR, NA CAPACITAÇÃO/FORMAÇÃO DOS NOVOS CONSELHEIROS TUTELAR ELEITOS NESTE MUNICIPIO, PARA O QUATRIENIO 2020/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2020 | 3521.42 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PRECATORIO, PROCESSO Nº: 00001771-86.2009.815.0201, (HONORARIOS ADVOCATICIOS), NOMINAL AO SENHOR MAILSON LIMA MACIEL, CPFº: 977.965.144-68, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2020 | 17607.08 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PRECATORIO, PROCESSO Nº: 00001771-86.2009.815.0201, NOMINAL AO SENHOR JOSE DOUGLAS CAVALCANTI AMORIM SOARES, CPFº: 308.973.864-34, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2020 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2020 | 4.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2020 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2020 | 1763.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2020, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2020 | 1000.00 | 28041527000183 | DAYANE BARBOSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO, GUARDA E SEGURANÇA DA GARAGEM CENTRAL DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS QUE SERVEM A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2020 | 68.50 | 41138298000188 | Varejao dos Parafusos Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PARAFUSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2020 | 24.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/88064-1, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, S/N, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2020 | 300.00 | 00069027617449 | Albanita Catao de Vasconcelos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 10/12 A 10/01/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2020 | 535.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/1607001-3, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2020 | 50.00 | 00084014555453 | JOAO SATURNO DUARTE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2020 | 400.00 | 00043663281434 | Rosalma Cabral de Vasconcelos-fis. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A RUA FRANCISCO CABRAL DE VASCONCELOS, S/N, ONDE FUNCIONA O CADASTRO UNICO - BOLSA FAMILIA E O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 10/12 A 10/01/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2020 | 219.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECICLAGEM E TROCA DE CILINDRO DE TONER SAMSUNG, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2020 | 2400.00 | 27551992000100 | KESSIA LARISSA ANDRADE MORAIS | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO E FORMATAÇÃO DE FORMUALRIOS A SER UTILIZADOS POR OCASIAO DO CENSO FUNCIONAL, COM COLETA DE DADOS DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/01/2020 | 640.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO À PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 07/01/2020 | 4000.00 | 00001338963406 | JULIANA DO Ó TEJO E TORRES | REFERENTE AO SERVIÇO TECNICOS PRESTADO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 07/01/2020 | 1750.00 | 30594574000104 | JAILMA BELO DA SILVA CUSTODIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DIVERSOS, SERVIDOS AOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REALIZADO NO DIA 30/12/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 07/01/2020 | 6380.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO Ó ME. | REFEREMTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, POR OCASIAO DO REVEILON 2020, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/01/2020 | 1800.00 | 00005179456495 | ANTONIO MARTINS DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO RELACIONADO A ORGANIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E ADMINISTRATIVO DO ACERVO, CADASTRAMENTO, DISSEMINAÇÃO, UTILIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DOS DIVERSOS SUPORTES INFORMACIONAIS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2020 | 1000.00 | 00003937467475 | JAILSON COSTA DA SILVA | SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DE MUSICAS EM TRIO DE FORRÓ, POR OCASIÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA OM O SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REALIZADO NO DIA 30/12/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2020 | 2800.00 | 00020633475491 | MELCHISEDECK DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO REPARO DE SEIS CONJUNTOS COMPLETOS DE MESAS/CADEIRAS DE REFEITORIO, CONSISTINDO NA SUBSTITUIÇÃO DE TAMPOS E FÓRMICA, UTILIZADOS NA CRECHE MUNICIPAL GERCINA FERREIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2020 | 650.00 | 21129179000151 | CARLOS JEAN DA SILVA COSTA | REFERENTE AO SERVIÇO GRAFICO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE FORMULARIO DE CARACTERISTICAS DA CRIANÇA - SMDS CRIANÇA FELIZ, MEDINDO 21x30cm, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2020 | 675.00 | 21129179000151 | CARLOS JEAN DA SILVA COSTA | REFERENTE AO SERVIÇO GRAFICO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE FOLDER PARA DIVULGAÇÃO DE PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, MEDINDO 21x30cm, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2020 | 70.00 | 00010167260405 | ALINE MORAES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 09/01/2020 | 3799.00 | 07030427000181 | CONEXÃO COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA - LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCPL55002DN, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SETORES VINCULADOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2020 | 270.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA, MATRICULA 52803368, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 291, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2020 | 100.00 | 00013310854469 | DANIELA DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2020 | 70.00 | 00010498352471 | LUCICLEIDE FLORENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2020 | 70.00 | 00011158081413 | ELIVANE CONCEICAO COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2020 | 60.00 | 00001600481418 | ELIZANGELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2020 | 100.00 | 00004808677474 | MARLEIDE BARBOSA DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2020 | 70.00 | 00011611514436 | MARIA JOSE DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2020 | 100.00 | 00003554046485 | EDNALVA GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2020 | 70.00 | 00006177125492 | MARIA DA PENHA TENORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2020 | 38.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, MATRICULA 52804020, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 218, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2020 | 53.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL MATRICULA 52802671, LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, S/N, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 13/01/2020 | 1850.00 | 24287409000107 | ANA CAROLINA FERREIRA DE LIMA GOMES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UMA PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR, DESTINADO AO PREDIO SEDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 13/01/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA, MATRICULA 52803368, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 291, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 13/01/2020 | 2160.00 | 00004018171480 | MABEL NOBREGA RIQUE DIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM PSICOPEDAGOGIA COM O CORPO DOCENTE E DISCENTE, ENVOLVIDOS NA SALA DE ATENDIMENTO MULTIFUNCIONAL JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE TITO FILHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 13/01/2020 | 500.00 | 31692834000139 | ELTON JOSE DOS SANTOS SILVA | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO EM SOM EXTERNO E AMBULANTE DA PROGRAMAÇAO DE MATRICULAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO PARA O ANO LETIVO DE 2020, JUNTOS AOS MUNICIPES DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 13/01/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 13/01/2020 | 1166.87 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PRÉDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO, NÚMERO DA REMESSA 004110, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 13/01/2020 | 1259.00 | 21979399000174 | LETICIO CABRAL DE VASCONCELOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 14/01/2020 | 1600.00 | 33067420000144 | WALBENIA DA SILVA ANDRADE 01310803420 | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DO PROGRAMA "SABER" NESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 16/01/2020 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 16/01/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 16/01/2020 | 76.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/87824-9, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 218, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 16/01/2020 | 136.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/88059-1, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 351, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 16/01/2020 | 1260.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM AR CONDICIONADO 9.000btus, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (SETOR DO BOLSA FAMILIA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 17/01/2020 | 120.00 | 00007541963488 | JOSEFA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 21/01/2020 | 2.66 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.441-5 FMAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 21/01/2020 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.441-5 FMAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 21/01/2020 | 250.00 | 30865107000163 | JUNIOR CESAR DO AMARAL 02854766458 | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE MUNICIPAL, NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A EQUIPE NAS VISITAS DOMICILIARES NAS COMUNIDADES ATENDIDAS PELO REFERIDO PROGRAMA, NOS DIAS 10, 15 E 22 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 21/01/2020 | 17500.00 | 00518204000119 | F3 ENTRETERIMENTOS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PALCO, SISTEM DE SONORIZAÇÃO, GERADOR DE ENERGIA E BANHEIROS QUIMICOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA FESTA DE SAO SEBASTIAO, PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS NOS DIAS 25 E 26 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 21/01/2020 | 12000.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS - ME | REFERENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL DE ARTISTA DE RENOME REGIONAL, CANTOR E COMPOSITOR FABRICIO RODRIGUES NA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO, PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Ativ.Culturais, Fest. de Com.Of.Ev.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022020 | 0000083 | 21/01/2020 | 60000.00 | 00886833000100 | HDF PRODUCOES E EVENTOS - ME | REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE CANINANA NA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO, PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 21/01/2020 | 8505.29 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PRÓPRIA RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2019, CÓDIGO DA RECEITA 3703, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 21/01/2020 | 11715.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810/2013, RETIDO NA COTA DO DIA 10/01/2020 - RFB-PREV-PARC60, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 21/01/2020 | 3008.57 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.273-0 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 21/01/2020 | 1307.26 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.273-0 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 21/01/2020 | 19.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 11.308-5 CIDE, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 21/01/2020 | 129.00 | 07030427000181 | CONEXÃO COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA - LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 21/01/2020 | 1299.00 | 07030427000181 | CONEXÃO COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA - LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA SCANNER DE MESA EPSON, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, LOCALIZADO NO PREDIO SEDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112019 | 0000061 | 21/01/2020 | 1500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONVÊNIO FIRMADO COM A EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOS, Nº: 019722, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 21/01/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGEMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL, À FAMUP, CONVÊNIO Nº: 980504, NÚMERO DE REMESSA 00425, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 21/01/2020 | 1064.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO À PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 21/01/2020 | 2821.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 21/01/2020 | 763.98 | 40960593000152 | MARCOS JOSÉ GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMETICIOS (PÃES), DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 21/01/2020 | 2550.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA APOIO ADMINISTRATIVO E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS: SIMEC-PAR, PDDE INTERATIVO E PDDE WEB, SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ARQUIVAMENTO CONFORME EXIGENCIAS DO FNDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 21/01/2020 | 258.00 | 07030427000181 | CONEXÃO COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA - LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 21/01/2020 | 1966.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 21/01/2020 | 972.00 | 24285371000125 | Marcos Antonio Garcia | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS E MATERIAL PARA PINTURA, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO DE PINTURA DE LOGRADOUROS PUBLICO (PRAÇAS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 21/01/2020 | 700.00 | 00061935026453 | GILVAN DA SILVA VIEIRA | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIVAGEM INTERNA E EXTERNA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, SENDO CARROS PEQUENOS E GRANDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 22/01/2020 | 70.00 | 00003557824489 | LUZIA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 22/01/2020 | 120.00 | 00001631429477 | MARIA JOSE DOS SANTOS TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 22/01/2020 | 70.00 | 00011766254462 | FERNANDA GOMES LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 22/01/2020 | 100.00 | 00006174196470 | LICICLEIDE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 23/01/2020 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.441-5 FMAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 23/01/2020 | 0.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.441-5 FMAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 23/01/2020 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.441-5 FMAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 23/01/2020 | 69.34 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.441-5 FMAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 23/01/2020 | 144.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.441-5 FMAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 23/01/2020 | 72.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.441-5 FMAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 23/01/2020 | 70.00 | 00001739098412 | ELINEIDE CONCEICAO COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 23/01/2020 | 120.00 | 00005640080442 | ANA PAULA DOS SANTOS TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 23/01/2020 | 80.00 | 00001617668460 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do FMASIGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 23/01/2020 | 348.00 | 08995631002305 | N. CLAUDINO E CIA LTDA - ARMAZEM PARAIBA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PIPOQUEIRA E UM CONJUNTO ESPECIAL KT-74 GOURMET, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DO BOLSA FAMILIA, JUNTO AOS USUARIOS DO PROGRAMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Ativ.Culturais, Fest. de Com.Of.Ev.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 23/01/2020 | 3360.00 | 30108025000174 | JOSENILDO MATIAS BARBOSA 09048043484. | REFERENTE AO SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA E BOMBEIRO CIVIL NA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO, PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Ativ.Culturais, Fest. de Com.Of.Ev.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 23/01/2020 | 950.00 | 00007440182421 | GLAUBER ROBINSON SILVA SANTOS | REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DE BANDA GOSPEL, DENOMINADO FORRÓ DA BENÇÃO NA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO, PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Ativ.Culturais, Fest. de Com.Of.Ev.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 23/01/2020 | 120.00 | 00009191770424 | RENAN PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DE LOUVOR, DENOMINADO MINISTERIO SENTINELAS NA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO, PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 23/01/2020 | 300.00 | 00070567940411 | RUAN GUILHERME SILVA CABRAL | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA URBANA POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO, CONSTITUINDO NO VARRIMENTO E ACOMODAÇÃO/SEPARAÇÃO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 23/01/2020 | 1800.00 | 00006414358436 | JOELSON DOS SANTOS | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICIDADE NA INSTALAÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA EM VIAS PUBLICAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 24/01/2020 | 360.00 | 00004197772459 | JOSAFA RODRIGUES SILVA | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO ELETRICA E HIDRAULICA DO POÇO ARTESIANO, CONSISTINDO DESMONTAGEM/MONTAGEM E LIMPEZA, DO EQUIPAMENTO INSTALADO NA COMUNIDADE RURAL DE SERRA RAJADA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 24/01/2020 | 3324.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 24/01/2020 | 4039.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - REGIME: COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 24/01/2020 | 81705.36 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - REGIME: EFETIVOS, ALUSIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 24/01/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 24/01/2020 | 51685.95 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME EFETIVO/COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 24/01/2020 | 89955.46 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 24/01/2020 | 75308.24 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 24/01/2020 | 17790.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 24/01/2020 | 4817.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 24/01/2020 | 35545.94 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME EFETIVOS, ALUSIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182018 | 0000108 | 24/01/2020 | 4800.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOL. DE INFORM. E CONSULT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUE ONLINE, SISARRECADAÇÃO E SISSOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 24/01/2020 | 6000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO, REGIME COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 24/01/2020 | 18000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS, ALUSIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 24/01/2020 | 1547.69 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME EFETIVO/COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 24/01/2020 | 4779.40 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 24/01/2020 | 8456.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 24/01/2020 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 24/01/2020 | 41.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 24/01/2020 | 1139.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.559-6 ICMS IPVA, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS PELA REMESSA DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 24/01/2020 | 482.41 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.559-6 ICMS IPVA, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS PELA REMESSA DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 24/01/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 24/01/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.332-2 DIVERSOS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 24/01/2020 | 3041.65 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME EFETIVOS, ALUSIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 24/01/2020 | 2205.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME EFETIVOS/COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 24/01/2020 | 9317.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Ativ.Culturais, Fest. de Com.Of.Ev.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 24/01/2020 | 720.00 | 00014008745483 | ANDERSON VENICIUS MOUZINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO RECOLHIMENTO, ARMAZENAGEM E ACONDICIONAMENTO DE VASILHAMES DE VIDROS, RECOLHIDOS DURANTE A FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO DECRETO MUNICIPAL 002/2019, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO,REALIZADA NOS DIAS 25 E 26 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 24/01/2020 | 3000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA, REGIME COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 24/01/2020 | 1500.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REGIME COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 24/01/2020 | 2400.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REGIME CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 24/01/2020 | 4400.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REGIME CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutençãod as Ativi, dos Serviços de Convivência e Fortalc. de Víncul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 24/01/2020 | 5182.83 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, REGIME CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 24/01/2020 | 4617.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REGIME CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 24/01/2020 | 7324.95 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REGIME EFETIVOS, ALUSIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 24/01/2020 | 5194.98 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REGIME COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 24/01/2020 | 350.00 | 00003005740455 | ELENILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 24/01/2020 | 24.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/824130-9, DO IMOVEL LOCALIZADO A TRAVESSA SANTA CRUZ, Nº: 351, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 24/01/2020 | 6339.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REGIME COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 24/01/2020 | 3000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA, REGIME COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 24/01/2020 | 380.00 | 00004433701416 | ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO AUXILIO DO DESCARREGAMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, OBJETIVANDO A DISPONIBILIZAÇÃO AOS USUARIOS CADASTRADOS NO AMBITO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 24/01/2020 | 6139.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGIME COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 24/01/2020 | 2539.70 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGIME EFETIVOS, ALUSIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/01/2020 | 2600.00 | 27626218000102 | MARIA ALZENIRA GOMES DA SILVA ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS ATRAVÉS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO AOS PROGRAMAS SOCIAS GERIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/01/2020 | 650.00 | 30484048000183 | GABRIEL CABRAL FRANÇA | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO COMPLETA DE DOIS AR CONDICIONADO DE 9000 E 12000 btus, NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Ativ.Culturais, Fest. de Com.Of.Ev.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 28/01/2020 | 600.00 | 17956300000141 | MÔNICA DA SILVA SOUZA - CLUADIO FILMAGENS | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPTAÇÃO, EDIÇÃO E FORNECIMENTO DE CONTEUDO DE MATERIAL INFORMATIVO, NA COBERTURA DA FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NOS DIAS 25 E 26 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Ativ.Culturais, Fest. de Com.Of.Ev.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/01/2020 | 400.00 | 30341185000169 | INDRID SANTOS 10944279422 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPTAÇÃO DE IMAGENS UTILIZANDO EQUIPAMENTO PROPRIO (DRONE), NA COBERTURA DA FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NOS DIAS 25 E 26 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Ativ.Culturais, Fest. de Com.Of.Ev.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 28/01/2020 | 1000.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO 15815965456 | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 50mts DE DISCIPLINADORES, PARA ATENDER A FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NOS DIAS 25 E 26 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/01/2020 | 1420.29 | 00002854616480 | Josevaldo Damiao Bezerra | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. OBJETO DO CONVENIO Nº 00204/2016, FIRMADO ENTRE A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT E ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/01/2020 | 2500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | REFERENTE AO SERVIÇO TECNICOS PRESTADO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Divulgação de Ações Desenvolvidas no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 28/01/2020 | 500.00 | 17528881000110 | SEYANE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA COBERTURA E DIVULGAÇÃO DAS AÇOES DA GESTÃO MUNICIPAL, NAS MÍDIAS DIGITAIS DA REGIÃO E NO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/01/2020 | 1230.00 | 31469053000180 | LUIS CARLOS CABRAL DE SOUZA 04259062484 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHARIA, NO CONSERTO DE PNEUS/CAMARAS DOS VEICULOS PROPRIO MAQUINAS PESADA (PATROL, RETROESCAVADEIRA), CARROS DE MÃO, PICARETAS E ALAVANCAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 28/01/2020 | 250.00 | 41136730000100 | Ramos & Macedo & Cia Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POÇO DA COMUNIDADES CUITES - ZONA RURAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/01/2020 | 570.00 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PROTETOR SOLAR, DESTINADOS AS EQUIPES DO PROGRAMA FELIZ, EM ATIVIDADES DE VISITAS NAS CASAS DO USUARIOS DESTE PROGRAMA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Ativ.Culturais, Fest. de Com.Of.Ev.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2020 | 1800.00 | 19504960000117 | RODRIGO VINICIUS PEREIRA DA SILVA - MEI | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 09 TENDAS, PARA ATENDER A FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NOS DIAS 25 E 26 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0000158 | 30/01/2020 | 19980.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO CARROCEIRA ABERTA PLACA IDA-9481/PB E UM CAMINHÃO EQUIPADO COM TANQUE (PIPA) PLACA KCW-1974/PB, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 20120 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2020 | 2300.00 | 27551992000100 | KESSIA LARISSA ANDRADE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA EDIÇÃO, EDITORAÇÃO, NUMERAÇÃO, LAYOUT, ACOMPANHAMENTO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS NO SEMANARIO MUNICIPAL, ATENDENDO AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS, NA PUBLICAÇÃO DE ATOS INERENTES A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, E CADASTRAMENTO E EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS AVULSAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0000156 | 30/01/2020 | 3000.00 | 26331344000177 | SB - SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA SISTEMATIZAÇÃO, REGISTRO E TRANSMISSÃO DE DADOS, VIABILIZANDO A CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, COM ESCRITURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2020 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2020 | 31.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2020 | 3333.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.273-0 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2020 | 120.79 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.320-6 FEP, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2020 | 515.97 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO (RFB-RET DARF), RETIDO NA COTA DO DIA 31/01/2020, LEI Nº: 13.485/17, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2020 | 44.94 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO (RFB-RET DARF), RETIDO NA COTA DO DIA 31/01/2020, LEI Nº: 13.485/17, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2020 | 492.14 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO (RFB-RET DARF), RETIDO NA COTA DO DIA 31/01/2020, LEI Nº: 13.485/17, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2020 | 2179.67 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO (RFB-RET DARF), RETIDO NA COTA DO DIA 31/01/2020, LEI Nº: 13.485/17, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.332-2 DIVERSOS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2020 | 134.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052019 | 0000168 | 31/01/2020 | 2500.00 | 19488439000133 | ATONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA TECNICA, NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS, REALIZADOS POR ESSA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Ativ.Culturais, Fest. de Com.Of.Ev.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2020 | 500.00 | 13669192000175 | DIEGO MIRANDA DE CASTRO 06419112460 | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PALCA BAKDROP, PARA A TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO, PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Ativ.Culturais, Fest. de Com.Of.Ev.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 03/02/2020 | 6010.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO Ó ME. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS ATENDER A TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO, PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Ativ.Culturais, Fest. de Com.Of.Ev.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 03/02/2020 | 977.00 | 27825081000115 | BRENO PRODUÇOES, LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFEÇÃO DE BUFFET PARA ATENDER AOS CAMARINS DAS BANDAS NA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO, PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 03/02/2020 | 350.00 | 00043663281434 | Rosalma Cabral de Vasconcelos-fis. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A RUA SENADOR CABRAL, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 03/02/2020 | 350.00 | 00002854766458 | JUNIOR CESAR DO AMARAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 03/02/2020 | 400.00 | 00078869250415 | EZEQUIEL FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A RUA SENADOR CABRAL, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, VINCULADO À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 03/02/2020 | 4.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.441-5 FMAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 03/02/2020 | 150.00 | 00009012989485 | ELIZABETH FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 03/02/2020 | 100.00 | 00004778730496 | ANA SANTANA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA AGUA DE IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 03/02/2020 | 75.00 | 00006154422776 | TEREZILDA ANDRE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 03/02/2020 | 160.00 | 00017106291773 | PRISCILA CASTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 03/02/2020 | 70.00 | 00012500800458 | EDILMA DOS SANTOS COELHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 03/02/2020 | 500.00 | 00069414351434 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A TRAVESSA SENADOR CABRAL, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 03/02/2020 | 1400.00 | 27377454000132 | RAYANE DA SILVA AMARAL MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE SECRETARIADO GERAL, CONSTITUINDO A ELABORAÇÃO, RESTAURAÇÃO DE ARQUIVOS E PASTAS FUNCIONAIS, EXPEDIENTES RECEBIDOS E EMITIDOS, RECEBIMENTO E PROTOCOLO DE REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS/FUNCIONAIS E SUA RESPECTIVA ATUALIZAÇÃO JUNTO AOS DIVERSOS ARQUIVOS E ASSENTAMENTOS INDIVIDUAIS DE SERVIDORES NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 03/02/2020 | 1576.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA CABO E VIA RADIO DIGITAL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SETORES VINCULADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 03/02/2020 | 110.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE Nº: (83) 3316-1070, DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 275, ONDE FUNCIONA O PREDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 03/02/2020 | 4.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 03/02/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0000180 | 03/02/2020 | 7730.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO UM VEICULO TIPO PICK-UP CABINE DUPLA, COMPELTA 4x4 TURBO DIESEL, SEM CONDUTOR, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERIODO DE 18/12 A 17/01/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 03/02/2020 | 253.97 | 34151100004209 | SOTREQ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 03/02/2020 | 638.00 | 19946460000135 | JORDANIA CISTOVAO DA SILVA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 03/02/2020 | 904.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA CABO E VIA RADIO DIGITAL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 03/02/2020 | 497.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/1607001-3, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 03/02/2020 | 109.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE Nº: (83) 3316-1056, DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA: SENADOR CABRAL, S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0000181 | 03/02/2020 | 2250.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO UM VEICULO 4 PORTAS COMPLETO SEM CONDUTOR, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 18/12 A 17/01/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 03/02/2020 | 400.00 | 00007241400429 | MARIA IVONEIDE SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A RUA PROFESSORA EDITH CABRAL DE VASCONCELOS, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 03/02/2020 | 600.00 | 00002584206420 | LUCIANO FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 295, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 03/02/2020 | 1000.00 | 26723008000170 | MAERCIO RENAN DE SOUZA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENDO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES, AO MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO, VIABILIZANDO AS ATIVIDADES DE ATUALIZAÇÃO DO FCPJ/QSA/CNPJ, COM ELABORAÇÃO, GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO DO DBE, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS, COM SISTEMATIZAÇÃO, UTILIZANDO PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 04/02/2020 | 1039.00 | 36108469000196 | JOSE GOMES BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA JARDINAGEM NOS DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO, CONSISTINDO NA PODAGEM, ENXERTO ETC, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 20120 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 04/02/2020 | 2270.45 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE JULHO DE 2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 04/02/2020 | 1455.04 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PRECATORIO, PROCESSO Nº: 00001272-39.2008.8.15.0201, (HONORARIOS ADVOCATICIOS), NOMINAL A CREDORA EMANUELLA CLARA OLIVEIRA FELIPE, OAB/PB 12.647, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 04/02/2020 | 240.00 | 00003552635483 | ANA LUCIA PERREIRA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 04/02/2020 | 1500.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CAMISAS EM TECIDO, COM LOGOMARCA DA PREFEITURA, POR OCASIÃO DE EVENTO REALIZADO A INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 05/02/2020 | 100.00 | 00018093149767 | PEDRO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 05/02/2020 | 250.00 | 00010802019714 | FRACISDALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 05/02/2020 | 75.00 | 00067573304404 | INACIO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 05/02/2020 | 120.00 | 00008307878446 | ALINE DA PAZ NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 05/02/2020 | 100.00 | 00006626829475 | JOICIANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 05/02/2020 | 80.00 | 00006108244496 | ALEXANDRA GRACILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 05/02/2020 | 450.00 | 00001517986486 | LUCIANA GOMES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 05/02/2020 | 200.00 | 00003881530401 | CESAR ANASTACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA AGUA DE IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 05/02/2020 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 05/02/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0000212 | 05/02/2020 | 6000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUEQUE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTABIL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 05/02/2020 | 1152.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO À PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Divulgação de Ações Desenvolvidas no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 05/02/2020 | 500.00 | 12275037000101 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL OFICIAL NA INTERNET E SISTEMA DE SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE A JANEIRO DE 2020, COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 05/02/2020 | 23.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/88064-1, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, S/N, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 05/02/2020 | 41.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 05/02/2020 | 490.00 | 30865107000163 | JUNIOR CESAR DO AMARAL 02854766458 | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE MUNICIPAL, NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 20 E 21 DE NOVEMBRO E 04 E 11 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 05/02/2020 | 10989.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/DIDATICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 07/02/2020 | 3521.42 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PRECATORIO, PROCESSO Nº: 00001771-86.2009.815.0201, (HONORARIOS ADVOCATICIOS), NOMINAL AO SENHOR MAILSON LIMA MACIEL, CPFº: 977.965.144-68, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 07/02/2020 | 10564.24 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PRECATORIO, PROCESSO Nº: 00001771-86.2009.815.0201, NOMINAL AO SENHOR JOSE DOUGLAS CAVALCANTI AMORIM SOARES, CPFº: 308.973.864-34, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 07/02/2020 | 7754.88 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.273-0 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 07/02/2020 | 11715.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810/2013, RETIDO NA COTA DO DIA 10/02/2020 - RFB-PREV-PARC60, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 07/02/2020 | 2.62 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.320-6 FEP, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 07/02/2020 | 162.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/88059-1, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 351, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 07/02/2020 | 40.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/824130-9, DO IMOVEL LOCALIZADO A TRAVESSA SANTA CRUZ, Nº: 351, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 07/02/2020 | 84.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/87824-9, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 218, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 10/02/2020 | 80.00 | 00035440910468 | Severino Sabino dos santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/02/2020 | 100.00 | 00001474630413 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 10/02/2020 | 120.00 | 00002269506464 | Maria Cristina da Cunha Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA AGUA DE IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/02/2020 | 80.00 | 00005093611450 | MARIA SOLEDADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/02/2020 | 75.00 | 00003418672418 | REINALDO ADRIANO GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/02/2020 | 100.00 | 00010819427705 | JOSEFA GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 10/02/2020 | 90.00 | 00005214841469 | Luciana Rodrigues da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 10/02/2020 | 100.00 | 00016613696773 | MARIA HELENA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/02/2020 | 120.00 | 00002828569438 | MARLUCE ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/02/2020 | 100.00 | 00005787453484 | MARIA MADALENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Manutenção da Sec.Assist.Social/ FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/02/2020 | 203.19 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSA-6084/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/02/2020 | 2042.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANBTI SOUTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS E SCFV, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/02/2020 | 1531.62 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANBTI SOUTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CREAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Desenvolver ações do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/02/2020 | 716.65 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANBTI SOUTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/02/2020 | 1851.81 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANBTI SOUTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/02/2020 | 9480.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S500, DIESEL B COMUM S10 e GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA KCW-1974, NQH-8612, MOTOBOMBA E TRATOR, PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/02/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.322-2 DIVERSOS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/02/2020 | 52.25 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/02/2020 | 200.00 | 08719007000170 | CDL CAMPINA GRANDE | RELATIVO AO CERTIFICADO DIGITAL PF A3 3 ANOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA ENTIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/02/2020 | 170.00 | 08719007000170 | CDL CAMPINA GRANDE | RELATIVO AO CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1, 1 ANO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA ENTIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/02/2020 | 420.00 | 08719007000170 | CDL CAMPINA GRANDE | RELATIVO AO CERTIFICADO DIGITAL PJ A3 3 ANOS TPKEN - PUBLICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA ENTIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/02/2020 | 2223.18 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFR-3314, PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/02/2020 | 41.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/02/2020 | 2097.65 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PWK-7361, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/02/2020 | 1132.34 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S10), DESTINADOS AOS VEICULO ONIBUS DE PLACA OOGF-0520, OGC-5239, NPS-1094 E QFW-6410, PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/02/2020 | 950.00 | 00010379769409 | PHILIPPE DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA OPERAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA, ATENDENDO AS DEMANDAS OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/02/2020 | 7296.99 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10 e GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULOS DE PLACAS MOS-4881, IDA-9481, OGD-9497, PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA PATROL, MOTOSERRA, PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 11/02/2020 | 300.00 | 00069027617449 | Albanita Catao de Vasconcelos | RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 11/02/2020 | 1000.00 | 28041527000183 | DAYANE BARBOSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO, GUARDA E SEGURANÇA DA GARAGEM CENTRAL DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS QUE SERVEM A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 11/02/2020 | 356.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 11/02/2020 | 336.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 11/02/2020 | 418.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 11/02/2020 | 1800.00 | 32736404000134 | JOSE DIEGO CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO TECNICO PRESTADO NO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS CORPORATIVOS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DA AGENDA EDUCACIONAL DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PME, ORIENTAÇÃO DOS PROGRAMAS E PROJETOS, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 11/02/2020 | 1600.00 | 33067420000144 | WALBENIA DA SILVA ANDRADE 01310803420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DO PROGRAMA "SABER" NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 11/02/2020 | 1800.00 | 00005179456495 | ANTONIO MARTINS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO RELACIONADO A ORGANIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ACERVO, CADASTRAMENTO, DISSEMINAÇÃO, UTILIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DOS DIVERSOS SUPORTES INFORMACIONAIS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 11/02/2020 | 1500.00 | 15384371000191 | JOSENILDO JOSE CRUZ SILVA - ME | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA 9ª ETAPA MNA ELABORAÇÃO, FORMATAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO, SEPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, CONSTITUIÇÃO DE ARQUIVOS DIGITAL, FINANCEIRO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 11/02/2020 | 410.00 | 33571669000192 | ELIAS PEREIRA DE BRITO | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM, LIMPEZA INTERNA/EXTERNA DE VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 11/02/2020 | 650.00 | 00030537673415 | RICARDO JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO SUPORTE TECNICO, SISTEMATIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DA GESTÃO, NO TRATAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PESSOAL, JUNTO AO TCE/PB - SAGRES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 11/02/2020 | 712.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 11/02/2020 | 182.80 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 11/02/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.555-1 FNAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 11/02/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.250-1 FNAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 11/02/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 25.060-0 FNAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 12/02/2020 | 360.00 | 00004377387448 | ELISABETE ALMEIDA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA FORMAÇÃO PARA INCLUSÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA DA REDE MUNICPLA DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 12/02/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA, MATRICULA 70096600, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, S/N, ONDE FUINCIONA A ESCOLA MUNICIPAL BELIZA CABRAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 12/02/2020 | 4189.60 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-3306, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 12/02/2020 | 3590.08 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-0520, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 12/02/2020 | 2320.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA RECAPAGENS DE 04 PNEUS 275/80 R22,5, PERNTECENTES AO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA OGD-9497, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 13/02/2020 | 3500.00 | 07030427000181 | CONEXÃO COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA - LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK ACER 15.6 CORE I5, DESTINADOS AS ATIVIDADES, ATUALIZAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE DADOS DOS PROGRAMAS DO FNDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 13/02/2020 | 3500.00 | 07030427000181 | CONEXÃO COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA - LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK ACER 15.6 CORE I5, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DEOLINDA MARIA DO AMARAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 13/02/2020 | 300.00 | 26331344000177 | SB - SERVIÇOS E CONSULTORIA | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPUTADORES, INCLUINDO ATUALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE SISTEMAS, COORDENAO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 13/02/2020 | 6801.00 | 24179307000160 | STVERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 09847993467 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA DETETIZAÇÃO COMPLETA, DA PARTE INTERNA E EXTERNA, COMPREENDENDO AS UNIDADES DA ZONA URBANA E ZONA RURAL E DA CRECHE MUNICIPAL GERCINA FERREIRA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 13/02/2020 | 720.00 | 00008502564455 | MARIA LAIS DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS VARIADOS, SERVIDOS POR OCASIÃO DA SEMANA DE FORMAÇAO PEDAGOGICA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 13/02/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 13/02/2020 | 4000.00 | 00001338963406 | JULIANA DO Ó TEJO E TORRES | REFERENTE AO SERVIÇO TECNICOS PRESTADO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 13/02/2020 | 259.00 | 09299926000102 | Cartorio Reg. Civil e Escrituras - Cartorio Cabral | REFRENTE AO SERVIÇO CARTORARIO, PRESTADO NA AUTENTICAÇÃO DE 04 DOCUMENTOS, RECONHECIMENTO DE 07 FIRMAS E IMISSÃO DE 2ª VIA, A INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 13/02/2020 | 57.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL MATRICULA 52802671, LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, S/N, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 13/02/2020 | 2000.00 | 26756758000148 | A SOLICITUDE CONTABILIDADE, ASSESSORIA E DIGITALIZAÇÃO | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA RECEPÇAO E ANALISE DOCUMENTAL, JUNTO AO SETOR DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, COMPREENDENDO A PREPARAÇÃO /ELABORAÇÃO DOCUMENTAL, PARA PRESTAÇAO DE CONYAS E/OU ARQUIVAMENTO, EM ATENDIMENTOAS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 13/02/2020 | 590.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO EM AÇO COM DUAS PORTAS, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 13/02/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.322-2 DIVERSOS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 13/02/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 13/02/2020 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112019 | 0000293 | 13/02/2020 | 1500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONVÊNIO FIRMADO COM A EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOS, Nº: 019722, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 13/02/2020 | 900.00 | 00008502564455 | MARIA LAIS DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS VARIADOS, SERVIDOS AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SERVIDOS AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Ativ.Culturais, Fest. de Com.Of.Ev.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 13/02/2020 | 1550.00 | 00008502564455 | MARIA LAIS DA SILVA CABRAL | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS VARIADOS, SERVIDOS POR OCASIÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO, PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 25 E 26 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 14/02/2020 | 120.00 | 00004134254442 | VANDERLUCIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 14/02/2020 | 70.00 | 00056902310459 | CICERO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 14/02/2020 | 70.00 | 00002768800481 | JOSELIA ABREU DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 14/02/2020 | 100.00 | 00001479279439 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 14/02/2020 | 150.00 | 00002624574409 | MARINEUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 14/02/2020 | 100.00 | 00005421574466 | THERESINHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 14/02/2020 | 120.00 | 00013248668458 | VANESSA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 14/02/2020 | 200.00 | 00009732028408 | SEVERINO DO RAMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 14/02/2020 | 70.00 | 00010724632450 | ERINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 17/02/2020 | 170.00 | 00011502145464 | BRENO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 17/02/2020 | 170.00 | 00011502145464 | BRENO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 18/02/2020 | 400.00 | 30865107000163 | JUNIOR CESAR DO AMARAL 02854766458 | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE MUNICIPAL, NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A EQUIPE NAS VISITAS DOMICILIARES NAS COMUNIDADES ATENDIDAS PELO REFERIDO PROGRAMA, NOS DIAS 27, 28, 04, 05 E 12 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 18/02/2020 | 400.00 | 00043663281434 | Rosalma Cabral de Vasconcelos-fis. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A RUA FRANCISCO CABRAL DE VASCONCELOS, S/N, ONDE FUNCIONA O CADASTRO UNICO - BOLSA FAMILIA E O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 10/01 A 10/02/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0000308 | 18/02/2020 | 2500.00 | 27474759000162 | MANUEL RODRIGUES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA COORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO TECNICO DOS PROGRAMAS, CURSOS E CALENDÁRIO ANUAL DE EVENTOS, NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPREENDENDO AINDA AS AÇÕES RELATIVAS AO ABASTECIMENTO DE AGUA, NO AMBITO DA DEFESA CIVIL, ACOMPANHANDO O CONVENIO FIRMADO COM O EXERCITO BRASILEIRO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Ativ.Culturais, Fest. de Com.Of.Ev.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 18/02/2020 | 480.00 | 00003624317440 | ERONIDES SANTANA ALEXANDRE | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE GELO EM CUBOS, SERVIDOS POR OCASIÇÃO DA REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO, PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 25 E 26 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 18/02/2020 | 31.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 18/02/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 18/02/2020 | 15442.53 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUI DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU, CODIGO DE RECOLHIMENTO 18836-0, NUEMRO DE REFERENCIA 688424, COMPENTENCIA 20/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 18/02/2020 | 2200.00 | 31262210000181 | ANTONIA LUCIA ANDRADE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO, IMPRESSÃO E FORMATAÇÃO DE DADOS FUNCIONAIS DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS, FORNECEDORES E IMOVEIS LOCADOS NO AMBITO DAS SECRETARIAS E ORGÃOS, CORRESPONDENTE AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 18/02/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 18/02/2020 | 420.00 | 00076811646420 | ANTONIO BORGES CORREIA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DA ALAVANCA DE MARCHAS DO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPS-1094, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 18/02/2020 | 420.00 | 00003113064465 | PAULO ANTONIO | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SOLDAGEM DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 19/02/2020 | 600.00 | 00002535949440 | MARCELIO DE MELO LOURENCO | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPREENDENDO A LIMPEZA DE VIAS E ACESSO AS ARTERIAS DOS BAIRROS CENTRAIS, OBJETIVANDO A REMOÇÃO DE ENTULHOS PROVENIENTES DE CHUVAS, POSSIBILITANDO O TRAFEGO DE PESSOAS E VEICULOS, DURANTE 12 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 19/02/2020 | 1800.00 | 27527691000132 | MALOURD NOBREGA RIQUE DIAS DE LIMA | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO EM PSICOTERAPIA JUNTO AS UNIDADES DE ENSINO, ELABORANDO PROGRAMAS DE MELHORIAS NO CORPO DOCENTE/DISCENTE E DE SERVIDORES, NO AMBITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 19/02/2020 | 1500.00 | 10988734000184 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENDO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES, AO MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO, VIABILIZANDO AS ATIVIDADES DE ATUALIZAÇÃO DO FCPJ/QSA/CNPJ, COM ELABORAÇÃO, GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO DO DBE, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS, COM SISTEMATIZAÇÃO, UTILIZANDO PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 19/02/2020 | 687.00 | 00947659000150 | UNDIME - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO, REALIZADO ENTRE ESTA ENTIDADE E A UNDIME - (UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO/SECCIONAL). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 19/02/2020 | 1962.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 19/02/2020 | 16567.81 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA, NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME TODOS, ALUSIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 19/02/2020 | 31446.67 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA, NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME TODOS, ALUSIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 19/02/2020 | 12793.65 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA, NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EUCAÇÃO - MDE, REGIME TODOS, ALUSIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 19/02/2020 | 37177.52 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA, NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, INFRAESTRUTURA, GABINETE, FINANÇAS, AGRICULTURA, CIENCIA E TECNOLOGIA, CULTURA, AÇÃO SOCIAL E PRESTADORES DE SERVIÇO, REGIME TODOS, ALUSIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 19/02/2020 | 576.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO À PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 19/02/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 19/02/2020 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 19/02/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.322-2 DIVERSOS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 19/02/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGEMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL, À FAMUP, CONVÊNIO Nº: 980504, NÚMERO DE REMESSA 00427, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 19/02/2020 | 53.30 | 34028316368569 | ECT-EMP. BRAS.DE C. TELEGRAFOS/INGAAC INGA - AG: 3 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMANETO PELOS SERVIÇOS POSTAIS, DESTA ENTIDADE ENVIADOS A ORGÃOS DAS ESFERAS FEDERAIS E ESTADUAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Ativ.Culturais, Fest. de Com.Of.Ev.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 19/02/2020 | 1473.60 | 03326058000118 | Joselita dos Santos Oliveira | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARRAFA PET 1 LITRO COM TAMPA, DESTINADOS ATENDER A TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO, PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2020, POR DETERMINAÇÃO DO MINISTERIO PUBBLICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Ativ.Culturais, Fest. de Com.Of.Ev.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 19/02/2020 | 30.00 | 03326058000118 | Joselita dos Santos Oliveira | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BALDES ISOPLAST, DESTINADOS ATENDER A TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO, PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2020, POR DETERMINAÇÃO DO MINISTERIO PUBBLICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Manutenção dos Encargos Sociais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 19/02/2020 | 1015.75 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA, NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REGIME TODOS, ALUSIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Manutenção dos Encargos Sociais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 19/02/2020 | 968.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA, NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REGIME TODOS, ALUSIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Manutenção dos Encargos Sociais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 19/02/2020 | 858.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA, NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REGIME TODOS, ALUSIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Manutenção dos Encargos Sociais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 19/02/2020 | 1178.32 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA, NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, REGIME TODOS, ALUSIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 19/02/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.250-1 FNAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 19/02/2020 | 2544.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 19/02/2020 | 855.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 20/02/2020 | 120.00 | 00007744586409 | MARIA DO SOCORRO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 20/02/2020 | 350.00 | 00003005740455 | ELENILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 20/02/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, MATRICULA 52804020, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 218, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 20/02/2020 | 70.00 | 00070567845427 | MAIARA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 20/02/2020 | 70.00 | 00011148726446 | MARIA TAMIRES DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 20/02/2020 | 70.00 | 00016147966456 | SAMARA BERNARDO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 20/02/2020 | 70.00 | 00002094812421 | SEBASTIANA MARIA JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Ativ.Culturais, Fest. de Com.Of.Ev.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/02/2020 | 3000.00 | 19618116000117 | DAVID OLINTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE PALCO E SONORIZAÇÃO UTILIZADOS, PARA ATENDER A FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NOS DIAS 25 E 26 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 20/02/2020 | 4699.21 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PRÓPRIA RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2020, CÓDIGO DA RECEITA 3703, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 20/02/2020 | 1000.00 | 19618116000117 | DAVID OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA ESPECIALIZADO NO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DESTE MUNICIPIO, NO APOIO AOS ELETRICISTAS DO QUADRO DE PESSOAL EFETIVO DESTE ENTIDADE, NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA PUBLICA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO, CORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Ativ.Culturais, Fest. de Com.Of.Ev.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 21/02/2020 | 308.00 | 30471407000168 | SILVANO AMARAL DE VASCONCELOS 07169447401 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO PESSOA DE APOIO, NA MONTEGEM DA ESTRUETURA DA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO, PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 21/02/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.250-1 FNAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 26/02/2020 | 380.00 | 00004433701416 | ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO AUXILIO DO DESCARREGAMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, OBJETIVANDO A DISPONIBILIZAÇÃO AOS USUARIOS CADASTRADOS NO AMBITO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2020,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 26/02/2020 | 1350.00 | 31469053000180 | LUIS CARLOS CABRAL DE SOUZA 04259062484 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHARIA, NO CONSERTO DE PNEUS/CAMARAS DOS VEICULOS PROPRIO MAQUINAS PESADA (PATROL, RETROESCAVADEIRA), CARROS DE MÃO, PICARETAS E ALAVANCAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0000340 | 26/02/2020 | 19980.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO CARROCEIRA ABERTA PLACA IDA-9481/PB E UM CAMINHÃO EQUIPADO COM TANQUE (PIPA) PLACA KCW-1974/PB, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 26/02/2020 | 134.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.320-6 FEP, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 26/02/2020 | 841.95 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.273-0 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 26/02/2020 | 700.00 | 31469053000180 | LUIS CARLOS CABRAL DE SOUZA 04259062484 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHARIA, NO CONSERTO DE PNEUS/CAMARAS DOS VEICULOS PROPRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 27/02/2020 | 20488.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO AS ESCOLAS DA REDFE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 27/02/2020 | 17737.50 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 27/02/2020 | 15884.80 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 27/02/2020 | 6129.90 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF, CODIGO DA RECEITA 1734, PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2020, NUMERO DE REFERENCIA 1408405, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 27/02/2020 | 1827.21 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF, CODIGO DA RECEITA 1734, PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2020, NUMERO DE REFERENCIA 2391703, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 27/02/2020 | 1827.23 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF, CODIGO DA RECEITA 1734, PERIODO DE APURAÇÃO 28/02/2020, NUMERO DE REFERENCIA 2391703, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 27/02/2020 | 6129.90 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF, CODIGO DA RECEITA 1734, PERIODO DE APURAÇÃO 28/02/2020, NUMERO DE REFERENCIA 1408405, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 27/02/2020 | 1717.75 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SETORES VINCULADO A MESMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 27/02/2020 | 2079.25 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SETORES VINCULADO A MESMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 27/02/2020 | 2500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | REFERENTE AO SERVIÇO TECNICOS PRESTADO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 27/02/2020 | 180.00 | 00011610062493 | SAVIO ANASTACIO DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO AUXILIO AOS SERVIDORES DA LIMPEZA URBANA, CONSISTINDO NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, MEIO FIO E AREA DE ESCOAMENTO DE AGUA DA CHUVA, DURANTE 03 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 27/02/2020 | 1674.88 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 27/02/2020 | 1487.80 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Ativ.Culturais, Fest. de Com.Of.Ev.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 27/02/2020 | 1000.00 | 00005340745457 | JOSÉ DAMIAO BEZERRA FILHO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE TENDAS GRANDE, PARA ATENDER A FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NOS DIAS 25 E 26 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/02/2020 | 3000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA, REGIME COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/02/2020 | 2600.00 | 27626218000102 | MARIA ALZENIRA GOMES DA SILVA ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS ATRAVÉS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO AOS PROGRAMAS SOCIAS GERIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/02/2020 | 4635.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REGIME CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/02/2020 | 1500.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REGIME COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/02/2020 | 2400.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REGIME CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/02/2020 | 3000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA, REGIME COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/02/2020 | 1045.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REGIME CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/02/2020 | 5921.66 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REGIME COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/02/2020 | 6345.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REGIME COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/02/2020 | 7367.25 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REGIME EFETIVOS, ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutençãod as Ativi, dos Serviços de Convivência e Fortalc. de Víncul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/02/2020 | 5380.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, REGIME CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/02/2020 | 4400.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REGIME CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/02/2020 | 10.25 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.441-5 FMAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/02/2020 | 7490.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGIME COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/02/2020 | 2953.50 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGIME EFETIVOS, ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/02/2020 | 3553.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/02/2020 | 6545.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - REGIME: COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/02/2020 | 80956.50 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - REGIME: EFETIVOS, ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 28/02/2020 | 1231.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PRÉDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO, NÚMERO DA REMESSA 004110, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Divulgação de Ações Desenvolvidas no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/02/2020 | 500.00 | 17528881000110 | SEYANE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA COBERTURA E DIVULGAÇÃO DAS AÇOES DA GESTÃO MUNICIPAL, NAS MÍDIAS DIGITAIS DA REGIÃO E NO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0000383 | 28/02/2020 | 7730.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO UM VEICULO TIPO PICK-UP CABINE DUPLA, COMPELTA 4x4 TURBO DIESEL, SEM CONDUTOR, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERIODO DE 18/01 A 17/02/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/02/2020 | 8100.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO, REGIME COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/02/2020 | 18000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS, ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052019 | 0000384 | 28/02/2020 | 2500.00 | 19488439000133 | ATONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA TECNICA, NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS, REALIZADOS POR ESSA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/02/2020 | 1576.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA CABO E VIA RADIO DIGITAL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SETORES VINCULADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/02/2020 | 1594.69 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME EFETIVO/COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/02/2020 | 8730.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/02/2020 | 4807.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/02/2020 | 2455.98 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.273-0 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/02/2020 | 517.87 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO (RFB-RET DARF), RETIDO NA COTA DO DIA 28/02/2020, LEI Nº: 13.485/17, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/02/2020 | 45.10 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO (RFB-RET DARF), RETIDO NA COTA DO DIA 28/02/2020, LEI Nº: 13.485/17, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/02/2020 | 2186.99 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO (RFB-RET DARF), RETIDO NA COTA DO DIA 28/02/2020, LEI Nº: 13.485/17, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/02/2020 | 493.93 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO (RFB-RET DARF), RETIDO NA COTA DO DIA 28/02/2020, LEI Nº: 13.485/17, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.322-2 DIVERSOS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/02/2020 | 2940.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME EFETIVOS/COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/02/2020 | 9335.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/02/2020 | 3355.75 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME EFETIVOS, ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/02/2020 | 22130.75 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 28/02/2020 | 22130.75 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/02/2020 | 2550.00 | 28876543000196 | ANDRE SANTOS DA SILVA 07630748450 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO E EXECUÃO DO PLANO DE AÇOES ARTICULADAS - PAR, ORIENTAÇÃO TECINICA NO LEVAMTAMENTO DE DADOS EDUCACIONAIS E ESTATISTICOS PARA A CORRETA REALIZAÇÃO DO CENSO ESCOLAR,CONSTRUÇÃO E EXECUÇÃO DO PLANO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL PARA AS NOVAS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0000382 | 28/02/2020 | 2250.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO UM VEICULO 4 PORTAS COMPLETO SEM CONDUTOR, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 18/01 A 17/02/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/02/2020 | 904.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA CABO E VIA RADIO DIGITAL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/02/2020 | 35326.66 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME EFETIVOS, ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/02/2020 | 22663.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/02/2020 | 120468.41 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/02/2020 | 74405.08 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/02/2020 | 56786.56 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME EFETIVO/COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/02/2020 | 5418.36 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA NOVAS TURMAS, REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/02/2020 | 22130.75 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/02/2020 | 40679.85 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/02/2020 | 136.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 02/03/2020 | 562.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/1607001-3, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 02/03/2020 | 102.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE Nº: (83) 3316-1056, DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA: SENADOR CABRAL, S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 02/03/2020 | 600.00 | 00002584206420 | LUCIANO FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 295, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 02/03/2020 | 400.00 | 00007241400429 | MARIA IVONEIDE SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A RUA PROFESSORA EDITH CABRAL DE VASCONCELOS, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 02/03/2020 | 3279.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CAREAIS LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 02/03/2020 | 491.30 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CAREAIS LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO QUILOMBOLA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 02/03/2020 | 180.60 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CAREAIS LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO AEE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 02/03/2020 | 2119.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CAREAIS LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO CRECHE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 02/03/2020 | 1697.90 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CAREAIS LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO EJA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 02/03/2020 | 1219.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CAREAIS LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO PRE-ESCOLA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 02/03/2020 | 960.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA AFERIÇÃO DE TACOGRAFO DO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5939, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0000424 | 02/03/2020 | 3000.00 | 26331344000177 | SB - SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA SISTEMATIZAÇÃO, REGISTRO E TRANSMISSÃO DE DADOS, VIABILIZANDO A CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, COM ESCRITURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 02/03/2020 | 514.84 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.559-6 ICMS IPVA, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS PELA REMESSA DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 02/03/2020 | 1152.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.559-6 ICMS IPVA, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS PELA REMESSA DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 02/03/2020 | 20.33 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUI DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU, CODIGO DE RECOLHIMENTO 18836-0, NUEMRO DE REFERENCIA 688424, COMPENTENCIA 03/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 02/03/2020 | 2300.00 | 27551992000100 | KESSIA LARISSA ANDRADE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA EDIÇÃO, EDITORAÇÃO, NUMERAÇÃO, LAYOUT, ACOMPANHAMENTO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS NO SEMANARIO MUNICIPAL, ATENDENDO AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS, NA PUBLICAÇÃO DE ATOS INERENTES A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, E CADASTRAMENTO E EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS AVULSAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 02/03/2020 | 99.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE Nº: (83) 3316-1070, DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 275, ONDE FUNCIONA O PREDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 02/03/2020 | 1400.00 | 27377454000132 | RAYANE DA SILVA AMARAL MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE SECRETARIADO GERAL, CONSTITUINDO A ELABORAÇÃO, RESTAURAÇÃO DE ARQUIVOS E PASTAS FUNCIONAIS, EXPEDIENTES RECEBIDOS E EMITIDOS, RECEBIMENTO E PROTOCOLO DE REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS/FUNCIONAIS E SUA RESPECTIVA ATUALIZAÇÃO JUNTO AOS DIVERSOS ARQUIVOS E ASSENTAMENTOS INDIVIDUAIS DE SERVIDORES NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182018 | 0000428 | 02/03/2020 | 4800.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOL. DE INFORM. E CONSULT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUE ONLINE, SISARRECADAÇÃO E SISSOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 02/03/2020 | 1509.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO DE 2020, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 02/03/2020 | 1045.00 | 36108469000196 | JOSE GOMES BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA JARDINAGEM NOS DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO, CONSISTINDO NA PODAGEM, ENXERTO ETC, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 02/03/2020 | 500.00 | 00069414351434 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A TRAVESSA SENADOR CABRAL, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 02/03/2020 | 250.00 | 00003560099471 | ODACIR ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA AGUA DE IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 02/03/2020 | 100.00 | 00002343300402 | NOEL SEVERINO DO NASCIMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 02/03/2020 | 80.00 | 00013008275486 | ANA RAQUEL ALVES GRACILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 02/03/2020 | 120.00 | 00008233392464 | JAILMA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 02/03/2020 | 110.00 | 00006368119489 | SUELY GRACILIANO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 02/03/2020 | 400.00 | 00078869250415 | EZEQUIEL FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A RUA SENADOR CABRAL, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, VINCULADO À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 02/03/2020 | 350.00 | 00043663281434 | Rosalma Cabral de Vasconcelos-fis. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A RUA SENADOR CABRAL, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 02/03/2020 | 350.00 | 00002854766458 | JUNIOR CESAR DO AMARAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 03/03/2020 | 4.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.441-5 FMAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 03/03/2020 | 220.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 03/03/2020 | 530.50 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 03/03/2020 | 2150.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 03/03/2020 | 4.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 03/03/2020 | 49.86 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.559-6 ICMS IPVA, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS PELA REMESSA DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 03/03/2020 | 193.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.559-6 ICMS IPVA, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS PELA REMESSA DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 03/03/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 04/03/2020 | 1000.00 | 00004352038431 | JOSE CARLOS ALVES DO SANTOS | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO MOVEL EM ALTO FALANTE DE COMUNICAÇÃO DE AVISOS/COMUNICADOS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020, POR OCASIÃO DAS MATRICULAS ESCOLAR E DEMAIS REALIZAÇÕES DE INTERESSE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 04/03/2020 | 500.00 | 34549841000174 | CARLOS DE FREITAS LINS NETO 00866217428 | SERVIÇO PRESTADO NO PREENCHIMENTO DO SIOPE - COM DADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS ACUMULADAS ATÉ O 6º BIMESTRE DE 2019, CONFORME COMPROVANT ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 04/03/2020 | 250.00 | 26033444000117 | CARDAN CAMPINA GRANDE IND. COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 04/03/2020 | 150.00 | 00001618086464 | LAIZE DO NASCIMENTO SOARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 04/03/2020 | 100.00 | 00011014120462 | SEVERINA APRIGIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 04/03/2020 | 800.00 | 00003805345410 | EDNALDO DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO BATEDOR DE PEDRA, NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA HORTENCIO DE VASCOCELOS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 04/03/2020 | 500.00 | 00002064026436 | SERGIO DE SOUZA | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO BATEDOR DE PEDRA, NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA HORTENCIO DE VASCOCELOS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 05/03/2020 | 1200.00 | 00027065383415 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO/OPERAÇÃO DE MAQUINA PESADA, ATENDENDO AS DEMANDAS OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Manutenção do desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 05/03/2020 | 1600.00 | 00020671830449 | SEVERINO RAMOS OLIVEIRA | REFENRENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS FIAT/DUCATO ANO/MODELO 2008/2009, PLACA KVA-5085/PB, UTILIZADO DURANTE O MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020, NO FOMENTO DO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A PARTICIPAÇÃO/DESLOCAMENTO DE ATLETAS AMADORES NAS COMPETIÇÕES DA REGIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 05/03/2020 | 69.90 | 10573521000191 | MERCADOPAGO.COM REPRENSENTAÇÕES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LICENÇA ANUAL DE SOFTWARE, INSTALADO NO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS/TESOURARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 05/03/2020 | 1600.00 | 33067420000144 | WALBENIA DA SILVA ANDRADE 01310803420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DO PROGRAMA "SABER" NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 05/03/2020 | 1800.00 | 00005179456495 | ANTONIO MARTINS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO RELACIONADO A ORGANIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ACERVO, CADASTRAMENTO, DISSEMINAÇÃO, UTILIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DOS DIVERSOS SUPORTES INFORMACIONAIS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 05/03/2020 | 420.00 | 00008982374752 | RAELSON DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE DIVISORIA EM GESSO,VISANDO A SEPARAÇÃO DE SETORES, NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 05/03/2020 | 650.00 | 00030537673415 | RICARDO JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO SUPORTE TECNICO, SISTEMATIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DA GESTÃO, NO TRATAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PESSOAL, JUNTO AO TCE/PB - SAGRES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000486 | 06/03/2020 | 2357.02 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFR-3314, PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Divulgação de Ações Desenvolvidas no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 06/03/2020 | 500.00 | 12275037000101 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL OFICIAL NA INTERNET E SISTEMA DE SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE A FEVEREIRO DE 2020, COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 06/03/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 06/03/2020 | 760.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COORDENADO POR MEIO DA SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 06/03/2020 | 1400.00 | 00002532660414 | VANDERLEI MANOEL DA CUNHA | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO REPARO DO TELHADO, COSISTINDO NA SUBSTITUIÇÃO DE CAIBROS, RIPAS E TELHAS, COM CALHAMENTO EM ZINCO, OBJETIVANDO O RETELHAMENTO E A RETENÇAO DE GOTEIRAS, OCASIONADAS DURANTE O PERIODO INVERNOSO, NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAQUIM DE ARAUJO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL DE SERRRA RAJADA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 06/03/2020 | 1271.97 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S10), DESTINADOS AOS VEICULO ONIBUS DE PLACA QFW-6410, PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000480 | 06/03/2020 | 3029.63 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S10), DESTINADOS AOS VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-5239, (PNAT) PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 06/03/2020 | 1651.59 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PWK-7361, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000482 | 06/03/2020 | 579.18 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S500), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQK-3198 (EJA), PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000483 | 06/03/2020 | 1927.08 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-3306, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 06/03/2020 | 1708.60 | 23429936000138 | TUTTI FRUTAS COMERCIO DE POLPA DE FRUTAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, ZONA URBANA E ZONA RURAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 06/03/2020 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 06/03/2020 | 27.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 06/03/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0000503 | 06/03/2020 | 6000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUEQUE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTABIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Manutenção da Sec.Assist.Social/ FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000484 | 06/03/2020 | 195.43 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSA-6084/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000487 | 06/03/2020 | 5087.66 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S500, DIESEL B COMUM S10 e GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA KCW-1974, NQH-8612, MOTOBOMBA E TRATOR, PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 06/03/2020 | 1980.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000485 | 06/03/2020 | 8268.42 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10 e GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULOS DE PLACAS MOS-4881, IDA-9481, OGD-9497, PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA PATROL, MOTOSERRA, PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 09/03/2020 | 4130.00 | 27570223000140 | EPE - EMPRESA PARAIBANA DE SER. DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA ENTREGA DA PRIMEIRA PARCELA DO PROJETO DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 09/03/2020 | 9827.00 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Comercial Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA PUBLICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 09/03/2020 | 770.00 | 00011679299425 | TIAGO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DA GRADE DO TRATOR, CONSISTINDO SUBSTITUIÇÃO DE PIVOS E PONTA DO EIXO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 09/03/2020 | 100.00 | 00007595951437 | ROZILDA CAETANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 09/03/2020 | 150.00 | 00003554018430 | EDMILSON SATURNO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 09/03/2020 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 09/03/2020 | 1388.40 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Comercial Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, COORDENADO POR MEIO DA SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/03/2020 | 1800.00 | 32736404000134 | JOSE DIEGO CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO TECNICO PRESTADO NO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS CORPORATIVOS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DA AGENDA EDUCACIONAL DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PME, ORIENTAÇÃO DOS PROGRAMAS E PROJETOS, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/03/2020 | 1950.00 | 28217193000156 | LENILSON SOUZA DOS SANTOS 03095902484 | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DA MAQUINA RICOH MP1900, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DEOLINDA MARIA DO AMARAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/03/2020 | 1648.00 | 28217193000156 | LENILSON SOUZA DOS SANTOS 03095902484 | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DA MAQUINA RICOH MP1900, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL JOSE TITO FILHO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/03/2020 | 960.00 | 00006255618480 | JOSE NILTON ANASTACIO DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DE REPAROS DIVERSOS, REALIZADOS NO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL DEOLINDA MARIA DO AMARAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/03/2020 | 1480.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA RECAPAGEM DE 4 PNEUS 750x16 DE MICROONIBUS LOTADAOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/03/2020 | 1032.50 | 00004258580490 | JOCELIA PEDRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, ZONA URBANA E ZONA RURAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/03/2020 | 42736.84 | 00378257000181 | FUNDO NAC. DE DESENV.DA EDUCACAO-FNDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUI DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU, CODIGO DE RECOLHIMENTO 18888-3, NUEMRO DE REFERENCIA 07172014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/03/2020 | 174.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/88059-1, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 351, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/03/2020 | 106.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/87824-9, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 218, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/03/2020 | 40.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/824130-9, DO IMOVEL LOCALIZADO A TRAVESSA SANTA CRUZ, Nº: 351, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/03/2020 | 157.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/88075-7, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: FRANCISCO CABRAL DE VASCONCELOS, Nº: 283, ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/03/2020 | 300.00 | 00069027617449 | Albanita Catao de Vasconcelos | RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/03/2020 | 950.00 | 00010379769409 | PHILIPPE DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA OPERAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA, ATENDENDO AS DEMANDAS OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/03/2020 | 1000.00 | 28041527000183 | DAYANE BARBOSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO, GUARDA E SEGURANÇA DA GARAGEM CENTRAL DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS QUE SERVEM A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 10/03/2020 | 88.78 | 08667024000291 | CONS.REG.ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, PB20200304146, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 11/03/2020 | 120.00 | 00014888694486 | maria andreza da silva rocha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 11/03/2020 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 11/03/2020 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 11/03/2020 | 31.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 11/03/2020 | 11715.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810/2013, RETIDO NA COTA DO DIA 10/03/2020 - RFB-PREV-PARC60, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 11/03/2020 | 3267.82 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.273-0 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 11/03/2020 | 2.99 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.320-6 FEP, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 11/03/2020 | 31.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 12/03/2020 | 1400.00 | 30865107000163 | JUNIOR CESAR DO AMARAL 02854766458 | REFERENTE A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE RECREAÇÃO INFANTIL PULA-PUAL E MAQUINA DE ALGODAO DOCE, POR OCASIÃO DO INICIO DAS AULAS DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPL NA ESCOLA JOSE TITO FILHO E JOSE ANTONIO CUSTODIO (SITIO CONVENTO) E CRECHE MUNICIPAL GERCINA FERREIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 12/03/2020 | 16369.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA, NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME TODOS, ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 12/03/2020 | 48006.76 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA, NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME TODOS, ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 12/03/2020 | 17626.49 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA, NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EUCAÇÃO - MDE, REGIME TODOS, ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 12/03/2020 | 1192.04 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA, NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EUCAÇÃO - EJA, REGIME TODOS, ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 12/03/2020 | 42613.59 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA, NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, INFRAESTRUTURA, GABINETE, FINANÇAS, AGRICULTURA, CIENCIA E TECNOLOGIA, CULTURA, AÇÃO SOCIAL E PRESTADORES DE SERVIÇO, REGIME TODOS, ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 12/03/2020 | 4000.00 | 00001338963406 | JULIANA DO Ó TEJO E TORRES | REFERENTE AO SERVIÇO TECNICOS PRESTADO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 12/03/2020 | 700.00 | 30865107000163 | JUNIOR CESAR DO AMARAL 02854766458 | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE MUNICIPAL, NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A EQUIPE NAS VISITAS DOMICILIARES NAS COMUNIDADES ATENDIDAS PELO REFERIDO PROGRAMA, NOS DIAS 18, 20, E 21 DE FEVEREIRO, 04 E 06 DE MARÇO DE2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 12/03/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.555-1 FNAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 12/03/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 25.060-0 FNAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 12/03/2020 | 140.00 | 00005643942461 | CLEONICE CANDIDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 12/03/2020 | 70.00 | 00007541963488 | JOSEFA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 12/03/2020 | 70.00 | 00011611514436 | MARIA JOSE DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 12/03/2020 | 100.00 | 00009137060430 | CHAIANE DA ROHA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 12/03/2020 | 70.00 | 00003560541441 | RISAILDA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 12/03/2020 | 70.00 | 00071963390458 | GERLANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 12/03/2020 | 150.00 | 00008253540485 | ELIANE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 12/03/2020 | 200.00 | 00010691990441 | SAMUEL BARBOSA TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 12/03/2020 | 70.00 | 00070573954429 | DAYANA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Manutenção dos Encargos Sociais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 12/03/2020 | 968.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA, NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REGIME TODOS, ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Manutenção dos Encargos Sociais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 12/03/2020 | 1183.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA, NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, REGIME TODOS, ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Manutenção dos Encargos Sociais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 12/03/2020 | 1019.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA, NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REGIME TODOS, ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Manutenção dos Encargos Sociais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 12/03/2020 | 858.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA, NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REGIME TODOS, ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0000522 | 12/03/2020 | 2500.00 | 27474759000162 | MANUEL RODRIGUES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA COORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO TECNICO DOS PROGRAMAS, CURSOS E CALENDÁRIO ANUAL DE EVENTOS, NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPREENDENDO AINDA AS AÇÕES RELATIVAS AO ABASTECIMENTO DE AGUA, NO AMBITO DA DEFESA CIVIL, ACOMPANHANDO O CONVENIO FIRMADO COM O EXERCITO BRASILEIRO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 13/03/2020 | 70.00 | 00002861368489 | Graciliene Candido Tenorio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 13/03/2020 | 70.00 | 00002269361474 | MANOEL CANDIDO TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 13/03/2020 | 100.00 | 00078848148468 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 13/03/2020 | 120.00 | 00069232156415 | Jose Saturno Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 13/03/2020 | 70.00 | 00006177125492 | MARIA DA PENHA TENORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 13/03/2020 | 100.00 | 00005421670422 | DALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 13/03/2020 | 253.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 16/03/2020 | 23.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/88064-1, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, S/N, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 16/03/2020 | 70.00 | 00007119408437 | LUZINETE CANDIDO TENORIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Ampliar o Programa do Seguro Garantia Safra - Programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 16/03/2020 | 9486.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLV. AGRARIO-MDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS APORTES AO FUNDO GARANTIA SAFRA, TOTALIZANDO 186 AGRICULTORES QUE ADERIU AO PROGRAMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 16/03/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL MATRICULA 52802671, LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, S/N, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112019 | 0000564 | 16/03/2020 | 1500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONVÊNIO FIRMADO COM A EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOS, Nº: 019722, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 16/03/2020 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 16/03/2020 | 1300.00 | 29832207000104 | JOAO BATISTA DA SILVA 55512232487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA COBERTURA DOS BANCOS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-3306/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 16/03/2020 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 17/03/2020 | 3190.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS VEST. ARTIG. ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES COLETIVAS NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 17/03/2020 | 3000.00 | 03365126000158 | VALMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA VISTORIA E DESPACHANTES DOS VEICULOS DE PLACAS: MOS: 4881, NQH-8612, NPS-1094, QFR-2674, OGC-3306, OGD-9497, QFF-8237, NQK-3198, QSF-4019, OGC-5239, QFW-6410 E OGF-0520, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 17/03/2020 | 1640.00 | 32529732000160 | JAINNE MORGANA DA SILVA SOARES 09900329490 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEICULO DE PLACA MOS-4931, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 17/03/2020 | 1420.29 | 00002854616480 | Josevaldo Damiao Bezerra | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, OBJETO DO CONVENIO Nº 00204/2016, FIRMADO ENTRE A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT E ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 17/03/2020 | 200.00 | 00001182039405 | Marina Viana Paiva Tenorio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 17/03/2020 | 70.00 | 00006626829475 | JOICIANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 17/03/2020 | 100.00 | 00003554046485 | EDNALVA GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 17/03/2020 | 70.00 | 00004047525430 | MARIA MARCIA DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 17/03/2020 | 595.70 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CREAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 18/03/2020 | 560.00 | 13506819000177 | SUELEN DARIA ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08 BOTIJÕES GLP 13KG, DESTINADOS AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 18/03/2020 | 100.00 | 00005443922483 | EDILANE DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 18/03/2020 | 490.00 | 13506819000177 | SUELEN DARIA ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 07 BOTIJÕES GLP 13KG, DESTINADOS AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 18/03/2020 | 70.00 | 00001623032466 | PRISCILA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 18/03/2020 | 70.00 | 00096433981453 | CICERA FABRICIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 18/03/2020 | 2075.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 18/03/2020 | 317.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 18/03/2020 | 1231.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS VINCULAAO PRÉDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO, NÚMERO DA REMESSA 00414, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 18/03/2020 | 976.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO À PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 18/03/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGEMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL, À FAMUP, CONVÊNIO Nº: 980504, NÚMERO DE REMESSA 00428 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 18/03/2020 | 4410.00 | 13506819000177 | SUELEN DARIA ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 63 BOTIJÕES GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E ZONA RURAL, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 18/03/2020 | 1750.00 | 13506819000177 | SUELEN DARIA ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 25 BOTIJÕES GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E ZONA RURAL, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO DE 2020, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 18/03/2020 | 1462.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 18/03/2020 | 1054.90 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CAREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, ZONA URBANA E ZONA RURAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 18/03/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 19/03/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 19/03/2020 | 558.12 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.273-0 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 19/03/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTE RELATIVO AO LICENCIAMENTO 2020, DO VEICULO DE PLACA OGF-0520, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇ~ÇAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 19/03/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTE RELATIVO AO LICENCIAMENTO 2020, DO VEICULO DE PLACA OGC-5239, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇ~ÇAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 19/03/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTE RELATIVO AO LICENCIAMENTO 2020, DO VEICULO DE PLACA NQK-3198, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 19/03/2020 | 186.13 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTE RELATIVO AO LICENCIAMENTO 2020, DO VEICULO DE PLACA OGC-3306, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 19/03/2020 | 186.13 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTE RELATIVO AO LICENCIAMENTO 2020, DO VEICULO DE PLACA NPS-1094, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 19/03/2020 | 186.13 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTE RELATIVO AO LICENCIAMENTO 2020, DO VEICULO DE PLACA QFW-6410, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 19/03/2020 | 1795.04 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 215/75 R17-5, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-0520, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 19/03/2020 | 4145.60 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 275/80 R22,5, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-3306, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 19/03/2020 | 19.46 | 34028316368569 | ECT-EMP. BRAS.DE C. TELEGRAFOS/INGAAC INGA - AG: 3 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMANETO PELOS SERVIÇOS POSTAIS, DESTA ENTIDADE ENVIADOS A ORGÃOS DAS ESFERAS FEDERAIS E ESTADUAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 19/03/2020 | 5.76 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO LICENCIAMENTO 2020, DO VEICULO DE PLACA QFF-8237, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 19/03/2020 | 260.19 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO LICENCIAMENTO 2020, DO VEICULO DE PLACA OGD-9497, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 19/03/2020 | 260.19 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO LICENCIAMENTO 2020, DO VEICULO DE PLACA NQH-8612, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 19/03/2020 | 183.26 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO LICENCIAMENTO 2020, DO VEICULO DE PLACA QSA-6084, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 19/03/2020 | 1670.00 | 00076811646420 | ANTONIO BORGES CORREIA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO RECUPERAÇÃO DA CONCHA, CONSTITUINDO NA SOLDAGEM E LUBRFICAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 19/03/2020 | 880.00 | 00003805345410 | EDNALDO DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO BATEDOR DE PEDRA, NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS EM RUA DO BAIRRO BELA VISTA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 19/03/2020 | 550.00 | 00002064026436 | SERGIO DE SOUZA | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO BATEDOR DE PEDRA, NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA DO BAIRRO BELA VISTA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0000611 | 20/03/2020 | 19980.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO CARROCEIRA ABERTA PLACA IDA-9481/PB E UM CAMINHÃO EQUIPADO COM TANQUE (PIPA) PLACA KCW-1974/PB, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 20/03/2020 | 3500.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REVISÃO DO TOMBAMENTO DOS BENS MOVEIS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 20/03/2020 | 3872.54 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PRÓPRIA RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 29/02/2020, CÓDIGO DA RECEITA 3703, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 23/03/2020 | 3021.45 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DAFR, CODIGO DA RECEITA 5525, PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 23/03/2020 | 3021.45 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DAFR, CODIGO DA RECEITA 5525, PERIODO DE APURAÇÃO 28/02/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 23/03/2020 | 250.00 | 00004197772459 | JOSAFA RODRIGUES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO ELETRICA E HIDRAULICA DO POÇO ARTESIANO, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO CUITES - ZONA RURAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 25/03/2020 | 179.40 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 25/03/2020 | 1246.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182018 | 0000615 | 25/03/2020 | 4800.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOL. DE INFORM. E CONSULT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUE ONLINE, SISARRECADAÇÃO E SISSOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 25/03/2020 | 2500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | REFERENTE AO SERVIÇO TECNICOS PRESTADO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 26/03/2020 | 137.84 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.320-6 FEP, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 26/03/2020 | 1.07 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.320-6 FEP, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 27/03/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE15.320-6 FEP, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 27/03/2020 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 27/03/2020 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 27/03/2020 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 27/03/2020 | 2636.93 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.273-0 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 27/03/2020 | 1360.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO À PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 27/03/2020 | 1100.00 | 00829496000100 | FUNERARIA A CAMINHO DA ETERNIDADE - ONILDO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AQUISIÇÃO DE 01 URNA FUNERARIA POPULAR 01, COM O SERVIÇO DE TRANSLADO DESTE MUNICIPIO, DESTINADAS A PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL DESTE MUNICIPIO, QUE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 27/03/2020 | 350.00 | 00003005740455 | ELENILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 27/03/2020 | 51.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS VINCULAAO PRÉDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO, NÚMERO DA REMESSA 00414, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 30/03/2020 | 3553.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/03/2020 | 6545.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - REGIME: COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 30/03/2020 | 83139.35 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - REGIME: EFETIVOS, ALUSIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0000641 | 30/03/2020 | 2500.00 | 27474759000162 | MANUEL RODRIGUES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA COORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO TECNICO DOS PROGRAMAS, CURSOS E CALENDÁRIO ANUAL DE EVENTOS, NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPREENDENDO AINDA AS AÇÕES RELATIVAS AO ABASTECIMENTO DE AGUA, NO AMBITO DA DEFESA CIVIL, ACOMPANHANDO O CONVENIO FIRMADO COM O EXERCITO BRASILEIRO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 30/03/2020 | 500.00 | 00069414351434 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A TRAVESSA SENADOR CABRAL, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 30/03/2020 | 7490.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGIME COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 30/03/2020 | 3005.75 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGIME EFETIVOS, ALUSIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 30/03/2020 | 3000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA, REGIME COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 30/03/2020 | 350.00 | 00002854766458 | JUNIOR CESAR DO AMARAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 30/03/2020 | 350.00 | 00043663281434 | Rosalma Cabral de Vasconcelos-fis. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A RUA SENADOR CABRAL, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 30/03/2020 | 400.00 | 00078869250415 | EZEQUIEL FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A RUA SENADOR CABRAL, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, VINCULADO À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 30/03/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.250-1 FNAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 30/03/2020 | 4400.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REGIME CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/03/2020 | 6345.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REGIME COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 30/03/2020 | 7419.50 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REGIME EFETIVOS, ALUSIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 30/03/2020 | 5225.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REGIME COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 30/03/2020 | 3000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA, REGIME COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/03/2020 | 1045.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REGIME CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutençãod as Ativi, dos Serviços de Convivência e Fortalc. de Víncul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 30/03/2020 | 5380.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, REGIME CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 30/03/2020 | 2400.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REGIME CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 30/03/2020 | 1500.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REGIME COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 30/03/2020 | 4635.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REGIME CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/03/2020 | 2300.00 | 27551992000100 | KESSIA LARISSA ANDRADE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA EDIÇÃO, EDITORAÇÃO, NUMERAÇÃO, LAYOUT, ACOMPANHAMENTO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS NO SEMANARIO MUNICIPAL, ATENDENDO AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS, NA PUBLICAÇÃO DE ATOS INERENTES A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, E CADASTRAMENTO E EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS AVULSAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 30/03/2020 | 1400.00 | 27377454000132 | RAYANE DA SILVA AMARAL MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE SECRETARIADO GERAL, CONSTITUINDO A ELABORAÇÃO, RESTAURAÇÃO DE ARQUIVOS E PASTAS FUNCIONAIS, EXPEDIENTES RECEBIDOS E EMITIDOS, RECEBIMENTO E PROTOCOLO DE REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS/FUNCIONAIS E SUA RESPECTIVA ATUALIZAÇÃO JUNTO AOS DIVERSOS ARQUIVOS E ASSENTAMENTOS INDIVIDUAIS DE SERVIDORES NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 30/03/2020 | 4000.00 | 00001338963406 | JULIANA DO Ó TEJO E TORRES | REFERENTE AO SERVIÇO TECNICOS PRESTADO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 30/03/2020 | 650.00 | 00030537673415 | RICARDO JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO SUPORTE TECNICO, SISTEMATIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DA GESTÃO, NO TRATAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PESSOAL, JUNTO AO TCE/PB - SAGRES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052019 | 0000655 | 30/03/2020 | 2500.00 | 19488439000133 | ATONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA TECNICA, NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS, REALIZADOS POR ESSA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 30/03/2020 | 1594.69 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME EFETIVO/COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 30/03/2020 | 8730.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 30/03/2020 | 4807.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 30/03/2020 | 8100.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO, REGIME COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/03/2020 | 18000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS, ALUSIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 30/03/2020 | 2192.59 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO (RFB-RET DARF), RETIDO NA COTA DO DIA 31/03/2020, LEI Nº: 13.485/17, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 30/03/2020 | 45.23 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO (RFB-RET DARF), RETIDO NA COTA DO DIA 31/03/2020, LEI Nº: 13.485/17, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 30/03/2020 | 495.30 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO (RFB-RET DARF), RETIDO NA COTA DO DIA 31/03/2020, LEI Nº: 13.485/17, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 30/03/2020 | 519.32 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO (RFB-RET DARF), RETIDO NA COTA DO DIA 31/03/2020, LEI Nº: 13.485/17, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0000640 | 30/03/2020 | 3000.00 | 26331344000177 | SB - SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA SISTEMATIZAÇÃO, REGISTRO E TRANSMISSÃO DE DADOS, VIABILIZANDO A CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, COM ESCRITURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 30/03/2020 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 30/03/2020 | 2205.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME EFETIVOS/COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 30/03/2020 | 9935.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 30/03/2020 | 3355.75 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME EFETIVOS, ALUSIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 30/03/2020 | 600.00 | 29832207000104 | JOAO BATISTA DA SILVA 55512232487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA COBERTURA DOS BANCOS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSW-6410/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 30/03/2020 | 1500.00 | 10988734000184 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENDO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES, AO MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO, VIABILIZANDO AS ATIVIDADES DE ATUALIZAÇÃO DO FCPJ/QSA/CNPJ, COM ELABORAÇÃO, GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO DO DBE, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS, COM SISTEMATIZAÇÃO, UTILIZANDO PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 30/03/2020 | 1800.00 | 32736404000134 | JOSE DIEGO CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO TECNICO PRESTADO NO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS CORPORATIVOS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DA AGENDA EDUCACIONAL DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PME, ORIENTAÇÃO DOS PROGRAMAS E PROJETOS, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 30/03/2020 | 1800.00 | 27527691000132 | MALOURD NOBREGA RIQUE DIAS DE LIMA | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO EM PSICOTERAPIA JUNTO AS UNIDADES DE ENSINO, ELABORANDO PROGRAMAS DE MELHORIAS NO CORPO DOCENTE/DISCENTE E DE SERVIDORES, NO AMBITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 30/03/2020 | 1800.00 | 00005179456495 | ANTONIO MARTINS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO RELACIONADO A ORGANIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ACERVO, CADASTRAMENTO, DISSEMINAÇÃO, UTILIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DOS DIVERSOS SUPORTES INFORMACIONAIS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 30/03/2020 | 600.00 | 00002584206420 | LUCIANO FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 295, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 30/03/2020 | 400.00 | 00007241400429 | MARIA IVONEIDE SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A RUA PROFESSORA EDITH CABRAL DE VASCONCELOS, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇODE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 30/03/2020 | 2400.00 | 00020633475491 | MELCHISEDECK DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO REPARO DE SEIS CONJUNTOS COMPLETOS DE BERÇOS, CONSISTINDO NA BUBSTITUIÇÃO DE GRADEADOS E PEGADORES, UTILIZADOS NA CRECHE MUNICIPAL GERCINA FERREIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 30/03/2020 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 30/03/2020 | 63815.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 30/03/2020 | 5418.36 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA NOVAS TURMAS, REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 30/03/2020 | 34133.91 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME EFETIVOS, ALUSIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 30/03/2020 | 35259.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 30/03/2020 | 23969.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 30/03/2020 | 103343.22 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 30/03/2020 | 76305.82 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 30/03/2020 | 48372.79 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME EFETIVO/COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 31/03/2020 | 1322.00 | 19946460000135 | JORDANIA CISTOVAO DA SILVA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 31/03/2020 | 2722.03 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DAFR, CODIGO DA RECEITA 5525, PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 31/03/2020 | 0.90 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CAREAIS LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 31/03/2020 | 944.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO À PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 31/03/2020 | 1430.00 | 19946460000135 | JORDANIA CISTOVAO DA SILVA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/04/2020 | 880.00 | 31469053000180 | LUIS CARLOS CABRAL DE SOUZA 04259062484 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHARIA, NO CONSERTO DE PNEUS/CAMARAS DOS VEICULOS PROPRIO MAQUINAS PESADA (PATROL, RETROESCAVADEIRA), CARROS DE MÃO, PICARETAS E ALAVANCAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/04/2020 | 1045.00 | 36108469000196 | JOSE GOMES BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA JARDINAGEM NOS DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO, CONSISTINDO NA PODAGEM, ENXERTO ETC, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/04/2020 | 88.78 | 08667024000291 | CONS.REG.ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, PB20200307389, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/04/2020 | 1852.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE MARÇO DE 2020, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/04/2020 | 238.00 | 41136730000100 | Ramos & Macedo & Cia Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/04/2020 | 380.00 | 00004433701416 | ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO AUXILIO DO DESCARREGAMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, OBJETIVANDO A DISPONIBILIZAÇÃO AOS USUARIOS CADASTRADOS NO AMBITO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/04/2020 | 4.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.441-5 FMAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Divulgação de Ações Desenvolvidas no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/04/2020 | 500.00 | 17528881000110 | SEYANE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA COBERTURA E DIVULGAÇÃO DAS AÇOES DA GESTÃO MUNICIPAL, NAS MÍDIAS DIGITAIS DA REGIÃO E NO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0000704 | 01/04/2020 | 7730.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO UM VEICULO TIPO PICK-UP CABINE DUPLA, COMPELTA 4x4 TURBO DIESEL, SEM CONDUTOR, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERIODO DE 18/02 A 17/03/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/04/2020 | 1200.00 | 00013698045478 | FLAVIANA RYANE VERISSIMO DE VASCONCELOS | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ASSEIO E CONSERVAÇÃO, CONSTITUINDO A LIMPEZA DE PISO E JANELAS DO PREDIO SEDE, TERREO E PRIMEIRO ANDAR, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/04/2020 | 1576.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA CABO E VIA RADIO DIGITAL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SETORES VINCULADOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/04/2020 | 1397.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS PELA REMESSA DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/04/2020 | 4.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/04/2020 | 1600.00 | 33067420000144 | WALBENIA DA SILVA ANDRADE 01310803420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DO PROGRAMA "SABER" NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/04/2020 | 490.00 | 31469053000180 | LUIS CARLOS CABRAL DE SOUZA 04259062484 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHARIA, NO CONSERTO DE PNEUS/CAMARAS DOS VEICULOS PROPRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/04/2020 | 904.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA CABO E VIA RADIO DIGITAL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/04/2020 | 800.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA CABO E VIA RADIO DIGITAL, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0000705 | 01/04/2020 | 2250.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO UM VEICULO 4 PORTAS COMPLETO SEM CONDUTOR, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 18/02 A 17/03/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000706 | 01/04/2020 | 2454.56 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-0520, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000707 | 01/04/2020 | 2218.36 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-0520, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 02/04/2020 | 41.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000717 | 02/04/2020 | 1719.95 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-3306, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000718 | 02/04/2020 | 272.64 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO (MECANICO GERAL), NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-3306/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000719 | 02/04/2020 | 1012.84 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5239, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000720 | 02/04/2020 | 992.40 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO (MECANICO GERAL), NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5239/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 02/04/2020 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 02/04/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 02/04/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.322-2 DIVERSOS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 02/04/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE15.320-6 FEP, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 02/04/2020 | 2060.35 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SETORES VINCULADO A MESMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 02/04/2020 | 960.00 | 00003805345410 | EDNALDO DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO BATEDOR DE PEDRA, NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS NO CONJUNTO FREI GALVÃO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 02/04/2020 | 600.00 | 00002064026436 | SERGIO DE SOUZA | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO BATEDOR DE PEDRA, NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS NO CONJUNTO FREI GALVÃO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 03/04/2020 | 2600.00 | 27626218000102 | MARIA ALZENIRA GOMES DA SILVA ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS ATRAVÉS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO AOS PROGRAMAS SOCIAS GERIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 06/04/2020 | 170.00 | 00011502145464 | BRENO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 06/04/2020 | 800.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 06/04/2020 | 180.00 | 00004197772459 | JOSAFA RODRIGUES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO ELETRICA E HIDRAULICA DO POÇO ARTESIANO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Manutenção da Sec.Assist.Social/ FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 07/04/2020 | 250.00 | 03224846000101 | Rosalma Cabral de Vasconcelos | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 500ml, DESTINADOS AO PREDIOS DOS PROGRAMAS SOCIAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000728 | 07/04/2020 | 1055.63 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO (MECANICO GERAL), NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEW-6410/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000729 | 07/04/2020 | 2987.15 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEW-6410/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 08/04/2020 | 2550.00 | 28876543000196 | ANDRE SANTOS DA SILVA 07630748450 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO E EXECUÃO DO PLANO DE AÇOES ARTICULADAS - PAR, ORIENTAÇÃO TECINICA NO LEVAMTAMENTO DE DADOS EDUCACIONAIS E ESTATISTICOS PARA A CORRETA REALIZAÇÃO DO CENSO ESCOLAR,CONSTRUÇÃO E EXECUÇÃO DO PLANO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL PARA AS NOVAS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000734 | 08/04/2020 | 3182.28 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S10), DESTINADOS AOS VEICULO ONIBUS DE PLACA NPS-1094 E QFW-6410 - (PNAT) PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000735 | 08/04/2020 | 2025.52 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-3306, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000736 | 08/04/2020 | 2171.62 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S10), DESTINADOS AOS VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-0520 E OGC-5239, PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000737 | 08/04/2020 | 2183.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PWK-7361, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000744 | 08/04/2020 | 810.66 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO (MECANICO GERAL), NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQK-3198/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000745 | 08/04/2020 | 3039.57 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQK-3198/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 08/04/2020 | 12673.88 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810/2013, RETIDO NA COTA DO DIA 09/04/2020 - RFB-PREV-PARC60, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 08/04/2020 | 2907.52 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.273-0 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 08/04/2020 | 17.51 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 11.308-5 CIDE, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0000746 | 08/04/2020 | 6000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUEQUE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTABIL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Divulgação de Ações Desenvolvidas no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 08/04/2020 | 500.00 | 12275037000101 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL OFICIAL NA INTERNET E SISTEMA DE SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE A MARÇO DE 2020, COMFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000738 | 08/04/2020 | 2070.81 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFR-3314, PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Manutenção da Sec.Assist.Social/ FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000733 | 08/04/2020 | 510.36 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSA-6084/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000739 | 08/04/2020 | 5540.31 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S500, DIESEL B COMUM S10 e GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA KCW-1974, NQH-8612, MOTOBOMBA E TRATOR, PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 08/04/2020 | 1200.00 | 00027065383415 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO/OPERAÇÃO DE MAQUINA PESADA, ATENDENDO AS DEMANDAS OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000740 | 08/04/2020 | 9262.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10 e GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULOS DE PLACAS MOS-4881, IDA-9481, OGD-9497, PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA PATROL, MOTOSERRA, PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 09/04/2020 | 3031.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 09/04/2020 | 534.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 09/04/2020 | 1000.00 | 28041527000183 | DAYANE BARBOSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO, GUARDA E SEGURANÇA DA GARAGEM CENTRAL DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS QUE SERVEM A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 09/04/2020 | 950.00 | 00010379769409 | PHILIPPE DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA OPERAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA, ATENDENDO AS DEMANDAS OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE MARÇO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 09/04/2020 | 14749.30 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CAREAIS LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 09/04/2020 | 2847.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 14/04/2020 | 11875.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CAREAIS LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 14/04/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 14/04/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 14/04/2020 | 500.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF CODIGO DA RECEITA 1345, PERIODO DE APURAÇÃO 23/01/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 14/04/2020 | 500.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF CODIGO DA RECEITA 1345, PERIODO DE APURAÇÃO 26/02/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 14/04/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE15.320-6 FEP, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 14/04/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 14/04/2020 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 14/04/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 14/04/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 14/04/2020 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000757 | 14/04/2020 | 1643.10 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEICULO DE PLACA MOS-4881, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000758 | 14/04/2020 | 930.28 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO (MECANICO GERAL), NO VEICULO DE PLACA MOS-4881/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 14/04/2020 | 2167.50 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO GRAFICO, PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 85 PRONTUARIO SUAS (SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL), DESTINADOS AS ATIVIDADES OEPRACIONAL DO CRAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 14/04/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 25.046-5 FNAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 14/04/2020 | 2167.50 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO GRAFICO, PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 85 PRONTUARIO SUAS (SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL), DESTINADOS AS ATIVIDADES OEPRACIONAL DO BOLSA FAMILIA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 14/04/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 25.051-1 FNAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000770 | 15/04/2020 | 1273.81 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQK-3198/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000771 | 15/04/2020 | 827.51 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO (MECANICO GERAL), NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQK-3198/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112019 | 0000778 | 16/04/2020 | 1500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONVÊNIO FIRMADO COM A EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOS, Nº: 019722, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 16/04/2020 | 900.00 | 26331344000177 | SB - SERVIÇOS E CONSULTORIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA, COLETA DE DADOS, IMPLANTAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DO CONTROLE DE COMBUSTIVEIS DA FROTA DE VEICULO VINCULADOS AO PREDIO SEDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 16/04/2020 | 300.00 | 18170656000118 | SUBLIMALHAS - COM DE TECIDOS ART DE ARM E CALÇADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 MASCARAS 100% ALG, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, VISANDO A PREVENÇÃO AO CORONAVIRUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 16/04/2020 | 1295.10 | 00007085770406 | Joao Batista da Rocha Ribeiro | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 16/04/2020 | 1994.68 | 00007085770406 | Joao Batista da Rocha Ribeiro | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 16/04/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 25.945-4 FNAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 16/04/2020 | 600.00 | 00002064026436 | SERGIO DE SOUZA | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO BATEDOR DE PEDRA, NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 16/04/2020 | 960.00 | 00003805345410 | EDNALDO DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO BATEDOR DE PEDRA, NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 16/04/2020 | 730.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 16/04/2020 | 1269.99 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS VINCULAAO PRÉDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO, NÚMERO DA REMESSA 004137, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 16/04/2020 | 190.00 | 08847865000108 | REFIPAR VEDAR FIXAR LTDA ( CASA DOS RETENTORES) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 17/04/2020 | 350.00 | 00003005740455 | ELENILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 17/04/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 20/04/2020 | 5148.51 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PRÓPRIA RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2020, CÓDIGO DA RECEITA 3703, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 20/04/2020 | 758.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.273-0 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 20/04/2020 | 43918.36 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA, NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, INFRAESTRUTURA, GABINETE, FINANÇAS, AGRICULTURA, CIENCIA E TECNOLOGIA, CULTURA, AÇÃO SOCIAL E PRESTADORES DE SERVIÇO, REGIME TODOS, ALUSIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 20/04/2020 | 104.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE Nº: (83) 3316-1056, DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA: SENADOR CABRAL, S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 20/04/2020 | 20692.89 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA, NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EUCAÇÃO - MDE, REGIME TODOS, ALUSIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 20/04/2020 | 1192.04 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA, NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EUCAÇÃO - EJA, REGIME TODOS, ALUSIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 20/04/2020 | 16787.28 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA, NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME TODOS, ALUSIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 20/04/2020 | 47416.82 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA, NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME TODOS, ALUSIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 20/04/2020 | 107.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE Nº: (83) 3316-1070, DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 275, ONDE FUNCIONA O PREDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 20/04/2020 | 1420.29 | 00002854616480 | Josevaldo Damiao Bezerra | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, OBJETO DO CONVENIO Nº 00204/2016, FIRMADO ENTRE A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT E ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 20/04/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 25.060-0 FNAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 20/04/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.555-1 FNAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Manutenção dos Encargos Sociais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 20/04/2020 | 1019.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA, NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REGIME TODOS, ALUSIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Manutenção dos Encargos Sociais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 20/04/2020 | 858.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA, NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REGIME TODOS, ALUSIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Manutenção dos Encargos Sociais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 20/04/2020 | 968.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA, NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REGIME TODOS, ALUSIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Manutenção dos Encargos Sociais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 20/04/2020 | 1183.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA, NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, REGIME TODOS, ALUSIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 22/04/2020 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ANUIDADE, FIRMADO POR MEIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E O COEGEMAS - PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 22/04/2020 | 44.50 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 504.475-8 bradesco, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 23/04/2020 | 447.42 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.273-0 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 23/04/2020 | 600.00 | 00003113064465 | PAULO ANTONIO | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SOLDAGEM DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 23/04/2020 | 580.00 | 00076811646420 | ANTONIO BORGES CORREIA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO RECUPERAÇÃO DA CONCHA, CONSTITUINDO NA SOLDAGEM E LUBRFICAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 23/04/2020 | 660.00 | 00011679299425 | TIAGO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DA GRADE DO TRATOR, CONSISTINDO SUBSTITUIÇÃO DE PIVOS E PONTA DO EIXO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 24/04/2020 | 162.40 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 24/04/2020 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182018 | 0000810 | 24/04/2020 | 4800.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOL. DE INFORM. E CONSULT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUE ONLINE, SISARRECADAÇÃO E SISSOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 24/04/2020 | 2500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | REFERENTE AO SERVIÇO TECNICOS PRESTADO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 27/04/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0000813 | 27/04/2020 | 19980.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO CARROCEIRA ABERTA PLACA IDA-9481/PB E UM CAMINHÃO EQUIPADO COM TANQUE (PIPA) PLACA KCW-1974/PB, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 28/04/2020 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 28/04/2020 | 110.67 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.320-6 FEP, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/04/2020 | 2.42 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.320-6 FEP, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 28/04/2020 | 496.91 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO (RFB-RET DARF), RETIDO NA COTA DO DIA 30/04/2020, LEI Nº: 13.485/17, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 28/04/2020 | 2199.14 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO (RFB-RET DARF), RETIDO NA COTA DO DIA 30/04/2020, LEI Nº: 13.485/17, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 28/04/2020 | 521.02 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO (RFB-RET DARF), RETIDO NA COTA DO DIA 30/04/2020, LEI Nº: 13.485/17, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 28/04/2020 | 45.37 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO (RFB-RET DARF), RETIDO NA COTA DO DIA 30/04/2020, LEI Nº: 13.485/17, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 28/04/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGEMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL, À FAMUP, CONVÊNIO Nº: 980504, NÚMERO DE REMESSA 0044.157 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 28/04/2020 | 464.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO À PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Divulgação de Ações Desenvolvidas no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 29/04/2020 | 500.00 | 17528881000110 | SEYANE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA COBERTURA E DIVULGAÇÃO DAS AÇOES DA GESTÃO MUNICIPAL, NAS MÍDIAS DIGITAIS DA REGIÃO E NO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 29/04/2020 | 2668.93 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.273-0 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/04/2020 | 2205.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME EFETIVOS/COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/04/2020 | 9935.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/04/2020 | 3355.75 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME EFETIVOS, ALUSIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0000864 | 30/04/2020 | 3000.00 | 26331344000177 | SB - SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA SISTEMATIZAÇÃO, REGISTRO E TRANSMISSÃO DE DADOS, VIABILIZANDO A CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, COM ESCRITURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/04/2020 | 5418.36 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA NOVAS TURMAS, REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/04/2020 | 35259.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/04/2020 | 24569.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/04/2020 | 34551.91 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME EFETIVOS, ALUSIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/04/2020 | 62470.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/04/2020 | 46053.01 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME EFETIVO/COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/04/2020 | 107010.95 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/04/2020 | 76936.40 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/04/2020 | 600.00 | 00002584206420 | LUCIANO FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 295, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/04/2020 | 400.00 | 00007241400429 | MARIA IVONEIDE SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A RUA PROFESSORA EDITH CABRAL DE VASCONCELOS, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRILDE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/04/2020 | 1800.00 | 32736404000134 | JOSE DIEGO CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO TECNICO PRESTADO NO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS CORPORATIVOS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DA AGENDA EDUCACIONAL DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PME, ORIENTAÇÃO DOS PROGRAMAS E PROJETOS, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/04/2020 | 1800.00 | 27527691000132 | MALOURD NOBREGA RIQUE DIAS DE LIMA | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO EM PSICOTERAPIA JUNTO AS UNIDADES DE ENSINO, ELABORANDO PROGRAMAS DE MELHORIAS NO CORPO DOCENTE/DISCENTE E DE SERVIDORES, NO AMBITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/04/2020 | 1500.00 | 10988734000184 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENDO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES, AO MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO, VIABILIZANDO AS ATIVIDADES DE ATUALIZAÇÃO DO FCPJ/QSA/CNPJ, COM ELABORAÇÃO, GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO DO DBE, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS, COM SISTEMATIZAÇÃO, UTILIZANDO PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/04/2020 | 1600.00 | 33067420000144 | WALBENIA DA SILVA ANDRADE 01310803420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DO PROGRAMA "SABER" NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/04/2020 | 18000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS, ALUSIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/04/2020 | 8100.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO, REGIME COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/04/2020 | 1045.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/04/2020 | 2126.25 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME EFETIVO/COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/04/2020 | 8730.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/04/2020 | 5207.58 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/04/2020 | 2300.00 | 27551992000100 | KESSIA LARISSA ANDRADE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA EDIÇÃO, EDITORAÇÃO, NUMERAÇÃO, LAYOUT, ACOMPANHAMENTO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS NO SEMANARIO MUNICIPAL, ATENDENDO AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS, NA PUBLICAÇÃO DE ATOS INERENTES A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, E CADASTRAMENTO E EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS AVULSAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/04/2020 | 1400.00 | 27377454000132 | RAYANE DA SILVA AMARAL MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE SECRETARIADO GERAL, CONSTITUINDO A ELABORAÇÃO, RESTAURAÇÃO DE ARQUIVOS E PASTAS FUNCIONAIS, EXPEDIENTES RECEBIDOS E EMITIDOS, RECEBIMENTO E PROTOCOLO DE REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS/FUNCIONAIS E SUA RESPECTIVA ATUALIZAÇÃO JUNTO AOS DIVERSOS ARQUIVOS E ASSENTAMENTOS INDIVIDUAIS DE SERVIDORES NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/04/2020 | 650.00 | 00030537673415 | RICARDO JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO SUPORTE TECNICO, SISTEMATIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DA GESTÃO, NO TRATAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PESSOAL, JUNTO AO TCE/PB - SAGRES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/04/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL MATRICULA 52802671, LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, S/N, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/04/2020 | 944.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO À PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/04/2020 | 84513.08 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - REGIME: EFETIVOS, ALUSIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/04/2020 | 3553.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/04/2020 | 6545.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - REGIME: COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/04/2020 | 680.00 | 00005760007440 | EDSON DA SILVA GOMES | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO BATEDOR DE PEDRA, NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/04/2020 | 425.00 | 00009513741419 | MARCIO DE SOUZA BATISTA | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO BATEDOR DE PEDRA, NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/04/2020 | 1045.00 | 36108469000196 | JOSE GOMES BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA JARDINAGEM NOS DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO, CONSISTINDO NA PODAGEM, ENXERTO ETC, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/04/2020 | 960.00 | 00003805345410 | EDNALDO DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO BATEDOR DE PEDRA, NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/04/2020 | 7490.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGIME COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/04/2020 | 3522.37 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGIME EFETIVOS, ALUSIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/04/2020 | 380.00 | 00004433701416 | ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO AUXILIO DO DESCARREGAMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, OBJETIVANDO A DISPONIBILIZAÇÃO AOS USUARIOS CADASTRADOS NO AMBITO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0000865 | 30/04/2020 | 2500.00 | 27474759000162 | MANUEL RODRIGUES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA COORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO TECNICO DOS PROGRAMAS, CURSOS E CALENDÁRIO ANUAL DE EVENTOS, NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPREENDENDO AINDA AS AÇÕES RELATIVAS AO ABASTECIMENTO DE AGUA, NO AMBITO DA DEFESA CIVIL, ACOMPANHANDO O CONVENIO FIRMADO COM O EXERCITO BRASILEIRO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/04/2020 | 500.00 | 00069414351434 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A TRAVESSA SENADOR CABRAL, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/04/2020 | 3000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA, REGIME COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/04/2020 | 5680.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REGIME CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/04/2020 | 4335.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, REGIME CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/04/2020 | 1400.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REGIME CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/04/2020 | 3900.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REGIME CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/04/2020 | 1800.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REGIME COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/04/2020 | 1045.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REGIME CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/04/2020 | 3000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA, REGIME COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/04/2020 | 6345.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REGIME COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/04/2020 | 7820.08 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REGIME EFETIVOS, ALUSIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/04/2020 | 5225.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REGIME COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/04/2020 | 1500.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REGIME CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/04/2020 | 350.00 | 00043663281434 | Rosalma Cabral de Vasconcelos-fis. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A RUA SENADOR CABRAL, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/04/2020 | 400.00 | 00078869250415 | EZEQUIEL FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A RUA SENADOR CABRAL, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, VINCULADO À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/04/2020 | 350.00 | 00002854766458 | JUNIOR CESAR DO AMARAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 04/05/2020 | 2600.00 | 27626218000102 | MARIA ALZENIRA GOMES DA SILVA ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS ATRAVÉS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO AOS PROGRAMAS SOCIAS GERIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 04/05/2020 | 1103.20 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CAREAIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 04/05/2020 | 2752.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CAREAIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 04/05/2020 | 1632.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE ABRIL DE 2020, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000896 | 04/05/2020 | 2242.49 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000897 | 04/05/2020 | 3429.87 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DA CAÇAMBA DE PLACA OGD-9497/PB, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000898 | 04/05/2020 | 3024.56 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DO CAMINHÃO DE PLACA NQH-8612/PB, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000899 | 04/05/2020 | 2438.10 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DO CAMINHÃO DE PLACA NQH-8612/PB, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000900 | 04/05/2020 | 1172.32 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO (MECANICO GERAL), NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000901 | 04/05/2020 | 1092.87 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO (MECANICO GERAL), NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DA CAÇAMBA DE PLACA OGD-9497/PB, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000902 | 04/05/2020 | 723.96 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO (MECANICO GERAL), NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DA CAÇAMBA DE PLACA NQH-8612/PB, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 04/05/2020 | 860.00 | 31469053000180 | LUIS CARLOS CABRAL DE SOUZA 04259062484 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHARIA, NO CONSERTO DE PNEUS/CAMARAS DOS VEICULOS PROPRIO MAQUINAS PESADA (PATROL, RETROESCAVADEIRA), CARROS DE MÃO, PICARETAS E ALAVANCAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 04/05/2020 | 1576.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA CABO E VIA RADIO DIGITAL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SETORES VINCULADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0000885 | 04/05/2020 | 7730.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO UM VEICULO TIPO PICK-UP CABINE DUPLA, COMPELTA 4x4 TURBO DIESEL, SEM CONDUTOR, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERIODO DE 18/03 A 17/04/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0000884 | 04/05/2020 | 2250.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO UM VEICULO 4 PORTAS COMPLETO SEM CONDUTOR, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 18/03 A 17/04/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 04/05/2020 | 31.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000891 | 04/05/2020 | 974.29 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO (MECANICO GERAL), NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-3306/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000892 | 04/05/2020 | 1831.32 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-3306, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 04/05/2020 | 904.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA CABO E VIA RADIO DIGITAL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 04/05/2020 | 1000.00 | 31262210000181 | ANTONIA LUCIA ANDRADE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO AOPIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR TRIBUTARIO NO TOCANTE A EMISSÃO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 04/05/2020 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 04/05/2020 | 31.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 04/05/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 04/05/2020 | 2029.83 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS PELA REMESSA DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0000909 | 05/05/2020 | 6000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUEQUE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTABIL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 05/05/2020 | 2550.00 | 28876543000196 | ANDRE SANTOS DA SILVA 07630748450 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO E EXECUÃO DO PLANO DE AÇOES ARTICULADAS - PAR, ORIENTAÇÃO TECINICA NO LEVAMTAMENTO DE DADOS EDUCACIONAIS E ESTATISTICOS PARA A CORRETA REALIZAÇÃO DO CENSO ESCOLAR,CONSTRUÇÃO E EXECUÇÃO DO PLANO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL PARA AS NOVAS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042020 | 0000906 | 05/05/2020 | 4000.00 | 00001338963406 | JULIANA DO Ó TEJO E TORRES | REFERENTE AO SERVIÇO TECNICOS PRESTADO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052019 | 0000910 | 05/05/2020 | 2500.00 | 19488439000133 | ATONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA TECNICA, NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS, REALIZADOS POR ESSA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 05/05/2020 | 1000.00 | 19618116000117 | DAVID OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA ESPECIALIZADO NO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DESTE MUNICIPIO, NO APOIO AOS ELETRICISTAS DO QUADRO DE PESSOAL EFETIVO DESTE ENTIDADE, NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA PUBLICA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO, CORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 06/05/2020 | 5000.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO PRESTADO NA TOPOGRAFIA ESPECIALIZADA, POR OCASIÃO DOS PROJETOS/CONVENIOS PARA A CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA, CONSTRUÇÃO/REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL E CALÇAMENTO DE VIAS NO DISTRITO DE SERRA RAJADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000918 | 06/05/2020 | 1554.40 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SETORES VINCULADO A MESMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000920 | 06/05/2020 | 4039.35 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DA PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000921 | 06/05/2020 | 416.52 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000923 | 06/05/2020 | 1647.40 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DA PÁ CARREGADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000924 | 06/05/2020 | 1380.48 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DA PÁ CARREGADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000925 | 06/05/2020 | 875.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO (MECANICO GERAL), NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DA PÁ CARREGADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000926 | 06/05/2020 | 875.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO (MECANICO GERAL), NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DA PÁ CARREGADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000927 | 06/05/2020 | 283.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO (MECANICO GERAL), NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DA REPATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000928 | 06/05/2020 | 647.52 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO (MECANICO GERAL), NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DA PÁ CARREGADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000929 | 06/05/2020 | 283.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO (MECANICO GERAL), NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Manutenção da Sec.Assist.Social/ FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000919 | 06/05/2020 | 180.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SETORES VINCULADO A MESMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Manutenção da Sec.Assist.Social/ FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000922 | 06/05/2020 | 390.10 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEICULO DE PLACA QSA-6084/PB, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 06/05/2020 | 3000.00 | 18170656000118 | SUBLIMALHAS - COM DE TECIDOS ART DE ARM E CALÇADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1000 MASCARAS 100% ALG, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DISTRIBUIÇÃO PARA USUARIOS DOS PROGRAMAS, VISANDO A PREVENÇÃO AO CORONAVIRUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 06/05/2020 | 2200.00 | 27377312000175 | MICHELINE VIDAL BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032020 | 0000913 | 06/05/2020 | 1394.50 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SETORES VINCULADO A MESMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000916 | 06/05/2020 | 1831.45 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SETORES VINCULADO A MESMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000917 | 06/05/2020 | 480.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SETORES VINCULADO A MESMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 06/05/2020 | 528.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO À PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 06/05/2020 | 3554.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000915 | 06/05/2020 | 900.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 06/05/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 06/05/2020 | 4.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 06/05/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 06/05/2020 | 31.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 06/05/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.320-6 FEP, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 07/05/2020 | 12673.88 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810/2013, RETIDO NA COTA DO DIA 08/05/2020 - RFB-PREV-PARC60, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 07/05/2020 | 3680.64 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.273-0 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 07/05/2020 | 6093.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.273-0 FPM, RELATIVO À RFB-RET-DARF, NO DIA 08/05/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 07/05/2020 | 406.71 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.273-0 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 07/05/2020 | 250.00 | 30484048000183 | GABRIEL CABRAL FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE GELAGUA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 08/05/2020 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 08/05/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 08/05/2020 | 350.00 | 26331344000177 | SB - SERVIÇOS E CONSULTORIA | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPUTADORES, INCLUINDO ATUALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE SISTEMAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000958 | 11/05/2020 | 1299.68 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFR-3314, PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 11/05/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 11/05/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 11/05/2020 | 310.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/1607001-3, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 11/05/2020 | 381.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/1607001-3, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000961 | 11/05/2020 | 944.12 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PWK-7361, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 11/05/2020 | 1000.00 | 28041527000183 | DAYANE BARBOSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO, GUARDA E SEGURANÇA DA GARAGEM CENTRAL DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS QUE SERVEM A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL 020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 11/05/2020 | 1000.00 | 00010379769409 | PHILIPPE DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA OPERAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA, ATENDENDO AS DEMANDAS OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 11/05/2020 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/88064-1, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, S/N, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000960 | 11/05/2020 | 8252.76 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10 e GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULOS DE PLACAS MOS-4881, IDA-9481, OGD-9497, PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA PATROL, MOTOSERRA, PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000957 | 11/05/2020 | 3254.28 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S500, DIESEL B COMUM S10 e GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA KCW-1974, NQH-8612, MOTOBOMBA E TRATOR, PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 11/05/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, MATRICULA 52804020, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 218, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 11/05/2020 | 111.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/88075-7, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: FRANCISCO CABRAL DE VASCONCELOS, Nº: 283, ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 11/05/2020 | 78.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/87824-9, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 218, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 11/05/2020 | 49.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/88059-1, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 351, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 11/05/2020 | 130.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/88059-1, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 351, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Manutenção da Sec.Assist.Social/ FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000959 | 11/05/2020 | 169.46 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSA-6084/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 12/05/2020 | 680.00 | 40980450000102 | JOSE FERREIRA RAMOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CELULAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 12/05/2020 | 680.00 | 40980450000102 | JOSE FERREIRA RAMOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CELULAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 12/05/2020 | 340.00 | 40980450000102 | JOSE FERREIRA RAMOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CELULAR, DESTINADO AS ATIVIDADES DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CREAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 12/05/2020 | 170.00 | 00011502145464 | BRENO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000965 | 12/05/2020 | 1733.27 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DA CAÇAMBA DE PLACA OGD-9497/PB, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000966 | 12/05/2020 | 1064.30 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEICULO DE PLACA MOS-4931, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000967 | 12/05/2020 | 909.43 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO (MECANICO GERAL), NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DA CAÇAMBA DE PLACA OGD-9497/PB, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000968 | 12/05/2020 | 144.08 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO (MECANICO GERAL), NO VEICULO DE PLACA MOS-4931/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000976 | 13/05/2020 | 3494.61 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DA CAÇAMBA DE PLACA OGD-9497/PB, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000977 | 13/05/2020 | 1363.20 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO (MECANICO GERAL), NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DA CAÇAMBA DE PLACA OGD-9497/PB, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 13/05/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 25.046-5 FNAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 13/05/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.555-1 FNAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 13/05/2020 | 16890.50 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 13/05/2020 | 299.80 | 07030427000181 | CONEXÃO COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA - LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 13/05/2020 | 299.80 | 07030427000181 | CONEXÃO COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA - LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Divulgação de Ações Desenvolvidas no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 13/05/2020 | 500.00 | 12275037000101 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL OFICIAL NA INTERNET E SISTEMA DE SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE A ABRIL DE 2020, COMFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 13/05/2020 | 299.80 | 07030427000181 | CONEXÃO COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA - LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 14/05/2020 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 14/05/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Manutenção da Sec.Assist.Social/ FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 14/05/2020 | 500.00 | 30484048000183 | GABRIEL CABRAL FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO AR CONDICIONADO DE 12.000 btus, LOCALIZADO NO PREDIO DO S.C.F.V E DO BOLSA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Manutenção da Sec.Assist.Social/ FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 14/05/2020 | 300.00 | 30484048000183 | GABRIEL CABRAL FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO AR CONDICIONADO DE 9.000 btus, LOCALIZADO NO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 14/05/2020 | 2799.72 | 12430503000186 | MIGUEL AMARO DA SILVA NETO CONFECÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KITs ENXOVAIS, DESTINADAS AS USUARIAS DOS PROGRAMAS DOS SOCIAS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 14/05/2020 | 6000.00 | 24059155000161 | FELIPE ALVES HERCULANO 07995257406 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MASCARAS EM TECIDO 50% ALGODÃO 50% POLIESTER, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM AS FAMILIAS ASSISTIDAS DURANTE AS AÇOES DED PREVENÇAO AO CORONOVIRUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 14/05/2020 | 2090.00 | 00003467318444 | SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS DA ZONA URBANA, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2020, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112019 | 0000986 | 18/05/2020 | 1500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONVÊNIO FIRMADO COM A EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOS, Nº: 019722, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 19/05/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGEMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL, À FAMUP, CONVÊNIO Nº: 980504, NÚMERO DE REMESSA 0000432, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 19/05/2020 | 16926.01 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA, NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME TODOS, ALUSIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 19/05/2020 | 47417.47 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA, NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME TODOS, ALUSIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 19/05/2020 | 20763.58 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA, NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EUCAÇÃO - MDE, REGIME TODOS, ALUSIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 19/05/2020 | 1192.04 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA, NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EUCAÇÃO - EJA, REGIME TODOS, ALUSIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 19/05/2020 | 44939.63 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA, NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, INFRAESTRUTURA, GABINETE, FINANÇAS, AGRICULTURA, CIENCIA E TECNOLOGIA, CULTURA, AÇÃO SOCIAL E PRESTADORES DE SERVIÇO, REGIME TODOS, ALUSIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 19/05/2020 | 6431.62 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PRÓPRIA RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2020, CÓDIGO DA RECEITA 3703, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 19/05/2020 | 1205.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS VINCULADO AO PRÉDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO, NÚMERO DA REMESSA 004137, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Manutenção dos Encargos Sociais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 19/05/2020 | 1249.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA, NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REGIME TODOS, ALUSIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Manutenção dos Encargos Sociais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 19/05/2020 | 1254.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA, NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REGIME TODOS, ALUSIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Manutenção dos Encargos Sociais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 19/05/2020 | 638.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA, NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REGIME TODOS, ALUSIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Manutenção dos Encargos Sociais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 19/05/2020 | 953.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA, NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, REGIME TODOS, ALUSIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 19/05/2020 | 350.00 | 00003005740455 | ELENILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001000 | 20/05/2020 | 19980.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO CARROCEIRA ABERTA PLACA IDA-9481/PB E UM CAMINHÃO EQUIPADO COM TANQUE (PIPA) PLACA KCW-1974/PB, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIODE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 20/05/2020 | 600.00 | 00002535949440 | MARCELIO DE MELO LOURENCO | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPREENDENDO A LIMPEZA DE VIAS E ACESSO AS ARTERIAS DOS BAIRROS CENTRAIS, OBJETIVANDO A REMOÇÃO DE ENTULHOS PROVENIENTES DE CHUVAS, POSSIBILITANDO O TRAFEGO DE PESSOAS E VEICULOS, DURANTE 12 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 20/05/2020 | 2257.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 21/05/2020 | 800.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA CABO E VIA RADIO DIGITAL, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 21/05/2020 | 777.82 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.273-0 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 21/05/2020 | 74.83 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.320-6 FEP, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 21/05/2020 | 2162.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 21/05/2020 | 1350.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001006 | 21/05/2020 | 2029.47 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEICULO DE PLACA MOS-4881/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001007 | 21/05/2020 | 1097.97 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO (MECANICO GERAL), NO VEICULO DE PLACA MOS-4881/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 21/05/2020 | 1900.00 | 41136730000100 | Ramos & Macedo & Cia Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAL, NOS REPAROS DE POÇOS QUE ABASTECE AS COMUNIDADES, COORDEANDADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 22/05/2020 | 995.48 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PRÓPRIA RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 29/02/2020, CÓDIGO DA RECEITA 3703, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001012 | 22/05/2020 | 2250.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO UM VEICULO 4 PORTAS COMPLETO SEM CONDUTOR, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 18/04 A 17/05/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001013 | 22/05/2020 | 7730.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO UM VEICULO TIPO PICK-UP CABINE DUPLA, COMPELTA 4x4 TURBO DIESEL, SEM CONDUTOR, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERIODO DE 18/04 A 17/05/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 25/05/2020 | 495.00 | 07030427000181 | CONEXÃO COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA - LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE SETORES VINCULADOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 25/05/2020 | 1578.00 | 07030427000181 | CONEXÃO COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA - LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 25/05/2020 | 994.00 | 07030427000181 | CONEXÃO COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA - LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 26/05/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 26/05/2020 | 1.66 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.320-6 FEP, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 26/05/2020 | 368.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO À PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 26/05/2020 | 2500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | REFERENTE AO SERVIÇO TECNICOS PRESTADO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182018 | 0001023 | 27/05/2020 | 4800.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOL. DE INFORM. E CONSULT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUE ONLINE, SISARRECADAÇÃO E SISSOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 27/05/2020 | 800.00 | 00043663281434 | Rosalma Cabral de Vasconcelos-fis. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A RUA FRANSCISCO CABRAL DE VASCONCELOS, S/N, CENTRO, INDE FUNCIONA O CADASTRO UNICO-BOLSA FAMILIA E PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 27/05/2020 | 1200.00 | 00027065383415 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO/OPERAÇÃO DE MAQUINA PESADA, ATENDENDO AS DEMANDAS OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE MARÇO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 27/05/2020 | 380.00 | 00004433701416 | ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO AUXILIO DO DESCARREGAMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, OBJETIVANDO A DISPONIBILIZAÇÃO AOS USUARIOS CADASTRADOS NO AMBITO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 28/05/2020 | 7490.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGIME COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 28/05/2020 | 3005.75 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGIME EFETIVOS, ALUSIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 28/05/2020 | 3000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA, REGIME COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 28/05/2020 | 3553.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 28/05/2020 | 6545.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - REGIME: ALUSIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 28/05/2020 | 81616.08 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - REGIME: ALUSIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 28/05/2020 | 6345.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REGIME COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 28/05/2020 | 7419.50 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REGIME EFETIVOS, ALUSIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 28/05/2020 | 5225.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REGIME COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 28/05/2020 | 3900.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REGIME CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 28/05/2020 | 2900.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REGIME CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 28/05/2020 | 1800.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REGIME COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 28/05/2020 | 4335.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, REGIME CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 28/05/2020 | 6725.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REGIME CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 28/05/2020 | 3000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA, REGIME COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 28/05/2020 | 1045.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REGIME CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 28/05/2020 | 4.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.441-5 FMAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 28/05/2020 | 18000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS, ALUSIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 28/05/2020 | 8100.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO, REGIME COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Divulgação de Ações Desenvolvidas no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 28/05/2020 | 500.00 | 17528881000110 | SEYANE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA COBERTURA E DIVULGAÇÃO DAS AÇOES DA GESTÃO MUNICIPAL, NAS MÍDIAS DIGITAIS DA REGIÃO E NO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 28/05/2020 | 1594.69 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME EFETIVO/COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 28/05/2020 | 8730.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 28/05/2020 | 4807.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 28/05/2020 | 1045.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 28/05/2020 | 2205.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME EFETIVOS/COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 28/05/2020 | 9935.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 28/05/2020 | 3355.75 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME EFETIVOS, ALUSIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 28/05/2020 | 2160.24 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.273-0 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 28/05/2020 | 35857.57 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME EFETIVOS, ALUSIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 28/05/2020 | 35259.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 28/05/2020 | 24569.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 28/05/2020 | 5418.36 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA NOVAS TURMAS, REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 28/05/2020 | 109164.27 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 28/05/2020 | 77317.90 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 28/05/2020 | 44132.94 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME EFETIVO/COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 28/05/2020 | 63815.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 29/05/2020 | 2550.00 | 28876543000196 | ANDRE SANTOS DA SILVA 07630748450 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO E EXECUÃO DO PLANO DE AÇOES ARTICULADAS - PAR, ORIENTAÇÃO TECINICA NO LEVAMTAMENTO DE DADOS EDUCACIONAIS E ESTATISTICOS PARA A CORRETA REALIZAÇÃO DO CENSO ESCOLAR,CONSTRUÇÃO E EXECUÇÃO DO PLANO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL PARA AS NOVAS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 29/05/2020 | 62470.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 29/05/2020 | 1842.90 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF, CODIGO DA RECEITA 1734, PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2020, NUMERO DE REFERENCIA 2391703, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 29/05/2020 | 1842.97 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF, CODIGO DA RECEITA 1734, PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2020, NUMERO DE REFERENCIA 2391703, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 29/05/2020 | 22.25 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 504.475-8 bradesco, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/06/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.320-6 FEP, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/06/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 01/06/2020 | 2025.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS PELA REMESSA DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 01/06/2020 | 41.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/06/2020 | 4.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 01/06/2020 | 2300.00 | 27551992000100 | KESSIA LARISSA ANDRADE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA EDIÇÃO, EDITORAÇÃO, NUMERAÇÃO, LAYOUT, ACOMPANHAMENTO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS NO SEMANARIO MUNICIPAL, ATENDENDO AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS, NA PUBLICAÇÃO DE ATOS INERENTES A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, E CADASTRAMENTO E EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS AVULSAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 01/06/2020 | 650.00 | 00030537673415 | RICARDO JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO SUPORTE TECNICO, SISTEMATIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DA GESTÃO, NO TRATAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PESSOAL, JUNTO AO TCE/PB - SAGRES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 01/06/2020 | 1400.00 | 27377454000132 | RAYANE DA SILVA AMARAL MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE SECRETARIADO GERAL, CONSTITUINDO A ELABORAÇÃO, RESTAURAÇÃO DE ARQUIVOS E PASTAS FUNCIONAIS, EXPEDIENTES RECEBIDOS E EMITIDOS, RECEBIMENTO E PROTOCOLO DE REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS/FUNCIONAIS E SUA RESPECTIVA ATUALIZAÇÃO JUNTO AOS DIVERSOS ARQUIVOS E ASSENTAMENTOS INDIVIDUAIS DE SERVIDORES NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 01/06/2020 | 1420.29 | 00002854616480 | Josevaldo Damiao Bezerra | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, OBJETO DO CONVENIO Nº 00204/2016, FIRMADO ENTRE A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT E ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0001064 | 01/06/2020 | 3000.00 | 26331344000177 | SB - SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA SISTEMATIZAÇÃO, REGISTRO E TRANSMISSÃO DE DADOS, VIABILIZANDO A CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, COM ESCRITURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 01/06/2020 | 1000.00 | 31262210000181 | ANTONIA LUCIA ANDRADE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO AOPIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR TRIBUTARIO NO TOCANTE A EMISSÃO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/06/2020 | 31.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/06/2020 | 400.00 | 00007241400429 | MARIA IVONEIDE SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A RUA PROFESSORA EDITH CABRAL DE VASCONCELOS, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 01/06/2020 | 600.00 | 00002584206420 | LUCIANO FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 295, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 01/06/2020 | 400.00 | 30865107000163 | JUNIOR CESAR DO AMARAL 02854766458 | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE MUNICIPAL, NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A EQUIPE NAS VISITAS DOMICILIARES NAS COMUNIDADES ATENDIDAS PELO REFERIDO PROGRAMA, NOS DIAS 10, 11, 16, 17, 24 E 25 DE MARÇO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 01/06/2020 | 400.00 | 00078869250415 | EZEQUIEL FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A RUA SENADOR CABRAL, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, VINCULADO À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 01/06/2020 | 350.00 | 00002854766458 | JUNIOR CESAR DO AMARAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 01/06/2020 | 350.00 | 00043663281434 | Rosalma Cabral de Vasconcelos-fis. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A RUA SENADOR CABRAL, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/06/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.250-1 FNAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 01/06/2020 | 4.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.441-5 FMAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 01/06/2020 | 1045.00 | 36108469000196 | JOSE GOMES BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA JARDINAGEM NOS DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO, CONSISTINDO NA PODAGEM, ENXERTO ETC, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 01/06/2020 | 1000.00 | 19618116000117 | DAVID OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA ESPECIALIZADO NO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DESTE MUNICIPIO, NO APOIO AOS ELETRICISTAS DO QUADRO DE PESSOAL EFETIVO DESTE ENTIDADE, NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA PUBLICA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO, CORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/06/2020 | 300.00 | 00069027617449 | Albanita Catao de Vasconcelos | RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/06/2020 | 500.00 | 00069414351434 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A TRAVESSA SENADOR CABRAL, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 02/06/2020 | 750.00 | 00011679299425 | TIAGO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE MÁQUINAS PESADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 02/06/2020 | 215.00 | 31692834000139 | ELTON JOSE DOS SANTOS SILVA | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM, LIMPEZA INTERNA/EXTERNA DE VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Divulgação de Ações Desenvolvidas no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 02/06/2020 | 500.00 | 12275037000101 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL OFICIAL NA INTERNET E SISTEMA DE SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 03/06/2020 | 1576.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA CABO E VIA RADIO DIGITAL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SETORES VINCULADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042020 | 0001100 | 03/06/2020 | 4000.00 | 00001338963406 | JULIANA DO Ó TEJO E TORRES | REFERENTE AO SERVIÇO TECNICOS PRESTADO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 03/06/2020 | 976.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO À PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 03/06/2020 | 1800.00 | 27527691000132 | MALOURD NOBREGA RIQUE DIAS DE LIMA | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO EM PSICOTERAPIA JUNTO AS UNIDADES DE ENSINO, ELABORANDO PROGRAMAS DE MELHORIAS NO CORPO DOCENTE/DISCENTE E DE SERVIDORES, NO AMBITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 03/06/2020 | 904.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA CABO E VIA RADIO DIGITAL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 03/06/2020 | 1600.00 | 33067420000144 | WALBENIA DA SILVA ANDRADE 01310803420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DO PROGRAMA "SABER" NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 03/06/2020 | 1800.00 | 32736404000134 | JOSE DIEGO CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO TECNICO PRESTADO NO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS CORPORATIVOS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DA AGENDA EDUCACIONAL DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PME, ORIENTAÇÃO DOS PROGRAMAS E PROJETOS, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 03/06/2020 | 1500.00 | 10988734000184 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENDO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES, AO MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO, VIABILIZANDO AS ATIVIDADES DE ATUALIZAÇÃO DO FCPJ/QSA/CNPJ, COM ELABORAÇÃO, GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO DO DBE, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS, COM SISTEMATIZAÇÃO, UTILIZANDO PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 03/06/2020 | 815.00 | 31469053000180 | LUIS CARLOS CABRAL DE SOUZA 04259062484 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHARIA, NO CONSERTO DE PNEUS/CAMARAS DOS VEICULOS PROPRIO MAQUINAS PESADA (PATROL, RETROESCAVADEIRA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 03/06/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/88064-1, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, S/N, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 03/06/2020 | 2600.00 | 27626218000102 | MARIA ALZENIRA GOMES DA SILVA ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS ATRAVÉS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO AOS PROGRAMAS SOCIAS GERIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 04/06/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.250-1 FNAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 04/06/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.250-1 FNAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 04/06/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 25.060-0 FNAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 04/06/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.555-1 FNAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001112 | 04/06/2020 | 4037.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DA CAÇAMBA DE PLACA OGD-9497/PB, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001113 | 04/06/2020 | 622.40 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DA CAÇAMBA DE PLACA OGD-9497/PB, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 04/06/2020 | 1104.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE MAIO DE 2020, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 04/06/2020 | 1200.00 | 03365126000158 | VALMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE DESPACHANTE, NA ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DOS LICENCIAMENTOS DOS VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 04/06/2020 | 1200.00 | 03365126000158 | VALMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE DESPACHANTE, NA ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DOS LICENCIAMENTOS DOS VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 04/06/2020 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 04/06/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0001117 | 05/06/2020 | 6000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUEQUE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTABIL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 05/06/2020 | 150.00 | 00084014555453 | JOAO SATURNO DUARTE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 05/06/2020 | 400.00 | 30865107000163 | JUNIOR CESAR DO AMARAL 02854766458 | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE MUNICIPAL, NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A EQUIPE NAS VISITAS DOMICILIARES NAS COMUNIDADES ATENDIDAS PELO REFERIDO PROGRAMA, NOS DIAS 05, 08, 15, 18, 19 E 22 DE MARÇO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 08/06/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 09/06/2020 | 2176.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS PELA REMESSA DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 09/06/2020 | 2033.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS PELA REMESSA DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 09/06/2020 | 400.00 | 41136730000100 | Ramos & Macedo & Cia Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/06/2020 | 1000.00 | 00010379769409 | PHILIPPE DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA OPERAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA, ATENDENDO AS DEMANDAS OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 10/06/2020 | 1200.00 | 00027065383415 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO/OPERAÇÃO DE MAQUINA PESADA, ATENDENDO AS DEMANDAS OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 10/06/2020 | 1000.00 | 28041527000183 | DAYANE BARBOSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO, GUARDA E SEGURANÇA DA GARAGEM CENTRAL DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS QUE SERVEM A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001129 | 10/06/2020 | 12597.24 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10 e GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULOS DE PLACAS MOS-4881, IDA-9481, OGD-9497, PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA PATROL, MOTOSERRA, PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 10/06/2020 | 480.00 | 00006255618480 | JOSE NILTON ANASTACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NA ZONA URBANA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 06 DIAS DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0001124 | 10/06/2020 | 2500.00 | 27474759000162 | MANUEL RODRIGUES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA COORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO TECNICO DOS PROGRAMAS, CURSOS E CALENDÁRIO ANUAL DE EVENTOS, NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPREENDENDO AINDA AS AÇÕES RELATIVAS AO ABASTECIMENTO DE AGUA, NO AMBITO DA DEFESA CIVIL, ACOMPANHANDO O CONVENIO FIRMADO COM O EXERCITO BRASILEIRO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001131 | 10/06/2020 | 3670.65 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S500, DIESEL B COMUM S10 e GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA KCW-1974, NQH-8612, MOTOBOMBA E TRATOR, PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Manutenção da Sec.Assist.Social/ FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001128 | 10/06/2020 | 224.22 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSA-6084/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 10/06/2020 | 38.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/88075-7, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: FRANCISCO CABRAL DE VASCONCELOS, Nº: 283, ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 10/06/2020 | 10.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/88059-1, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 351, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 10/06/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/824130-9, DO IMOVEL LOCALIZADO A TRAVESSA SANTA CRUZ, Nº: 351, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 10/06/2020 | 35.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/88075-7, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: FRANCISCO CABRAL DE VASCONCELOS, Nº: 283, ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 10/06/2020 | 37.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/87824-9, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 218, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 10/06/2020 | 300.00 | 26331344000177 | SB - SERVIÇOS E CONSULTORIA | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPUTADORES, INCLUINDO ATUALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE SISTEMAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001130 | 10/06/2020 | 891.59 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFR-3314 E QFD-5283, PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001126 | 10/06/2020 | 722.68 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PWK-7361, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001127 | 10/06/2020 | 742.34 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S10), DESTINADOS AOS VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-0520 E QFW-6410, PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001142 | 12/06/2020 | 12503.30 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CAREAIS LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001143 | 12/06/2020 | 3408.70 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CAREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, ZONA URBANA E ZONA RURAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 12/06/2020 | 1847.10 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF, CODIGO DA RECEITA 1734, PERIODO DE APURAÇÃO 29/05/2020, NUMERO DE REFERENCIA 2391703, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 12/06/2020 | 6262.05 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF, CODIGO DA RECEITA 1734, PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2020, NUMERO DE REFERENCIA 1408405, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 12/06/2020 | 6262.05 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF, CODIGO DA RECEITA 1734, PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2020, NUMERO DE REFERENCIA 1408405, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 12/06/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 12/06/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001146 | 15/06/2020 | 1500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONVÊNIO FIRMADO COM A EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOS, Nº: 019722, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 15/06/2020 | 385.00 | 40980450000102 | JOSE FERREIRA RAMOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CELULAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 16/06/2020 | 1200.00 | 00829496000100 | FUNERARIA A CAMINHO DA ETERNIDADE - ONILDO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AQUISIÇÃO DE 01 URNA FUNERARIA POPULAR 01, COM O SERVIÇO DE TRANSLADO DESTE MUNICIPIO, DESTINADAS A PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL DESTE MUNICIPIO, QUE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 16/06/2020 | 350.00 | 00003005740455 | ELENILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 16/06/2020 | 2580.00 | 41136730000100 | Ramos & Macedo & Cia Ltda | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ROÇADEIRA HUSQVARNA 143 RII, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 17/06/2020 | 360.00 | 00004197772459 | JOSAFA RODRIGUES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO ELETRICA E HIDRAULICA DO POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE RURAL DE CUITÉS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 17/06/2020 | 300.00 | 00005569989447 | SANDRA MARIA BARBOSA A. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 17/06/2020 | 2000.00 | 27377359000139 | DIEGO MARCIO NOBERTO DOS SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NO SUPORTE, IMPRESSÃO, CLASSIFICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO POR AREA DE ALVARÁS DE CONSTRUÇÃO, HABITE-SE, TRNASPORTE DE PASSAGERIOS E RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO, EMITIDOSPELA SECRETARIA DE FINANÇAS, POR MEIO DA DIVISÃO DE TRIBUTOS, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032020 | 0001157 | 18/06/2020 | 901.30 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SETORES VINCULADO A MESMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 18/06/2020 | 650.00 | 00010732522480 | VALDEMILSON ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CONFEITARIA DE SASALGADOS E BOLOS, DISPONIBILIZADOS POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DE REUNIOES COM O CORPO DOCENTE NA PREPARAÇÃO E PALNAJAMENTO DO INICIO DO ANO LETIVO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001164 | 18/06/2020 | 8580.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CAREAIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200 CESTA BASICA, DESTINADOS AS FAMILIAS BENEFICIADAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO CRAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001165 | 18/06/2020 | 10725.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CAREAIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 250 CESTA BASICA, DESTINADOS AS FAMILIAS BENEFICIADAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO CREAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001155 | 18/06/2020 | 1243.05 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SETORES VINCULADO A MESMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001156 | 18/06/2020 | 100.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SETORES VINCULADO A MESMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 18/06/2020 | 619.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 19/06/2020 | 1702.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001169 | 19/06/2020 | 3153.18 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DA CAÇAMBA DE PLACA OGD-9497/PB, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 19/06/2020 | 540.00 | 00003770670400 | EDIVALDO SOARES ALVES PESSOA | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA NO REPARO DE CATAVENTO DOS POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES DOS BARBOSA, SITIO CUITES E DA COMUNIDADE SEVERINO CABRAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Manutenção dos Encargos Sociais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 19/06/2020 | 1479.50 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA, NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REGIME TODOS, ALUSIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Manutenção dos Encargos Sociais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 19/06/2020 | 638.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA, NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REGIME TODOS, ALUSIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Manutenção dos Encargos Sociais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 19/06/2020 | 1254.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA, NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REGIME TODOS, ALUSIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Manutenção dos Encargos Sociais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 19/06/2020 | 953.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA, NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, REGIME TODOS, ALUSIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 19/06/2020 | 1561.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 19/06/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 19/06/2020 | 21050.83 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA, NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EUCAÇÃO - MDE, REGIME TODOS, ALUSIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 19/06/2020 | 1192.04 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA, NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EUCAÇÃO - EJA, REGIME TODOS, ALUSIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 19/06/2020 | 17009.94 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA, NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME TODOS, ALUSIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 19/06/2020 | 47468.79 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA, NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME TODOS, ALUSIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 19/06/2020 | 1984.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO À PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052019 | 0001170 | 19/06/2020 | 2500.00 | 19488439000133 | ATONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA TECNICA, NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS, REALIZADOS POR ESSA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 19/06/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGEMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL, À FAMUP, CONVÊNIO Nº: 980504, NÚMERO DE REMESSA 0000434, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 19/06/2020 | 1232.37 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.273-0 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 19/06/2020 | 22.25 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 504.475-8 bradesco, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 19/06/2020 | 4875.64 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PRÓPRIA RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2020, CÓDIGO DA RECEITA 3703, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 19/06/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 19/06/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 19/06/2020 | 45307.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA, NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, INFRAESTRUTURA, GABINETE, FINANÇAS, AGRICULTURA, CIENCIA E TECNOLOGIA, CULTURA, AÇÃO SOCIAL E PRESTADORES DE SERVIÇO, REGIME TODOS, ALUSIVO AO MES DE MAIODE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 22/06/2020 | 6371.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | IMPORTE RELATIVO A RESTITUIÇÃO, DO VALOR DA FRANQUIA, PREVISTA NO CASO DO SINISTROS NO VEICULO LOCADA TIPO HILUX SRV ANO 2017, CONFORME BOLETIM DE OCORRENCIA, CONFORME PREVISÃO LEGAL CONTIDA NA CLAUSULA SEGUNDA ANEXO 1 ITEM 2.0 O EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00012/2018, CONTRATO Nº: 0034/2018. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 22/06/2020 | 65.00 | 00005214841469 | Luciana Rodrigues da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 22/06/2020 | 65.00 | 00006154422776 | TEREZILDA ANDRE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 23/06/2020 | 140.00 | 41136730000100 | Ramos & Macedo & Cia Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 23/06/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 23/06/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.320-6 FEP, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 24/06/2020 | 2500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | REFERENTE AO SERVIÇO TECNICOS PRESTADO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 24/06/2020 | 555.10 | 34151100004209 | SOTREQ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 25/06/2020 | 105.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE Nº: (83) 3316-1070, DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 275, ONDE FUNCIONA O PREDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 25/06/2020 | 1017.28 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS PELA REMESSA DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 26/06/2020 | 49.01 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.320-6 FEP, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 26/06/2020 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 26/06/2020 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/06/2020 | 36006.82 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME EFETIVOS, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/06/2020 | 79161.64 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME EFETIVO, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/06/2020 | 5418.36 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA NOVAS TURMAS, REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/06/2020 | 35259.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME CONTRATADOS, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/06/2020 | 24569.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001227 | 30/06/2020 | 2057.53 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQK-3198/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001228 | 30/06/2020 | 545.28 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO (MECANICO GERAL), NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQK-3198/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/06/2020 | 2550.00 | 28876543000196 | ANDRE SANTOS DA SILVA 07630748450 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO E EXECUÃO DO PLANO DE AÇOES ARTICULADAS - PAR, ORIENTAÇÃO TECINICA NO LEVAMTAMENTO DE DADOS EDUCACIONAIS E ESTATISTICOS PARA A CORRETA REALIZAÇÃO DO CENSO ESCOLAR,CONSTRUÇÃO E EXECUÇÃO DO PLANO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL PARA AS NOVAS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/06/2020 | 15609.58 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME EFETIVOS, ALUSIVO AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/06/2020 | 9106.38 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME EFETIVO, ALUSIVO AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/06/2020 | 34539.04 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME EFETIVO, ALUSIVO AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/06/2020 | 22066.44 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME EFETIVO/COMISSIONADOS, ALUSIVO AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/06/2020 | 108591.03 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/06/2020 | 45208.18 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME EFETIVO/COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/06/2020 | 61125.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/06/2020 | 2205.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME EFETIVOS/COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/06/2020 | 9935.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/06/2020 | 3355.75 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME EFETIVOS, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/06/2020 | 1979.09 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.273-0 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/06/2020 | 1102.50 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME EFETIVOS/COMISSIONADOS, ALUSIVO AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/06/2020 | 1069.95 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME EFETIVOS, ALUSIVO AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/06/2020 | 1594.69 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME EFETIVO/COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/06/2020 | 8730.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/06/2020 | 4807.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME EFETIVO, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/06/2020 | 1045.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME CONTRATADOS, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/06/2020 | 2401.20 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME EFETIVO, ALUSIVO AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/06/2020 | 797.34 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME EFETIVO/COMISSIONADOS, ALUSIVO AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/06/2020 | 42032.88 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO AO COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME EFETIVO, ALUSIVO AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/06/2020 | 18000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/06/2020 | 8100.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO, REGIME COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Divulgação de Ações Desenvolvidas no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/06/2020 | 500.00 | 17528881000110 | SEYANE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA COBERTURA E DIVULGAÇÃO DAS AÇOES DA GESTÃO MUNICIPAL, NAS MÍDIAS DIGITAIS DA REGIÃO E NO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/06/2020 | 3753.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/06/2020 | 6545.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/06/2020 | 85109.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/06/2020 | 38805.96 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/06/2020 | 7490.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGIME COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/06/2020 | 3005.75 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGIME EFETIVOS, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/06/2020 | 1218.02 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGIME EFETIVOS, ALUSIVO AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/06/2020 | 3000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA, REGIME COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/06/2020 | 6345.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REGIME COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/06/2020 | 7419.50 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REGIME EFETIVOS, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/06/2020 | 5225.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REGIME COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/06/2020 | 3900.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REGIME CONTRATADOS, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/06/2020 | 1700.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REGIME CONTRATADOS, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/06/2020 | 1800.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REGIME COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/06/2020 | 4335.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, REGIME CONTRATADOS, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/06/2020 | 6725.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REGIME CONTRATADOS, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/06/2020 | 3000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA, REGIME COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/06/2020 | 1045.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REGIME CONTRATADOS, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/06/2020 | 3697.52 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REGIME EFETIVOS, ALUSIVO AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/06/2020 | 2581.14 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REGIME COMISSIONADOS, ALUSIVO AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001247 | 01/07/2020 | 19980.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO CARROCEIRA ABERTA PLACA IDA-9481/PB E UM CAMINHÃO EQUIPADO COM TANQUE (PIPA) PLACA KCW-1974/PB, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/07/2020 | 600.00 | 00002535949440 | MARCELIO DE MELO LOURENCO | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPREENDENDO A LIMPEZA DE VIAS E ACESSO AS ARTERIAS DOS BAIRROS CENTRAIS, OBJETIVANDO A REMOÇÃO DE ENTULHOS PROVENIENTES DE CHUVAS, POSSIBILITANDO O TRAFEGO DE PESSOAS E VEICULOS, DURANTE 12 DIAS DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 01/07/2020 | 960.00 | 31469053000180 | LUIS CARLOS CABRAL DE SOUZA 04259062484 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHARIA, NO CONSERTO DE PNEUS/CAMARAS DOS VEICULOS PROPRIO MAQUINAS PESADA (PATROL, RETROESCAVADEIRA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001256 | 01/07/2020 | 9712.00 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Comercial Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA PUBLICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 01/07/2020 | 2300.00 | 27551992000100 | KESSIA LARISSA ANDRADE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA EDIÇÃO, EDITORAÇÃO, NUMERAÇÃO, LAYOUT, ACOMPANHAMENTO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS NO SEMANARIO MUNICIPAL, ATENDENDO AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS, NA PUBLICAÇÃO DE ATOS INERENTES A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, E CADASTRAMENTO E EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS AVULSAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/07/2020 | 650.00 | 00030537673415 | RICARDO JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO SUPORTE TECNICO, SISTEMATIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DA GESTÃO, NO TRATAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PESSOAL, JUNTO AO TCE/PB - SAGRES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 01/07/2020 | 1400.00 | 27377454000132 | RAYANE DA SILVA AMARAL MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE SECRETARIADO GERAL, CONSTITUINDO A ELABORAÇÃO, RESTAURAÇÃO DE ARQUIVOS E PASTAS FUNCIONAIS, EXPEDIENTES RECEBIDOS E EMITIDOS, RECEBIMENTO E PROTOCOLO DE REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS/FUNCIONAIS E SUA RESPECTIVA ATUALIZAÇÃO JUNTO AOS DIVERSOS ARQUIVOS E ASSENTAMENTOS INDIVIDUAIS DE SERVIDORES NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 01/07/2020 | 3000.00 | 26331344000177 | SB - SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA SISTEMATIZAÇÃO, REGISTRO E TRANSMISSÃO DE DADOS, VIABILIZANDO A CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, COM ESCRITURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/07/2020 | 1000.00 | 31262210000181 | ANTONIA LUCIA ANDRADE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO AOPIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR TRIBUTARIO NO TOCANTE A EMISSÃO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0001257 | 01/07/2020 | 6000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUEQUE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTABIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 01/07/2020 | 765.00 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Comercial Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, COORDENADO POR MEIO DA SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 02/07/2020 | 400.00 | 00007241400429 | MARIA IVONEIDE SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A RUA PROFESSORA EDITH CABRAL DE VASCONCELOS, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHODE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 02/07/2020 | 600.00 | 00002584206420 | LUCIANO FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 295, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001270 | 02/07/2020 | 2250.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO UM VEICULO 4 PORTAS COMPLETO SEM CONDUTOR, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 18/05 A 17/06/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 02/07/2020 | 2000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NO ACOMPANHAMENTO E CONSULTORIA JUNTO A RECEITA FEDERAL, EMISSÃO DE DARF, ELABORAÇÃO DE RELATORIOS DE GESTAO E ACOMPANHAMENTO DA SITUAÇÃO FISCAL DO ENTE E ACOMPANHAMENTO DE PARCELAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 02/07/2020 | 1438.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS PELA REMESSA DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 02/07/2020 | 894.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS PELA REMESSA DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 02/07/2020 | 62.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 02/07/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042020 | 0001258 | 02/07/2020 | 4000.00 | 00001338963406 | JULIANA DO Ó TEJO E TORRES | REFERENTE AO SERVIÇO TECNICOS PRESTADO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001271 | 02/07/2020 | 7730.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO UM VEICULO TIPO PICK-UP CABINE DUPLA, COMPELTA 4x4 TURBO DIESEL, SEM CONDUTOR, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERIODO DE 18/05 A 17/06/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 02/07/2020 | 1000.00 | 19618116000117 | DAVID OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA ESPECIALIZADO NO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DESTE MUNICIPIO, NO APOIO AOS ELETRICISTAS DO QUADRO DE PESSOAL EFETIVO DESTE ENTIDADE, NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA PUBLICA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO, CORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 02/07/2020 | 1045.00 | 36108469000196 | JOSE GOMES BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA JARDINAGEM NOS DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO, CONSISTINDO NA PODAGEM, ENXERTO ETC, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE junho DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 02/07/2020 | 600.00 | 00069027617449 | Albanita Catao de Vasconcelos | RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO E JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 02/07/2020 | 1361.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE JUNHO DE 2020, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 02/07/2020 | 500.00 | 00069414351434 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A TRAVESSA SENADOR CABRAL, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 02/07/2020 | 800.00 | 00043663281434 | Rosalma Cabral de Vasconcelos-fis. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A RUA FRANSCISCO CABRAL DE VASCONCELOS, S/N, CENTRO, INDE FUNCIONA O CADASTRO UNICO-BOLSA FAMILIA E PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 02/07/2020 | 350.00 | 00043663281434 | Rosalma Cabral de Vasconcelos-fis. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A RUA SENADOR CABRAL, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 02/07/2020 | 400.00 | 00078869250415 | EZEQUIEL FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A RUA SENADOR CABRAL, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, VINCULADO À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 02/07/2020 | 350.00 | 00002854766458 | JUNIOR CESAR DO AMARAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUHNO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 02/07/2020 | 287.00 | 00011502145464 | BRENO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 03/07/2020 | 380.00 | 00004433701416 | ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO AUXILIO DO DESCARREGAMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, OBJETIVANDO A DISPONIBILIZAÇÃO AOS USUARIOS CADASTRADOS NO AMBITO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052019 | 0001283 | 03/07/2020 | 2500.00 | 19488439000133 | ATONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA TECNICA, NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS, REALIZADOS POR ESSA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 03/07/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 03/07/2020 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 03/07/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 03/07/2020 | 1800.00 | 00005179456495 | ANTONIO MARTINS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO RELACIONADO A ORGANIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ACERVO, CADASTRAMENTO, DISSEMINAÇÃO, UTILIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DOS DIVERSOS SUPORTES INFORMACIONAIS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 06/07/2020 | 13.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE Nº: (83) 3316-1056, DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA: SENADOR CABRAL, S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001290 | 06/07/2020 | 345.36 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-3306, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001293 | 06/07/2020 | 924.59 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PWK-7361, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001294 | 06/07/2020 | 806.11 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFW-6410, PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 06/07/2020 | 1500.00 | 10988734000184 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENDO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES, AO MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO, VIABILIZANDO AS ATIVIDADES DE ATUALIZAÇÃO DO FCPJ/QSA/CNPJ, COM ELABORAÇÃO, GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO DO DBE, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS, COM SISTEMATIZAÇÃO, UTILIZANDO PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 06/07/2020 | 1800.00 | 27527691000132 | MALOURD NOBREGA RIQUE DIAS DE LIMA | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO EM PSICOTERAPIA JUNTO AS UNIDADES DE ENSINO, ELABORANDO PROGRAMAS DE MELHORIAS NO CORPO DOCENTE/DISCENTE E DE SERVIDORES, NO AMBITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 06/07/2020 | 1800.00 | 32736404000134 | JOSE DIEGO CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO TECNICO PRESTADO NO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS CORPORATIVOS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DA AGENDA EDUCACIONAL DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PME, ORIENTAÇÃO DOS PROGRAMAS E PROJETOS, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 06/07/2020 | 1600.00 | 33067420000144 | WALBENIA DA SILVA ANDRADE 01310803420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DO PROGRAMA "SABER" NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 06/07/2020 | 13.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE Nº: (83) 3316-1070, DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 275, ONDE FUNCIONA O PREDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001291 | 06/07/2020 | 1777.47 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFR-3314 E QFD-5283, PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001292 | 06/07/2020 | 1754.31 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S500, DIESEL B COMUM S10 e GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA KCW-1974, NQH-8612, MOTOBOMBA E TRATOR, PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0001301 | 06/07/2020 | 2500.00 | 27474759000162 | MANUEL RODRIGUES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA COORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO TECNICO DOS PROGRAMAS, CURSOS E CALENDÁRIO ANUAL DE EVENTOS, NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPREENDENDO AINDA AS AÇÕES RELATIVAS AO ABASTECIMENTO DE AGUA, NO AMBITO DA DEFESA CIVIL, ACOMPANHANDO O CONVENIO FIRMADO COM O EXERCITO BRASILEIRO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 06/07/2020 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/88064-1, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, S/N, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 06/07/2020 | 1000.00 | 28041527000183 | DAYANE BARBOSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO, GUARDA E SEGURANÇA DA GARAGEM CENTRAL DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS QUE SERVEM A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 06/07/2020 | 1200.00 | 00027065383415 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO/OPERAÇÃO DE MAQUINA PESADA, ATENDENDO AS DEMANDAS OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 06/07/2020 | 1000.00 | 00010379769409 | PHILIPPE DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA OPERAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA, ATENDENDO AS DEMANDAS OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001303 | 06/07/2020 | 8377.56 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10 e GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULOS DE PLACAS MOS-4881, IDA-9481, OGD-9497, PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA PATROL, MOTOSERRA, PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 06/07/2020 | 3000.00 | 19946460000135 | JORDANIA CISTOVAO DA SILVA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS AOS SERVIDORES, DURANTE AS ATIVIDADES OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 06/07/2020 | 46.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/87824-9, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 218, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 06/07/2020 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/824130-9, DO IMOVEL LOCALIZADO A TRAVESSA SANTA CRUZ, Nº: 351, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 06/07/2020 | 39.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/87824-9, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 218, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 07/07/2020 | 2082.50 | 19946460000135 | JORDANIA CISTOVAO DA SILVA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS ATIVIDADES OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182018 | 0001307 | 07/07/2020 | 4800.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOL. DE INFORM. E CONSULT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUE ONLINE, SISARRECADAÇÃO E SISSOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 07/07/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 07/07/2020 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 07/07/2020 | 31.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 08/07/2020 | 904.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA CABO E VIA RADIO DIGITAL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Divulgação de Ações Desenvolvidas no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 08/07/2020 | 500.00 | 12275037000101 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL OFICIAL NA INTERNET E SISTEMA DE SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 08/07/2020 | 900.00 | 26331344000177 | SB - SERVIÇOS E CONSULTORIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA, COLETA DE DADOS, IMPLANTAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DO CONTROLE DE COMBUSTIVEIS DA FROTA DE VEICULO VINCULADOS AO PREDIO SEDE, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 08/07/2020 | 1576.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA CABO E VIA RADIO DIGITAL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SETORES VINCULADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 08/07/2020 | 150.00 | 00002989464409 | JANDOI BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA E PAGAR FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 09/07/2020 | 67.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/88059-1, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 351, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 09/07/2020 | 23.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/824130-9, DO IMOVEL LOCALIZADO A TRAVESSA SANTA CRUZ, Nº: 351, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 09/07/2020 | 132.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/88075-7, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: FRANCISCO CABRAL DE VASCONCELOS, Nº: 283, ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 09/07/2020 | 37.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/88075-7, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: FRANCISCO CABRAL DE VASCONCELOS, Nº: 283, ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 09/07/2020 | 35.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/824130-9, DO IMOVEL LOCALIZADO A TRAVESSA SANTA CRUZ, Nº: 351, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 09/07/2020 | 7800.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 MACACAO CONFECCIONADO EM HIPSTOP, 55 MACACAO EM TNE E 50 PROTETORES FACIAL, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DISTRIBUIÇÃO PARA USUARIOS DOS PROGRAMAS, VISANDO A PREVENÇÃO AO CORONAVIRUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 09/07/2020 | 1000.00 | 00010379769409 | PHILIPPE DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA OPERAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA, ATENDENDO AS DEMANDAS OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 09/07/2020 | 800.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA CABO E VIA RADIO DIGITAL, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 10/07/2020 | 31.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032020 | 0001333 | 10/07/2020 | 10239.80 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001334 | 10/07/2020 | 6952.90 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001335 | 10/07/2020 | 860.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALCOOL GEL E AGUA SANITARIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 10/07/2020 | 1500.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 10/07/2020 | 600.00 | 26331344000177 | SB - SERVIÇOS E CONSULTORIA | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPUTADORES, INCLUINDO ATUALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE SISTEMAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 10/07/2020 | 2840.58 | 00002854616480 | Josevaldo Damiao Bezerra | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL, DURANTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020, OBJETO DO CONVENIO Nº 00204/2016, FIRMADO ENTRE A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT E ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 10/07/2020 | 4.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 10/07/2020 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/07/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 10/07/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.322-2 DIVERSOS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 10/07/2020 | 3762.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.273-0 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 10/07/2020 | 2889.30 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.273-0 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 10/07/2020 | 1427.09 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.273-0 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 10/07/2020 | 11.24 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 11.308-5 CIDE, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 10/07/2020 | 2600.00 | 27626218000102 | MARIA ALZENIRA GOMES DA SILVA ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS ATRAVÉS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO AOS PROGRAMAS SOCIAS GERIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 10/07/2020 | 4.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.441-5 FMAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/07/2020 | 7800.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO DE INDIVIDUAL (30 MACACAO CONFECCIONADO EM HIPSTOP, 55 MACACAO EM TNE E 50 PROTETORES FACIAL), DESTINADOS AOS PROFISIONAOS DO SUAS DESTE MUNICIPIO, VISANDO A PREVENÇÃO AO CORONAVIRUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 13/07/2020 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 14/07/2020 | 5400.00 | 00006512946499 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR COM OPERADOR VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CADASTRADOS JUNTO AO SETOR COMPETENTE, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 15/07/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.250-1 FNAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 15/07/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.555-1 FNAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 15/07/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 25.060-0 FNAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 16/07/2020 | 600.00 | 00002064026436 | SERGIO DE SOUZA | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO BATEDOR DE PEDRA, NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 16/07/2020 | 960.00 | 00003805345410 | EDNALDO DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO BATEDOR DE PEDRA, NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 16/07/2020 | 2722.03 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DAFR, CODIGO DA RECEITA 5525, PERIODO DE APURAÇÃO 29/05/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 16/07/2020 | 2722.03 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DAFR, CODIGO DA RECEITA 5525, PERIODO DE APURAÇÃO 30/06/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 16/07/2020 | 1850.75 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF, CODIGO DA RECEITA 1734, PERIODO DE APURAÇÃO 30/06/2020, NUMERO DE REFERENCIA 2391703, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 16/07/2020 | 6273.36 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF, CODIGO DA RECEITA 1734, PERIODO DE APURAÇÃO 29/05/2020, NUMERO DE REFERENCIA 1408405, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 16/07/2020 | 6273.36 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF, CODIGO DA RECEITA 1734, PERIODO DE APURAÇÃO 30/06/2020, NUMERO DE REFERENCIA 1408405, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 16/07/2020 | 2213.22 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF, CODIGO DA RECEITA 1107, NUMERO DE REFERENCIA 10425-401986/2017-51, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 16/07/2020 | 524.67 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF, CODIGO DA RECEITA 1107, NUMERO DE REFERENCIA 10425-726795/2019-61, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 16/07/2020 | 2213.22 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF, CODIGO DA RECEITA 1107, NUMERO DE REFERENCIA 10425-401986/2017-51, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 16/07/2020 | 524.67 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF, CODIGO DA RECEITA 1107, NUMERO DE REFERENCIA 10425-726795/2019-61, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 16/07/2020 | 12690.10 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF, CODIGO DA RECEITA 4308, COMPETENCIA 07/2020, IDENTIFICADOR 106.123.657/0081-5, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001358 | 17/07/2020 | 8245.16 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EJA NOVAS TURMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 17/07/2020 | 300.00 | 00001182039405 | Marina Viana Paiva Tenorio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001364 | 20/07/2020 | 10725.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CAREAIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 250 CESTA BASICA, DESTINADOS AS FAMILIAS BENEFICIADAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 20/07/2020 | 100.00 | 00001518104436 | ANA CLAUDIA ANASTACIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 20/07/2020 | 120.00 | 00007588684488 | JOSILENE ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 20/07/2020 | 200.00 | 00007715430420 | ANA MARIA MIGUEL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 20/07/2020 | 100.00 | 00002828569438 | MARLUCE ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 20/07/2020 | 100.00 | 00071761389408 | JHON MAX DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 20/07/2020 | 350.00 | 00003005740455 | ELENILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 20/07/2020 | 70.00 | 00071965112471 | JUCIARA DE ARAUJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 20/07/2020 | 80.00 | 00070133369471 | BARBARA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 20/07/2020 | 100.00 | 00013248668458 | VANESSA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Manutenção dos Encargos Sociais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 20/07/2020 | 1479.50 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA, NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REGIME TODOS, ALUSIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Manutenção dos Encargos Sociais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 20/07/2020 | 953.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA, NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, REGIME TODOS, ALUSIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Manutenção dos Encargos Sociais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 20/07/2020 | 1254.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA, NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REGIME TODOS, ALUSIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 20/07/2020 | 170.00 | 00011502145464 | BRENO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 20/07/2020 | 1422.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 20/07/2020 | 391.60 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001377 | 20/07/2020 | 817.92 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO (MECANICO GERAL), NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DA CAÇAMBA DE PLACA OGD-9497/PB, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001378 | 20/07/2020 | 3926.88 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DA CAÇAMBA DE PLACA OGD-9497/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 20/07/2020 | 1236.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 20/07/2020 | 17415.56 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA, NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME TODOS, ALUSIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 20/07/2020 | 47579.23 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA, NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME TODOS, ALUSIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/07/2020 | 21083.66 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA, NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EUCAÇÃO - MDE, REGIME TODOS, ALUSIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 20/07/2020 | 1192.04 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA, NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EUCAÇÃO - EJA, REGIME TODOS, ALUSIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 20/07/2020 | 611.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.273-0 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 20/07/2020 | 5111.25 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PRÓPRIA RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2020, CÓDIGO DA RECEITA 3703, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 20/07/2020 | 41927.14 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA, NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, INFRAESTRUTURA, GABINETE, FINANÇAS, AGRICULTURA, CIENCIA E TECNOLOGIA, CULTURA, AÇÃO SOCIAL, REGIME TODOS, ALUSIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 20/07/2020 | 672.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO À PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001360 | 20/07/2020 | 1500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONVÊNIO FIRMADO COM A EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOS, Nº: 019722, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 21/07/2020 | 560.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO À PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 21/07/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 21/07/2020 | 259.77 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 21/07/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 21/07/2020 | 8606.41 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI EIRELI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS AS COZINHAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COORDENADAS POR MEIO DA SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 22/07/2020 | 150.00 | 00003560099471 | ODACIR ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA DE IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 22/07/2020 | 150.00 | 00011676609431 | RAFAELA MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA DE IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 23/07/2020 | 100.00 | 00006154422776 | TEREZILDA ANDRE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 23/07/2020 | 650.00 | 30865107000163 | JUNIOR CESAR DO AMARAL 02854766458 | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE MUNICIPAL, NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A EQUIPE NAS VISITAS DOMICILIARES NAS COMUNIDADES ATENDIDAS PELO REFERIDO POGRAMA, NOS DIAS 08/06, 11/06, 16/06, 19/06, 02/07, 08/07, 09/07, 17/07 E 20/07 DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 23/07/2020 | 700.00 | 26331344000177 | SB - SERVIÇOS E CONSULTORIA | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPUTADORES, INCLUINDO ATUALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE SISTEMAS, NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 23/07/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.555-1 FNAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 24/07/2020 | 99.95 | 08165429000140 | DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMER DE PROD DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENÇA ANUAL DE ANTI VIRUS, DESTINADOS AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 27/07/2020 | 77.55 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.320-6 FEP, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 27/07/2020 | 2500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | REFERENTE AO SERVIÇO TECNICOS PRESTADO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 27/07/2020 | 287.00 | 00011502145464 | BRENO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 27/07/2020 | 23.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/88064-1, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, S/N, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001410 | 28/07/2020 | 1752.64 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10 e GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULOS DE PLACAS MOS-4881, IDA-9481, OGD-9497, PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA PATROL, MOTOSERRA, PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 27 DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001414 | 28/07/2020 | 159.31 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S500, DIESEL B COMUM S10 e GASOLINA COMUM), DESTINADO AO MOTOBOMBA E TRATOR, PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 27 DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Manutenção da Sec.Assist.Social/ FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001411 | 28/07/2020 | 385.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL), DURANTE O PERIODO DE 01 A 27 DE JULHO DE 2020, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSA-6084/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 28/07/2020 | 1183.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANBTI SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO DE INDIVIDUAL, DESTINADOS AOS PROFISIONAOS DO SUAS DESTE MUNICIPIO, VISANDO A PREVENÇÃO AO CORONAVIRUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 28/07/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGEMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL, À FAMUP, CONVÊNIO Nº: 980504, NÚMERO DE REMESSA 044157, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001412 | 28/07/2020 | 237.27 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFR-3314, PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 27 DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 28/07/2020 | 528.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO À PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 28/07/2020 | 0.94 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.320-6 FEP, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 28/07/2020 | 1017.28 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.273-0 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 28/07/2020 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 28/07/2020 | 1000.00 | 34549841000174 | CARLOS DE FREITAS LINS NETO 00866217428 | SERVIÇO PRESTADO NO PREENCHIMENTO DO SIOPE - COM DADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS ACUMULADAS, REFERENTE AO 1º E 2º BIMESTRE DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001413 | 28/07/2020 | 475.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PWK-7361, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 27 DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001416 | 28/07/2020 | 294.98 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFA5-G41, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 27 DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 29/07/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 29/07/2020 | 41.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 29/07/2020 | 22.25 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 504.475-8 bradesco, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 29/07/2020 | 576.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO À PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001425 | 30/07/2020 | 160.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA SANITARIA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SETORES VINCULADO A MESMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032020 | 0001426 | 30/07/2020 | 2659.20 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SETORES VINCULADO A MESMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001427 | 30/07/2020 | 2317.40 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SETORES VINCULADO A MESMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/07/2020 | 1594.69 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME EFETIVO/COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/07/2020 | 8730.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/07/2020 | 5207.58 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME EFETIVO, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/07/2020 | 1045.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME CONTRATADOS, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/07/2020 | 61125.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO AO COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME CONTRATADOS, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/07/2020 | 12157.95 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO AO COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME EFETIVO/COMISSIONADO, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/07/2020 | 8100.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO, REGIME COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/07/2020 | 18000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/07/2020 | 2024.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.273-0 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/07/2020 | 2205.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME EFETIVOS/COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/07/2020 | 9935.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/07/2020 | 3873.75 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME EFETIVOS, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/07/2020 | 34784.49 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME EFETIVOS, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/07/2020 | 5418.36 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA NOVAS TURMAS, REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/07/2020 | 24569.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/07/2020 | 34527.49 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME CONTRATADOS, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/07/2020 | 2550.00 | 28876543000196 | ANDRE SANTOS DA SILVA 07630748450 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO E EXECUÃO DO PLANO DE AÇOES ARTICULADAS - PAR, ORIENTAÇÃO TECINICA NO LEVAMTAMENTO DE DADOS EDUCACIONAIS E ESTATISTICOS PARA A CORRETA REALIZAÇÃO DO CENSO ESCOLAR,CONSTRUÇÃO E EXECUÇÃO DO PLANO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL PARA AS NOVAS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/07/2020 | 28028.68 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME EFETIVO/COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/07/2020 | 76854.58 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME EFETIVO, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/07/2020 | 106116.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME EFETIVO, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/07/2020 | 3900.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REGIME CONTRATADOS, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/07/2020 | 1800.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REGIME COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/07/2020 | 6725.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REGIME CONTRATADOS, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/07/2020 | 2257.33 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REGIME CONTRATADOS, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/07/2020 | 3290.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, REGIME CONTRATADOS, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/07/2020 | 6345.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REGIME COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/07/2020 | 8255.50 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REGIME EFETIVOS, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/07/2020 | 4423.83 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REGIME COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/07/2020 | 3000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA, REGIME COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/07/2020 | 1045.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REGIME CONTRATADOS, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/07/2020 | 7490.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGIME COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/07/2020 | 3539.66 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGIME EFETIVOS, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/07/2020 | 3000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA, REGIME COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/07/2020 | 1750.00 | 19502085000134 | BR VENDA DE PEÇAS E SERVIÇOS E TRANSPORTES EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/07/2020 | 760.00 | 31469053000180 | LUIS CARLOS CABRAL DE SOUZA 04259062484 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHARIA, NO CONSERTO DE PNEUS/CAMARAS DOS VEICULOS PROPRIO MAQUINAS PESADA (PATROL, RETROESCAVADEIRA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001424 | 30/07/2020 | 1726.20 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SETORES VINCULADO A MESMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/07/2020 | 600.00 | 00002064026436 | SERGIO DE SOUZA | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO BATEDOR DE PEDRA, NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/07/2020 | 960.00 | 00003805345410 | EDNALDO DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO BATEDOR DE PEDRA, NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/07/2020 | 3753.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/07/2020 | 6545.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/07/2020 | 81208.40 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 31/07/2020 | 600.00 | 00008415360401 | EDVALDO QUIRINO DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIA, POSSIBILITANDO O ESCOAMENTO REGULAR DE AGUA PROVENIENTE DAS CHUVAS/DEGETOS, NA LOCALIDADE FREI GALVÃO, SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001466 | 31/07/2020 | 19980.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO CARROCEIRA ABERTA PLACA IDA-9481/PB E UM CAMINHÃO EQUIPADO COM TANQUE (PIPA) PLACA KCW-1974/PB, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Pública | Construção, Reforma e Ampliação de Cemitério Público | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0001467 | 31/07/2020 | 32460.17 | 15807855000104 | TECNOMETAIS CONSTRUCOES METALICAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA DE CONSTRUCAO CIVIL, PARA EXECUCÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO MURO PERIMETRAL DO CEMITERIO DEESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO PRIMEIRO E UNICO BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00022020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 03/08/2020 | 300.00 | 00069027617449 | Albanita Catao de Vasconcelos | RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 03/08/2020 | 1045.00 | 36108469000196 | JOSE GOMES BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA JARDINAGEM NOS DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO, CONSISTINDO NA PODAGEM, ENXERTO ETC, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 03/08/2020 | 1800.00 | 00076811646420 | ANTONIO BORGES CORREIA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO REPARO COMPLETO DO EIXO DIFERENCIAL DA RETROESCAVADEIRA, INCLUINDO SOLDAGEM DA CONCHA DIANTEIRA E SERVIÇO DE TORNO, MONTAGEM/DESMONTAGEM E LUBRIFICAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 03/08/2020 | 500.00 | 00069414351434 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A TRAVESSA SENADOR CABRAL, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 03/08/2020 | 380.00 | 00004433701416 | ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO AUXILIO DO DESCARREGAMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, OBJETIVANDO A DISPONIBILIZAÇÃO AOS USUARIOS CADASTRADOS NO AMBITO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE JUNHO 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 03/08/2020 | 400.00 | 00078869250415 | EZEQUIEL FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A RUA SENADOR CABRAL, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, VINCULADO À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 03/08/2020 | 350.00 | 00043663281434 | Rosalma Cabral de Vasconcelos-fis. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A RUA SENADOR CABRAL, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 03/08/2020 | 400.00 | 00043663281434 | Rosalma Cabral de Vasconcelos-fis. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A RUA FRANSCISCO CABRAL DE VASCONCELOS, S/N, CENTRO, INDE FUNCIONA O CADASTRO UNICO-BOLSA FAMILIA E PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 03/08/2020 | 350.00 | 00002854766458 | JUNIOR CESAR DO AMARAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 03/08/2020 | 70.00 | 00008253540485 | ELIANE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 03/08/2020 | 302.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/1607001-3, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 03/08/2020 | 600.00 | 00002584206420 | LUCIANO FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 295, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 03/08/2020 | 400.00 | 00007241400429 | MARIA IVONEIDE SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A RUA PROFESSORA EDITH CABRAL DE VASCONCELOS, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHODE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 03/08/2020 | 1591.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS PELA REMESSA DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 03/08/2020 | 1000.00 | 31262210000181 | ANTONIA LUCIA ANDRADE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO AOPIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR TRIBUTARIO NO TOCANTE A EMISSÃO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0001478 | 03/08/2020 | 3000.00 | 26331344000177 | SB - SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA SISTEMATIZAÇÃO, REGISTRO E TRANSMISSÃO DE DADOS, VIABILIZANDO A CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, COM ESCRITURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 03/08/2020 | 6000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUEQUE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTABIL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052019 | 0001470 | 03/08/2020 | 2500.00 | 19488439000133 | ATONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA TECNICA, NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS, REALIZADOS POR ESSA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 03/08/2020 | 2300.00 | 27377359000139 | DIEGO MARCIO NOBERTO DOS SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO, DE FORMA PRESENCIAL E REMOTA, NO SUPORTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001487 | 04/08/2020 | 7730.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO UM VEICULO TIPO PICK-UP CABINE DUPLA, COMPELTA 4x4 TURBO DIESEL, SEM CONDUTOR, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERIODO DE 18/06 A 17/07/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 04/08/2020 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 04/08/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.322-2 DIVERSOS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 04/08/2020 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001488 | 04/08/2020 | 2250.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO UM VEICULO 4 PORTAS COMPLETO SEM CONDUTOR, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 18/06 A 17/07/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 04/08/2020 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 04/08/2020 | 407.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE JULHO DE 2020, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 06/08/2020 | 1000.00 | 19618116000117 | DAVID OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA ESPECIALIZADO NO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DESTE MUNICIPIO, NO APOIO AOS ELETRICISTAS DO QUADRO DE PESSOAL EFETIVO DESTE ENTIDADE, NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA PUBLICA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO, CORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 06/08/2020 | 600.00 | 00000850609500 | MARCOS ANDRE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NO SUPORTE DA OBRA DE EXPANSÃO DO MURO DO CEMITERIO PUBLICO, DURANTE 12 DIAS DO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 06/08/2020 | 1200.00 | 00057003980444 | Manoel Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO SE PEDREIRO, NO SUPORTE DA OBRA DE EXPANSÃO DO MURO DO CEMITERIO PUBLICO, DURANTE 12 DIAS DO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0001504 | 06/08/2020 | 2500.00 | 27474759000162 | MANUEL RODRIGUES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA COORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO TECNICO DOS PROGRAMAS, CURSOS E CALENDÁRIO ANUAL DE EVENTOS, NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPREENDENDO AINDA AS AÇÕES RELATIVAS AO ABASTECIMENTO DE AGUA, NO AMBITO DA DEFESA CIVIL, ACOMPANHANDO O CONVENIO FIRMADO COM O EXERCITO BRASILEIRO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Manutenção do desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 06/08/2020 | 1600.00 | 00020671830449 | SEVERINO RAMOS OLIVEIRA | REFENRENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS FIAT/DUCATO ANO/MODELO 2008/2009, PLACA KVA-5085/PB, UTILIZADO, NO TRANSPORTE DE ATLETAS DE FUTEBOL AMADOR, A FIM DE PARTICIPAREM DE ATIVIDADES EM MUNICIPIOS VIZINHOS, ANTES DO PICO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS, NO INCENTIVO À PRATICA DE ESPORTES E FOMENTO DE ATIVIDADES JUNTO AS COMUNIDADES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 06/08/2020 | 4.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.441-5 FMAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 06/08/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 27.739-8 OUTRAS AÇOES, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 06/08/2020 | 66.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/88059-1, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 351, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 06/08/2020 | 62.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/88075-7, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: FRANCISCO CABRAL DE VASCONCELOS, Nº: 283, ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 06/08/2020 | 70.00 | 00003554046485 | EDNALVA GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0001515 | 06/08/2020 | 2600.00 | 27626218000102 | MARIA ALZENIRA GOMES DA SILVA ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS ATRAVÉS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO AOS PROGRAMAS SOCIAS GERIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 06/08/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 06/08/2020 | 1800.00 | 27527691000132 | MALOURD NOBREGA RIQUE DIAS DE LIMA | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO EM PSICOTERAPIA JUNTO AS UNIDADES DE ENSINO, ELABORANDO PROGRAMAS DE MELHORIAS NO CORPO DOCENTE/DISCENTE E DE SERVIDORES, NO AMBITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 06/08/2020 | 1600.00 | 33067420000144 | WALBENIA DA SILVA ANDRADE 01310803420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DO PROGRAMA "SABER" NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 06/08/2020 | 1800.00 | 00005179456495 | ANTONIO MARTINS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO RELACIONADO A ORGANIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ACERVO, CADASTRAMENTO, DISSEMINAÇÃO, UTILIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DOS DIVERSOS SUPORTES INFORMACIONAIS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 06/08/2020 | 1500.00 | 10988734000184 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENDO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES, AO MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO, VIABILIZANDO AS ATIVIDADES DE ATUALIZAÇÃO DO FCPJ/QSA/CNPJ, COM ELABORAÇÃO, GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO DO DBE, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS, COM SISTEMATIZAÇÃO, UTILIZANDO PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 06/08/2020 | 4919.89 | 36266629000125 | GERALDO PEDRO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COZINHA (PANELAS), DESTINADOS AS COZINHAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COORDENADAS POR MEIO DA SECETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 06/08/2020 | 4.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 06/08/2020 | 62.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182018 | 0001516 | 06/08/2020 | 4800.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOL. DE INFORM. E CONSULT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUE ONLINE, SISARRECADAÇÃO E SISSOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 06/08/2020 | 600.00 | 26331344000177 | SB - SERVIÇOS E CONSULTORIA | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPUTADORES, INCLUINDO ATUALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE SISTEMAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 06/08/2020 | 650.00 | 00030537673415 | RICARDO JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO SUPORTE TECNICO, SISTEMATIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DA GESTÃO, NO TRATAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PESSOAL, JUNTO AO TCE/PB - SAGRES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 06/08/2020 | 1400.00 | 27377454000132 | RAYANE DA SILVA AMARAL MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE SECRETARIADO GERAL, CONSTITUINDO A ELABORAÇÃO, RESTAURAÇÃO DE ARQUIVOS E PASTAS FUNCIONAIS, EXPEDIENTES RECEBIDOS E EMITIDOS, RECEBIMENTO E PROTOCOLO DE REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS/FUNCIONAIS E SUA RESPECTIVA ATUALIZAÇÃO JUNTO AOS DIVERSOS ARQUIVOS E ASSENTAMENTOS INDIVIDUAIS DE SERVIDORES NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042020 | 0001506 | 06/08/2020 | 4000.00 | 00001338963406 | JULIANA DO Ó TEJO E TORRES | REFERENTE AO SERVIÇO TECNICOS PRESTADO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142018 | 0001518 | 07/08/2020 | 1576.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA CABO E VIA RADIO DIGITAL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SETORES VINCULADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Divulgação de Ações Desenvolvidas no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 07/08/2020 | 500.00 | 12275037000101 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL OFICIAL NA INTERNET E SISTEMA DE SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142018 | 0001519 | 07/08/2020 | 800.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA CABO E VIA RADIO DIGITAL, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142018 | 0001520 | 07/08/2020 | 904.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA CABO E VIA RADIO DIGITAL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 07/08/2020 | 1000.00 | 00010379769409 | PHILIPPE DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA OPERAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA, ATENDENDO AS DEMANDAS OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 07/08/2020 | 1000.00 | 28041527000183 | DAYANE BARBOSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO, GUARDA E SEGURANÇA DA GARAGEM CENTRAL DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS QUE SERVEM A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 07/08/2020 | 1200.00 | 00027065383415 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO/OPERAÇÃO DE MAQUINA PESADA, ATENDENDO AS DEMANDAS OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001525 | 07/08/2020 | 1102.14 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DA PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001526 | 07/08/2020 | 954.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEICULO DE PLACA MOS-4881/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 10/08/2020 | 350.00 | 22261555000120 | JOSE VENANCIO DA CRUZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO NA CONFECÇÃO E IMPRESÃO DE TOTEM PARA ALCOOL EM GEL, DESTINADO AO PREDIO DO CREAS, PARA PREVENÇÃO AO CORONAVIRUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 10/08/2020 | 350.00 | 22261555000120 | JOSE VENANCIO DA CRUZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO NA CONFECÇÃO E IMPRESÃO DE TOTEM PARA ALCOOL EM GEL, DESTINADO AO PREDIO DO CRAS, PARA PREVENÇÃO AO CORONAVIRUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 10/08/2020 | 700.00 | 22261555000120 | JOSE VENANCIO DA CRUZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO NA CONFECÇÃO E IMPRESÃO DE DOIS TOTEM PARA ALCOOL EM GEL, DESTINADO AO PREDIO DO BOLSA FAMILIA, PARA PREVENÇÃO AO CORONAVIRUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 10/08/2020 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.250-1 FNAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 10/08/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.555-1 FNAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 10/08/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 25.060-0 FNAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 10/08/2020 | 100.00 | 00071255269421 | FERNANDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/08/2020 | 150.00 | 00070472231421 | CLARICE BARBOSA TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL (CASA) E AQUISIÇÃO DE GÁS DE COSINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 10/08/2020 | 780.00 | 24059155000161 | FELIPE ALVES HERCULANO 07995257406 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 BLUSAS E 6 BLUSAS DE SOL, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 10/08/2020 | 3000.00 | 24059155000161 | FELIPE ALVES HERCULANO 07995257406 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2000 MASCARAS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DISTRIBUIÇÃO PARA USUARIOS DO PROGRAMA DO CREAS, VISANDO A PREVENÇÃO AO CORONAVIRUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 10/08/2020 | 200.00 | 24059155000161 | FELIPE ALVES HERCULANO 07995257406 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200 MASCARAS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DISTRIBUIÇÃO PARA USUARIOS DO PROGRAMA DO S.C.F.V, VISANDO A PREVENÇÃO AO CORONAVIRUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 10/08/2020 | 100.00 | 00005093611450 | MARIA SOLEDADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 10/08/2020 | 200.00 | 00009091582405 | ROSILDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/08/2020 | 150.00 | 00006626829475 | JOICIANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL (CASA) E AQUISIÇÃO DE GÁS DE COSINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 10/08/2020 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 10/08/2020 | 1500.00 | 30594574000104 | JAILMA BELO DA SILVA CUSTODIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, POR OCASIÃO DE SOBREJORNADA DE TRABALHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 10/08/2020 | 1092.00 | 30594574000104 | JAILMA BELO DA SILVA CUSTODIO | REFEREMTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, POR OCASIÃO DE SOBREJORNADA DE TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 10/08/2020 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 10/08/2020 | 3165.43 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.273-0 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 10/08/2020 | 12673.88 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810/2013, RETIDO NA COTA DO DIA 10/08/2020 - RFB-PREV-PARC60, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032020 | 0001547 | 12/08/2020 | 1035.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CREAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032020 | 0001548 | 12/08/2020 | 1035.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Manutenção da Sec.Assist.Social/ FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001549 | 12/08/2020 | 11355.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PARA USUARIOS DO PROGRAMA SOCIAIS, VISANDO A PREVENÇÃO AO CORONAVIRUS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001550 | 12/08/2020 | 4370.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA S.C.F.V, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032020 | 0001551 | 12/08/2020 | 2300.14 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001552 | 12/08/2020 | 2028.10 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DO S.C.F.V, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001555 | 13/08/2020 | 954.02 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CAREAIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS FAMILIAS BENEFICIADAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO CRAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 13/08/2020 | 780.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 13/08/2020 | 1261.00 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001556 | 13/08/2020 | 35910.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CAREAIS LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 13/08/2020 | 1206.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CAREAIS LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001559 | 14/08/2020 | 1998.10 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQK-3198/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 14/08/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.322-2 DIVERSOS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 17/08/2020 | 1040.00 | 00003805345410 | EDNALDO DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO BATEDOR DE PEDRA, NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS, DURANTE 13 DIAS DO MES DE JULHO DE 2020, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 17/08/2020 | 600.00 | 00008415360401 | EDVALDO QUIRINO DA SILVA | REFERNTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO, CONSISTINDO NO REPARO DE VIAS PUBLICAS PAVIMENTADAS EM PARALELEPIPEDOS, DURANTE 12 DIAS DO MES DE JULHO DE 2020, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 17/08/2020 | 1700.00 | 00057003980444 | Manoel Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO SE PEDREIRO, NO SUPORTE DA OBRA DE EXPANSÃO DO CEMITERIO PUBLICO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE BACAMARTE, DURANTE 17 DIAS DO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 17/08/2020 | 600.00 | 00000850609500 | MARCOS ANDRE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA COMO SERVENTE DE PEDREIRO, REPARO DA PARTE INTERNA ONDE OCORRERA A EXPANSÃO DO CEMITERIO PUBLICO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE BACAMARTE, DURANTE 12 DIAS DO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 17/08/2020 | 70.00 | 00003418672418 | REINALDO ADRIANO GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 17/08/2020 | 80.00 | 00007595951437 | ROZILDA CAETANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 17/08/2020 | 70.00 | 00011537441477 | ROBERTA PRACHEDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 17/08/2020 | 200.00 | 00013008160409 | IZAC FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 17/08/2020 | 24.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/824130-9, DO IMOVEL LOCALIZADO A TRAVESSA SANTA CRUZ, Nº: 351, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 18/08/2020 | 2160.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ESTANTE EM AÇO COM 06 PRATELEIRAS E TRES ARMARIO EM AÇO COM DUAS PORTAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001571 | 18/08/2020 | 1509.88 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DO CAMINHÃO DE PLACA NQH-8612/PB, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 18/08/2020 | 2837.12 | 00378257000181 | FUNDO NAC. DE DESENV.DA EDUCACAO-FNDE | RELATIVO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO, CODIGO DE RECOLHIMENTO 18888-3, NUMERO DE REFERENCIA 91322013. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 18/08/2020 | 750.00 | 03365126000158 | VALMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE DESPACHANTE, NA ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DOS LICENCIAMENTOS E TRANSFERENCIA DOS VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001570 | 18/08/2020 | 1500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONVÊNIO FIRMADO COM A EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOS, Nº: 019722, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 18/08/2020 | 210.22 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERENCIA E VISTORI, NO VEICULO DE PLACA QFA5G41, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 19/08/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 19/08/2020 | 8810.82 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PRÓPRIA RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2020, CÓDIGO DA RECEITA 3703, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 19/08/2020 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 19/08/2020 | 3000.00 | 24059155000161 | FELIPE ALVES HERCULANO 07995257406 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2000 MASCARAS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DISTRIBUIÇÃO PARA USUARIOS DO PROGRAMA DO CREAS, VISANDO A PREVENÇÃO AO CORONAVIRUS, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 1542, EMITIDO NO DIA 10/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 19/08/2020 | 200.00 | 24059155000161 | FELIPE ALVES HERCULANO 07995257406 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200 MASCARAS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DISTRIBUIÇÃO PARA USUARIOS DO PROGRAMA DO S.C.F.V, VISANDO A PREVENÇÃO AO CORONAVIRUS, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 1543, EMITIDO NO DIA 10/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 20/08/2020 | 960.00 | 10461975000170 | TO NA MODA VESTUARIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 160 JALECOS EM MATERIAL DE TNT, NO VALOR UNITARIO DE R$ 6,00, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO CRAS E SCFV, VISANDO A PREVENÇÃO AO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Manutenção dos Encargos Sociais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 20/08/2020 | 1479.50 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA, NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REGIME TODOS, ALUSIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Manutenção dos Encargos Sociais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 20/08/2020 | 1254.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA, NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REGIME TODOS, ALUSIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 20/08/2020 | 1420.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 20/08/2020 | 1017.28 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.273-0 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 20/08/2020 | 664.71 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.273-0 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 20/08/2020 | 27.38 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.320-6 FEP, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 20/08/2020 | 31.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 20/08/2020 | 45665.21 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA, NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, INFRAESTRUTURA, GABINETE, FINANÇAS, AGRICULTURA, CIENCIA E TECNOLOGIA, CULTURA, AÇÃO SOCIAL E PRESTADORES DE SERVIÇO, REGIME TODOS, ALUSIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 20/08/2020 | 1175.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 20/08/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 20/08/2020 | 20814.75 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA, NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EUCAÇÃO - MDE, REGIME TODOS, ALUSIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 20/08/2020 | 1192.04 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA, NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EUCAÇÃO - EJA, REGIME: TODOS, ALUSIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 20/08/2020 | 16908.01 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA, NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME TODOS, ALUSIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 20/08/2020 | 46798.34 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA, NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME TODOS, ALUSIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 21/08/2020 | 900.00 | 00001962634418 | WELLINGTON FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SUBSTITUIÇÃO DE DO SERVIDOR EFETIVO ANDRE DA SILVA SANTANA, DURANTE O GOZO DE FERIAS, NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE SERRA RAJADA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0001596 | 21/08/2020 | 2600.00 | 27626218000102 | MARIA ALZENIRA GOMES DA SILVA ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS ATRAVÉS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO AOS PROGRAMAS SOCIAS GERIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 25/08/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 27.738-X, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 25/08/2020 | 660.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS, DESTINADA AO PREDIO DO CRAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 25/08/2020 | 660.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS, DESTINADA AO PREDIO DO CREAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 25/08/2020 | 350.00 | 00003005740455 | ELENILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 25/08/2020 | 2500.00 | 27377312000175 | MICHELINE VIDAL BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO ADMINISTRATIVO PRESTADO JUNTO A SECÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E USUARIOS DE AÇOES, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 25/08/2020 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 25/08/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 26/08/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032020 | 0001604 | 26/08/2020 | 2500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | REFERENTE AO SERVIÇO TECNICOS PRESTADO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001606 | 26/08/2020 | 1559.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFR-3314, PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 26/08/2020 | 1752.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO À PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 26/08/2020 | 720.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO À PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 26/08/2020 | 600.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO À PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001607 | 26/08/2020 | 1052.87 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PWK-7361, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001608 | 26/08/2020 | 1117.91 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFW-6410 E QFA-5G41, PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001609 | 26/08/2020 | 1279.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S500, DIESEL B COMUM S10 e GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA KCW-1974, NQH-8612, MOTOBOMBA E TRATOR, PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001605 | 26/08/2020 | 4820.41 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10 e GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULOS DE PLACAS MOS-4881, IDA-9481, OGD-9497, PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA PATROL, MOTOSERRA, PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001611 | 26/08/2020 | 4037.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE DOIS PNEUS 275/80 R22,5, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DA CAÇAMBA DE PLACA OGD-9497/PB, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Manutenção da Sec.Assist.Social/ FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001610 | 26/08/2020 | 397.15 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL), DURANTE O PERIODO DE JULHO DE 2020, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSA-6084/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 27/08/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 25.060-0 FNAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 27/08/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 27/08/2020 | 105.58 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.320-6 FEP, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 27/08/2020 | 79.68 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.273-0 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 27/08/2020 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 27/08/2020 | 0.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 27/08/2020 | 525.62 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO (RFB-RET DARF), RETIDO NA COTA DO DIA 31/08/2020, LEI Nº: 13.485/17, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 27/08/2020 | 2216.88 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO (RFB-RET DARF), RETIDO NA COTA DO DIA 31/08/2020, LEI Nº: 13.485/17, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 28/08/2020 | 2000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NO ACOMPANHAMENTO E CONSULTORIA JUNTO A RECEITA FEDERAL, EMISSÃO DE DARF, ELABORAÇÃO DE RELATORIOS DE GESTAO E ACOMPANHAMENTO DA SITUAÇÃO FISCAL DO ENTE E ACOMPANHAMENTO DE PARCELAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 28/08/2020 | 2205.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME EFETIVOS/COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 28/08/2020 | 9935.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 28/08/2020 | 3956.33 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME EFETIVOS, ALUSIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 28/08/2020 | 2070.02 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.273-0 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 28/08/2020 | 1594.69 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME EFETIVO/COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 28/08/2020 | 8730.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 28/08/2020 | 4807.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 28/08/2020 | 1045.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 28/08/2020 | 18000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS, ALUSIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 28/08/2020 | 8100.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO, REGIME COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 28/08/2020 | 61125.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 28/08/2020 | 42781.64 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME EFETIVO/COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 28/08/2020 | 105172.89 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME EFETIVO, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 28/08/2020 | 79025.43 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME EFETIVO, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 28/08/2020 | 35374.40 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME EFETIVOS, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 28/08/2020 | 4455.09 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA NOVAS TURMAS, REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 28/08/2020 | 33169.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME CONTRATADOS, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 28/08/2020 | 23745.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 28/08/2020 | 300.00 | 00070472250485 | CLEONEIDE PEREIRA TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 28/08/2020 | 250.00 | 00010704858452 | EDNA RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 28/08/2020 | 200.00 | 00003560541441 | RISAILDA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 28/08/2020 | 70.00 | 00011611514436 | MARIA JOSE DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 28/08/2020 | 6345.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REGIME COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 28/08/2020 | 7837.50 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REGIME EFETIVOS, ALUSIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 28/08/2020 | 5921.66 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REGIME COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 28/08/2020 | 3900.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REGIME CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 28/08/2020 | 2745.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REGIME CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 28/08/2020 | 1800.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REGIME COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 28/08/2020 | 3290.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, REGIME CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 28/08/2020 | 6725.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REGIME CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 28/08/2020 | 3000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA, REGIME COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 28/08/2020 | 1045.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REGIME CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 28/08/2020 | 287.00 | 00011502145464 | BRENO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 28/08/2020 | 1370.00 | 31469053000180 | LUIS CARLOS CABRAL DE SOUZA 04259062484 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHARIA, NO CONSERTO DE PNEUS/CAMARAS DOS VEICULOS PROPRIO MAQUINAS PESADA (PATROL, RETROESCAVADEIRA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 28/08/2020 | 207.00 | 41136730000100 | Ramos & Macedo & Cia Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO POÇO, LOCALIZADO NO SITIO CUITES, DESTE MUNICIPIO, NA COMUNIDADE DE ARMANDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 28/08/2020 | 3753.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 28/08/2020 | 6545.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 28/08/2020 | 80457.42 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001665 | 28/08/2020 | 3785.88 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DO CAMINHÃO DE PLACA NQH-8612/PB, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 28/08/2020 | 7490.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGIME COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 28/08/2020 | 3005.75 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGIME EFETIVOS, ALUSIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 28/08/2020 | 3000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA, REGIME COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 31/08/2020 | 1018.00 | 19946460000135 | JORDANIA CISTOVAO DA SILVA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS ATIVIDADES OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 31/08/2020 | 338.00 | 19946460000135 | JORDANIA CISTOVAO DA SILVA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS ATIVIDADES OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 31/08/2020 | 150.00 | 00013813473473 | EDUARDO PERICLES FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 31/08/2020 | 80.00 | 00007179601454 | WILMA FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 31/08/2020 | 100.00 | 00004047525430 | MARIA MARCIA DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL (CASA) E AQUISIÇÃO DE GÁS DE COSINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 31/08/2020 | 150.00 | 00071965112471 | JUCIARA DE ARAUJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 31/08/2020 | 150.00 | 00005443922483 | EDILANE DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 31/08/2020 | 150.00 | 00001623032466 | PRISCILA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 31/08/2020 | 150.00 | 00070941471470 | JESSICA BEATRIZ SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA E PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 31/08/2020 | 250.00 | 00013267008476 | JAILSON HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 31/08/2020 | 80.00 | 00006108244496 | ALEXANDRA GRACILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 31/08/2020 | 150.00 | 00071704592488 | MARIA DA LUZ ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 31/08/2020 | 130.00 | 19946460000135 | JORDANIA CISTOVAO DA SILVA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Divulgação de Ações Desenvolvidas no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 31/08/2020 | 500.00 | 17528881000110 | SEYANE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA COBERTURA E DIVULGAÇÃO DAS AÇOES DA GESTÃO MUNICIPAL, NAS MÍDIAS DIGITAIS DA REGIÃO E NO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 31/08/2020 | 2722.03 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DAFR, CODIGO DA RECEITA 5525, PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 31/08/2020 | 3283.59 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF, CODIGO DA RECEITA 1734, PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2020, NUMERO DE REFERENCIA 1408405, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 31/08/2020 | 1854.02 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF, CODIGO DA RECEITA 1734, PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2020, NUMERO DE REFERENCIA 2391703, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 01/09/2020 | 1000.00 | 31262210000181 | ANTONIA LUCIA ANDRADE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO AOPIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR TRIBUTARIO NO TOCANTE A EMISSÃO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0001684 | 01/09/2020 | 3000.00 | 26331344000177 | SB - SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA SISTEMATIZAÇÃO, REGISTRO E TRANSMISSÃO DE DADOS, VIABILIZANDO A CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, COM ESCRITURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001701 | 01/09/2020 | 7730.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO UM VEICULO TIPO PICK-UP CABINE DUPLA, COMPELTA 4x4 TURBO DIESEL, SEM CONDUTOR, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERIODO DE 18/07 A 17/08/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Divulgação de Ações Desenvolvidas no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 01/09/2020 | 500.00 | 12275037000101 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL OFICIAL NA INTERNET E SISTEMA DE SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 01/09/2020 | 2300.00 | 27377359000139 | DIEGO MARCIO NOBERTO DOS SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO, DE FORMA PRESENCIAL E REMOTA, NO SUPORTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 01/09/2020 | 1400.00 | 27377454000132 | RAYANE DA SILVA AMARAL MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE SECRETARIADO GERAL, CONSTITUINDO A ELABORAÇÃO, RESTAURAÇÃO DE ARQUIVOS E PASTAS FUNCIONAIS, EXPEDIENTES RECEBIDOS E EMITIDOS, RECEBIMENTO E PROTOCOLO DE REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS/FUNCIONAIS E SUA RESPECTIVA ATUALIZAÇÃO JUNTO AOS DIVERSOS ARQUIVOS E ASSENTAMENTOS INDIVIDUAIS DE SERVIDORES NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 01/09/2020 | 650.00 | 00030537673415 | RICARDO JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO SUPORTE TECNICO, SISTEMATIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DA GESTÃO, NO TRATAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PESSOAL, JUNTO AO TCE/PB - SAGRES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 01/09/2020 | 500.00 | 34549841000174 | CARLOS DE FREITAS LINS NETO 00866217428 | SERVIÇO PRESTADO NO PREENCHIMENTO DO SIOPE - COM DADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS ACUMULADAS, REFERENTE AO 3º BIMESTRE DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 01/09/2020 | 600.00 | 00002584206420 | LUCIANO FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 295, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 01/09/2020 | 400.00 | 00007241400429 | MARIA IVONEIDE SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A RUA PROFESSORA EDITH CABRAL DE VASCONCELOS, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTODE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001700 | 01/09/2020 | 2250.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO UM VEICULO 4 PORTAS COMPLETO SEM CONDUTOR, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 18/07 A 17/08/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 01/09/2020 | 400.00 | 00078869250415 | EZEQUIEL FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A RUA SENADOR CABRAL, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, VINCULADO À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 01/09/2020 | 350.00 | 00002854766458 | JUNIOR CESAR DO AMARAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 01/09/2020 | 350.00 | 00043663281434 | Rosalma Cabral de Vasconcelos-fis. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A RUA SENADOR CABRAL, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 01/09/2020 | 400.00 | 00043663281434 | Rosalma Cabral de Vasconcelos-fis. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A RUA FRANSCISCO CABRAL DE VASCONCELOS, S/N, CENTRO, INDE FUNCIONA O CADASTRO UNICO-BOLSA FAMILIA E PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 01/09/2020 | 2400.00 | 00829496000100 | FUNERARIA A CAMINHO DA ETERNIDADE - ONILDO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AQUISIÇÃO DE 02 URNA FUNERARIA POPULAR 01, COM O SERVIÇO DE TRANSLADO DESTE MUNICIPIO, DESTINADAS A PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL DESTE MUNICIPIO, QUE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001705 | 01/09/2020 | 19980.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO CARROCEIRA ABERTA PLACA IDA-9481/PB E UM CAMINHÃO EQUIPADO COM TANQUE (PIPA) PLACA KCW-1974/PB, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 01/09/2020 | 300.00 | 00069027617449 | Albanita Catao de Vasconcelos | RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 01/09/2020 | 1045.00 | 36108469000196 | JOSE GOMES BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA JARDINAGEM NOS DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO, CONSISTINDO NA PODAGEM, ENXERTO ETC, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 01/09/2020 | 1200.00 | 00002535949440 | MARCELIO DE MELO LOURENCO | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPREENDENDO A LIMPEZA DE VIAS E ACESSO AS ARTERIAS DOS BAIRROS CENTRAIS, OBJETIVANDO A REMOÇÃO DE ENTULHOS PROVENIENTES DE CHUVAS, POSSIBILITANDO O TRAFEGO DE PESSOAS E VEICULOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 01/09/2020 | 1000.00 | 19618116000117 | DAVID OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA ESPECIALIZADO NO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DESTE MUNICIPIO, NO APOIO AOS ELETRICISTAS DO QUADRO DE PESSOAL EFETIVO DESTE ENTIDADE, NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA PUBLICA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO, CORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 01/09/2020 | 2500.00 | 27474759000162 | MANUEL RODRIGUES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA COORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO TECNICO DOS PROGRAMAS, CURSOS E CALENDÁRIO ANUAL DE EVENTOS, NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPREENDENDO AINDA AS AÇÕES RELATIVAS AO ABASTECIMENTO DE AGUA, NO AMBITO DA DEFESA CIVIL, ACOMPANHANDO O CONVENIO FIRMADO COM O EXERCITO BRASILEIRO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 01/09/2020 | 500.00 | 00069414351434 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A TRAVESSA SENADOR CABRAL, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 01/09/2020 | 380.00 | 00004433701416 | ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO AUXILIO DO DESCARREGAMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, OBJETIVANDO A DISPONIBILIZAÇÃO AOS USUARIOS CADASTRADOS NO AMBITO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE JULHO 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 02/09/2020 | 1254.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE AGOSTO DE 2020, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001719 | 02/09/2020 | 2429.70 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SETORES VINCULADO A MESMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 02/09/2020 | 4.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.441-5 FMAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 02/09/2020 | 31.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022020 | 0001715 | 02/09/2020 | 8078.90 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032020 | 0001716 | 02/09/2020 | 12624.62 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/DIDATICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001717 | 02/09/2020 | 100.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA SANITARIA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SETORES VINCULADO A MESMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032020 | 0001718 | 02/09/2020 | 2992.35 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SETORES VINCULADO A MESMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 02/09/2020 | 1445.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS PELA REMESSA DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 02/09/2020 | 4.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 02/09/2020 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 02/09/2020 | 62.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042020 | 0001720 | 03/09/2020 | 4000.00 | 00001338963406 | JULIANA DO Ó TEJO E TORRES | REFERENTE AO SERVIÇO TECNICOS PRESTADO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182018 | 0001721 | 03/09/2020 | 4800.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOL. DE INFORM. E CONSULT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUE ONLINE, SISARRECADAÇÃO E SISSOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052019 | 0001734 | 04/09/2020 | 2500.00 | 19488439000133 | ATONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA TECNICA, NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS, REALIZADOS POR ESSA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 04/09/2020 | 61625.35 | 00378257000181 | FUNDO NAC. DE DESENV.DA EDUCACAO-FNDE | RELATIVO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO, CODIGO DE RECOLHIMENTO 18888-3, NUMERO DE REFERENCIA 105722013. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 04/09/2020 | 296.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/1607001-3, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 04/09/2020 | 25.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/824130-9, DO IMOVEL LOCALIZADO A TRAVESSA SANTA CRUZ, Nº: 351, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 04/09/2020 | 77.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/88075-7, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: FRANCISCO CABRAL DE VASCONCELOS, Nº: 283, ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 04/09/2020 | 120.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/88059-1, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 351, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 04/09/2020 | 55.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/87824-9, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 218, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 04/09/2020 | 61.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/87824-9, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 218, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 04/09/2020 | 100.00 | 00005493851423 | DAMIANA MIGUEL DOS ANJOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 04/09/2020 | 100.00 | 00005214849443 | MARIA APARECIDA DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE AGUA ELETRICA DE IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 04/09/2020 | 150.00 | 00002861368489 | Graciliene Candido Tenorio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 04/09/2020 | 1000.00 | 28041527000183 | DAYANE BARBOSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO, GUARDA E SEGURANÇA DA GARAGEM CENTRAL DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS QUE SERVEM A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 04/09/2020 | 360.00 | 00011679299425 | TIAGO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE MÁQUINAS PESADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001741 | 08/09/2020 | 2034.52 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S500, DIESEL B COMUM S10 e GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA KCW-1974, NQH-8612, MOTOBOMBA E TRATOR, PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001739 | 08/09/2020 | 13310.56 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10 e GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULOS DE PLACAS MOS-4881, IDA-9481, OGD-9497, PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA PATROL, MOTOSERRA, PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Manutenção da Sec.Assist.Social/ FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001740 | 08/09/2020 | 262.34 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL), DURANTE O PERIODO DE AGOSTO DE 2020, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSA-6084/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001736 | 08/09/2020 | 2386.93 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PWK-7361, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001737 | 08/09/2020 | 739.13 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-3306, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001738 | 08/09/2020 | 485.91 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPS-1094, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001735 | 08/09/2020 | 2056.34 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFR-3314, PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 09/09/2020 | 1776.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO À PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 09/09/2020 | 6000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUEQUE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTABIL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 09/09/2020 | 1945.43 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.273-0 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 09/09/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/88064-1, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, S/N, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 09/09/2020 | 24.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/88064-1, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, S/N, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 10/09/2020 | 1200.00 | 00027065383415 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO/OPERAÇÃO DE MAQUINA PESADA, ATENDENDO AS DEMANDAS OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 10/09/2020 | 1000.00 | 00010379769409 | PHILIPPE DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA OPERAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA, ATENDENDO AS DEMANDAS OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 10/09/2020 | 150.00 | 00071761389408 | JHON MAX DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 10/09/2020 | 140.00 | 00011126225436 | MARIA DO SOCORRO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 10/09/2020 | 150.00 | 00070133369471 | BARBARA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA E PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 10/09/2020 | 100.00 | 00008415360401 | EDVALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA E PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 10/09/2020 | 150.00 | 00004134254442 | VANDERLUCIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA AGUA DE IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 10/09/2020 | 100.00 | 00070573954429 | DAYANA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA E PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 10/09/2020 | 670.00 | 30865107000163 | JUNIOR CESAR DO AMARAL 02854766458 | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE MUNICIPAL, NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A EQUIPE NAS VISITAS DOMICILIARES NAS COMUNIDADES ATENDIDAS PELO REFERIDO POGRAMA, NOS DIAS 04, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 25, 27, 28E 31 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 10/09/2020 | 150.00 | 00017319131412 | REJANE BARBOSA TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 10/09/2020 | 150.00 | 00008682067412 | VALDERLEIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA E PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 10/09/2020 | 150.00 | 00004778730496 | ANA SANTANA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 10/09/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 25.060-0 FNAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 10/09/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.555-1 FNAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 10/09/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.250-1 FNAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001772 | 10/09/2020 | 12870.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CAREAIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 300 CESTA BASICA, DESTINADOS AS FAMILIAS BENEFICIADAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 10/09/2020 | 150.00 | 00013072959404 | ROSELI DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA E PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 10/09/2020 | 100.00 | 00006220164407 | ANA MARIA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA E PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 10/09/2020 | 150.00 | 00003557824489 | LUZIA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA E PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 10/09/2020 | 150.00 | 00002269506464 | Maria Cristina da Cunha Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA E PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 10/09/2020 | 150.00 | 00071963390458 | GERLANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 10/09/2020 | 2.65 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.320-6 FEP, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 10/09/2020 | 902.49 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.273-0 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 10/09/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 10/09/2020 | 12673.88 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810/2013, RETIDO NA COTA DO DIA 10/09/2020 - RFB-PREV-PARC60, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 10/09/2020 | 1592.00 | 33560712000114 | RENATA BELARMINO DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE BUFFET, CONSISTINDO NO PREPARO DE REFEIÇÃO SERVIDA AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, POR OCASIÃO DE IMPERIOSA NECESSIDADE DE LABOR EXTRAJORNADA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 10/09/2020 | 3500.00 | 00078114551534 | ALEXANDRE BARBOSA MONTEIRO | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE MUNICIPAL COM MOTORISTA, NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, JUNTO AS CIDADES CIRCUNZINHAS, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 10/09/2020 | 1600.00 | 33067420000144 | WALBENIA DA SILVA ANDRADE 01310803420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DO PROGRAMA "SABER" NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 10/09/2020 | 1800.00 | 32736404000134 | JOSE DIEGO CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO TECNICO PRESTADO NO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS CORPORATIVOS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DA AGENDA EDUCACIONAL DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PME, ORIENTAÇÃO DOS PROGRAMAS E PROJETOS, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 10/09/2020 | 1800.00 | 27527691000132 | MALOURD NOBREGA RIQUE DIAS DE LIMA | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO EM PSICOTERAPIA JUNTO AS UNIDADES DE ENSINO, ELABORANDO PROGRAMAS DE MELHORIAS NO CORPO DOCENTE/DISCENTE E DE SERVIDORES, NO AMBITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 10/09/2020 | 1800.00 | 00005179456495 | ANTONIO MARTINS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO RELACIONADO A ORGANIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ACERVO, CADASTRAMENTO, DISSEMINAÇÃO, UTILIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DOS DIVERSOS SUPORTES INFORMACIONAIS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 10/09/2020 | 1500.00 | 10988734000184 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENDO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES, AO MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO, VIABILIZANDO AS ATIVIDADES DE ATUALIZAÇÃO DO FCPJ/QSA/CNPJ, COM ELABORAÇÃO, GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO DO DBE, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS, COM SISTEMATIZAÇÃO, UTILIZANDO PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 10/09/2020 | 2550.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DE REUNIOES COM AS GESTORAS DAS UEXs, APRESENTANDO INFORMAÇOES PARA A CORRETA EXECUÇÃO DOS RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO/CD/FNDE, SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS PNAE, PNATE, PEJA, PDDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 10/09/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 11/09/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 11/09/2020 | 975.00 | 07030427000181 | CONEXÃO COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA - LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 11/09/2020 | 45.00 | 00003681217475 | Fabiano Cabral de Vasconcelos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE, À JOÃO PESSOA/PB, SAINDO NO DIA 18/12/2019 E RETORNANDO NO MESMO DIA, JUNTO AO NUCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL - NUICC, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DEIDENTIFICAÇÃO CIVIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 11/09/2020 | 45.00 | 00003681217475 | Fabiano Cabral de Vasconcelos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE, À JOÃO PESSOA/PB, SAINDO NO DIA 27/01/2020 E RETORNANDO NO MESMO DIA, JUNTO AO NUCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL - NUICC, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DEIDENTIFICAÇÃO CIVIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 11/09/2020 | 45.00 | 00003681217475 | Fabiano Cabral de Vasconcelos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE, À JOÃO PESSOA/PB, SAINDO NO DIA 30/01/2020 E RETORNANDO NO MESMO DIA, JUNTO AO NUCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL - NUICC, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DEIDENTIFICAÇÃO CIVIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 11/09/2020 | 45.00 | 00003681217475 | Fabiano Cabral de Vasconcelos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE, À JOÃO PESSOA/PB, SAINDO NO DIA 12/03/2020 E RETORNANDO NO MESMO DIA, JUNTO AO NUCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL - NUICC, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DEIDENTIFICAÇÃO CIVIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 11/09/2020 | 45.00 | 00003681217475 | Fabiano Cabral de Vasconcelos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE, À JOÃO PESSOA/PB, SAINDO NO DIA 02/03/2020 E RETORNANDO NO MESMO DIA, JUNTO AO NUCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL - NUICC, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DEIDENTIFICAÇÃO CIVIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 11/09/2020 | 45.00 | 00003681217475 | Fabiano Cabral de Vasconcelos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE, À JOÃO PESSOA/PB, SAINDO NO DIA 20/08/2020 E RETORNANDO NO MESMO DIA, JUNTO AO NUCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL - NUICC, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DEIDENTIFICAÇÃO CIVIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 11/09/2020 | 45.00 | 00003681217475 | Fabiano Cabral de Vasconcelos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE, À JOÃO PESSOA/PB, SAINDO NO DIA 13/07/2020 E RETORNANDO NO MESMO DIA, JUNTO AO NUCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL - NUICC, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DEIDENTIFICAÇÃO CIVIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 11/09/2020 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 11/09/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 11/09/2020 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 11/09/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 27.738-X, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 11/09/2020 | 500.00 | 41136730000100 | Ramos & Macedo & Cia Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25mts DED MANGOTE 2, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 11/09/2020 | 800.00 | 26331344000177 | SB - SERVIÇOS E CONSULTORIA | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPUTADORES, INCLUINDO ATUALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE SISTEMAS, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 14/09/2020 | 90.00 | 00005421670422 | DALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 14/09/2020 | 150.00 | 00009667088499 | RISIANE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 14/09/2020 | 2840.58 | 00002854616480 | Josevaldo Damiao Bezerra | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL, DURANTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020, OBJETO DO CONVENIO Nº 00204/2016, FIRMADO ENTRE A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT E ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 14/09/2020 | 1752.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO À PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 14/09/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGEMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL, À FAMUP, CONVÊNIO Nº: 980504, NÚMERO DE REMESSA 044157, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001802 | 14/09/2020 | 1500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONVÊNIO FIRMADO COM A EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOS, Nº: 019722, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 14/09/2020 | 1160.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA RECAPAGEM DE 02 PNEUS 275/80 R22,5, PERTENCENTE AO MICROONIBUS DE PLACA OGD-9497, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001800 | 14/09/2020 | 19850.55 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CAREAIS LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001801 | 14/09/2020 | 14209.45 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CAREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, ZONA URBANA E ZONA RURAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142018 | 0001810 | 15/09/2020 | 904.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA CABO E VIA RADIO DIGITAL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142018 | 0001812 | 15/09/2020 | 800.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA CABO E VIA RADIO DIGITAL, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142018 | 0001811 | 15/09/2020 | 1576.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA CABO E VIA RADIO DIGITAL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SETORES VINCULADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 15/09/2020 | 50.00 | 00014589671743 | EDMILSON LUIZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 15/09/2020 | 600.00 | 00008845739406 | JOSEANE MARIA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 15/09/2020 | 500.00 | 00010833746723 | LUCIANA THEODORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 15/09/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.250-1 FNAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001803 | 15/09/2020 | 1719.08 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DO CAMINHÃO DE PLACA NQH-8612/PB, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 17/09/2020 | 70.00 | 00013310854469 | DANIELA DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 17/09/2020 | 300.00 | 00007279138403 | JOSINEIDE VIANA TENORIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 17/09/2020 | 200.00 | 00010842874470 | IZAQUE BARBOSA MERELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 17/09/2020 | 70.00 | 00006535661407 | CRISTINA DA SILVA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 17/09/2020 | 200.00 | 00070567831477 | VITORIA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 17/09/2020 | 2000.00 | 37582603000159 | ANGELA DA SILVA SANTOS | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PRODUÇÃO DE MATERIAL DIGITAL, CONSTITUIDO DE MIDIA PARA AS ATIVIDADES REMOTAS DO S.C.F.V, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 17/09/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 25.060-0 FNAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Manutenção dos Encargos Sociais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 17/09/2020 | 1479.50 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA, NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REGIME TODOS, ALUSIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Manutenção dos Encargos Sociais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 17/09/2020 | 1254.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA, NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REGIME TODOS, ALUSIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 17/09/2020 | 672.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO À PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 17/09/2020 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 17/09/2020 | 41266.87 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA, NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, INFRAESTRUTURA, GABINETE, FINANÇAS, AGRICULTURA, CIENCIA E TECNOLOGIA, CULTURA, AÇÃO SOCIAL E PRESTADORES DE SERVIÇO, REGIME TODOS, ALUSIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 17/09/2020 | 1016.05 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.273-0 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 17/09/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032020 | 0001819 | 17/09/2020 | 8171.32 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EJA NOVAS TURMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 17/09/2020 | 17385.59 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA, NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME TODOS, ALUSIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 17/09/2020 | 47161.58 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA, NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME TODOS, ALUSIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 17/09/2020 | 980.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA, NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EUCAÇÃO - EJA, REGIME: TODOS, ALUSIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 17/09/2020 | 20464.38 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA, NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EUCAÇÃO - MDE, REGIME TODOS, ALUSIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 18/09/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 18/09/2020 | 715.37 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.273-0 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 18/09/2020 | 0.07 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 1140-1 ITR, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 18/09/2020 | 4690.72 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PRÓPRIA RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2020, CÓDIGO DA RECEITA 3703, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 18/09/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 18/09/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.320-6 FEP, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 18/09/2020 | 400.00 | 24059155000161 | FELIPE ALVES HERCULANO 07995257406 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200 MASCARAS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DISTRIBUIÇÃO PARA USUARIOS DO PROGRAMA DO CRAS, VISANDO A PREVENÇÃO AO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 21/09/2020 | 350.00 | 00003005740455 | ELENILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 21/09/2020 | 6.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE Nº: (83) 3316-1070, DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 275, ONDE FUNCIONA O PREDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 22/09/2020 | 500.00 | 26331344000177 | SB - SERVIÇOS E CONSULTORIA | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPUTADORES, INCLUINDO ATUALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE SISTEMAS, NO SETOR DE ARRECAÇÃO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 22/09/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 22/09/2020 | 1257.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 22/09/2020 | 150.00 | 00013655845421 | SIMONE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 22/09/2020 | 150.00 | 00070567448428 | RAFAELA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 22/09/2020 | 1336.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 24/09/2020 | 98.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001861 | 24/09/2020 | 3327.10 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO (MECANICO GERAL), NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DA PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001862 | 24/09/2020 | 4783.28 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DA PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 24/09/2020 | 200.00 | 00076869032491 | MARIA DA PENHA FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 24/09/2020 | 150.00 | 00006544246409 | WANDERLEA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 24/09/2020 | 150.00 | 00070133286428 | RAFAELLE SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 24/09/2020 | 200.00 | 00006174196470 | LICICLEIDE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 24/09/2020 | 150.00 | 00070567624412 | ROSIMERY BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 24/09/2020 | 200.00 | 00003560099471 | ODACIR ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 24/09/2020 | 150.00 | 00016165634435 | MICAEL DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 24/09/2020 | 150.00 | 00011766254462 | FERNANDA GOMES LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA AGUA DE IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 24/09/2020 | 100.00 | 00007715430420 | ANA MARIA MIGUEL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 24/09/2020 | 200.00 | 00007120407490 | BIANCA MAIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 24/09/2020 | 100.00 | 00007246486402 | JOSELANIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA AGUA DE IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 24/09/2020 | 6.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE Nº: (83) 3316-1056, DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA: SENADOR CABRAL, S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 24/09/2020 | 3000.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF, CODIGO DA RECEITA 1734, PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2020, NUMERO DE REFERENCIA 2391703, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 25/09/2020 | 22.25 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 504.475-8 bradesco, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, DEBITADO NO DIA 11/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 25/09/2020 | 22.25 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 504.475-8 bradesco, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, DEBITADO NO DIA 11/09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 25/09/2020 | 240.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO À PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032020 | 0001865 | 25/09/2020 | 2500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | REFERENTE AO SERVIÇO TECNICOS PRESTADO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001863 | 25/09/2020 | 453.03 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001864 | 25/09/2020 | 1061.18 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DO TRATOR, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 28/09/2020 | 890.00 | 31469053000180 | LUIS CARLOS CABRAL DE SOUZA 04259062484 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHARIA, NO CONSERTO DE PNEUS/CAMARAS DOS VEICULOS PROPRIO MAQUINAS PESADA (PATROL, RETROESCAVADEIRA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 28/09/2020 | 600.00 | 00008415360401 | EDVALDO QUIRINO DA SILVA | REFERNTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO, CONSISTINDO NO REPARO DE VIAS PUBLICAS PAVIMENTADAS EM PARALELEPIPEDOS, DURANTE 12 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2020, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 28/09/2020 | 200.00 | 00010704858452 | EDNA RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 28/09/2020 | 120.00 | 00015352801403 | ALESSANDRA DE SOUZA GREGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 28/09/2020 | 150.00 | 00001474630413 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA E PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 28/09/2020 | 300.00 | 00011700453408 | BRUNO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 28/09/2020 | 100.00 | 00002828569438 | MARLUCE ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA E PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 28/09/2020 | 100.00 | 00016682519494 | ISAQUIEL BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA E PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 28/09/2020 | 200.00 | 00010704858452 | EDNA RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 28/09/2020 | 100.00 | 00095231277487 | EDLEUZA GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 28/09/2020 | 230.00 | 00070567845427 | MAIARA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 28/09/2020 | 230.00 | 00011148726446 | MARIA TAMIRES DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 28/09/2020 | 500.00 | 00007010886482 | LUZINETE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 28/09/2020 | 250.00 | 00003399514433 | IVANILDA BARBOSA DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 28/09/2020 | 1800.00 | 29289864000157 | ROGERIO ALMEIDA LOPES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TRES MONITOR COM CAMERA DE RÉ, DESTINADAS A MANUTENÇÃO VEICULOS MICROONIBUS DE PLACA OFG-0520 E OGC-5239 E ONIBUS DE PLACA OGC-3306, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 29/09/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/09/2020 | 2091.81 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.273-0 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/09/2020 | 122.32 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.320-6 FEP, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/09/2020 | 526.42 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO (RFB-RET DARF), RETIDO NA COTA DO DIA 30/09/2020, LEI Nº: 13.485/17, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/09/2020 | 2219.97 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO (RFB-RET DARF), RETIDO NA COTA DO DIA 30/09/2020, LEI Nº: 13.485/17, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/09/2020 | 20.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NA CONTA CORRENTE 71.029-9, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/09/2020 | 2205.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME EFETIVOS/COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/09/2020 | 9935.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/09/2020 | 3355.75 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME EFETIVOS, ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/09/2020 | 8100.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO, REGIME COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/09/2020 | 18000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS, ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/09/2020 | 1594.69 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME EFETIVO/COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/09/2020 | 8730.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/09/2020 | 4807.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/09/2020 | 9310.81 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO AO COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME EFETIVO/COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/09/2020 | 1045.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/09/2020 | 480.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO À PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/09/2020 | 4455.09 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA NOVAS TURMAS, REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/09/2020 | 36979.93 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME EFETIVOS, ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/09/2020 | 33482.49 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/09/2020 | 23024.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/09/2020 | 108667.82 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/09/2020 | 75297.58 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/09/2020 | 61125.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/09/2020 | 30875.82 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME EFETIVO/COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/09/2020 | 1.71 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.441-5 FMAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/09/2020 | 3900.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REGIME CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/09/2020 | 2745.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REGIME CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/09/2020 | 1800.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REGIME COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/09/2020 | 3290.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, REGIME CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/09/2020 | 6725.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REGIME CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/09/2020 | 6345.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REGIME COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/09/2020 | 7419.50 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REGIME EFETIVOS, ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/09/2020 | 6270.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REGIME COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/09/2020 | 3000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA, REGIME COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/09/2020 | 1045.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REGIME CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/09/2020 | 3753.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/09/2020 | 6545.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/09/2020 | 81308.26 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/09/2020 | 7490.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGIME COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/09/2020 | 3005.75 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGIME EFETIVOS, ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/09/2020 | 3000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA, REGIME COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 01/10/2020 | 120.00 | 00004197772459 | JOSAFA RODRIGUES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO ELETRICA E HIDRAULICA DO POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE RURAL DE CUITÉS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 01/10/2020 | 380.00 | 00004433701416 | ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO AUXILIO DO DESCARREGAMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, OBJETIVANDO A DISPONIBILIZAÇÃO AOS USUARIOS CADASTRADOS NO AMBITO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2020,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 01/10/2020 | 500.00 | 00069414351434 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A TRAVESSA SENADOR CABRAL, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001979 | 01/10/2020 | 5594.07 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S500, DIESEL B COMUM S10 e GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA KCW-1974, NQH-8612, MOTOBOMBA E TRATOR, PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 01/10/2020 | 660.00 | 00003113064465 | PAULO ANTONIO | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SOLDAGEM NA CAÇAMBA DO CARRO PIPA E EM EQUIPAMENTOS DE UTILIZAÇÃO NA COLETA DE LIXO, TAIS COMO PÁS E CARRINHOS DE MÃO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 01/10/2020 | 1800.00 | 00003770670400 | EDIVALDO SOARES ALVES PESSOA | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA NO REPARO DE CATAVENTO DOS POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES DO GRILO E DOS BARBOSA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 01/10/2020 | 1000.00 | 19618116000117 | DAVID OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA ESPECIALIZADO NO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DESTE MUNICIPIO, NO APOIO AOS ELETRICISTAS DO QUADRO DE PESSOAL EFETIVO DESTE ENTIDADE, NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA PUBLICA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO, CORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 01/10/2020 | 300.00 | 00069027617449 | Albanita Catao de Vasconcelos | RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 01/10/2020 | 1045.00 | 36108469000196 | JOSE GOMES BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA JARDINAGEM NOS DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO, CONSISTINDO NA PODAGEM, ENXERTO ETC, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001978 | 01/10/2020 | 3785.23 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10 e GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULOS DE PLACAS MOS-4881, IDA-9481, OGD-9497, PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA PATROL, MOTOSERRA, PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 01/10/2020 | 80.00 | 00013248668458 | VANESSA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 01/10/2020 | 150.00 | 00070567938433 | JUAN INACIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 01/10/2020 | 150.00 | 00044146388449 | JOSEFA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 01/10/2020 | 150.00 | 00002624574409 | MARINEUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL (CASA) E GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 01/10/2020 | 200.00 | 00080648576434 | JOSE CARLOS SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 01/10/2020 | 400.00 | 00043663281434 | Rosalma Cabral de Vasconcelos-fis. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A RUA FRANSCISCO CABRAL DE VASCONCELOS, S/N, CENTRO, INDE FUNCIONA O CADASTRO UNICO-BOLSA FAMILIA E PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 01/10/2020 | 350.00 | 00043663281434 | Rosalma Cabral de Vasconcelos-fis. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A RUA SENADOR CABRAL, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 01/10/2020 | 150.00 | 00002094812421 | SEBASTIANA MARIA JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 01/10/2020 | 150.00 | 00009091582405 | ROSILDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 01/10/2020 | 350.00 | 00002854766458 | JUNIOR CESAR DO AMARAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 01/10/2020 | 400.00 | 00009361518461 | MARIA EDUARDA DA SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 01/10/2020 | 150.00 | 00005093611450 | MARIA SOLEDADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 01/10/2020 | 200.00 | 00084018585420 | Maria Anunciada Mousinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 01/10/2020 | 700.00 | 24008130000139 | FERNANDO DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 BOTIJÕES GLP 13KG, DESTINADOS AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE MARÇO A AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Manutenção da Sec.Assist.Social/ FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001974 | 01/10/2020 | 613.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL), DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO DE 2020, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSA-6084/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 01/10/2020 | 1500.00 | 26331344000177 | SB - SERVIÇOS E CONSULTORIA | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPUTADORES, INCLUINDO ATUALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE SISTEMAS, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001939 | 01/10/2020 | 2250.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO UM VEICULO 4 PORTAS COMPLETO SEM CONDUTOR, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 18/08 A 17/09/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 01/10/2020 | 400.00 | 00007241400429 | MARIA IVONEIDE SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A RUA PROFESSORA EDITH CABRAL DE VASCONCELOS, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 01/10/2020 | 600.00 | 00002584206420 | LUCIANO FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 295, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 01/10/2020 | 700.00 | 24008130000139 | FERNANDO DE ARAUJO GOMES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 BOTIJOES GLP 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 01/10/2020 | 650.00 | 24008130000139 | FERNANDO DE ARAUJO GOMES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 VASILHAME DOMESTICO GLP 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001976 | 01/10/2020 | 1777.55 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PWK-7361, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001977 | 01/10/2020 | 632.03 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-5239 E NQK-3198, PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 01/10/2020 | 650.00 | 00030537673415 | RICARDO JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO SUPORTE TECNICO, SISTEMATIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DA GESTÃO, NO TRATAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PESSOAL, JUNTO AO TCE/PB - SAGRES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 01/10/2020 | 1400.00 | 27377454000132 | RAYANE DA SILVA AMARAL MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE SECRETARIADO GERAL, CONSTITUINDO A ELABORAÇÃO, RESTAURAÇÃO DE ARQUIVOS E PASTAS FUNCIONAIS, EXPEDIENTES RECEBIDOS E EMITIDOS, RECEBIMENTO E PROTOCOLO DE REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS/FUNCIONAIS E SUA RESPECTIVA ATUALIZAÇÃO JUNTO AOS DIVERSOS ARQUIVOS E ASSENTAMENTOS INDIVIDUAIS DE SERVIDORES NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 01/10/2020 | 600.00 | 30484048000183 | GABRIEL CABRAL FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, TOTAL DE 7, SENDO SEIS APARELHOS DE JANELA E UM APARELHO SPLIT 12.000btus, INSTALADOS NA SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 01/10/2020 | 2300.00 | 27377359000139 | DIEGO MARCIO NOBERTO DOS SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO, DE FORMA PRESENCIAL E REMOTA, NO SUPORTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 01/10/2020 | 840.00 | 24008130000139 | FERNANDO DE ARAUJO GOMES | IMPORTE RELATIVO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 BOTIJOES GLP 13KG, DESTINADOS A CANTINA DO PREDIO SEDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2020, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182018 | 0001938 | 01/10/2020 | 4800.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOL. DE INFORM. E CONSULT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUE ONLINE, SISARRECADAÇÃO E SISSOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001940 | 01/10/2020 | 7730.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO UM VEICULO TIPO PICK-UP CABINE DUPLA, COMPELTA 4x4 TURBO DIESEL, SEM CONDUTOR, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERIODO DE 18/08 A 17/09/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001975 | 01/10/2020 | 1837.51 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFR-3314, PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 01/10/2020 | 2561.32 | 00002503267440 | ADRIANA DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO RPV, PROCESSO NUMERO 0800284-67.2017.8.15.0201. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 01/10/2020 | 384.19 | 00004399849479 | ELIBIA AFONSO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO RPV, PROCESSO NUMERO 0800284-67.2017.8.15.0201.(HONORARIOS ADVOCATICIOS) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 01/10/2020 | 2352.58 | 00003108778498 | TAIANA DAMIÃO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO RPV, PROCESSO NUMERO 0800284-67.2017.815.8.0201. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 01/10/2020 | 352.88 | 00004399849479 | ELIBIA AFONSO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO RPV, PROCESSO NUMERO 0800284-67.2017.815.8.15.0201.(HONORARIOS ADVOCATICIOS) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 01/10/2020 | 4150.39 | 00003995170498 | PATRICIA ALVES DE ALMEIDA LEAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO RPV, PROCESSO NUMERO 0800284-67.2017.815.8.15.0201. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 01/10/2020 | 457.92 | 00004399849479 | ELIBIA AFONSO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO RPV, PROCESSO NUMERO 0800284-67.2017.815.8.15.0201.(HONORARIOS ADVOCATICIOS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 01/10/2020 | 3052.86 | 00067419496404 | Ana Flavia Ribeiro Rodrigues e Outros | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO RPV, PROCESSO NUMERO 0800284-67.2017.815.8.15.0201. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 01/10/2020 | 622.55 | 00004399849479 | ELIBIA AFONSO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO RPV, PROCESSO NUMERO 0800284-67.2017.815.8.15.0201.(HONORARIOS ADVOCATICIOS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 01/10/2020 | 2625.17 | 00060309997453 | MARIA DE GLARIA DA SILVA E SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO RPV, PROCESSO NUMERO 0800336-63.2017.8.15.0201. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 01/10/2020 | 393.77 | 00007159626478 | GUSTAVO FERREIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO RPV, PROCESSO NUMERO 0800336-63.2017.8.15.0201.(HONORARIOS ADVOCATICIOS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 01/10/2020 | 1357.69 | 00051515547434 | FRANCISCO EUDO BRASILEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO RPV, PROCESSO NUMERO 0000919-28.2010.8.15.0201.(HONORARIOS ADVOCATICIOS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 01/10/2020 | 1500.00 | 31262210000181 | ANTONIA LUCIA ANDRADE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO AOPIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR TRIBUTARIO NO TOCANTE A EMISSÃO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0001964 | 01/10/2020 | 3000.00 | 26331344000177 | SB - SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA SISTEMATIZAÇÃO, REGISTRO E TRANSMISSÃO DE DADOS, VIABILIZANDO A CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, COM ESCRITURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 02/10/2020 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 02/10/2020 | 1465.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS PELA REMESSA DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 02/10/2020 | 31.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 02/10/2020 | 2550.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DE REUNIOES COM AS GESTORAS DAS UEXs, APRESENTANDO INFORMAÇOES PARA A CORRETA EXECUÇÃO DOS RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO/CD/FNDE, SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS PNAE, PNATE, PEJA, PDDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 02/10/2020 | 4.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.441-5 FMAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 02/10/2020 | 2090.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO DE 2020, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001985 | 02/10/2020 | 477.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEICULO DE PLACA MOS-4931, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001986 | 02/10/2020 | 436.25 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DO TRATOR, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 05/10/2020 | 144.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.441-5 FMAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 05/10/2020 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Divulgação de Ações Desenvolvidas no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 05/10/2020 | 500.00 | 12275037000101 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL OFICIAL NA INTERNET E SISTEMA DE SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Divulgação de Ações Desenvolvidas no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 06/10/2020 | 500.00 | 17528881000110 | SEYANE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA COBERTURA E DIVULGAÇÃO DAS AÇOES DA GESTÃO MUNICIPAL, NAS MÍDIAS DIGITAIS DA REGIÃO E NO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 06/10/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 06/10/2020 | 6000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUEQUE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTABIL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 06/10/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.555-1 FNAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 06/10/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.250-1 FNAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 07/10/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 07/10/2020 | 3310.00 | 31869765000196 | SM COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, POR OCASIÃO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, COORDENAO POR MEIO DA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002004 | 08/10/2020 | 9376.90 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032020 | 0002005 | 08/10/2020 | 15808.56 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/DIDATICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002006 | 08/10/2020 | 900.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALCOOL GEL E AGUA SANITARIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 08/10/2020 | 2450.00 | 00078114551534 | ALEXANDRE BARBOSA MONTEIRO | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE MUNICIPAL COM MOTORISTA, NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, JUNTO AS CIDADES CIRCUNZINHAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032020 | 0002000 | 08/10/2020 | 1972.25 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SETORES VINCULADO A MESMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002001 | 08/10/2020 | 120.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA SANITARIA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SETORES VINCULADO A MESMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002003 | 08/10/2020 | 2467.80 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SETORES VINCULADO A MESMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 08/10/2020 | 2500.00 | 19488439000133 | ATONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA TECNICA, NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS, REALIZADOS POR ESSA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 08/10/2020 | 600.00 | 00008415360401 | EDVALDO QUIRINO DA SILVA | REFERNTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO, CONSISTINDO NO REPARO DE VIAS PUBLICAS PAVIMENTADAS EM PARALELEPIPEDOS, DURANTE 12 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2020, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002002 | 08/10/2020 | 1718.90 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SETORES VINCULADO A MESMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 09/10/2020 | 1000.00 | 28041527000183 | DAYANE BARBOSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO, GUARDA E SEGURANÇA DA GARAGEM CENTRAL DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS QUE SERVEM A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 09/10/2020 | 1000.00 | 00010379769409 | PHILIPPE DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA OPERAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA, ATENDENDO AS DEMANDAS OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 09/10/2020 | 1200.00 | 00064695719720 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | REFERNTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO, NO CONSERTO, TAPA-BURACOS E MURO DE PROTEÇÃO DA PONTE DA RUA FRANCISCO CABRAL DE VASCONCELOS, CENTRO, DURANTE 12 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2010. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 09/10/2020 | 600.00 | 00009513741419 | MARCIO DE SOUZA BATISTA | REFERNTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NO CONSERTO, TAPA-BURACOS E MURO DE PROTEÇÃO DA PONTE DA RUA FRANCISCO CABRAL DE VASCONCELOS, CENTRO, DURANTE 12 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2010. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 09/10/2020 | 1200.00 | 00006849552457 | VANDIR DOS SANTOS BARBOSA | REFERNTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO, NO CONSERTO, TAPA-BURACOS E MURO DE PROTEÇÃO DA PONTE DA RUA FRANCISCO CABRAL DE VASCONCELOS, CENTRO, DURANTE 12 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2010. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 09/10/2020 | 1200.00 | 00027065383415 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO/OPERAÇÃO DE MAQUINA PESADA, ATENDENDO AS DEMANDAS OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 09/10/2020 | 900.00 | 26331344000177 | SB - SERVIÇOS E CONSULTORIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA, COLETA DE DADOS, IMPLANTAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DO CONTROLE DE COMBUSTIVEIS DA FROTA DE VEICULO VINCULADOS AO PREDIO SEDE, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 09/10/2020 | 518.88 | 00007159626478 | GUSTAVO FERREIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO RPV, PROCESSO NUMERO 0800299-36.2017.8.15.0201.(HONORARIOS ADVOCATICIOS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 09/10/2020 | 2594.40 | 00051861771487 | SELIA CABRAL ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO RPV, PROCESSO NUMERO 0800299-36.2017.8.15.0201. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 09/10/2020 | 271.58 | 00007159626478 | GUSTAVO FERREIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO RPV, PROCESSO NUMERO 0800441-40.2017.8.15.0201.(HONORARIOS ADVOCATICIOS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 09/10/2020 | 2715.81 | 00004172049494 | ALINE GOMES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO RPV, PROCESSO NUMERO 0800441-40.2017.8.15.0201. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 09/10/2020 | 3231.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.273-0 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 09/10/2020 | 12673.88 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810/2013, RETIDO NA COTA DO DIA 09/10/2020 - RFB-PREV-PARC60, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 09/10/2020 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.320-6 FEP, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 09/10/2020 | 3.82 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 1140-1 ITR, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 09/10/2020 | 16.63 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 11.308-5 CIDE, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 09/10/2020 | 1302.73 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.273-0 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 09/10/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 09/10/2020 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 09/10/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.322-2 DIVERSOS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 09/10/2020 | 2722.03 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DAFR, CODIGO DA RECEITA 5525, PERIODO DE APURAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 09/10/2020 | 6300.82 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF, CODIGO DA RECEITA 1734, NUMERO DE REFERENCIA 1408405, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 09/10/2020 | 1859.57 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF, CODIGO DA RECEITA 1734, NUMERO DE REFERENCIA 2391703, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 09/10/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 09/10/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 13/10/2020 | 22.25 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 504.475-8 bradesco, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 14/10/2020 | 31.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 14/10/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.320-6 FEP, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 14/10/2020 | 41.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 14/10/2020 | 1760.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO À PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 14/10/2020 | 500.00 | 34549841000174 | CARLOS DE FREITAS LINS NETO 00866217428 | SERVIÇO PRESTADO NO PREENCHIMENTO DO SIOPE - COM DADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS ACUMULADAS, REFERENTE AO 4º BIMESTRE DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 14/10/2020 | 23.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/88064-1, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, S/N, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 14/10/2020 | 2000.00 | 37582603000159 | ANGELA DA SILVA SANTOS | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PRODUÇÃO DE MATERIAL DIGITAL, CONSTITUIDO DE MIDIA PARA AS ATIVIDADES REMOTAS DO S.C.F.V, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 15/10/2020 | 1432.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002046 | 15/10/2020 | 19980.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO CARROCEIRA ABERTA PLACA IDA-9481/PB E UM CAMINHÃO EQUIPADO COM TANQUE (PIPA) PLACA KCW-1974/PB, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 15/10/2020 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 15/10/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 15/10/2020 | 1178.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002045 | 15/10/2020 | 1500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONVÊNIO FIRMADO COM A EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOS, Nº: 019722, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 16/10/2020 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 16/10/2020 | 26869.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAL DEOLINDA MARIA DE AMARAL E JOSE TITO FILHO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO TP 0002/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 16/10/2020 | 19074.72 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO TP 0002/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 19/10/2020 | 6.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE Nº: (83) 3316-1056, DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA: SENADOR CABRAL, S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 20/10/2020 | 6000.00 | 39296104000120 | JACOB DANT RODRIGUES DE MELO | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REFORMA E PINTURA EXTERNA DE MURO, PINTURA DE SALAS DE AULA E DAMAIS PAVIMENTOS INTERNOS, SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS E CONSERTO DO PISO CERAMICO, ETC, NAS UNIDADES ESCOLARES GIL TITO E DEOLINDA MARIA DO AMARAL, REFERENTE A 1ªETAPA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 20/10/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 20/10/2020 | 16565.47 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA, NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME TODOS, ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 20/10/2020 | 47359.57 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA, NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME TODOS, ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 20/10/2020 | 20796.91 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA, NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EUCAÇÃO - MDE, REGIME TODOS, ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 20/10/2020 | 980.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA, NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EUCAÇÃO - EJA, REGIME: TODOS, ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 20/10/2020 | 745.68 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.273-0 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 20/10/2020 | 6107.94 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PRÓPRIA RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2020, CÓDIGO DA RECEITA 3703, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 20/10/2020 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 20/10/2020 | 41316.51 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA, NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, INFRAESTRUTURA, GABINETE, FINANÇAS, AGRICULTURA, CIENCIA E TECNOLOGIA, CULTURA, AÇÃO SOCIAL E PRESTADORES DE SERVIÇO, REGIME TODOS, ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 20/10/2020 | 1420.29 | 00002854616480 | Josevaldo Damiao Bezerra | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL, DURANTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, OBJETO DO CONVENIO Nº 00204/2016, FIRMADO ENTRE A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT E ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 20/10/2020 | 700.00 | 00003113064465 | PAULO ANTONIO | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SOLDAGEM NA CAÇAMBA DO CARRO PIPA E EM EQUIPAMENTOS DE UTILIZAÇÃO NA COLETA DE LIXO, TAIS COMO PÁS E CARRINHOS DE MÃO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Construção e Repos.Calçamento, Meio Fio e L.D Agua. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0002056 | 20/10/2020 | 35834.35 | 15807855000104 | TECNOMETAIS CONSTRUCOES METALICAS -ME | REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARELELEPIPEDOS NO SITIO SERRA RAJADA - ZONA RURAL, CONFRME TP Nº 0001/2020, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 20/10/2020 | 2500.00 | 27474759000162 | MANUEL RODRIGUES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA COORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO TECNICO DOS PROGRAMAS, CURSOS E CALENDÁRIO ANUAL DE EVENTOS, NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPREENDENDO AINDA AS AÇÕES RELATIVAS AO ABASTECIMENTO DE AGUA, NO AMBITO DA DEFESA CIVIL, ACOMPANHANDO O CONVENIO FIRMADO COM O EXERCITO BRASILEIRO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 20/10/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 27.739-8 OUTRAS AÇOES, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Manutenção dos Encargos Sociais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 20/10/2020 | 1479.50 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA, NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REGIME TODOS, ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Manutenção dos Encargos Sociais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 20/10/2020 | 1254.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA, NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REGIME TODOS, ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 21/10/2020 | 287.00 | 00011502145464 | BRENO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 21/10/2020 | 170.00 | 00011502145464 | BRENO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 21/10/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 25.060-0 FNAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 21/10/2020 | 400.00 | 00078869250415 | EZEQUIEL FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A RUA SENADOR CABRAL, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, VINCULADO À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 21/10/2020 | 1160.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA RECAPAGEM DE 02 PENUS 275/80 R22,5, NO CAMINHÃO DE PLACA NQH-8612, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 21/10/2020 | 2450.00 | 00010150105479 | SIMONEIDE BARBOSA DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA 1ª ETAPA DO SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADOS NO CADASTRAMENTO DE ARTISTAS (MUSICOS E SIMILARES), CONSISTINDO NA IDENTIFICAÇÃO NA IDENTIFICAÇÃO, ANALISE DE DOCUMENTOS ETC, PATA FINS DE IMPLEMENTAÇÃO DA LEI AMIR BLANC, NO AMBITO DA SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 21/10/2020 | 500.00 | 00008415360401 | EDVALDO QUIRINO DA SILVA | REFERNTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO, POR OCASIÃO DA RECUPERAÇÃO DA PAREDE DA PONTE E OPERAÇÃO TAPA BURACO, DURANTE 10 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2020, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 21/10/2020 | 15822.79 | 00043688373472 | LUIZ BRUNO VELOSO LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO RPV, PROCESSO NUMERO 0800206-10.2016.8.15.0201.(HONORARIOS ADVOCATICIOS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 21/10/2020 | 3955.70 | 00043688373472 | LUIZ BRUNO VELOSO LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO RPV, PROCESSO NUMERO 0800206-10.2016.8.15.0201.(HONORARIOS ADVOCATICIOS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 21/10/2020 | 10.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NA CONTA CORRENTE 71.029-9, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 21/10/2020 | 67.00 | 09299926000102 | Cartorio Reg. Civil e Escrituras - Cartorio Cabral | REFERENTE AO SERVIÇO CARTORARIOS PRESTADOS NO REGISRO DE UMA ARTA, A INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 22/10/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGEMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL, À FAMUP, CONVÊNIO Nº: 980504, NÚMERO DE REMESSA 044157, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 22/10/2020 | 500.00 | 00009513741419 | MARCIO DE SOUZA BATISTA | REFERNTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO, POR OCASIÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PRAÇA QUE FICA EM FRENTE A IGREJA CATOLICA MATRIZ, DURANTE 10 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2010. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 22/10/2020 | 1000.00 | 00000068658796 | ROSILDO FIRMINO DOS SANTOS | REFERNTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO, POR OCASIÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PRAÇA QUE FICA EM FRENTE A IGREJA CATOLICA MATRIZ, DURANTE 10 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2010. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 22/10/2020 | 800.00 | 30865107000163 | JUNIOR CESAR DO AMARAL 02854766458 | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE MUNICIPAL, NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A EQUIPE NAS VISITAS DOMICILIARES NAS COMUNIDADES ATENDIDAS PELO REFERIDO POGRAMA, NOS DIAS 10, 14, 17, 23, 24, 25, 29 DE SETEMBRO E 06, 07, 10, 13 E 28 DE OUTURBO 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 23/10/2020 | 3816.11 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANBTI SOUTO | 1REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 23/10/2020 | 3468.13 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANBTI SOUTO | 1REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS; | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 23/10/2020 | 31.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032020 | 0002087 | 26/10/2020 | 2500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | REFERENTE AO SERVIÇO TECNICOS PRESTADO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do FMASIGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 26/10/2020 | 3077.70 | 12430503000186 | MIGUEL AMARO DA SILVA NETO CONFECÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KITs ENXOVAIS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS GESTANTES DO CADASTRO UNICO, ATENDIDAS PELO BOLSA FAMILIA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 27/10/2020 | 250.00 | 00005421670422 | DALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 27/10/2020 | 150.00 | 00005559888486 | EDVALDO LUIZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 27/10/2020 | 80.00 | 00005409903455 | Luzinete dos Santos Moreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 27/10/2020 | 450.00 | 00006473204440 | SOLANGE BENTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 27/10/2020 | 80.00 | 00011611514436 | MARIA JOSE DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 27/10/2020 | 200.00 | 00007744586409 | MARIA DO SOCORRO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 27/10/2020 | 150.00 | 00005021665413 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 27/10/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.250-1 FNAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 27/10/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 25.060-0 FNAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 27/10/2020 | 380.00 | 00003113064465 | PAULO ANTONIO | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SOLDAGEM NA CAÇAMBA DO CARRO PIPA E EM EQUIPAMENTOS DE UTILIZAÇÃO NA COLETA DE LIXO, TAIS COMO PÁS E CARRINHOS DE MÃO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 27/10/2020 | 1830.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15mts DE MANGOTE E UM MOTOR BOMBA 5cv, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CAMINHÃO PIPA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 27/10/2020 | 1992.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO À PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 27/10/2020 | 134.03 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.320-6 FEP, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 27/10/2020 | 4.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 27/10/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 27/10/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 27/10/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 28/10/2020 | 152.60 | 34028316368569 | ECT-EMP. BRAS.DE C. TELEGRAFOS/INGAAC INGA - AG: 3 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMANETO PELOS SERVIÇOS POSTAIS, DESTA ENTIDADE ENVIADOS A ORGÃOS DAS ESFERAS FEDERAIS E ESTADUAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 28/10/2020 | 500.00 | 00004761310499 | ELIANE DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA DESLOCAMENTO À CIDADE DE CARPINA/PE E TORITAMA/PE, A FIM DE LEVAR SEU FILHO O MENOR HENRY GABRIEL FONECA VIRGINIO, PARA PARTICIPAR DE TORNEIO DE FUTEBOL DE CMAPO, NA QUALIDADE DEATLETA VINCULADO A SOCIEDADE ESPORTIVA, CNPJ 07.290.098/0001-08 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 29/10/2020 | 119.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/88059-1, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 351, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 29/10/2020 | 23.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/824130-9, DO IMOVEL LOCALIZADO A TRAVESSA SANTA CRUZ, Nº: 351, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 29/10/2020 | 350.00 | 00003005740455 | ELENILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 29/10/2020 | 200.00 | 00007470310452 | LUCIENE DA SILVA CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 29/10/2020 | 300.00 | 00006513309476 | MARIA DA CONCEICAO GRACILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAZ DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 29/10/2020 | 200.00 | 00076869032491 | MARIA DA PENHA FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 29/10/2020 | 500.00 | 00009332336474 | MARIA BERNADETE DA SILVA FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, GAS DE COZINHA COMPLETO E QUITAÇÃO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 29/10/2020 | 150.00 | 00008099341406 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 29/10/2020 | 200.00 | 00001690763426 | ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA COMPLETO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 29/10/2020 | 500.00 | 00070573954429 | DAYANA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 29/10/2020 | 594.70 | 00007159626478 | GUSTAVO FERREIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO RPV, PROCESSO NUMERO 0800333-11.2017.8.15.0201.(HONORARIOS ADVOCATICIOS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 29/10/2020 | 490.62 | 00007159626478 | GUSTAVO FERREIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO RPV, PROCESSO NUMERO 0800300-21.2017.8.15.0201.(HONORARIOS ADVOCATICIOS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 29/10/2020 | 4906.20 | 00039651797487 | SEVERINO CABRAL DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO RPV, PROCESSO NUMERO 0800300-21.2017.8.15.0201. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 29/10/2020 | 464.70 | 00007159626478 | GUSTAVO FERREIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO RPV, PROCESSO NUMERO 0800293-29.2017.8.15.0201.(HONORARIOS ADVOCATICIOS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 29/10/2020 | 3098.02 | 00002417725401 | JOSE RICARDO ARAUJO CABRAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO RPV, PROCESSO NUMERO 0800293-29.2017.8.15.0201. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 29/10/2020 | 2096.18 | 00067667724415 | JOSE LIANDRO DE LIMA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO RPV, PROCESSO NUMERO 0800281-15.2017.8.15.0201. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 29/10/2020 | 2161.50 | 00068996535400 | Marcelo de França Barbosa | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO RPV, PROCESSO NUMERO 0800847-61.2017.8.15.0201. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 29/10/2020 | 681.98 | 00007159626478 | GUSTAVO FERREIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO RPV, PROCESSO NUMERO 0800297-66.2017.8.15.0201.(HONORARIOS ADVOCATICIOS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 29/10/2020 | 4546.57 | 00069132291434 | PAULO TAVARES DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO RPV, PROCESSO NUMERO 0800297-66.2017.8.15.0201. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 29/10/2020 | 2960.86 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO RPV, PROCESSO Nº: 0800264-76.2017.815.0201, NOMINAL AO SENHOR JAIRES MARCONES SOUSA BANDEIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 29/10/2020 | 444.12 | 00007159626478 | GUSTAVO FERREIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO RPV, PROCESSO NUMERO 0800264-76.2017.8.15.0201.(HONORARIOS ADVOCATICIOS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 29/10/2020 | 3964.70 | 00021971005487 | DJALMA SANTOS DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO RPV, PROCESSO NUMERO 0800333-11.2017.8.15.0201. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 29/10/2020 | 3986.00 | 00004258580490 | JOCELIA PEDRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, ZONA URBANA E ZONA RURAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 29/10/2020 | 3986.00 | 00030409675415 | ELIAS COELHO TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, ZONA URBANA E ZONA RURAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 29/10/2020 | 3986.00 | 00001996102400 | MANOEL COELHO TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, ZONA URBANA E ZONA RURAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 29/10/2020 | 3986.00 | 00067521070410 | MARIA LUCIA B.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, ZONA URBANA E ZONA RURAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 29/10/2020 | 3986.00 | 00078922380420 | LEONILDA COELHO TENORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, ZONA URBANA E ZONA RURAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/10/2020 | 8127.54 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA NOVAS TURMAS, REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/10/2020 | 33169.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/10/2020 | 21679.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/10/2020 | 35528.33 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME EFETIVOS, ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142018 | 0002156 | 30/10/2020 | 904.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA CABO E VIA RADIO DIGITAL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142018 | 0002158 | 30/10/2020 | 800.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA CABO E VIA RADIO DIGITAL, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/10/2020 | 10000.00 | 39296104000120 | JACOB DANT RODRIGUES DE MELO | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REFORMA E PINTURA EXTERNA DE MURO, PINTURA DE SALAS DE AULA E DAMAIS PAVIMENTOS INTERNOS, SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS E CONSERTO DO PISO CERAMICO, ETC, NAS UNIDADES ESCOLARES GIL TITO E DEOLINDA MARIA DO AMARAL, REFERENTE A 2ªETAPA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/10/2020 | 40186.63 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME EFETIVO/COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/10/2020 | 59780.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/10/2020 | 74449.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/10/2020 | 101770.57 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/10/2020 | 527.22 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO (RFB-RET DARF), RETIDO NA COTA DO DIA 30/10/2020, LEI Nº: 13.485/17, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/10/2020 | 2223.05 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO (RFB-RET DARF), RETIDO NA COTA DO DIA 31/10/2020, LEI Nº: 13.485/17, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/10/2020 | 2417.64 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.273-0 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/10/2020 | 1.73 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.320-6 FEP, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/10/2020 | 31.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/10/2020 | 10.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NA CONTA CORRENTE 71.029-9, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/10/2020 | 2205.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME EFETIVOS/COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/10/2020 | 8290.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/10/2020 | 3355.75 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME EFETIVOS, ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/10/2020 | 2000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NO ACOMPANHAMENTO E CONSULTORIA JUNTO A RECEITA FEDERAL, EMISSÃO DE DARF, ELABORAÇÃO DE RELATORIOS DE GESTAO E ACOMPANHAMENTO DA SITUAÇÃO FISCAL DO ENTE E ACOMPANHAMENTO DE PARCELAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/10/2020 | 2223.05 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF, CODIGO DA RECEITA 1107, NUMERO DE REFERENCIA 10425-401986/2017-51, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/10/2020 | 2722.03 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DAFR, CODIGO DA RECEITA 5525, PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/10/2020 | 527.22 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF, CODIGO DA RECEITA 1107, NUMERO DE REFERENCIA 10425-726795/2019-61, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/10/2020 | 12713.24 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF, CODIGO DA RECEITA 4308, COMPETENCIA 10/2020, IDENTIFICADOR 106.123.657/0081-5, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/10/2020 | 18000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS, ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/10/2020 | 8100.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO, REGIME COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142018 | 0002157 | 30/10/2020 | 1576.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA CABO E VIA RADIO DIGITAL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SETORES VINCULADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/10/2020 | 1594.69 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME EFETIVO/COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/10/2020 | 8730.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/10/2020 | 1045.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/10/2020 | 4005.83 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/10/2020 | 5247.06 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO AO COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/10/2020 | 2479.26 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - PARTE COMPLEMENTAR - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/10/2020 | 300.00 | 00070133369471 | BARBARA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/10/2020 | 300.00 | 00010498352471 | LUCICLEIDE FLORENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/10/2020 | 80.00 | 00001347132490 | NOEMIA FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/10/2020 | 180.00 | 00001617668460 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/10/2020 | 400.00 | 00009137060430 | CHAIANE DA ROHA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/10/2020 | 180.00 | 00003556940426 | JOSEFA JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/10/2020 | 300.00 | 00001236177401 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/10/2020 | 500.00 | 00005147876430 | FRANCISCO DE ASSIS MERELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/10/2020 | 3900.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REGIME CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/10/2020 | 3945.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REGIME CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/10/2020 | 1800.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REGIME COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/10/2020 | 3290.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, REGIME CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/10/2020 | 6725.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REGIME CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/10/2020 | 3000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA, REGIME COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/10/2020 | 6345.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REGIME COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/10/2020 | 7419.50 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REGIME EFETIVOS, ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/10/2020 | 5573.33 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REGIME COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/10/2020 | 1045.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REGIME CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/10/2020 | 3753.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/10/2020 | 6545.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/10/2020 | 79488.60 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/10/2020 | 3000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA, REGIME COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/10/2020 | 7490.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGIME COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/10/2020 | 2855.75 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGIME EFETIVOS, ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 03/11/2020 | 2500.00 | 27474759000162 | MANUEL RODRIGUES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA COORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO TECNICO DOS PROGRAMAS, CURSOS E CALENDÁRIO ANUAL DE EVENTOS, NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPREENDENDO AINDA AS AÇÕES RELATIVAS AO ABASTECIMENTO DE AGUA, NO AMBITO DA DEFESA CIVIL, ACOMPANHANDO O CONVENIO FIRMADO COM O EXERCITO BRASILEIRO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 03/11/2020 | 500.00 | 00069414351434 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A TRAVESSA SENADOR CABRAL, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 03/11/2020 | 380.00 | 00004433701416 | ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO AUXILIO DO DESCARREGAMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, OBJETIVANDO A DISPONIBILIZAÇÃO AOS USUARIOS CADASTRADOS NO AMBITO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 03/11/2020 | 1045.00 | 36108469000196 | JOSE GOMES BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA JARDINAGEM NOS DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO, CONSISTINDO NA PODAGEM, ENXERTO ETC, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 03/11/2020 | 300.00 | 00069027617449 | Albanita Catao de Vasconcelos | RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 03/11/2020 | 1000.00 | 28041527000183 | DAYANE BARBOSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO, GUARDA E SEGURANÇA DA GARAGEM CENTRAL DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS QUE SERVEM A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 03/11/2020 | 1755.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO DE 2020, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 03/11/2020 | 400.00 | 00043663281434 | Rosalma Cabral de Vasconcelos-fis. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A RUA FRANSCISCO CABRAL DE VASCONCELOS, S/N, CENTRO, INDE FUNCIONA O CADASTRO UNICO-BOLSA FAMILIA E PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 03/11/2020 | 350.00 | 00043663281434 | Rosalma Cabral de Vasconcelos-fis. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A RUA SENADOR CABRAL, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 03/11/2020 | 400.00 | 00078869250415 | EZEQUIEL FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A RUA SENADOR CABRAL, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, VINCULADO À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 03/11/2020 | 350.00 | 00002854766458 | JUNIOR CESAR DO AMARAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0002214 | 03/11/2020 | 21450.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CAREAIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 500 CESTA BASICA, DESTINADOS AS FAMILIAS BENEFICIADAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 03/11/2020 | 300.00 | 00003399514433 | IVANILDA BARBOSA DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL(CASA) E GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 03/11/2020 | 4.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.441-5 FMAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 03/11/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.441-5 FMAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 03/11/2020 | 200.00 | 00013310854469 | DANIELA DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 03/11/2020 | 500.00 | 00011904834400 | JULIANA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 03/11/2020 | 150.00 | 00010697952401 | MICAELE DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 03/11/2020 | 300.00 | 00010833746723 | LUCIANA THEODORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 03/11/2020 | 450.00 | 00009209911490 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 03/11/2020 | 350.00 | 00011014120462 | SEVERINA APRIGIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 03/11/2020 | 80.00 | 00003418672418 | REINALDO ADRIANO GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA, PARA QUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 03/11/2020 | 230.00 | 00005443922483 | EDILANE DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 03/11/2020 | 100.00 | 00070104403446 | LUANA BENTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 03/11/2020 | 180.00 | 00011452931402 | TANIA LEANDRO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA COMPLETO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 03/11/2020 | 150.00 | 00056902310459 | CICERO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 03/11/2020 | 80.00 | 00001623032466 | PRISCILA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA, PARA QUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 03/11/2020 | 150.00 | 00006108244496 | ALEXANDRA GRACILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 03/11/2020 | 200.00 | 00002768800481 | JOSELIA ABREU DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA COMPLETO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 03/11/2020 | 200.00 | 00013655845421 | SIMONE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA COMPLETO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 03/11/2020 | 200.00 | 00006368119489 | SUELY GRACILIANO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA COMPLETO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 03/11/2020 | 200.00 | 00007246486402 | JOSELANIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA COMPLETO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 03/11/2020 | 200.00 | 00001258786486 | MARIA JOSE FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA COMPLETO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 03/11/2020 | 650.00 | 00030537673415 | RICARDO JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO SUPORTE TECNICO, SISTEMATIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DA GESTÃO, NO TRATAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PESSOAL, JUNTO AO TCE/PB - SAGRES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 03/11/2020 | 2300.00 | 27377359000139 | DIEGO MARCIO NOBERTO DOS SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO, DE FORMA PRESENCIAL E REMOTA, NO SUPORTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 03/11/2020 | 1400.00 | 27377454000132 | RAYANE DA SILVA AMARAL MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE SECRETARIADO GERAL, CONSTITUINDO A ELABORAÇÃO, RESTAURAÇÃO DE ARQUIVOS E PASTAS FUNCIONAIS, EXPEDIENTES RECEBIDOS E EMITIDOS, RECEBIMENTO E PROTOCOLO DE REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS/FUNCIONAIS E SUA RESPECTIVA ATUALIZAÇÃO JUNTO AOS DIVERSOS ARQUIVOS E ASSENTAMENTOS INDIVIDUAIS DE SERVIDORES NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042020 | 0002211 | 03/11/2020 | 4000.00 | 00001338963406 | JULIANA DO Ó TEJO E TORRES | REFERENTE AO SERVIÇO TECNICOS PRESTADO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042020 | 0002212 | 03/11/2020 | 4000.00 | 00001338963406 | JULIANA DO Ó TEJO E TORRES | REFERENTE AO SERVIÇO TECNICOS PRESTADO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182018 | 0002210 | 03/11/2020 | 4800.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOL. DE INFORM. E CONSULT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUE ONLINE, SISARRECADAÇÃO E SISSOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0002203 | 03/11/2020 | 3000.00 | 26331344000177 | SB - SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA SISTEMATIZAÇÃO, REGISTRO E TRANSMISSÃO DE DADOS, VIABILIZANDO A CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, COM ESCRITURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 03/11/2020 | 1500.00 | 31262210000181 | ANTONIA LUCIA ANDRADE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO AOPIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR TRIBUTARIO NO TOCANTE A EMISSÃO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 03/11/2020 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 03/11/2020 | 400.00 | 00007241400429 | MARIA IVONEIDE SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A RUA PROFESSORA EDITH CABRAL DE VASCONCELOS, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 03/11/2020 | 600.00 | 00002584206420 | LUCIANO FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 295, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 03/11/2020 | 2550.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DE REUNIOES COM AS GESTORAS DAS UEXs, APRESENTANDO INFORMAÇOES PARA A CORRETA EXECUÇÃO DOS RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO/CD/FNDE, SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS PNAE, PNATE, PEJA, PDDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 03/11/2020 | 1600.00 | 33067420000144 | WALBENIA DA SILVA ANDRADE 01310803420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DO PROGRAMA "SABER" NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 03/11/2020 | 1800.00 | 32736404000134 | JOSE DIEGO CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO TECNICO PRESTADO NO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS CORPORATIVOS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DA AGENDA EDUCACIONAL DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PME, ORIENTAÇÃO DOS PROGRAMAS E PROJETOS, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 03/11/2020 | 1800.00 | 27527691000132 | MALOURD NOBREGA RIQUE DIAS DE LIMA | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO EM PSICOTERAPIA JUNTO AS UNIDADES DE ENSINO, ELABORANDO PROGRAMAS DE MELHORIAS NO CORPO DOCENTE/DISCENTE E DE SERVIDORES, NO AMBITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 03/11/2020 | 1800.00 | 00005179456495 | ANTONIO MARTINS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO RELACIONADO A ORGANIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ACERVO, CADASTRAMENTO, DISSEMINAÇÃO, UTILIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DOS DIVERSOS SUPORTES INFORMACIONAIS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 03/11/2020 | 6500.00 | 24179307000160 | STVERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 09847993467 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA DETETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ZONA URBANA E ZONA RURAL, VISANDO O CONTROLE E COMBATE AO COVID 19, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 04/11/2020 | 31.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 04/11/2020 | 1445.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS PELA REMESSA DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 04/11/2020 | 41.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 04/11/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 04/11/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.322-2 DIVERSOS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Divulgação de Ações Desenvolvidas no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 04/11/2020 | 500.00 | 17528881000110 | SEYANE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA COBERTURA E DIVULGAÇÃO DAS AÇOES DA GESTÃO MUNICIPAL, NAS MÍDIAS DIGITAIS DA REGIÃO E NO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 04/11/2020 | 2500.00 | 19488439000133 | ATONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA TECNICA, NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS, REALIZADOS POR ESSA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 04/11/2020 | 200.00 | 00070133608484 | DAYANA BARBOSA TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA COMPLETO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 04/11/2020 | 500.00 | 00005319776411 | EVA BATISTA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 04/11/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 27.738-X, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 04/11/2020 | 200.00 | 00011652405488 | MARIA ANDREZA MOUSINHO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA COMPLETO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 04/11/2020 | 200.00 | 00006626829475 | JOICIANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA COMPLETO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 04/11/2020 | 150.00 | 00013072959404 | ROSELI DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA COMPLETO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 04/11/2020 | 130.00 | 00096433981453 | CICERA FABRICIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 04/11/2020 | 200.00 | 00011893476448 | SAMUEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 04/11/2020 | 150.00 | 00009841681412 | PATRICIA TERTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 05/11/2020 | 500.00 | 00010724632450 | ERINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 05/11/2020 | 300.00 | 00054855144487 | MARIA CATAO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 05/11/2020 | 2600.00 | 27626218000102 | MARIA ALZENIRA GOMES DA SILVA ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS ATRAVÉS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO AOS PROGRAMAS SOCIAS GERIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 05/11/2020 | 450.00 | 00008673739462 | GESINELDA HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 05/11/2020 | 450.00 | 00005787453484 | MARIA MADALENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 05/11/2020 | 1700.00 | 31469053000180 | LUIS CARLOS CABRAL DE SOUZA 04259062484 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHARIA, NO CONSERTO DE PNEUS/CAMARAS DOS VEICULOS PROPRIO MAQUINAS PESADA (PATROL, RETROESCAVADEIRA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 05/11/2020 | 1100.00 | 00000068658796 | ROSILDO FIRMINO DOS SANTOS | REFERNTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO, POR OCASIÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PRAÇA QUE FICA EM FRENTE A IGREJA CATOLICA MATRIZ, DURANTE 11 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2010. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 05/11/2020 | 600.00 | 00008415360401 | EDVALDO QUIRINO DA SILVA | REFERNTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO, POR OCASIÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PRAÇA QUE FICA EM FRENTE A IGREJA CATOLICA MATRIZ, DURANTE 11 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2010. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002260 | 05/11/2020 | 7730.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO UM VEICULO TIPO PICK-UP CABINE DUPLA, COMPELTA 4x4 TURBO DIESEL, SEM CONDUTOR, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERIODO DE 18/09 A 17/10/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052020 | 0002265 | 05/11/2020 | 6000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUEQUE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTABIL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002259 | 05/11/2020 | 2250.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO UM VEICULO 4 PORTAS COMPLETO SEM CONDUTOR, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 18/09 A 17/10/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002274 | 06/11/2020 | 1001.89 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PWK-7361, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002275 | 06/11/2020 | 904.59 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPS-1094 E QFW6410, PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002273 | 06/11/2020 | 1662.32 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFR-3314, PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002272 | 06/11/2020 | 6769.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10 e GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULOS DE PLACAS MOS-4881, IDA-9481, OGD-9497, PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA PATROL, MOTOSERRA, PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 06/11/2020 | 9280.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE 58 CONJUNTO (BATA+CALCA) CONFECCIONADO EM BRIM E 58 BONE ARABE CONFECCIONADO EM BRIM, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA LIMPEZA URBANA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002271 | 06/11/2020 | 7182.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S500, DIESEL B COMUM S10 e GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA KCW-1974, NQH-8612, MOTOBOMBA E TRATOR, PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Manutenção da Sec.Assist.Social/ FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002270 | 06/11/2020 | 552.46 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL), DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO DE 2020, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSA-6084/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 06/11/2020 | 150.00 | 00012143264712 | ADRIANA DE SOUZA GRATIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA COMPLETO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 09/11/2020 | 2600.00 | 27626218000102 | MARIA ALZENIRA GOMES DA SILVA ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS ATRAVÉS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO AOS PROGRAMAS SOCIAS GERIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 09/11/2020 | 550.00 | 00009513741419 | MARCIO DE SOUZA BATISTA | REFERNTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO, POR OCASIÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PRAÇA QUE FICA EM FRENTE A IGREJA CATOLICA MATRIZ, DURANTE 11 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2010. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 09/11/2020 | 1200.00 | 00027065383415 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO/OPERAÇÃO DE MAQUINA PESADA, ATENDENDO AS DEMANDAS OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 09/11/2020 | 1200.00 | 00076811646420 | ANTONIO BORGES CORREIA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO REPARO COMPLETO DO EIXO DIFERENCIAL DA RETROESCAVADEIRA, INCLUINDO SOLDAGEM DA CONCHA DIANTEIRA E SERVIÇO DE TORNO, MONTAGEM/DESMONTAGEM E LUBRIFICAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 09/11/2020 | 3000.00 | 39703853000125 | WALBER DA SILVA SANTOS | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FORMATAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO, SEPARAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS, ATOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, OBJETIVANDO A CONSTITUIÇÃO DE ARQUIVO DIGITAL, DO EXERCICIO DE 2018, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REALIZADOSDURANTE O MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142018 | 0002283 | 09/11/2020 | 1576.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA CABO E VIA RADIO DIGITAL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SETORES VINCULADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 09/11/2020 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 09/11/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 09/11/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.320-6 FEP, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 09/11/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 09/11/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142018 | 0002284 | 09/11/2020 | 800.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA CABO E VIA RADIO DIGITAL, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142018 | 0002285 | 09/11/2020 | 904.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA CABO E VIA RADIO DIGITAL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 09/11/2020 | 387.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/1607001-3, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 09/11/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 10/11/2020 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 10/11/2020 | 31.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 10/11/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 10/11/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.559-6 ICMS IPVA, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 10/11/2020 | 5326.74 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.273-0 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 10/11/2020 | 12673.88 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810/2013, RETIDO NA COTA DO DIA 10/11/2020 - RFB-PREV-PARC60, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 10/11/2020 | 5.24 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 1140-1 ITR, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 10/11/2020 | 10.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NA CONTA CORRENTE 71.029-9, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Divulgação de Ações Desenvolvidas no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 10/11/2020 | 500.00 | 12275037000101 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL OFICIAL NA INTERNET E SISTEMA DE SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 10/11/2020 | 1000.00 | 19618116000117 | DAVID OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA ESPECIALIZADO NO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DESTE MUNICIPIO, NO APOIO AOS ELETRICISTAS DO QUADRO DE PESSOAL EFETIVO DESTE ENTIDADE, NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA PUBLICA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO, CORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 10/11/2020 | 2450.00 | 00010150105479 | SIMONEIDE BARBOSA DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA 2ª ETAPA DO SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADOS NO CADASTRAMENTO DE ARTISTAS (MUSICOS E SIMILARES), CONSISTINDO NA IDENTIFICAÇÃO NA IDENTIFICAÇÃO, ANALISE DE DOCUMENTOS ETC, PATA FINS DE IMPLEMENTAÇÃO DA LEI AMIR BLANC, NO AMBITO DA SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 10/11/2020 | 4500.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO DE INDIVIDUAL, DESTINADOS AOS PROFISIONAOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, VISANDO A PREVENÇÃO AO CORONAVIRUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 10/11/2020 | 5750.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO DE INDIVIDUAL, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, VISANDO A PREVENÇÃO AO CORONAVIRUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 10/11/2020 | 4200.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO DE INDIVIDUAL, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO CREAS DESTE MUNICIPIO, VISANDO A PREVENÇÃO AO CORONAVIRUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 10/11/2020 | 5550.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO DE INDIVIDUAL, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, VISANDO A PREVENÇÃO AO CORONAVIRUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 11/11/2020 | 67.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/87824-9, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 218, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 11/11/2020 | 111.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/88059-1, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 351, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 11/11/2020 | 26.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/824130-9, DO IMOVEL LOCALIZADO A TRAVESSA SANTA CRUZ, Nº: 351, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 11/11/2020 | 122.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/88075-7, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: FRANCISCO CABRAL DE VASCONCELOS, Nº: 283, ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 11/11/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 25.060-0 FNAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 11/11/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.555-1 FNAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 11/11/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.250-1 FNAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 11/11/2020 | 26.40 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO À PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 11/11/2020 | 480.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO À PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 11/11/2020 | 662.83 | 00004399849479 | ELIBIA AFONSO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO RPV, PROCESSO NUMERO 0800327-04.2017.815.8.15.0201.(HONORARIOS ADVOCATICIOS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 11/11/2020 | 2305.53 | 00031860303404 | NILSON DOS SANTOS DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO RPV, PROCESSO NUMERO 0800327-04.2017.8.15.0201. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 11/11/2020 | 2305.53 | 00009513939448 | NATAN SOARES VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO RPV, PROCESSO NUMERO 0800327-04.2017.8.15.0201. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002311 | 11/11/2020 | 4348.11 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-3306, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002312 | 11/11/2020 | 3716.42 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPS-1094, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 11/11/2020 | 10000.00 | 00020633475491 | MELCHISEDECK DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO REPARO DE DEZ CONJUNTOS COMPLETOS DE MESAS/CADEIRAS DE REFEITORIO, CONSISTINDO NA SUBSTITUIÇÃO DE TAMPOS E FÓRMICA, UTILIZADOS NAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 11/11/2020 | 450.00 | 30484048000183 | GABRIEL CABRAL FRANÇA | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA HIGIENIZAÇÃO DE 03 EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, INSTALADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE TITO FILHO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 12/11/2020 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 12/11/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002332 | 12/11/2020 | 7875.50 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032020 | 0002334 | 12/11/2020 | 15396.59 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EJA NOVAS TURMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002335 | 12/11/2020 | 680.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALCOOL GEL E AGUA SANITARIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 12/11/2020 | 4770.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 ESTANTE EM AÇO COM 06 PRATELEIRAS E 05 ARMARIO EM AÇO COM DUAS PORTAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 12/11/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 12/11/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.559-6 ICMS IPVA, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002330 | 12/11/2020 | 1639.90 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SETORES VINCULADO A MESMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032020 | 0002331 | 12/11/2020 | 1743.50 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SETORES VINCULADO A MESMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002333 | 12/11/2020 | 100.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA SANITARIA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SETORES VINCULADO A MESMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002328 | 12/11/2020 | 1726.50 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA S.C.F.V, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002329 | 12/11/2020 | 1033.30 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DO S.C.F.V, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002340 | 13/11/2020 | 1500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONVÊNIO FIRMADO COM A EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOS, Nº: 019722, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 13/11/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 13/11/2020 | 225.00 | 01106071000136 | Comercial de Estivas Barbosa Ltda. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 AGUA MINERAL 20l, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 13/11/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Construção, Ampliação e Reforma de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0002341 | 17/11/2020 | 10023.13 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUCAO LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL JOAQUIM DE ARAUJO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 17/11/2020 | 1518.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 17/11/2020 | 168.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO À PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 17/11/2020 | 144.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO À PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 17/11/2020 | 1611.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002348 | 18/11/2020 | 21459.00 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Comercial Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA PUBLICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002349 | 18/11/2020 | 12033.70 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Comercial Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA PUBLICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002350 | 18/11/2020 | 19980.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO CARROCEIRA ABERTA PLACA IDA-9481/PB E UM CAMINHÃO EQUIPADO COM TANQUE (PIPA) PLACA KCW-1974/PB, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 18/11/2020 | 3480.00 | 09368499000169 | MELQUISEDEC CABRAL DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PHYSICAL, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS CADASTRADOS NOS PROGRAMAS SOCIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002346 | 18/11/2020 | 3428.50 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Comercial Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, COORDENADO POR MEIO DA SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 19/11/2020 | 5500.00 | 27377312000175 | MICHELINE VIDAL BARBOSA | SERVIÇO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A A AGOSTO DE 2020, EM FACE DA EXCEPICIONALIDADE PROVOCADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS, SUPRINDO A AUSENCIA DE SERVIDORES AFASTADOS PELO GRUPO DE RISCO E COMORBIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 19/11/2020 | 5037.14 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PRÓPRIA RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2020, CÓDIGO DA RECEITA 3703, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 19/11/2020 | 500.00 | 00009513741419 | MARCIO DE SOUZA BATISTA | REFERNTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO, POR OCASIÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PRAÇA QUE FICA EM FRENTE A IGREJA CATOLICA MATRIZ, DURANTE 06 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2010. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 19/11/2020 | 1000.00 | 00000068658796 | ROSILDO FIRMINO DOS SANTOS | REFERNTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO, POR OCASIÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PRAÇA QUE FICA EM FRENTE A IGREJA CATOLICA MATRIZ, DURANTE 10 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2010. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 19/11/2020 | 300.00 | 00008415360401 | EDVALDO QUIRINO DA SILVA | REFERNTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO, POR OCASIÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PRAÇA QUE FICA EM FRENTE A IGREJA CATOLICA MATRIZ, DURANTE 06 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2010. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 20/11/2020 | 300.00 | 00009513741419 | MARCIO DE SOUZA BATISTA | REFERNTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO, POR OCASIÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PRAÇA QUE FICA EM FRENTE A IGREJA CATOLICA MATRIZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Manutenção dos Encargos Sociais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 20/11/2020 | 1479.50 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA, NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REGIME TODOS, ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Manutenção dos Encargos Sociais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 20/11/2020 | 1254.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA, NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REGIME TODOS, ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Manutenção dos Encargos Sociais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 20/11/2020 | 867.90 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA, NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REGIME TODOS, ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 20/11/2020 | 49.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NA CONTA CORRENTE 71.029-9, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 20/11/2020 | 31.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 20/11/2020 | 41.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 20/11/2020 | 35390.16 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA, NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, INFRAESTRUTURA, GABINETE, FINANÇAS, AGRICULTURA, CIENCIA E TECNOLOGIA, CULTURA, AÇÃO SOCIAL E PRESTADORES DE SERVIÇO, REGIME TODOS, ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 20/11/2020 | 20112.69 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA, NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EUCAÇÃO - MDE, REGIME TODOS, ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 20/11/2020 | 1788.06 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA, NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EUCAÇÃO - EJA, REGIME: TODOS, ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 20/11/2020 | 46996.53 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA, NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME TODOS, ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 20/11/2020 | 16378.78 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA, NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME TODOS, ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 23/11/2020 | 540.00 | 30484048000183 | GABRIEL CABRAL FRANÇA | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA HIGIENIZAÇÃO DE E CARGA DE GÁS DE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 23/11/2020 | 3000.00 | 20248160000161 | AD SERVIÇOS EM GESSO E ELETRICIDADE | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DA ZONA URBANA, COMPREENDENDO A SUSBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 23/11/2020 | 3000.00 | 20248160000161 | AD SERVIÇOS EM GESSO E ELETRICIDADE | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DA ZONA RURAL, COMPREENDENDO A SUSBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 23/11/2020 | 500.00 | 07531534000193 | ADILSON TEOTONIO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PLACA MÃE DO NOTEBOK, PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 23/11/2020 | 580.00 | 07531534000193 | ADILSON TEOTONIO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PLACA MÃE E SUBSTITUIÇÃO DE TECLADO DO NOTEBOK, PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 23/11/2020 | 600.00 | 00001615563458 | TIAGO DA SILVA VASCONCELOS | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE VIAS E GALERIAS DE DIVERSOS LOGRADOUROS URBANOS, OBJETIVANDO MELHORIAS NO ACESSO DE PEDESTRES E VEICULOS, DURANTE 12 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 24/11/2020 | 2000.00 | 00020633475491 | MELCHISEDECK DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO REPARO DE CONJUNTOS COMPLETOS DE MESAS/CADEIRAS DE REFEITORIO, CONSISTINDO NA SUBSTITUIÇÃO DE TAMPOS E FÓRMICA, UTILIZADOS NAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 24/11/2020 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 25/11/2020 | 31.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032020 | 0002380 | 25/11/2020 | 2500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | REFERENTE AO SERVIÇO TECNICOS PRESTADO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 25/11/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002379 | 25/11/2020 | 1784.86 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-0520, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032020 | 0002381 | 25/11/2020 | 13931.06 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/DIDATICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032020 | 0002382 | 25/11/2020 | 1877.50 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/DIDATICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 25/11/2020 | 1200.00 | 00829496000100 | FUNERARIA A CAMINHO DA ETERNIDADE - ONILDO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AQUISIÇÃO DE 01 URNA FUNERARIA POPULAR 01, COM O SERVIÇO DE TRANSLADO DESTE MUNICIPIO, DESTINADAS A PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL DESTE MUNICIPIO, QUE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 26/11/2020 | 1150.00 | 30865107000163 | JUNIOR CESAR DO AMARAL 02854766458 | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE MUNICIPAL, NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A EQUIPE NAS VISITAS DOMICILIARES NAS COMUNIDADES ATENDIDAS PELO REFERIDO PROGRAMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 26/11/2020 | 600.00 | 00002535949440 | MARCELIO DE MELO LOURENCO | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPREENDENDO A LIMPEZA DE VIAS E ACESSO AS ARTERIAS DOS BAIRROS CENTRAIS, OBJETIVANDO A REMOÇÃO DE ENTULHOS PROVENIENTES DE CHUVAS, POSSIBILITANDO O TRAFEGO DE PESSOAS E VEICULOS, DURANTE O MES 12 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 26/11/2020 | 2000.00 | 30865107000163 | JUNIOR CESAR DO AMARAL 02854766458 | REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS E OUTROS EQUIPAMENTOS SIMILARES, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002385 | 26/11/2020 | 5462.28 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-0520, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002386 | 26/11/2020 | 3808.44 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEW-6410/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002387 | 26/11/2020 | 1090.56 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO (MECANICO GERAL), NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-0520/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 26/11/2020 | 5968.30 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO INDUSTRIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 04 PLACAS COM ESTRUTURA METALICA E LONA TENCIONADA MEDINDO 3,00x0,50 E 05 PLACAS COM ESTRUTURA METALICA E LONA TENCIONADA MEDINDO 2,00x0,50, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 26/11/2020 | 1600.00 | 00008502564455 | MARIA LAIS DA SILVA CABRAL | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS VARIADOS, SERVIDOS POR OCASIÃO DE RECEPÇÃO DE AUTORIDADES E CONVIDADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 26/11/2020 | 2000.00 | 26331344000177 | SB - SERVIÇOS E CONSULTORIA | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPUTADORES, INCLUINDO ATUALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE SISTEMAS, NO PREDIO SEDE E SETORES VINCULADOS, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 26/11/2020 | 3300.00 | 27377312000175 | MICHELINE VIDAL BARBOSA | SERVIÇO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020, EM FACE DA EXCEPICIONALIDADE PROVOCADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS,SUPRINDO A AUSENCIA DE SERVIDORES AFASTADOS PELO GRUPO DE RISCO E COMORBIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 26/11/2020 | 2300.00 | 27377359000139 | DIEGO MARCIO NOBERTO DOS SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO, DE FORMA PRESENCIAL E REMOTA, NO SUPORTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 26/11/2020 | 1500.00 | 31262210000181 | ANTONIA LUCIA ANDRADE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO AOPIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR TRIBUTARIO NO TOCANTE A EMISSÃO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 26/11/2020 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 26/11/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 26/11/2020 | 869.19 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.273-0 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 26/11/2020 | 49.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NA CONTA CORRENTE 71.029-9, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 27/11/2020 | 4.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 27/11/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.322-2 DIVERSOS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 27/11/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGEMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL, À FAMUP, CONVÊNIO Nº: 980504, NÚMERO DE REMESSA 044157, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/11/2020 | 6000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO, REGIME COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/11/2020 | 18000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS, ALUSIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Divulgação de Ações Desenvolvidas no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/11/2020 | 500.00 | 17528881000110 | SEYANE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA COBERTURA E DIVULGAÇÃO DAS AÇOES DA GESTÃO MUNICIPAL, NAS MÍDIAS DIGITAIS DA REGIÃO E NO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002462 | 30/11/2020 | 7730.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO UM VEICULO TIPO PICK-UP CABINE DUPLA, COMPELTA 4x4 TURBO DIESEL, SEM CONDUTOR, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERIODO DE 18/10 A 17/11/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042020 | 0002408 | 30/11/2020 | 4000.00 | 00001338963406 | JULIANA DO Ó TEJO E TORRES | REFERENTE AO SERVIÇO TECNICOS PRESTADO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/11/2020 | 2300.00 | 27377359000139 | DIEGO MARCIO NOBERTO DOS SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO, DE FORMA PRESENCIAL E REMOTA, NO SUPORTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/11/2020 | 1400.00 | 27377454000132 | RAYANE DA SILVA AMARAL MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE SECRETARIADO GERAL, CONSTITUINDO A ELABORAÇÃO, RESTAURAÇÃO DE ARQUIVOS E PASTAS FUNCIONAIS, EXPEDIENTES RECEBIDOS E EMITIDOS, RECEBIMENTO E PROTOCOLO DE REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS/FUNCIONAIS E SUA RESPECTIVA ATUALIZAÇÃO JUNTO AOS DIVERSOS ARQUIVOS E ASSENTAMENTOS INDIVIDUAIS DE SERVIDORES NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/11/2020 | 650.00 | 00030537673415 | RICARDO JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO SUPORTE TECNICO, SISTEMATIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DA GESTÃO, NO TRATAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PESSOAL, JUNTO AO TCE/PB - SAGRES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/11/2020 | 1594.69 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME EFETIVO/COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/11/2020 | 6885.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/11/2020 | 3605.25 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/11/2020 | 1045.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/11/2020 | 2280.33 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.273-0 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/11/2020 | 109.02 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.320-6 FEP, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/11/2020 | 2.74 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.320-6 FEP, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/11/2020 | 9.89 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 1140-1 ITR, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/11/2020 | 528.02 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, RETIDO NA COTA DO DIA 30/11/2020, LEI Nº: 13.485/17, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/11/2020 | 2226.14 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, RETIDO NA COTA DO DIA 30/11/2020, LEI Nº: 13.485/17, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/11/2020 | 1500.00 | 31262210000181 | ANTONIA LUCIA ANDRADE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO AOPIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR TRIBUTARIO NO TOCANTE A EMISSÃO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0002414 | 30/11/2020 | 3000.00 | 26331344000177 | SB - SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA SISTEMATIZAÇÃO, REGISTRO E TRANSMISSÃO DE DADOS, VIABILIZANDO A CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, COM ESCRITURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/11/2020 | 2940.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME EFETIVOS/COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/11/2020 | 8290.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/11/2020 | 3355.75 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME EFETIVOS, ALUSIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/11/2020 | 1862.30 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO (RFB-RET DARF), RETIDO NA COTA DO DIA 30/11/2020, LEI Nº: 13.485/17, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/11/2020 | 2722.03 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, RETIDO NA COTA DO DIA 30/11/2020, LEI Nº: 13.485/17, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/11/2020 | 400.00 | 00007241400429 | MARIA IVONEIDE SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A RUA PROFESSORA EDITH CABRAL DE VASCONCELOS, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/11/2020 | 600.00 | 00002584206420 | LUCIANO FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 295, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/11/2020 | 48720.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/11/2020 | 44524.77 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME EFETIVO/COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/11/2020 | 77117.31 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/11/2020 | 107561.64 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/11/2020 | 5418.36 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA NOVAS TURMAS, REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/11/2020 | 19889.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/11/2020 | 29189.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/11/2020 | 34878.33 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME EFETIVOS, ALUSIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002461 | 30/11/2020 | 2250.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO UM VEICULO 4 PORTAS COMPLETO SEM CONDUTOR, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 18/10 A 17/11/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/11/2020 | 10440.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO TP 0002/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/11/2020 | 4037.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO TP 0002/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/11/2020 | 2780.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/11/2020 | 1045.00 | 36108469000196 | JOSE GOMES BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA JARDINAGEM NOS DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO, CONSISTINDO NA PODAGEM, ENXERTO ETC, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/11/2020 | 1000.00 | 28041527000183 | DAYANE BARBOSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO, GUARDA E SEGURANÇA DA GARAGEM CENTRAL DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS QUE SERVEM A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/11/2020 | 300.00 | 00069027617449 | Albanita Catao de Vasconcelos | RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/11/2020 | 3753.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/11/2020 | 6545.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/11/2020 | 76510.14 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/11/2020 | 8400.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO TP 0002/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/11/2020 | 3000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA, REGIME COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/11/2020 | 2500.00 | 27474759000162 | MANUEL RODRIGUES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA COORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO TECNICO DOS PROGRAMAS, CURSOS E CALENDÁRIO ANUAL DE EVENTOS, NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPREENDENDO AINDA AS AÇÕES RELATIVAS AO ABASTECIMENTO DE AGUA, NO AMBITO DA DEFESA CIVIL, ACOMPANHANDO O CONVENIO FIRMADO COM O EXERCITO BRASILEIRO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/11/2020 | 500.00 | 00069414351434 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A TRAVESSA SENADOR CABRAL, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/11/2020 | 2390.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGIME COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/11/2020 | 2455.75 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGIME EFETIVOS, ALUSIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/11/2020 | 400.00 | 00043663281434 | Rosalma Cabral de Vasconcelos-fis. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A RUA FRANSCISCO CABRAL DE VASCONCELOS, S/N, CENTRO, INDE FUNCIONA O CADASTRO UNICO-BOLSA FAMILIA E PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/11/2020 | 350.00 | 00043663281434 | Rosalma Cabral de Vasconcelos-fis. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A RUA SENADOR CABRAL, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/11/2020 | 400.00 | 00078869250415 | EZEQUIEL FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A RUA SENADOR CABRAL, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, VINCULADO À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/11/2020 | 350.00 | 00002854766458 | JUNIOR CESAR DO AMARAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/11/2020 | 6345.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REGIME COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/11/2020 | 7837.50 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REGIME EFETIVOS, ALUSIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/11/2020 | 5225.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REGIME COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/11/2020 | 3000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA, REGIME COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/11/2020 | 1045.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REGIME CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/11/2020 | 3900.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REGIME CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/11/2020 | 3945.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REGIME CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/11/2020 | 1800.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REGIME COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/11/2020 | 4335.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, REGIME CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/11/2020 | 6725.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REGIME CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/11/2020 | 56.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/87824-9, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 218, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 01/12/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 27.739-8 OUTRAS AÇOES, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Manutenção da Sec.Assist.Social/ FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002476 | 01/12/2020 | 841.43 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL), DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO DE 2020, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSA-6084/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002477 | 01/12/2020 | 4864.92 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S500, DIESEL B COMUM S10 e GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA KCW-1974, NQH-8612, MOTOBOMBA E TRATOR, PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 01/12/2020 | 2000.00 | 26331344000177 | SB - SERVIÇOS E CONSULTORIA | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPUTADORES, INCLUINDO ATUALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE SISTEMAS, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SETORES VINCULADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002479 | 01/12/2020 | 1964.46 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10 e GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULOS DE PLACAS MOS-4881, IDA-9481, OGD-9497, PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA PATROL, MOTOSERRA, PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002468 | 01/12/2020 | 5622.29 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPS-1094, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 01/12/2020 | 31.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002475 | 01/12/2020 | 1189.81 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PWK-7361, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002480 | 01/12/2020 | 284.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S10), DESTINADOS AOS VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-0520, PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/12/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 01/12/2020 | 31.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 01/12/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 1140-1 ITR ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002478 | 01/12/2020 | 2846.26 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFR-3314, PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 02/12/2020 | 4800.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOL. DE INFORM. E CONSULT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUE ONLINE, SISARRECADAÇÃO E SISSOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 02/12/2020 | 1397.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS PELA REMESSA DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052020 | 0002485 | 02/12/2020 | 6000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUEQUE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTABIL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 02/12/2020 | 9904.50 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 02/12/2020 | 2550.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DE REUNIOES COM AS GESTORAS DAS UEXs, APRESENTANDO INFORMAÇOES PARA A CORRETA EXECUÇÃO DOS RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO/CD/FNDE, SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS PNAE, PNATE, PEJA, PDDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 02/12/2020 | 2840.58 | 00002854616480 | Josevaldo Damiao Bezerra | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL, DURANTE AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020, OBJETO DO CONVENIO Nº 00204/2016, FIRMADO ENTRE A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT E ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 02/12/2020 | 1000.00 | 00003113064465 | PAULO ANTONIO | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SOLDAGEM NA CAÇAMBA DO CARRO PIPA E EM EQUIPAMENTOS DE UTILIZAÇÃO NA COLETA DE LIXO, TAIS COMO PÁS E CARRINHOS DE MÃO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 02/12/2020 | 380.00 | 00004433701416 | ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO AUXILIO DO DESCARREGAMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, OBJETIVANDO A DISPONIBILIZAÇÃO AOS USUARIOS CADASTRADOS NO AMBITO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2020,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Manutenção da Sec.Assist.Social/ FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 02/12/2020 | 98.00 | 03224846000101 | Rosalma Cabral de Vasconcelos | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20l, DESTINADOS AO PREDIOS DOS PROGRAMAS SOCIAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 02/12/2020 | 2600.00 | 27626218000102 | MARIA ALZENIRA GOMES DA SILVA ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS ATRAVÉS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO AOS PROGRAMAS SOCIAS GERIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 03/12/2020 | 1000.00 | 26331344000177 | SB - SERVIÇOS E CONSULTORIA | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPUTADORES, INCLUINDO ATUALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE SISTEMAS, NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 03/12/2020 | 1000.00 | 26331344000177 | SB - SERVIÇOS E CONSULTORIA | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPUTADORES, INCLUINDO ATUALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE SISTEMAS, NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 03/12/2020 | 4.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.441-5 FMAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002496 | 03/12/2020 | 19980.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO CARROCEIRA ABERTA PLACA IDA-9481/PB E UM CAMINHÃO EQUIPADO COM TANQUE (PIPA) PLACA KCW-1974/PB, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 03/12/2020 | 530.00 | 31469053000180 | LUIS CARLOS CABRAL DE SOUZA 04259062484 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHARIA, NO CONSERTO DE PNEUS/CAMARAS DOS VEICULOS PROPRIO MAQUINAS PESADA (PATROL, RETROESCAVADEIRA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 03/12/2020 | 1100.00 | 00000068658796 | ROSILDO FIRMINO DOS SANTOS | REFERNTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO, POR OCASIÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PRAÇA QUE FICA EM FRENTE A IGREJA CATOLICA MATRIZ, DURANTE 11 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 03/12/2020 | 1200.00 | 30594574000104 | JAILMA BELO DA SILVA CUSTODIO | REFEREMTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, POR OCASIÃO DE SOBREJORNADA DE TRABALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 03/12/2020 | 1800.00 | 00005179456495 | ANTONIO MARTINS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO RELACIONADO A ORGANIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ACERVO, CADASTRAMENTO, DISSEMINAÇÃO, UTILIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DOS DIVERSOS SUPORTES INFORMACIONAIS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 03/12/2020 | 1800.00 | 27527691000132 | MALOURD NOBREGA RIQUE DIAS DE LIMA | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO EM PSICOTERAPIA JUNTO AS UNIDADES DE ENSINO, ELABORANDO PROGRAMAS DE MELHORIAS NO CORPO DOCENTE/DISCENTE E DE SERVIDORES, NO AMBITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 03/12/2020 | 1600.00 | 33067420000144 | WALBENIA DA SILVA ANDRADE 01310803420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DO PROGRAMA "SABER" NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 03/12/2020 | 1800.00 | 32736404000134 | JOSE DIEGO CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO TECNICO PRESTADO NO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS CORPORATIVOS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DA AGENDA EDUCACIONAL DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PME, ORIENTAÇÃO DOS PROGRAMAS E PROJETOS, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 03/12/2020 | 1545.00 | 30594574000104 | JAILMA BELO DA SILVA CUSTODIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, POR OCASIÃO DE SOBREJORNADA DE TRABALHO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 03/12/2020 | 1200.00 | 26331344000177 | SB - SERVIÇOS E CONSULTORIA | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPUTADORES, INCLUINDO ATUALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE SISTEMAS, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 03/12/2020 | 343.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/1607001-3, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 03/12/2020 | 890.00 | 07531534000193 | ADILSON TEOTONIO DE SOUZA - ME | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE IMPRESSORA BROTHER, COM SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 03/12/2020 | 269.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 03/12/2020 | 4.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 03/12/2020 | 750.00 | 07531534000193 | ADILSON TEOTONIO DE SOUZA - ME | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE IMPRESSORA SAMSUNG, COM SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 03/12/2020 | 2500.00 | 19488439000133 | ATONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA TECNICA, NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS, REALIZADOS POR ESSA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 04/12/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 04/12/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 04/12/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 04/12/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 25.060-0 FNAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 04/12/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.555-1 FNAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 04/12/2020 | 73.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/87824-9, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 218, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 04/12/2020 | 119.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/88059-1, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 351, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 04/12/2020 | 125.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/88075-7, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: FRANCISCO CABRAL DE VASCONCELOS, Nº: 283, ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 07/12/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.250-1 FNAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 07/12/2020 | 3150.00 | 00007085770406 | Joao Batista da Rocha Ribeiro | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KITS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032020 | 0002527 | 07/12/2020 | 2525.20 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 07/12/2020 | 2625.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KITS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002522 | 07/12/2020 | 1818.70 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SETORES VINCULADO A MESMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 07/12/2020 | 100.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CORRENTE E VELA DE IGNIÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MAQUINA ROÇADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 07/12/2020 | 6726.98 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINDES, DISTRUIDOS PARA AS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM COMEMORAÇÃO AOS DIA DAS CRIANÇAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032020 | 0002519 | 07/12/2020 | 13769.15 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/DIDATICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002520 | 07/12/2020 | 10239.05 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032020 | 0002521 | 07/12/2020 | 2240.25 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SETORES VINCULADO A MESMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 07/12/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 08/12/2020 | 6400.00 | 00000979990408 | ALECSANDRO COSTA GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO REPARO DE TELHADO, CONSISTINDO NA SUBSTITUIÇÃO DE CAIBROS, RIPAS E TELHAS, COM ACABAMENTO EM ZINCO, OBJETIVANDO O RETELHAMENTO E A RETENÇÃO DE GOTEIRAS, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 08/12/2020 | 1801.80 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032020 | 0002530 | 08/12/2020 | 4094.10 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CREAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 08/12/2020 | 5250.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KITS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA DO CRAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032020 | 0002532 | 08/12/2020 | 3985.74 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002533 | 08/12/2020 | 1094.70 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CRAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002534 | 08/12/2020 | 3568.60 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CRAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002535 | 08/12/2020 | 5572.50 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CRAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002536 | 08/12/2020 | 896.70 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CRAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 08/12/2020 | 2000.00 | 37582603000159 | ANGELA DA SILVA SANTOS | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PRODUÇÃO DE MATERIAL DIGITAL, CONSTITUIDO DE MIDIA PARA AS ATIVIDADES REMOTAS DO S.C.F.V, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 09/12/2020 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 25.060-0 FNAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 09/12/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.555-1 FNAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 09/12/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.250-1 FNAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 09/12/2020 | 200.00 | 00004310094490 | JOYCE SANTANA MELO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA COMPLETO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002539 | 09/12/2020 | 1224.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEICULO DE PLACA MOS-4881/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002540 | 09/12/2020 | 4037.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE DOIS PNEUS 275/80 R22,5, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DA CAÇAMBA DE PLACA OGD-9497/PB, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002541 | 09/12/2020 | 545.28 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO (MECANICO GERAL), NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DA CAÇAMBA DE PLACA OGD-9497/PB, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002542 | 09/12/2020 | 576.32 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO (MECANICO GERAL), NO VEICULO DE PLACA MOS-4881/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002543 | 09/12/2020 | 5863.06 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-3306, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 09/12/2020 | 3300.00 | 27377312000175 | MICHELINE VIDAL BARBOSA | SERVIÇO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM FACE DA EXCEPICIONALIDADE PROVOCADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS, SUPRINDO A AUSENCIA DE SERVIDORES AFASTADOS PELO GRUPO DE RISCO E COMORBIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 09/12/2020 | 4000.00 | 31262210000181 | ANTONIA LUCIA ANDRADE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO AOPIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR TRIBUTARIO NO TOCANTE A CLASSIFICAÇÃO, CADASTRAMENTO E EMISSÃO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS MUNCIPAIS, CONSISTINDO AINDA EM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FINANCEIRA ADMINISTRATIVA-TRIBUTARIA, COM O MONITORAMENTO DAS RECEITAS DE COMPETENCIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Divulgação de Ações Desenvolvidas no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 09/12/2020 | 500.00 | 12275037000101 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL OFICIAL NA INTERNET E SISTEMA DE SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 10/12/2020 | 52.25 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 10/12/2020 | 41.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 10/12/2020 | 12673.88 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810/2013, RETIDO NA COTA DO DIA 10/12/2020 - RFB-PREV-PARC60, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 10/12/2020 | 3754.84 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.273-0 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 10/12/2020 | 4689.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.273-0 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 10/12/2020 | 3500.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REVISÃO DO TOMBAMENTO DOS BENS MOVEIS DESTA ENTIDADE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 10/12/2020 | 6000.00 | 39703853000125 | WALBER DA SILVA SANTOS | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FORMATAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO, SEPARAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS, ATOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, OBJETIVANDO A CONSTITUIÇÃO DE ARQUIVO DIGITAL, DO EXERCICIO DE 2019, INCLUINDO DOCUMETAÇÃO DE TODAS AS SECRETARIAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 10/12/2020 | 6000.00 | 39703853000125 | WALBER DA SILVA SANTOS | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FORMATAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO, SEPARAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS, ATOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, OBJETIVANDO A CONSTITUIÇÃO DE ARQUIVO DIGITAL, DO EXERCICIO DE 2020, INCLUINDO DOCUMENTAÇÃO DE TODAS AS SECRETARIAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 10/12/2020 | 435.00 | 09299926000102 | Cartorio Reg. Civil e Escrituras - Cartorio Cabral | REFRENTE AO SERVIÇO CARTORARIO, PRESTADO NO RECONHECIMENTO DE 12 FIRMAS, 02 PROCURAÇOES E 03 ABERTURA DE FIRMA, A INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 10/12/2020 | 720.00 | 00009211404444 | HERMES GOMES DE ANDRADE NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 CARRADAS DE AGUA EM CARRO PIPA DE POÇO ARTESIANO EXTRAIDO DO SITIO CARUÇU, NA CIDADE DE SOBRADO/PB, AO PREÇO UNITARIO DE R$ 60,00, DESTINADAS ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS DASUNIDADES DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 10/12/2020 | 31.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 10/12/2020 | 1000.00 | 31692834000139 | ELTON JOSE DOS SANTOS SILVA | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM, LIMPEZA INTERNA/EXTERNA DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PROPRIA E LOCADA, ASSIM COMO AS MAQUINAS PESADAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 10/12/2020 | 1200.00 | 00027065383415 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO/OPERAÇÃO DE MAQUINA PESADA, ATENDENDO AS DEMANDAS OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 11/12/2020 | 485.00 | 12281632000583 | VIEIRA AÇO INDUSTRIA & COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE FERRAGEM GALVANIZADA, DESTINADA A CONFECÇÃO DE BAGAGEIRO PARA O VEICULO DE PLACA MOS-4881/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 11/12/2020 | 1727.00 | 75315333008940 | ATACADÃO S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS USUARIOS E PROFISSIONAIS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 11/12/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 25.060-0 FNAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002564 | 11/12/2020 | 8755.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EJA NOVAS TURMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 11/12/2020 | 740.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 11/12/2020 | 2000.00 | 26331344000177 | SB - SERVIÇOS E CONSULTORIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONCLUSÃO DA COLETA DE DADOS, IMPLANTAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DO CONTROLE DE COMBUSTIVEIS DA FROTA DE VEICULO VINCULADOS AS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO, INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA, SOCIAL E GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 11/12/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 11/12/2020 | 10.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NA CONTA CORRENTE 71.029-9, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 11/12/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.322-2 DIVERSOS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 11/12/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.320-6 FEP, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 11/12/2020 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 11/12/2020 | 1864.93 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF, CODIGO DA RECEITA 1734, NUMERO DE REFERENCIA 2391703, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 11/12/2020 | 1864.93 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF, CODIGO DA RECEITA 1734, NUMERO DE REFERENCIA 2391703, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 11/12/2020 | 250.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF CODIGO DA RECEITA 1345, PERIODO DE APURAÇÃO 24/04/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 11/12/2020 | 250.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF CODIGO DA RECEITA 1345, PERIODO DE APURAÇÃO 22/07/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 11/12/2020 | 250.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF CODIGO DA RECEITA 1345, PERIODO DE APURAÇÃO 25/05/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 11/12/2020 | 19.64 | 34028316368569 | ECT-EMP. BRAS.DE C. TELEGRAFOS/INGAAC INGA - AG: 3 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMANETO PELOS SERVIÇOS POSTAIS, DESTA ENTIDADE ENVIADOS A ORGÃOS DAS ESFERAS FEDERAIS E ESTADUAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002581 | 11/12/2020 | 1500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONVÊNIO FIRMADO COM A EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOS, Nº: 019722, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002586 | 14/12/2020 | 7730.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO UM VEICULO TIPO PICK-UP CABINE DUPLA, COMPELTA 4x4 TURBO DIESEL, SEM CONDUTOR, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERIODO DE 18/11 A 17/12/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 14/12/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142018 | 0002582 | 14/12/2020 | 1576.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA CABO E VIA RADIO DIGITAL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SETORES VINCULADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142018 | 0002583 | 14/12/2020 | 800.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA CABO E VIA RADIO DIGITAL, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142018 | 0002584 | 14/12/2020 | 904.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA CABO E VIA RADIO DIGITAL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002585 | 14/12/2020 | 2250.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO UM VEICULO 4 PORTAS COMPLETO SEM CONDUTOR, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 18/11 A 17/12/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 14/12/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 14/12/2020 | 130.00 | 19843075000162 | OFICINA E SERRALHARIA SAO SEBASTIAO. | REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO PRESTADO NA AREA DE SOLDAGEM ELETRICA, PRESTADA NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KCW-1974/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 15/12/2020 | 1394.46 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI EIRELI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO USO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CRAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 15/12/2020 | 288.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO À PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 15/12/2020 | 456.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO À PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 15/12/2020 | 3000.00 | 26824897000161 | E & C - SERVIÇOS E CONSULTORIA | SERVÇO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO SUPORTE A EQUIPE DE TRANSIÇÃO ADMINISTRATIVA, CONSISTINDO NA ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E ORDENAMENTO DE ATOS EMANADOS DA GESTÃO PUBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 15/12/2020 | 2722.03 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DAFR, CODIGO DA RECEITA 5525, PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 15/12/2020 | 2722.03 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DAFR, CODIGO DA RECEITA 5525, PERIODO DE APURAÇÃO 30/10/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 15/12/2020 | 23.95 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 504.475-8 bradesco, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 15/12/2020 | 2000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NO ACOMPANHAMENTO E CONSULTORIA JUNTO A RECEITA FEDERAL, EMISSÃO DE DARF, ELABORAÇÃO DE RELATORIOS DE GESTAO E ACOMPANHAMENTO DA SITUAÇÃO FISCAL DO ENTE E ACOMPANHAMENTO DE PARCELAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 15/12/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGEMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL, À FAMUP, CONVÊNIO Nº: 980504, NÚMERO DE REMESSA 044157, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 16/12/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 16/12/2020 | 10.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NA CONTA CORRENTE 71.029-9, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 16/12/2020 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002600 | 16/12/2020 | 844.07 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQK-3198/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 16/12/2020 | 1961.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 16/12/2020 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002599 | 16/12/2020 | 1327.10 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DA PÁ CARREGADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 16/12/2020 | 2003.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002608 | 17/12/2020 | 1224.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEICULO DE PLACA MOS-4931, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 17/12/2020 | 3150.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KITS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 2526, EMITIDO NO DIA 07/12/2020, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Manutenção dos Encargos Sociais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 17/12/2020 | 867.90 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA, NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REGIME TODOS, ALUSIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Manutenção dos Encargos Sociais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 17/12/2020 | 1254.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA, NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REGIME TODOS, ALUSIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Manutenção dos Encargos Sociais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 17/12/2020 | 953.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA, NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, REGIME TODOS, ALUSIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Manutenção dos Encargos Sociais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 17/12/2020 | 1479.50 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA, NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REGIME TODOS, ALUSIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002607 | 17/12/2020 | 2119.32 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQK-3198/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 17/12/2020 | 16965.81 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA, NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME TODOS, ALUSIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 17/12/2020 | 44177.41 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA, NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME TODOS, ALUSIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 17/12/2020 | 1192.04 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA, NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EUCAÇÃO - EJA, REGIME: TODOS, ALUSIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 17/12/2020 | 18700.29 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA, NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EUCAÇÃO - MDE, REGIME TODOS, ALUSIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 17/12/2020 | 42646.34 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA, NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, INFRAESTRUTURA, GABINETE, FINANÇAS, AGRICULTURA, CIENCIA E TECNOLOGIA, CULTURA, AÇÃO SOCIAL E PRESTADORES DE SERVIÇO, REGIME TODOS, ALUSIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032020 | 0002619 | 17/12/2020 | 621.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SETORES VINCULADO A MESMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 18/12/2020 | 1102.50 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME EFETIVOS/COMISSIONADOS, ALUSIVO A QUITAÇÃO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 18/12/2020 | 1227.88 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME EFETIVOS, ALUSIVO A QUITAÇÃO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 18/12/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 18/12/2020 | 1534.34 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.273-0 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0002640 | 18/12/2020 | 3000.00 | 26331344000177 | SB - SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA SISTEMATIZAÇÃO, REGISTRO E TRANSMISSÃO DE DADOS, VIABILIZANDO A CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, COM ESCRITURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052020 | 0002641 | 18/12/2020 | 6000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUEQUE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTABIL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 18/12/2020 | 21107.68 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA, NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, INFRAESTRUTURA, FINANÇAS, AGRICULTURA, AÇÃO SOCIAL, REGIME TODOS, ALUSIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032020 | 0002637 | 18/12/2020 | 2500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | REFERENTE AO SERVIÇO TECNICOS PRESTADO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 18/12/2020 | 4800.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOL. DE INFORM. E CONSULT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUE ONLINE, SISARRECADAÇÃO E SISSOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 18/12/2020 | 15891.73 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME EFETIVOS, ALUSIVO A QUITAÇÃO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 18/12/2020 | 51466.89 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME EFETIVO, ALUSIVO A QUITAÇÃO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 18/12/2020 | 35260.22 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME EFETIVO, ALUSIVO A QUITAÇÃO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 18/12/2020 | 17905.83 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME EFETIVO/COMISSIONADOS, ALUSIVO A QUITAÇÃO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 18/12/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 18/12/2020 | 15355.84 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA, NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME TODOS, ALUSIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 18/12/2020 | 31135.54 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA, NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME TODOS, ALUSIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 18/12/2020 | 7562.05 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA, NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EUCAÇÃO - MDE, REGIME TODOS, ALUSIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 18/12/2020 | 393.43 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME EFETIVO/COMISSIONADOS, ALUSIVO A QUITAÇÃO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 18/12/2020 | 2103.08 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME EFETIVO, ALUSIVO AO ALUSIVO A QUITAÇÃO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 18/12/2020 | 3500.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CONCLUSÃO DO TOMBAMENTO DOS BENS MOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, POR MEIO DE NOTAS FISCAIS EXTRAIDAS DA CONTABILDADE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 18/12/2020 | 650.00 | 00030537673415 | RICARDO JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO SUPORTE TECNICO, SISTEMATIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DA GESTÃO, NO TRATAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PESSOAL, JUNTO AO TCE/PB - SAGRES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 18/12/2020 | 2500.00 | 19488439000133 | ATONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA TECNICA, NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS, REALIZADOS POR ESSA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042020 | 0002645 | 18/12/2020 | 4000.00 | 00001338963406 | JULIANA DO Ó TEJO E TORRES | REFERENTE AO SERVIÇO TECNICOS PRESTADO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 18/12/2020 | 1500.00 | 27377359000139 | DIEGO MARCIO NOBERTO DOS SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO, DE FORMA PRESENCIAL E REMOTA, NO SUPORTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 18/12/2020 | 3709.76 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REGIME EFETIVOS, ALUSIVO A QUITAÇÃO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 18/12/2020 | 2960.84 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REGIME ELETIVOS, ALUSIVO A QUITAÇÃO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 18/12/2020 | 25.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/824130-9, DO IMOVEL LOCALIZADO A TRAVESSA SANTA CRUZ, Nº: 351, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 18/12/2020 | 37140.94 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - REGIME: EFETIVO, ALUSIVO A QUITAÇÃO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 18/12/2020 | 1000.00 | 19618116000117 | DAVID OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA ESPECIALIZADO NO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DESTE MUNICIPIO, NO APOIO AOS ELETRICISTAS DO QUADRO DE PESSOAL EFETIVO DESTE ENTIDADE, NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA PUBLICA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002644 | 18/12/2020 | 19980.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO CARROCEIRA ABERTA PLACA IDA-9481/PB E UM CAMINHÃO EQUIPADO COM TANQUE (PIPA) PLACA KCW-1974/PB, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 18/12/2020 | 1227.88 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGIME EFETIVOS, ALUSIVO A QUITAÇÃO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 21/12/2020 | 750.00 | 00000068658796 | ROSILDO FIRMINO DOS SANTOS | REFERNTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO, POR OCASIÃO DOS SERVIÇOS DIVERSOS REALIZADOS NA RECUPERAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS, DURANTE 07 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 21/12/2020 | 30.00 | 22506682000141 | STEPHANIE AZAVEDO FERNANDES | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DE OLEO DO MOTOR BOMBA D'AGUA TOYAMA, PERTENCENTE AO CAMINHÃO PIPA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 21/12/2020 | 1600.00 | 30865107000163 | JUNIOR CESAR DO AMARAL 02854766458 | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE MUNICIPAL, NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A EQUIPE NAS VISITAS DOMICILIARES NAS COMUNIDADES ATENDIDAS PELO REFERIDO PROGRAMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 21/12/2020 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 21/12/2020 | 41.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 21/12/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 21/12/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 22/12/2020 | 4694.13 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PRÓPRIA RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2020, CÓDIGO DA RECEITA 3703, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142018 | 0002659 | 22/12/2020 | 800.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA CABO E VIA RADIO DIGITAL, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142018 | 0002661 | 22/12/2020 | 904.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA CABO E VIA RADIO DIGITAL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 22/12/2020 | 1400.00 | 27377454000132 | RAYANE DA SILVA AMARAL MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE SECRETARIADO GERAL, CONSTITUINDO A ELABORAÇÃO, RESTAURAÇÃO DE ARQUIVOS E PASTAS FUNCIONAIS, EXPEDIENTES RECEBIDOS E EMITIDOS, RECEBIMENTO E PROTOCOLO DE REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS/FUNCIONAIS E SUA RESPECTIVA ATUALIZAÇÃO JUNTO AOS DIVERSOS ARQUIVOS E ASSENTAMENTOS INDIVIDUAIS DE SERVIDORES NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142018 | 0002660 | 22/12/2020 | 1576.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA CABO E VIA RADIO DIGITAL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SETORES VINCULADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 22/12/2020 | 3000.00 | 00000770862446 | JONNATHAN JAMES LAZARO DA ROCHA | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA APOIO ADMINISTRATIVO JUNTOA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E CONTROLE DE PESSOAL, CONSISTINDO ENTRE OUTROS, A RESTAURAÇÃO DE FICHAS DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS, ATOS DE ADMISSÃO, LICENÇAS, REQUERIMENTOS, VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO PARA A FORMATAÇÃO DE MIDIA DIGITAL, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 23/12/2020 | 2000.00 | 39945990000176 | ANDERSON RICARDO DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA APRESENTAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DE USO DE MIDIAS NO AMBITO DO MAGISTERIO VIRTUAL DIANTE DA PANDEMIA E SUAS FORMAS DE AVALIAÇÃO NOS DIVERSOS AMBIENTES DE ESTUDO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 23/12/2020 | 721.05 | 00004399849479 | ELIBIA AFONSO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO RPV, PROCESSO NUMERO 0801049-38.2017.8.15.0201.(HONORARIOS ADVOCATICIOS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 23/12/2020 | 2766.00 | 00003006198476 | ISILANDE CRISTINA DE ALMEIDA AGRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO RPV, PROCESSO NUMERO 0801049-38.2017.8.15.0201. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 23/12/2020 | 115.17 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.320-6 FEP, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 23/12/2020 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 23/12/2020 | 217.05 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 23/12/2020 | 23.95 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 504.475-8 bradesco, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 23/12/2020 | 41.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 23/12/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.322-2 DIVERSOS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 23/12/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 23/12/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.250-1 FNAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 23/12/2020 | 7969.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 23/12/2020 | 2500.00 | 27474759000162 | MANUEL RODRIGUES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA COORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO TECNICO DOS PROGRAMAS, CURSOS E CALENDÁRIO ANUAL DE EVENTOS, NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPREENDENDO AINDA AS AÇÕES RELATIVAS AO ABASTECIMENTO DE AGUA, NO AMBITO DA DEFESA CIVIL, ACOMPANHANDO O CONVENIO FIRMADO COM O EXERCITO BRASILEIRO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Abastecimento | Irrigação e Usos Múltiplos da Água | Construções de Poços Artesianos e Poços Amazonas na Zona Urbana e Rura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 28/12/2020 | 17500.00 | 21613950000161 | JCSZ CONSTRUTORA LTDA - EPP | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇO TUBULAR EM ROCHAS CRISTALINAS, LOCALIZADO NA RUA DA CRUZ, S/N,ZONA URBANA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 28/12/2020 | 500.00 | 00069414351434 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A TRAVESSA SENADOR CABRAL, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 28/12/2020 | 1000.00 | 28041527000183 | DAYANE BARBOSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO, GUARDA E SEGURANÇA DA GARAGEM CENTRAL DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS QUE SERVEM A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 28/12/2020 | 1045.00 | 36108469000196 | JOSE GOMES BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA JARDINAGEM NOS DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO, CONSISTINDO NA PODAGEM, ENXERTO ETC, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 28/12/2020 | 300.00 | 00069027617449 | Albanita Catao de Vasconcelos | RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Construção e Repos.Calçamento, Meio Fio e L.D Agua. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0002676 | 28/12/2020 | 43365.38 | 15807855000104 | TECNOMETAIS CONSTRUCOES METALICAS -ME | REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARELELEPIPEDOS NO SITIO SERRA RAJADA - ZONA RURAL, CONFRME TP Nº 0001/2020, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002681 | 28/12/2020 | 1688.14 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE DUAS BATERIAS 150AMP, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 28/12/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 27.739-8 OUTRAS AÇOES, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 28/12/2020 | 2600.00 | 27626218000102 | MARIA ALZENIRA GOMES DA SILVA ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS ATRAVÉS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO AOS PROGRAMAS SOCIAS GERIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 28/12/2020 | 400.00 | 00078869250415 | EZEQUIEL FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A RUA SENADOR CABRAL, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, VINCULADO À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 28/12/2020 | 350.00 | 00043663281434 | Rosalma Cabral de Vasconcelos-fis. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A RUA SENADOR CABRAL, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 28/12/2020 | 400.00 | 00043663281434 | Rosalma Cabral de Vasconcelos-fis. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A RUA FRANSCISCO CABRAL DE VASCONCELOS, S/N, CENTRO, INDE FUNCIONA O CADASTRO UNICO-BOLSA FAMILIA E PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 28/12/2020 | 350.00 | 00002854766458 | JUNIOR CESAR DO AMARAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 28/12/2020 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002677 | 28/12/2020 | 3349.66 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO UM VEICULO TIPO PICK-UP CABINE DUPLA, COMPELTA 4x4 TURBO DIESEL, SEM CONDUTOR, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERIODO DE 18/12 A 31/12/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002678 | 28/12/2020 | 975.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO UM VEICULO 4 PORTAS COMPLETO SEM CONDUTOR, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 18/12 A 31/12/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 28/12/2020 | 31.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002682 | 28/12/2020 | 3179.35 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFW-6410/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 28/12/2020 | 2550.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DE REUNIOES COM AS GESTORAS DAS UEXs, APRESENTANDO INFORMAÇOES PARA A CORRETA EXECUÇÃO DOS RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO/CD/FNDE, SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS PNAE, PNATE, PEJA, PDDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 28/12/2020 | 1800.00 | 11850147000197 | MABEL NOBREGA RIQUE DIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM PSICOPEDAGOGIA COM O CORPO DOCENTE E DISCENTE, ENVOLVIDOS NA SALA DE ATENDIMENTO MULTIFUNCIONAL JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE TITO FILHO, DE FORMA VIRTUAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 28/12/2020 | 600.00 | 00002584206420 | LUCIANO FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 295, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 28/12/2020 | 400.00 | 00007241400429 | MARIA IVONEIDE SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A RUA PROFESSORA EDITH CABRAL DE VASCONCELOS, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 28/12/2020 | 1420.00 | 30865107000163 | JUNIOR CESAR DO AMARAL 02854766458 | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE MUNICIPAL NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES, DURANTE O PERIODO EM QUE SE SERVE AQUELE ORGÃO ENCONTRAVA-SE CEDIDO A JUSTIÇA ELEITORAL PARA AS ATIVIDADES DO PLEITO MUNICIPAL 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 28/12/2020 | 2000.00 | 39703853000125 | WALBER DA SILVA SANTOS | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FORMATAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO, SEPARAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS, ATOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, OBJETIVANDO A CONSTITUIÇÃO DE ARQUIVO DIGITAL, DO EXERCICIO DE 2020, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002703 | 29/12/2020 | 1225.33 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PWK-7361, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002704 | 29/12/2020 | 763.11 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPS-1094, PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 29/12/2020 | 52.25 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002706 | 29/12/2020 | 1137.89 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFR-3314, PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 29/12/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.320-6 FEP, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 29/12/2020 | 31.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Manutenção da Sec.Assist.Social/ FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002702 | 29/12/2020 | 480.42 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL), DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2020, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSA-6084/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 29/12/2020 | 584.00 | 24008130000139 | FERNANDO DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08 BOTIJÕES GLP 13KG, DESTINADOS AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 29/12/2020 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.555-1 FNAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 29/12/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 25.060-0 FNAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0002701 | 29/12/2020 | 8120.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | SERVIÇO PRESTADO DE HORA/MAQUINA DE TRATOR DE ESTEIRA COM LAMINA E ESCARIFICADOR NA RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E REMOÇÃO E ATERRO DE LIXO NO LOCAL DE DESPEJO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO DE FORMA PARCIAL, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, AO PREÇO UNITARIO DE R$ 140,00/HORA, TOTALIZANDO 66 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002705 | 29/12/2020 | 3800.04 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10 e GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULOS DE PLACAS MOS-4881, IDA-9481, OGD-9497, PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA PATROL, MOTOSERRA, PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 29/12/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 29/12/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 14.769-9 SIMPLES NACIONAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 29/12/2020 | 883.98 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS PELA REMESSA DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002707 | 29/12/2020 | 5547.99 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S500, DIESEL B COMUM S10 e GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA KCW-1974, NQH-8612, MOTOBOMBA E TRATOR, PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/12/2020 | 2455.75 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGIME EFETIVOS, ALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/12/2020 | 2390.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGIME COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/12/2020 | 3000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA, REGIME COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/12/2020 | 2229.03 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, RETIDO NA COTA DO DIA 30/12/2020, LEI Nº: 13.485/17, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/12/2020 | 528.77 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, RETIDO NA COTA DO DIA 30/12/2020, LEI Nº: 13.485/17, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/12/2020 | 3355.75 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME EFETIVOS, ALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/12/2020 | 8290.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/12/2020 | 4410.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME EFETIVOS/COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/12/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/12/2020 | 49.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NA CONTA CORRENTE 71.029-9, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/12/2020 | 1100.00 | 31469053000180 | LUIS CARLOS CABRAL DE SOUZA 04259062484 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHARIA, NO CONSERTO DE PNEUS/CAMARAS DOS VEICULOS PROPRIO MAQUINAS PESADA (PATROL, RETROESCAVADEIRA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/12/2020 | 6545.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/12/2020 | 3753.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/12/2020 | 77370.76 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/12/2020 | 4635.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REGIME CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/12/2020 | 3900.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REGIME CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/12/2020 | 1800.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REGIME COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/12/2020 | 3945.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REGIME CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/12/2020 | 4335.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, REGIME CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/12/2020 | 7820.08 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REGIME EFETIVOS, ALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/12/2020 | 3000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA, REGIME COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/12/2020 | 1045.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REGIME CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/12/2020 | 6270.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REGIME COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/12/2020 | 6345.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REGIME COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/12/2020 | 683.12 | 03326058000118 | Joselita dos Santos Oliveira | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO USO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SCFV, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/12/2020 | 2.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.320-6 FEP, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/12/2020 | 2660.22 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.273-0 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/12/2020 | 18000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS, ALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/12/2020 | 6000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO, REGIME COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/12/2020 | 37115.32 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME EFETIVOS, ALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/12/2020 | 27744.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/12/2020 | 19889.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/12/2020 | 41631.55 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME EFETIVO/COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/12/2020 | 47375.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/12/2020 | 75819.78 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/12/2020 | 111102.09 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/12/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/12/2020 | 1420.29 | 00002854616480 | Josevaldo Damiao Bezerra | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL, DURANTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, OBJETO DO CONVENIO Nº 00204/2016, FIRMADO ENTRE A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT E ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/12/2020 | 3605.25 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/12/2020 | 6885.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/12/2020 | 1594.69 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME EFETIVO/COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/12/2020 | 1045.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 31/12/2020 | 17.93 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 283.144-9 ICMS FEDERAL, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 31/12/2020 | 20.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NA CONTA CORRENTE 71.029-9, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Quantidade de Registros: 2759
Última atualização: 11/06/2024